Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 21Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása
2026.05.21.
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat a 2025. évi költségvetését az 2/2025. (II.19.) számú önkormányzati rendeletével hagyta jóvá 950.421.244 forint főösszeggel.
Indoklás a 2025. év végi költségvetési rendelet-módosításhoz:
Plusz állami támogatások miatti előirányzat módosítások:
Esélyteremtési illetmény támogatás:
Bevétel: Önkormányzatok működési támogatása + 4.728.155 forint
Kiadás:
Személyi juttatás / Óvoda / + 4.184.208 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Óvoda / + 543.947 forint
Szociális ágazati pótlék:
Bevétel: Önkormányzatok működési támogatása + 2.471.841 forint
Kiadás:
Személyi juttatás / Idősek Otthona / + 1.308.000 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Idősek Otthona / + 231.179 forint
Személyi juttatás / Szoc. étkezés / + 118.000 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Szoc. étkezés / + 15.340 forint
Személyi juttatás / Házi segítség nyújtás / + 394.000 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Házi segítség nyújtás / + 51.220 forint
Személyi juttatás / Idősek nappali ellátása / + 257.364 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Idősek nappali ellátása / + 33.458 forint
Személyi juttatás / Falu és tanyagond. szolgálat / + 56.000 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Falu és tanyagond. sz./ + 7.280 forint
Közfoglalkoztatás támogatása:
Bevétel: Egyéb működési célú támogatások bevétel + 12.858.268 forint
Kiadás:
Személyi juttatás / Gondozási Központ / + 581.600 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Gondozási Központ / + 37.804 forint
Személyi juttatás / Óvoda /+ 677.781 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Óvoda /+ 48.767 forint
Személyi juttatás / Művelődési Ház /+ 799.701 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Művelődési Ház / + 53.782 forint
Személyi juttatás / Hivatal / + 459.334 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Hivatal /+ 29.853 forint
Személyi juttatás / Önkormányzat /+ 8.634.585 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Önkormányzat / + 1.535.061 forint
Rendkívüli Önkormányzati támogatás / REKI /:
Bevétel: Önkormányzatok működési támogatása + 9.885.327 forint
Kiadás: Dologi kiadás / Önkormányzat /+ 9.885.327 forint
Köznevelési feladatok támogatása:
Bevétel: Önkormányzatok működési támogatása + 8.782.246 forint
Kiadás:
Személyi juttatás / Óvoda /+ 7.771.900 forint
Munkaadókat terhelő járulék / Óvoda /+1.010.346 forint
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása:
Bevétel: Önkormányzatok működési támogatása + 449.676 forint
Kiadás: Dologi kiadás / Óvoda / + 449.676 forint
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:
Bevétel: Önkormányzatok működési támogatása- 4.261.994 forint
Kiadás: Dologi kiadás / Szociális étkeztetés /- 4.261.994 forint
Működési bevételek:
Bevétel:
Intézményi egyéb működési bevétel /Önkormányzat/ + 1.620.764 forint
Intézményi egyéb sajátos műk. bev. / Önkormányzat / + 400.000 forint
Továbbszámlázott belföldi szolg. / Önkormányzat /+ 1.400.000 forint
Áfa / Önkormányzat / + 378.000 forint
Kiadás:
Dologi kiadás / Önkormányzat / + 3.798.764 forint
Hitel forgalom:
Bevétel:
Likviditási célú hitel felvétel forgalma / Önkormányzat / + 207.570.000 forint
Kiadás:
Likviditási célú hitel felvétel forgalma / Önkormányzat /+ 270.570.000 forint
Közhatalmi bevételek:
Bevétel: Közhatalmi bevétel kommunális adó + 8.000.000 forint
Kiadás:
Dologi kiadás / Önkormányzat/ + 3.000.000 forint
Felújítási kiadás / Önkormányzat / + 5.000.000 forint
Eredeti előirányzat 950.421.244 forint
2025. I. félévi rendelet módosítás összeg + 402.159.064 forint
2025. I. félévi kiadási és bevételi főösszege 1.352.580.308 forint
2025. III. negyedévi rendelet módosítás összeg +107.159.307 forint
2025. III. negyedévi kiadási és bevételi főösszege 1.459.739.615 forint
2025. év végi rendelet módosítás összege + 254.282.283 forint
2025. év végi kiadási és bevételi főösszege 1.714.021.898 forint