Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2014. (XI.5.) önkormányzati rendelet 4. melléklet alapján az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §
   

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kardoskút Község Önkormányzatára, valamint azönkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a)    Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda

     b)   Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár

(a továbbiakban: intézmények)

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. §

1. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi:
   

1. költségvetési bevételeinek teljesítést                    209 202 ezer forintban
   
2. költségvetési kiadásainak teljesítését                   182 029 ezer forintban
   

hagyja jóvá.

2. A költségvetési bevételek főösszegen belül:
   

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:        62 892 ezer forintban;
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:   23 428 ezer forintban;
3. Közhatalmi bevételek:                                                       82 532 ezer forintban;
   
4. Működési bevételek:                                                         10 281 ezer forintban;
   
5. Felhalmozási bevételek :                                                    5 900 ezer forintban;
   
6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                    870 ezer forintban;
   
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

ga) önként vállalt feladatok:                                  572 ezer forintban;

8. Finanszírozási bevételek:                                                   22 727 ezer forintban;
   

1. Költségvetési bevételek összesen:                                  209 202 ezer forintban
   

hagyja jóvá.

3. A költségvetési kiadások főösszegen belül:

1. Személyi juttatások:                                          

1.  kötelezően ellátandó feladatok:                                        72 748 ezer forintban;
   

ab) önként vállalt feladatok:                                 2 093 ezer forintban;

2. Munkaadói járulék:                                                

ba) kötelezően ellátandó feladatok:                     17 116 ezer forintban;

28. önként vállalt feladatok:                                                      586 ezer forintban;
    

3. Dologi kiadások:                                                 

ca) kötelezően ellátandó feladatok:                    39 160 ezer forintban;

cb) önként vállalt feladatok:                                 6 417 ezer forintban;

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                             5 087 ezer forintban;
   
5. Egyéb működési célú kiadások:                                     

ea) kötelezően ellátandó feladatok:                    10 194 ezer forintban;

eb) önként vállalt feladatok:                                1 561 ezer forintban;

6. Beruházások:                                                                 14 314 ezer forintban;             
   
7. Felújítások:                                                                     6 622 ezer forintban;          
   
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:       
183. 
     
9. Finanszírozási kiadások:                                                  5 531  ezer forintban;
   

10. Költségvetési kiadások összesen:                             182 029 ezer forintban
    

hagyja jóvá.

4.  Az önkormányzat és intézményeinek 2015. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését főbb jogcímcsoportonként a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
5.   Az önkormányzat és intézményeinek 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
6.  Az önkormányzat és intézményeinek 2015. évi bevételi előirányzatának teljesítését kormányzati funkció szerinti megbontásban a rendelet 3. számú melléklete, kiadási előirányzatának teljesítését kormányzati funkció szerinti megbontásban a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
7.  A 2015. évi állami támogatások jogcím szerinti megbontását a rendelet 4. számú melléklete, a 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak bemutatását a rendelet 6. számú melléklete, a 2015. évi pénzeszköz átadások részletes kimutatását a rendelet 7. számú melléklete, a 2015. évi fejlesztési kiadásokat fejlesztési célonként a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

3. §

1. A Képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatottak 2015. év végi záró létszámát 12 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 25 főben, a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda létszámát 4 főben, a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár létszámát 2 főben hagyja jóvá.
2. Kardoskút Község Önkormányzatánál és intézményeinél foglalkoztatottak létszámadatait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
3. Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi közvetett támogatások előirányzatának teljesítését a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
4. Kardoskút Község Önkormányzata és intézményeinek 2015. évi mérlegét a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

4. §

1. A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2015. évi maradványt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Kardoskút Község Önkormányzatának maradványa:

22.798.589,- forint;

2. Kardoskúti Napköziotthonos óvoda maradványa:              

2.207.337,- forint;

3. Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár maradványa:  2.168.124,-forint
   
4. 
   

A 2015. évi maradvány kimutatását a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

2. A 2015. évi maradvány felhasználása, a 2016. évi költségvetésben – a kötelezettségvállalással terhelt maradvány kivételével – a működési kiadások és az általános tartalék előirányzatát növeli meg.

5. §

1. Az nkormányzat és intézményeinek pénzeszköz változásának levezetését
   

   a rendelet 13. sz. melléklet tartalmazza.
   

2. Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi vagyonkimutatását a rendelet 14. számú melléklet tartalmazza.
   

   3. Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományának lejárat és eszköz szerinti alakulását a rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.
      
   4. Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a rendelet 16. számú melléklete mutatja be.
   5. Az önkormányzat és intézményeinek 2015. évet követő áthúzódó kötelezettségvállalásait a rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.

   
   

   6. §

   
   

   1. Az önkormányzatnak 2015. december 31-én nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.
   2. Kardoskút Község Önkormányzata a 2015. december 31-i állapot szerint nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettséggel.

   
   

   
   

   Záró rendelkezések

   
   

   7. §

   Ez arendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2016. december 31-én hatályát veszti.

   
   

   Kardoskút, 2016. május 26.