Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 30Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.30.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat a 2023. évi költségvetését a 2/2023. (II.22.) számú önkormányzati rendeletével hagyta jóvá 707.103.667 forint főösszeggel.
Évközben a költségvetés előirányzataiban az alábbi jelentősebb módosítások történtek:
Indokolás a 2023. év végi költségvetési rendelet-módosításhoz:
Plusz állami támogatások miatti előirányzat módosítások:
Önkormányzatok rendkívüli támogatása /REKI/:
Bevétel:
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések + 9.162.341 forint
Kiadás:
Dologi kiadások + 9.162.341 forint
Iparűzési adó kiegészítés:
Bevétel:
Elszámolásból származó bevételek + 3.360.594 forint
Kiadás:
Dologi kiadások + 3.360.594 forint
Közfoglalkoztatás támogatása:
Bevétel:
Egyéb működési célú támogatások bevétele + 26.896.476 forint
Kiadás:
Személyi juttatás + 23.802.191 forint
Munkaadókat terhelő járulék + 3.094.285 forint
2023. évi bérintézkedés támogatása:
Bevétel:
Önkormányzatok működési támogatása + 21.753.003 forint
Kiadás:
Személyi juttatás +19.250.445 forint
Munkaadókat terhelő járulék + 2.502.558 forint
Esélyteremtési illetményrész támogatása:
Bevétel:
Önkormányzatok működési támogatása + 4.994.885 forint
Kiadás:
Személyi juttatás + 4.420.252 forint
Munkaadókat terhelő járulék + 574.633 forint
Többlet bevételnek előirányzat képzése:
Bevétel:
Intézmények egyéb sajátos bevételei /térítési díj/ + 7.200.000 forint
Kiadás:
Dologi kiadás + 7.200.000 forint
A Képviselő-testület által már korábban meghozott KT. határozatok miatti előirányzat módosítások:
164/2023.(XI.21.) KT. határozat Paczuk Ádám Hunor sportoló támogatása
Kiadás:
Általános tartalék - 20.000 forint
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre + 20.000 forint
166/2023.(XI.21.) KT. határozat Polgárőr Egyesület támogatása
Kiadás:
Általános tartalék - 100.000 forint
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre + 100.000 forint
Eredeti előirányzat 707.103.667 forint
2023. I. félévi kiadási és bevételi főösszeg 1.101.460.829 forint
III. negyedévi rendelet módosítás összege + 37.023.884 forint
III. negyedévi kiadási és bevételi főösszeg 1.138.484.713 forint
Év végi rendelet módosítás összege + 73.367.299 forint
2023. év végi kiadási és bevételi főösszeg 1.211.852.012 forint.