Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet évközi módosításáról
Hatályos: 2021. 07. 22az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet évközi módosításáról
Általános indokolás
A kialakult vészhelyzetre való tekintettel a korábban már meghozott polgármesteri határozatok miatti módosítások:
36/201. (III.3.) Polgármesteri határozat – Játszótér felújítása
Felújítás kiadása + 1.464.565 forint
Felújítás Áfa kiadása + 395.433 forint
Általános tartalék - 1.859.998 forint
60/2021. (IV.7.) Polgármesteri határozat – Református Egyház támogatása
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre + 150.000 forint
Általános tartalék - 150.000 forint
64/2021. (IV.16.) Polgármesteri határozat – Önkéntesség Magyarország éve 2021. támogatása
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre + 100.000 forint
Általános tartalék - 100.000 forint
65/2021. (IV.16.) Polgármesteri határozat – Dán Tibor steril szoba kialakítása
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre + 150.000 forint
Általános tartalék - 150.000 forint
66/2021. (IV.16.) Polgármesteri határozat – Defibrillátor karbantartása
Dologi Kiadás / szolgáltatás / + 227.110 forint
Általános tartalék - 227.110 forint
95/2021. (V.31.) Polgármesteri határozat – Nyári szünidő gyermekfelügyelet
Dologi kiadás / szolgáltatás / + 300.000 forint
Általános tartalék - 300.000 forint
A költségvetési rendelet 12. §-a tartalmazza, hogy a köztisztviselői illetményalap 46.380 forint, az éves cafetéria keret 200.000 forint/ fő.
A Békés Megyei Kormányhivatal szakmai tájékoztatása szerint a köztisztviselőt megillető éves cafetéria juttatás nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél, tehát 231.900 forintnál.
Ezért az előirányzat módosítást meg kell tenni.
Személyi juttatás + 438.625 forint
Munkaadókat terhelő járulék + 133.780 forint
Általános tartalék - 572.405 forint
A Munkaügyi Központ által megküldött közmunka program támogatása miatti előirányzat módosítás:
Személyi juttatás + 27.013.600 forint
Munkaadókat terhelő járulék + 2.353.547 forint
Működési célú támogatás értékű bevétel + 29.367.147 forint
Az előző évi maradványt igénybe kell venni és annak előirányzatot kell képezni.
Maradvány igénybevétele + 409.502.050 forint
Dologi kiadás + 22.538.299 forint
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre + 2.500.000 forint
Beruházási kiadások + 212.984.765 forint
Felújítási kiadások + 171-478-986 forint
A megelőlegezett állami támogatásnak is képezni kell előirányzatot.
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése + 12.251.683 forint
Beruházási kiadások - 12.251.683 forint
Eredeti előirányzat 508.941.150 forint
Előirányzat módosítások, melyek érintik a kiadási és bevételi oldal növekedését:
Maradvány igénybevétele + 409.502.050 forint
Közmunka program támogatása + 29.367.147 forint
Módosított előirányzat 947.810.347 forint