Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 11Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.09.11.
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület dönt a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.
Az önkormányzat a 2025. évi költségvetését az 2/2025. (II.19.) számú önkormányzati rendeletével hagyta jóvá 950.421.244 forint főösszeggel.
2025. I. félévi költségvetési rendelet-módosításhoz:
Plusz állami támogatások miatti előirányzat módosítások:
Esélyteremtési illetmény támogatás:
Bevétel:
Önkormányzatok működési támogatása + 12.289.247 forint
Kiadás:
Személyi juttatás / Óvoda / + 10.875.441 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Óvoda / + 1.413.806 forint
Szociális ágazati pótlék:
Bevétel:
Önkormányzatok működési támogatása + 7.372.920 forint
Kiadás:
Személyi juttatás / Idősek Otthona / + 4.163.549 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Idősek Otthona / + 452.332 forint
Személyi juttatás / Szoc. étkezés / + 354.000 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Szoc. étkezés / + 46.020 forint
Személyi juttatás / Házi segítség nyújtás / + 1.155.819 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Házi segítség nyújtás / + 150.256 forint
Személyi juttatás / Idősek nappali ellátása / + 762.039 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Idősek nappali ellátása / + 99.065 forint
Személyi juttatás / Falu és tanyagond. szolgálat / + 168.000 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Falu és tanyagond. sz./ + 21.840 forint
Kulturális feladatok bértámogatása:
Bevétel:
Önkormányzatok működési támogatása + 1.760.450 forint
Kiadás:
Személyi juttatás / Könyvtár / + 778.960 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Könyvtár / + 101.265 forint
Személyi juttatás / Művelődési Ház / + 778.960 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Művelődési Ház / + 101.265 forint
Közfoglalkoztatás támogatása:
Bevétel:
Egyéb működési célú támogatások bevétel + 28.635.854 forint
Kiadás:
Személyi juttatás / Gondozási Központ / + 2.172.247 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Gondozási Központ / + 162.145 forint
Dologi kiadás / Gondozási Központ / + 23.700 forint
Személyi juttatás / Óvoda / + 1.667.968 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Óvoda / + 152.735 forint
Dologi kiadás / Óvoda / + 1.700 forint
Személyi juttatás / Művelődési Ház / + 2.729.763forint
Munkaadókat terhelő járulék / Művelődési Ház / + 275.065 forint
Dologi kiadás / Művelődési Ház / + 33.000 forint
Személyi juttatás / Hivatal / + 1.655.940 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Hivatal / + 120.614 forint
Személyi juttatás / Önkormányzat / + 18.199.762 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Önkormányzat / + 1.441.215 forint
Rendkívüli Önkormányzati támogatás / REKI /:
Bevétel:
Önkormányzatok működési támogatása + 8.300.178 forint
Kiadás:
Dologi kiadás / Önkormányzat VKG / + 6.983.000 forint
Dologi kiadás / Önkormányzat Közvilágítás / + 1.317.178 forint
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása:
Bevétel:
Önkormányzatok működési támogatása - 4.345.050 forint
Kiadás:
Dologi kiadás / Hivatal / - 4.345.050 forint
Előző évi maradvány igénybevétele:
Bevétel:
Előző évi maradvány igénybevétele / Gond. Közp./ + 3.873.037 forint
Kiadás:
Dologi kiadás / Gondozási Központ / + 3.873.037 forint
Bevétel:
Előző évi maradvány igénybevétele / Műv. Ház / + 414.315 forint
Kiadás:
Dologi kiadás / Műv. Ház / + 414.315 forint
Bevétel:
Előző évi maradvány igénybevétele / Óvoda / + 704.474 forint
Kiadás:
Dologi kiadás / Óvoda / + 704.474 forint
Bevétel:
Előző évi maradvány igénybevétele / Hivatal / + 487.593 forint
Kiadás:
Dologi kiadás / Hivatal / + 487.593 forint
Bevétel:
Előző évi maradvány igénybevétele / Önkormányzat / + 168.126.046 forint
Kiadás:
Felújítás / Önkormányzat / + 168.126.046 forint
Hitel forgalom:
Bevétel:
Likviditási célú hitel felvétel forgalma / Önkormányzat / +174.540.000 forint
Kiadás:
Dologi kiadás / Önkormányzat / +174.540.000 forint
A Képviselő-testület által már korábban meghozott KT. határozatok miatti előirányzat módosítás:
64/2025.(IV.29.) KT. határozat
7. osztályos tanulók „Határtalanul” pályázat támogatása
Kiadás:
Általános tartalék / Önkormányzat / - 100.000 forint
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre + 100.000 forint
Eredeti előirányzat 950.421.244 forint
2025. I. félévi rendelet módosítás összeg + 402.159.064 forint
2025. I. félévi kiadási és bevételi főösszege 1.352.580.308 forint