Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2014. (XI.5.) önkormányzati rendelet 4. melléklet alapján az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §
   

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kardoskút Község Önkormányzatára, valamint azönkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a)    Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda

     b)   Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár

(a továbbiakban: intézmények)

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi:

1. ) költségvetési bevételeinek teljesítést                  221 465 ezer forintban
   
2. ) költségvetési kiadásainak teljesítését                  244 010 ezer forintban
   

hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételek főösszegen belül:

1. Intézményi működési bevételek:                         12  235 ezer forintban;
   
2. Közhatalmi bevételek:                                        87 915 ezer forintban;
3. Támogatások:                                                   42 086 ezer forintban;
4. Működési támogatás államháztartáson belülről:     43 558 ezer forintban;
5. Működési célú pénzeszköz átvétel:

ea) Kötelezően ellátandó feladatok:36 ezer forintban;

eb) Önként vállalt feladatok:150 ezer forintban;

6. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről:

fa) Kötelezően ellátandó feladatok:15 390 ezer forintban;

fb) Önként vállalt feladatok:19 148 ezer forintban;

7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:

gb) Önként vállalt feladatok:947 ezer forintban;

8. Költségvetési bevételek összesen:                     221 465 ezer forintban
   

hagyja jóvá.

(3) A költségvetési kiadások főösszegen belül:

1. Személyi juttatások:                                         
   

1. Kötelezően ellátandó feladatok:                    62 326 ezer forintban;
   
28. Önként vállalt feladatok:                              2 072 ezer forintban;

2. Munkaadói járulék:                                              

ba) Kötelezően ellátandó feladatok:14 531 ezer forintban;

bb)Önként vállalt feladatok:                                  585 ezer forintban;

3. Dologi kiadások:                                                         

ca) Kötelezően ellátandó feladatok:42 803 ezer forintban;

cb) Önként vállalt feladatok:15 579 ezer forintban;

4. Egyéb működési célú kiadások:      

da) Kötelezően ellátandó feladatok:9 818 ezer forintban;

db) Önként vállalt feladatok:1 036 ezer forintban;

5. Ellátottak pénzbeni juttatásai:                             9 442 ezer forintban;       Működési költségvetés összesen:            158 192 ezer forintban;

6. Felújítási kiadások:                                             

fa) Kötelezően ellátandó feladatok:53 433 ezer forintban;

    Felújítási kiadások:53 433 ezer forintban;

7. Beruházási kiadások:                                 

ga) Kötelezően ellátandó feladatok:6 784 ezer forintban;

gb) Önként vállalt feladatok:23 821 ezer forintban;

Beruházási kiadások:30 605 ezer forintban;

8. Egyéb felhalmozási kiadások:                                    

ha) Kötelezően ellátandó feladatok:100 ezer forintban;

hb) Önként vállalt feladatok: 1 680 ezer forintban;

Felhalmozási kiadások:85 818 ezer forintban;

1. Költségvetési kiadások összesen:            244 010 ezer forintban

hagyja jóvá.

(4) Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évipénzforgalmilag teljesülő és pénzforgalom nélküli

1. bevételi főösszegét:                                              261 226 ezer forintban;
2. kiadási főösszegét:                                                244 010 ezer forintban

hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2014. évi bevételi előirányzatának teljesítését a     rendelet 1. számú melléklete, 2014. évi kiadási előirányzatának teljesítését a rendelet  2. számú melléklete tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2014. évi engedélyezett létszámát 16 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 22 főben hagyja jóvá.

(2) Kardoskút Község Önkormányzatánál és intézményeinél foglalkoztatottak teljesített létszámadatait a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) Kardoskút Község Önkormányzata és intézményeinek költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(4) Kardoskút Község Önkormányzata és intézményeinek 2014. évi közvetett támogatások előirányzatának teljesítését a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(5) Kardoskút Község Önkormányzata és intézményeinek 2014. évi mérlegét a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselő-testület a 2014. évi maradványt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Kardoskút Község Önkormányzatának maradványa:
   1. ezer forint, melynek részletezését a rendelet 1.7. számú melléklete;
2. Kardoskúti Napköziotthonos óvoda maradványa:              
   1. ezer forint, melynek részletezését a rendelet 2.7. számú melléklete;
      
3. Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár maradványa:                                                                                1.487 ezer forint, melynek részletezését a rendelet 3.7. számú melléklete                                                                           Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített 2014. évi maradvány kimutatását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.                                                                                                                                                                        (2) A 2014. évi maradvány felhasználása, a 2015. évi költségvetésben – a kötelezettségvállalással terhelt maradvány kivételével – a működési kiadások és az általános tartalék előirányzatát növeli meg.
   

5. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei pénzeszköz változásának levezetését

a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményeinek 2014. évi   vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományának lejárat és eszköz szerinti alakulását a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a rendelet 11. számú melléklete mutatja be.

6. §

Kardoskút Község Önkormányzata a 2014. december 31-i állapot szerint nemrendelkezik adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettséggel.

7. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások, az éves létszám előirányzat önkormányzati, valamint költségvetési szervenkénti teljesítését, valamint az önkormányzat és a költségvetési szervek mérlegét a rendelet 1.1. – 1.6.,   2.1. – 2.6. és 3.1 – 3.6. számú mellékletei tartalmazzák.

(2) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott pénzeszköz változásának levezetését intézményenként a rendelet 1.8.; 2.8. és 3.8. számú mellékletei hagyják jóvá.

(3) Az 5. § (2) bekezdésében meghatározott vagyonkimutatást - költségvetési szervenként - a rendelet 1.9.; 2.9. és 3.9. számú mellékletei mutatják be.

Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2015. december 31-én hatályát veszti.

Kardoskút, 2015. április 27.