A képviselő-testület elé terjesztjük a 2025. évi költségvetési rendelet harmadik módosítását. A javaslat az év során bekövetkezett, jelentősebb bevételi és kiadási változások átvezetését tartalmazza, amelyek beépítésre kerülnek az önkormányzat költségvetésébe. A módosítások célja, hogy a költségvetés tükrözze a tényleges pénzügyi folyamatokat, biztosítsa az intézmények zavartalan működését, valamint a bevételek és a kiadások átlátható nyilvántartásba vételét.

Főbb módosítási javaslatok:

Az állami költségvetésből érkező források pontosítása és kiegészítése történt. Ide tartozik a polgármesteri béremeléshez biztosított többlettámogatás, valamint az óvodai esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatás. Ezek a változások a kötelező béremelések és bérkiegészítések fedezetét biztosítják.

A Magyar Államkincstárral való elszámolások során visszafizetési kötelezettségek és kamatterhek jelentek meg, ugyanakkor a helyi iparűzési adóbevétel kedvezőbben alakult a vártnál.

Az önkormányzat és intézményei új közfoglalkoztatási programokat indítottak, amelyek révén az eddigi munkaerő tovább állhat rendelkezésre. Ez hozzájárul a hivatal, az óvoda és a művelődési ház mindennapi működéséhez, és biztosítja a település közfeladatainak ellátását.

Az év során új bevételek keletkeztek, például telekeladásból, amelyet a tartalék növelésére fordítottunk. Emellett szükség volt az önkormányzati gépjárművek karbantartására, valamint a KEHOP_PLUSZ projekt közbeszerzési költségeinek előirányzatba állítására. A tartalékok átcsoportosítása biztosítja, hogy ezek a kiadások fedezhetők legyenek.

A TOP_Plusz pályázat keretében belterületi utak fejlesztésének előkészítése kezdődött meg. Ehhez tervezési költségek és kapcsolódó ÁFA kiadások jelentek meg, amelyek előfeltételei a későbbi beruházásnak. A kiadásokat a tervezett sikeres pályázati támogatás fogja finanszírozni.

A költségvetés szociális előirányzatainak módosítása lehetőséget teremtett arra, hogy a szociális ellátások köre bővüljön. Ennek köszönhetően élelmiszercsomagok, karácsonyi ételosztás, szociális tűzifa és gyermekeknek szánt ajándékcsomagok biztosíthatók. Ezek a kiadások közvetlenül a lakosság támogatását szolgálják, és erősítik az önkormányzat szociális szerepvállalását.