Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 11

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

Hatályos: 2024. 09. 11
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat a 2024. évi költségvetését az 1/2024. (II.20.) számú önkormányzati rendeletével hagyta jóvá 863.562.397 forint főösszeggel.
Indokolás a 2024. I. félévi költségvetési rendelet-módosításhoz:
Plusz állami támogatások miatti előirányzat módosítások:
Esélyteremtési illetmény támogatás:
Bevétel: Önkormányzatok működési támogatása + 9.267.739 forint
Kiadás: Személyi juttatás / Óvoda / + 8.201.539 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Óvoda / + 1.066.200 forint
Szociális ágazati pótlék:
Bevétel: Önkormányzatok működési támogatás + 7.107.151 forint
Kiadás: Személyi juttatás / Gondozási Központ / + 6.173.749 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Gondozási Központ / + 933.402 forint
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása:
Bevétel: Önkormányzatok működési támogatás + 434.824 forint
Kiadás: Személyi juttatás / Művelődési Ház / + 384.800 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Művelődési Ház / + 50.024 forint
Közfoglalkoztatás támogatása:
Bevétel: Egyéb működési célú támogatások bevétele + 27.826.625 forint
Kiadás:
Személyi juttatás / Gondozási Központ / + 2.749.885 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Gondozási Központ / + 244.513 forint
Dologi kiadás / Gondozási Központ / + 68.500 forint
Személyi juttatás / Óvoda / +1.247.862 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Óvoda / + 74.716 forint
Személyi juttatás / Művelődési Ház / + 2.649.178 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Művelődési Ház / + 192.246 forint
Dologi kiadás / Művelődési Ház / + 48.990 forint
Személyi juttatás / Hivatal / + 1.604.900 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Hivatal / + 119.617 forint
Dologi kiadás / Hivatal / + 10.000 forint
Személyi juttatás / Önkormányzat / + 17.492.442 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Önkormányzat / + 1.323.776 forint
Önkormányzati és Európai parlamenti képviselőválasztás:
Bevétel:
Egyéb működési célú támogatások bevétele + 2.337.231 forint
Kiadás:
Személyi juttatás + 1.719.000 forint
Munkaadókat terhelő járulék + 250.681 forint
Dologi kiadás + 367.550 forint
Többlet bevételnek előirányzat képzése:
Bevétel:
Intézményi működési bevétel továbbszámlázott szolgáltatás gáz
/Művelődési Ház / + 2.132.326 forint
Kiadás:
Dologi kiadás / Művelődési Ház / + 2.132.326 forint
Előző évi maradvány igénybevétele:
Bevétel:
Előző évi maradvány igénybevétele / Művelődési Ház / + 617.756 forint
Kiadás:
Dologi kiadás / Művelődési Ház / + 617.756 forint
Bevétel:
Előző évi maradvány igénybevétele / Óvoda / + 1.593.204 forint
Kiadás:
Dologi kiadás / Óvoda / + 1.593.204 forint
Bevétel:
Előző évi maradvány igénybevétele / Hivatal / + 676.312 forint
Kiadás:
Dologi kiadás / Hivatal / + 676.312 forint
Bevétel:
Előző évi maradvány igénybevétele / Gondozási Központ / + 1.968.469 forint
Kiadás:
Dologi kiadás / Gondozási Központ / + 1.968.469 forint
Bevétel:
Előző évi maradvány igénybevétele / Önkormányzat / + 609.702.828 forint
Kiadás:
Felújítás / Önkormányzat / + 609.702.828 forint
A Képviselő-testület által már korábban meghozott KT. határozatok miatti előirányzat módosítások:
52/2024.(IV.29.) KT. határozat
7. osztályos tanulók Határtalanul pályázat támogatása
Kiadás:
Általános tartalék - 100.000 forint
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre + 100.000 forint
53/2024.(IV.29.) KT. határozat Dr. Hidasi László Nyugdíjas Egyesület támogatása
Kiadás:
Általános tartalék - 225.000 forint
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre + 225.000 forint
54/2024.(IV.29.) KT.határozat Zumbabák támogatása
Kiadás:
Általános tartalék - 150.000 forint
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre + 150.000 forint
72/2024.(V.28.) KT. határozat Paczuk Ádám Hunor támogatása
Kiadás:
Általános tartalék - 100.000 forint
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre + 100.000 forint
Eredeti előirányzat 863.562.397 forint
2024. I. félévi rendelet módosítás összeg + 663.664.465 forint
2024. I. félévi kiadási és bevételi főösszege 1.527.226.862 forint