Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2013. (XII.19) önkormányzati rendelet 4. melléklet alapján az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §
   

A rendelet hatálya kiterjed Kardoskút Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi:

a) költségvetési bevételeinek teljesítést                  184 994ezer forintban

b) költségvetési kiadásainak teljesítését                 181 452ezer forintban

c) költségvetési többlet összegét                             3 542 ezer forintban 

hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételek főösszegen belül:

a) Intézményi működési bevételek:                                 9 706 ezer forintban;

b) Közhatalmi bevételek:                                               106 766 ezer forintban;

c) Támogatások:                                                           32 359 ezer forintban;

d) Működési támogatás államháztartáson belülről:           16 244 ezer forintban;

e) Működési célú pénzeszköz átvétel:

ea) Kötelezően ellátandó feladatok:              126 ezer forintban;

eb) Önként vállalt feladatok:                         1 974 ezer forintban;

f) Felhalmozási bevételek:

fa) Kötelezően ellátandó feladatok:               16 861 ezer forintban;

fb) Önként vállalt feladatok:                          958 ezer forintban;

g) Költségvetési bevételek összesen:                         184 994 ezer forintban

hagyja jóvá. 

(3) A költségvetési kiadások főösszegen belül:

a) Személyi juttatások:                                                       

  aa) Kötelezően ellátandó feladatok:                             44 445 ezer forintban;

  bb) Önként vállalt feladatok:                                        1 942 ezer forintban;

b) Munkaadói járulék:                                                            

 ba) Kötelezően ellátandó feladatok:            10 332 ezer forintban;

bb)Önként vállalt feladatok:                        480 ezer forintban;

c) Dologi kiadások:                                                              

ca) Kötelezően ellátandó feladatok:             35 754 ezer forintban;

cb) Önként vállalt feladatok:                        9 796 ezer forintban;

d) Egyéb működési célú kiadások: 

da) Kötelezően ellátandó feladatok:             23 854 ezer forintban;

db) Önként vállalt feladatok:                        2 989 ezer forintban;

e) Államigazgatási feladatok ellátása:                            15 503 ezer forintban;         

           Működési költségvetés összesen:                    145 095 ezer forintban;

f) Felújítási kiadások:                                                          

fa) Kötelezően ellátandó feladatok:                11 121 ezer forintban;

      Felújítási kiadások:                                   11 121 ezer forintban;

g) Fejlesztési kiadások:                                             

ga) Kötelezően ellátandó feladatok:               22 013 ezer forintban;

gb) Önként vállalt feladatok:                          2 259 ezer forintban;

Fejlesztési kiadások:                                 24 272 ezer forintban;

h) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:    

ha) Kötelezően ellátandó feladatok:              110 ezer forintban;

i) Egyéb felhalmozási kiadások:                                                 

ia) Kötelezően ellátandó feladatok:               250 ezer forintban;

ib) Önként vállalt feladatok:                          604 ezer forintban;

Felhalmozási kiadások:                      36 357 ezer forintban;

j) Költségvetési kiadások összesen:                           181 452 ezer forintban

hagyja jóvá. 

(4) A Képviselő-testület az előző évi pénzmaradvány összegét 36.218 ezer forintban, 2013. évi felhasználását az általános tartalékba helyezésével hagyja jóvá.

(5) Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi pénzforgalmilag teljesülő és pénzforgalom nélküli

               a) bevételi főösszegét:                                                             221 212 ezer forintban;

               b) kiadási főösszegét:                                                             181 452 ezer forintban

hagyja jóvá.

               c) bevételi többletének összegét:                                              3 542 ezer forintban,

felhasználását az általános tartalékba helyezésével hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2013. évi bevételi előirányzatának teljesítését a rendelet 1. számú melléklete, 2013. évi kiadási előirányzatának teljesítését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

3.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2013. évi engedélyezett létszámát 15 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 8 főben hagyja jóvá.

(2) Kardoskút Község Önkormányzatánál és intézményeinél foglalkoztatottak teljesített létszámadatait a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) Kardoskút Község Önkormányzata és intézményeinek költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(4) Kardoskút Község Önkormányzata és intézményeinek 2013. évi közvetett támogatások előirányzatának teljesítését a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(5) Kardoskút Község Önkormányzata és intézményeinek 2013. évi mérlegét a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

4.§

(1) A Képviselő-testület a 2013. évi pénzmaradványt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Kardoskút Község Önkormányzatának pénzmaradványa:                               37 948 575,- Ft,

melynek részletezését a rendelet 1.7. számú melléklete

b) Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa :                                                        0,-Ft,

melynek részletezését a rendelet 2.7. számú melléklete

c) Kardoskúti Napköziotthonos óvoda pénzmaradványa:                                     654 062,- Ft,

melynek részletezését a rendelet 3.7. számú melléklete

d) Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár                                        1 241 980 Ft

melynek részletezését a rendelet 4.7. számú melléklete

Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített 2013. évi pénzmaradvány kimutatását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(2) A 2013. évi pénzmaradvány felhasználása, a 2014. évi költségvetésben általános és céltartalék  előirányzatát növeli meg.

5. §

(1) Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi vagyonkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) Kardoskút Község Önkormányzatának kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, forgalomképtelen nemzeti vagyon körébe tartozó vagyonának részletes kimutatását a rendelet 9. számú melléklete, a korlátozottan forgalomképes vagyonának részletes kimutatását a 10 számú melléklet, a forgalomképes üzleti vagyon kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) Kardoskút Község Önkormányzata szellemi termékeinek és immateriális javainak állományát a 12. számú melléklet, a járműveinek állományát a 13. számú melléklet, az üzemeltetésre átadott eszközeinek állományát a 14. számú melléklet, az ügyvitel és számítástechnikai eszközök állományát a 15. számú melléklet, egyéb gépeinek és berendezéseinek állományát a 16. számú melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományának lejárat szerinti alakulását a rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.

6. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások, az éves létszám előirányzat önkormányzati, valamint költségvetési szervenkénti teljesítését, valamint az önkormányzat és a költségvetési szervek mérlegét a rendelet 1./1. – 1./6.,   2./1. – 2./6., 3./1 – 3./6. és 4./1 – 4./6. számú mellékletei tartalmazzák.

(2) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott vagyon önkormányzat és költségvetési szervek közötti megoszlását a rendelet 1./8., 2./8., 3./8. és 4./8. számú mellékletei tartalmazzák.

(3) Kardoskút Község Önkormányzata és intézményeinek pénzeszköz változás levezetését a rendelet 18. számú melléklete tartalmazza.

(4) Kardoskút Község Önkormányzata és intézményei a 2011. évi CXCIV. tv. (Stabilitási tv.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügylettel nem rendelkezik.

7. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kardoskút, 2014. április 24.