Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 22

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

Hatályos: 2024. 11. 22
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat a 2024. évi költségvetését az 1/2024. (II.22) számú önkormányzati rendeletével hagyta jóvá 863.562.397 forint főösszeggel.
Indoklás a 2024. III. negyedévi költségvetési rendelet-módosításhoz:
Plusz állami támogatások miatti előirányzat módosítások:
Esélyteremtési illetmény támogatás:
Bevétel:
Önkormányzatok működési támogatása + 4.989.126 forint
Kiadás:
Személyi juttatás / Óvoda / + 4.415.155 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Óvoda / + 573.971 forint
Szociális ágazati pótlék:
Bevétel:
Önkormányzatok működési támogatása + 3.644.807 forint
Kiadás:
Személyi juttatás / Gondozási Központ / + 3.236.000 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Gondozási Központ / + 408.807 forint
Közfoglalkoztatás támogatása:
Bevétel:
Egyéb működési célú támogatások bevétele + 21.400.292 forint
Kiadás:
Személyi juttatás / Gondozási Központ / + 1.940.000 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Gondozási Központ / + 132.000 forint
Személyi juttatás / Óvoda / + 663.990 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Óvoda / + 78.000 forint
Személyi juttatás / Művelődési Ház / + 860.000 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Művelődési Ház / + 56.000 forint
Személyi juttatás /Polgármesteri Hivatal / + 526.640 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Hivatal / + 35.286 forint
Dologi kiadás / Hivatal / + 10.000 forint
Személyi juttatás / Önkormányzat / + 12.089.503 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Önkormányzat / + 747.591 forint
Dologi kiadás / Önkormányzat / + 3.000.000 forint
Beruházási kiadás / Önkormányzat / + 1.261.282 forint
Önkormányzati és Európai parlamenti képviselőválasztás plusz költség támogatása:
Bevétel: Egyéb működési célú támogatások bevétele + 227.891 forint
Kiadás:
Személyi juttatás + 212.837 forint
Munkaadókat terhelő járulék + 5.613forint
Dologi kiadás + 9.441 forint
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása:
Bevétel: Önkormányzatok működési támogatása + 2.936.875 forint
Kiadás: Társadalom és szociálpolitikai támogatás + 2.936.875 forint
Rendkívüli Önkormányzati támogatás / REKI /:
Bevétel: Önkormányzatok működési támogatása + 10.107.609 forint
Kiadás:
Dologi kiadás / Önkormányzat / + 8.801.417 forint
Dologi kiadás / Művelődési Ház / + 1.306.192 forint
Gyermekvédelmi támogatás:
Bevétel: Egyéb működési célú támogatások bevétele + 733.000 forint
Kiadás: Társadalom és szociálpolitikai támogatás + 733.000 forint
Kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj támogatás:
Bevétel: Önkormányzatok működési támogatása + 37.000 forint
Kiadás: Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre + 37.000 forint
Májusi normatíva felmérés gyermekétkeztetési támogatás:
Bevétel: Önkormányzatok működési támogatása + 5.021 forint
Kiadás: Dologi kiadás + 5.021 forint
Májusi normatíva felmérés köznevelési feladatok támogatása:
Bevétel: Önkormányzatok működési támogatása + 3.530.598 forint
Kiadás:
Személyi juttatás + 2.880.354 forint
Munkaadókat terhelő járulék + 374.446 forint
Dologi kiadás + 275.798 forint
Májusi normatíva felmérés szociális szakosított gondozással kapcsolatos feladatok támogatása:
Bevétel: Önkormányzatok működési támogatása - 3.453.839 forint
Kiadás: Dologi kiadás - 3.453.539 forint
A Képviselő-testület által már korábban meghozott KT. határozatok miatti előirányzat módosítások:
84/2024.(VII.16.) KT. határozat Gádorosi Motoros Egyesület támogatása
Kiadás: Általános tartalék - 200.000 forint
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre + 200.000 forint
86/2024.(VII.16.) KT. határozat Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület támogatása
Kiadás:
Általános tartalék - 200.000 forint
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre + 200.000 forint
88/2024.(VII.16.) KT.határozat Tűvarázs Alkotókör támogatása
Kiadás:
Általános tartalék - 90.000 forint
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre + 90.000 forint
Eredeti előirányzat 863.562.397 forint
2024. I. félévi rendelet módosítás összeg + 663.664.465 forint
2024. I. félévi kiadási és bevételi főösszege 1.527.226.862 forint
2024. III. negyedévi rendelet módosítás összege + 136.013.729 forint
2024. III. negyedévi kiadási és bevételi főösszege 1.663.240.591 forint
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a 2024. III. negyedévi költségvetési rendelet módosításáról.