Előterjesztésre kerül Köröstarcsa Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetésének 2. számú módosítása. Az előterjesztett jelentősebb módosítások, melyek beépítésre kerülnek az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletébe, a következők:

Ebben a csoportban olyan módosítások szerepelnek, amelyek közvetlenül a központi költségvetésből érkező támogatások májusi felmérése eredményéhez, illetve egyéb támogatási jogcímekhez kapcsolódnak. Ilyenek például a köztisztviselői és polgármesteri béremelések fedezete, valamint a gyermekétkeztetéshez nyújtott többlettámogatás, valamint a közvilágítási célú többlettámogatások. Önkormányzatunk pályázott szociális célú tüzelőanyagvásárlás támogatására, mely pályázat sikeres volt, 393 q barnakőszén vásárlásra nyílik lehetőségünk. A beszerzés folyamatban van. Rendkívüli önkormányzati támogatásként, az I. félévben közüzemi számlák kifizetéséhez közel 905 ezer forint támogatásban részesültünk.

Az 1. számú mellékletben külön csoportot képeznek a fogászati alapellátáshoz kapcsolódó előirányzat-módosítási javaslatok. Itt szerepelnek az fogorvost és az asszisztenciát érintő illetmények, egyéb bérjellegű, illetve foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb kiadások tervezett adatai. A NEAK által biztosított többlettámogatások is megjelennek, amelyek a fogászati ellátás finanszírozhatóságát biztosítják.

Ebben a részben a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó kiadások kerültek felülvizsgálatra. A módosítások elsősorban az illetményeket, járulékokat, valamint a bérelőlegeket érintik. A módosítás indoka: a 2025. évi béremelések átvezetése az önkormányzati költségvetésen. Továbbá, tárgyévi saját bevételek terhére 9 db bikaborjú beszerzésének kiadásai kerültek betervezésre a költségvetésbe.

A mellékletben már szerepelnek olyan kiadások is, melyekhez a későbbiek során pályázati forrás fog társulni. Ilyen fejlesztés most a Ligeti Horgásztónál tervezett kamerarendszer kiépítése, valamint, a Jedlik Ányos program keretében megvalósítani tervezett közvilágítás fejlesztéshez kapcsolódó tervezési díjak. Az MFP-UHJ/2025 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk sikeres volt, és Önkormányzatunk 6 300 ezer forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült a Széchenyi és Verem utca útburkolatának felújításához.

Több előirányzat-módosítási javaslat közvetlenül a képviselő-testület korábban meghozott döntéseihez kapcsolódik. Ilyenek például a kitüntetésekhez, valamint a falunapi, illetve szilvanapi ételosztáshoz kapcsolódó kiadások, továbbá beépítésre kerültek a rendelettervezetbe, a megújult szociális rendeletben nevesített új jogcímekhez kalkulált kiadások is.

A mellékletekben szerepelnek olyan kiadások is, amelyek az elkülönített tartalékok terhére kerültek elszámolásra, mivel azok felmerülésével a költségvetés elkészítésekor még nem tudtunk számolni. Ilyenek például az MFP programokhoz kapcsolódó visszafizetések, ügyleti és késedelmi kamatok, valamint felújítási többletköltségek (pl. Ford kisteherautó javítása).

Ebben a csoportban olyan kiadások szerepelnek, amelyek fedezete nem a költségvetésből, hanem év közben keletkezett többletbevételekből származik. Például biztosítói kártérítések (viharkár, gépjármű javítás), NAV túlfizetések visszatérítése, valamint továbbszámlázott szolgáltatások bevételei.

A további mellékletekben az egyes intézményekre vonatkozó módosítási javaslatok találhatók. A Közös Önkormányzati Hivatal esetében szerepelnek a 2025. július 1-től végrehajtott béremelések, illetve a felmondások miatt szükségessé vált helyettesítések, megbízások költségei. A Művelődési Ház és Könyvtár mellékletében a diákmunka támogatása és kapcsolódó kiadások, az elmaradt rendezvények költségvetésének átcsoportosításai, valamint a falunapi kiadások átcsoportosított kiadásai jelennek meg. Az Óvoda és Bölcsőde mellékletében csak a kiadási előirányzatok átcsoportosítására volt szükség, azok közül is zömmel a kiemelt előirányzatokon belüliekre.