Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.30.
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat a 2024. évi költségvetését az 1/2024. (II.20.) számú önkormányzati rendeletével hagyta jóvá 863.562.397 forint főösszeggel.
Indokolás a 2024. év végi költségvetési rendelet-módosításhoz:
Plusz állami támogatások miatti előirányzat módosítások:
Esélyteremtési illetmény támogatás:
Bevétel:
Önkormányzatok működési támogatása + 5.322.564 forint
Kiadás:
Személyi juttatás / Óvoda / + 4.710.234 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Óvoda / + 612.330 forint
Szociális ágazati pótlék:
Bevétel:
Önkormányzatok működési támogatása + 3.667.999 forint
Kiadás:
Személyi juttatás / Gondozási Központ / + 3.246.000 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Gondozási Központ / + 421.999 forint
Közfoglalkoztatás támogatása:
Bevétel:
Egyéb működési célú támogatások bevétel + 11.202.962 forint
Kiadás:
Személyi juttatás / Gondozási Központ / + 1.659.722 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Gondozási Központ / + 95.076 forint
Dologi kiadás / Gondozási Központ / + 20.125 forint
Személyi juttatás / Óvoda / + 1.396.895 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Óvoda / + 102.678 forint
Dologi kiadás / Óvoda / + 15.700 forint
Személyi juttatás / Művelődési Ház / + 1.146.400 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Művelődési Ház / + 71.163 forint
Dologi kiadás / Művelődési Ház / + 15.850 forint
Személyi juttatás / Hivatal / + 800.400 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Hivatal / + 52.027 forint
Személyi juttatás / Önkormányzat / + 5.269.171 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Önkormányzat / + 557.755 forint
Rendkívüli Önkormányzati támogatás / REKI /:
Bevétel:
Önkormányzatok működési támogatása + 14.035.618 forint
Kiadás:
Dologi kiadás / Önkormányzat / + 11.586.954 forint
Dologi kiadás / Művelődési Ház / + 2.310.820 forint
Dologi kiadás / Hivatal / + 137.844 forint
Októberi normatíva felmérés köznevelési feladatok / lemondás /:
Bevétel:
Önkormányzatok működési támogatása - 120.200 forint
Kiadás:
Személyi juttatás / Óvoda / - 106.372 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Óvoda / - 13.828 forint
Októberi normatíva felmérés szociális és gyermekjóléti feladatok / lemondás /:
Bevétel:
Önkormányzatok működési támogatása - 66.384 forint
Kiadás:
Személyi juttatás / Szoc. étkezés / + 75.100 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Szoc. étkezés / + 9.760 forint
Személyi juttatás / Házi segítségnyújtás / + 533.185 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Házi segítségnyújtás / + 69.315 forint
Személyi juttatás / Idősek nappali ellátása / - 619.170 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Idősek nappali ellátása / - 80.490 forint
Dologi kiadás / Idősek nappali ellátása / - 54.084 forint
Októberi normatíva felmérés gyermekétkeztetési feladatok:
Intézményi étkezés / pótigény /
Bevétel:
Önkormányzatok működési támogatása + 2.384.162 forint
Kiadás:
Dologi kiadás / Óvoda intézményi étkeztetés / + 2.384.162 forint
Szünidei étkezés / lemondás /
Bevétel:
Önkormányzatok működési támogatása - 229.710 forint
Kiadás:
Dologi kiadás / Intézményen kívüli étkeztetés / - 229.710 forint
Eredeti előirányzat 863.562.397 forint
2024. I. félévi rendelet módosítás összeg + 663.664.465 forint
2024. I. félévi kiadási és bevételi főösszege 1.527.226.862 forint
2024. III. negyedévi rendelet módosítás összege + 136.013.729 forint
2024. III. negyedévi kiadási és bevételi főösszege 1.663.240.591 forint
2024. évi záró rendelet módosítás összege + 36.197.011 forint
2024. évi záró kiadási és bevételi főösszege 1.699.437.602 forint