Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 05. 31

Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.31.

[1] A szabályozás célja, hogy meghatározza az önkormányzat költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzott összegét úgy, hogy a tervezett bevételek megalapozottan, a tervezett kiadások a törvényben meghatározott kötelező feladatai ellátását az önként vállalt feladatok ellátásával nem veszélyeztető mértékben kerüljenek megvalósításra. Köröstarcsa Község Önkormányzata a településfejlesztési célok megvalósítását a kiegyensúlyozott gazdálkodás elve alapján kívánja megvalósítani.

[2] Köröstarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 967 734 310 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 525 680 661 Ft”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„d) működési bevételek: 96 012 286 Ft”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„f) működési célú átvett pénzeszközök: 180 000 Ft”

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„h) finanszírozási bevételek: 279 790 234 Ft amelyből:

ha) belföldi finanszírozás bevételei: 279 790 234 Ft

hb) külföldi finanszírozás bevételei: - Ft

hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: - Ft”

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 850 029 260 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 56 022 050 Ft”

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) működési bevételek: 683 772 947 Ft”

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„c) finanszírozási bevételek: 279 790 234 Ft”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)

„a) működési költségvetés: 709 609 803 Ft, melyből

aa) személyi juttatások: 375 736 500 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 43 491 750 Ft

ac) dologi kiadások: 246 660 263 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 300 000 Ft

ae) működési célú tartalék: 32 672 300 Ft

af) egyéb működési célú kiadások: 10 748 990 Ft

b) felhalmozási költségvetés: 246 377 902 Ft, melyből

ba) beruházások: 45 262 800 Ft

bb) felújítások: 168 771 450 Ft

bc) felhalmozási célú tartalék: 25 669 630 Ft

bd) egyéb felhalmozási kiadások: 6 674 022 Ft

c) finanszírozási kiadások 11 746 605 Ft, amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai: 11 746 605 Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai: - Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: - Ft”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 765 604 724 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 60 764 900 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:141 364 686 Ft”

4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat tárgyévi költségvetése)

„a) működési cél szerint 25 836 856 Ft hiányt,

b) felhalmozási cél szerint 242 206 773 Ft hiányt

c) összesen 268 043 629 Ft hiányt tartalmaz.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik)

„a) belső finanszírozással 268 043 629 Ft”

5. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2025. évi költségvetési főösszegét 914 871 900 forintban állapítja meg, a 10. melléklet szerint.”

6. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2025. évi költségvetési főösszegét 153 472 300 forintban állapítja meg, a 15. melléklet szerint.”

7. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény költségvetési szerv 2025. évi költségvetési főösszegét 119 144 950 forintban állapítja meg, a 17. melléklet szerint.”

8. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. álláshelyeit (létszám-előirányzat) a következők szerint állapítja meg:]

„b) engedélyezett közfoglalkoztatási álláshelyek száma: 41,0 fő”

9. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget vonhat maga után. Saját hatáskörű átcsoportosítás csak kiemelt előirányzatokon belül engedélyezett. Amennyiben a biztonságos működés biztosítása érdekében mégis szükséges a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, akkor arra a polgármester jogosult, figyelemmel a 16. § (9) bekezdésben leírtakra.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az önkormányzat és a fenntartásában működő intézmények előirányzat-felhasználási ütemtervét - gazdálkodási szervenként és önkormányzatra összesítve - a 20. melléklet mutatja be.”

10. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.

11. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1_22052025_090545.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2_22052025_090607.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3_22052025_090625.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4_22052025_090645.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5_22052025_090708.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10_22052025_090836.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11_22052025_090858.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12_22052025_090926.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14_22052025_091007.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15_22052025_091229.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16_22052025_091257.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17_22052025_091319.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18_22052025_091347.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19_22052025_091412.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20_22052025_091435.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”