Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §
   

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kardoskút Község Önkormányzatára, valamint azönkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a)    Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda

     b)   Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár

(a továbbiakban: intézmények)

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. §
   

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi:

a) költségvetési bevételeinek teljesítést                  197 548 ezer forintban

b) költségvetési kiadásainak teljesítését                  145 370 ezer forintban

hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételek főösszegen belül:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről:        59 006 ezer forintban;

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:   11 206 ezer forintban;

c) Közhatalmi bevételek:                                                        86 147 ezer forintban;

d) Működési bevételek:                                                          11 728 ezer forintban;

e) Működési célú átvett pénzeszközök:                                    1 244 ezer forintban;

f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

ga) önként vállalt feladatok:542 ezer forintban;

g) Finanszírozási bevételek:                                                    27 675 ezer forintban;

h) Költségvetési bevételek összesen:                                  197 548 ezer forintban

hagyja jóvá.

(3) A költségvetési kiadások főösszegen belül:

a) Személyi juttatások:                                          

                  aa)kötelezően ellátandó feladatok:              66 733 ezer forintban;

ab) önként vállalt feladatok:                       2 067 ezer forintban;

b) Munkaadói járulék:                                                

ba) kötelezően ellátandó feladatok:           15 232 ezer forintban;

                  bb)önként vállalt feladatok:                        560 ezer forintban;

c) Dologi kiadások:                                                 

ca) kötelezően ellátandó feladatok:            33 191 ezer forintban;

cb) önként vállalt feladatok:                       1 699 ezer forintban;

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                   2 722 ezer forintban;

e) Egyéb működési célú kiadások:                                     

ea) kötelezően ellátandó feladatok:            10 102 ezer forintban;

eb) önként vállalt feladatok:                       1 290 ezer forintban;

f) Beruházások:                                                

                   fa) kötelezően ellátandó feladatok:            2 616 ezer forintban;

                   fb) önként vállalt feladatok:                       1 342 ezer forintban;

g) Felújítások:                                                            6 804 ezer forintban;          

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások:       

                   ha) ömként vállalt feladatok                       500 ezer forintban;

i) Finanszírozási kiadások:                                          512 ezer forintban;

j) Költségvetési kiadások összesen:                   145 370 ezer forintban

hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézményeinek 2016. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését főbb jogcímcsoportonként a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményeinek 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és intézményeinek 2016. évi bevételi előirányzatának teljesítését kormányzati funkció szerinti megbontásban a rendelet 3. számú melléklete, kiadási előirányzatának teljesítését kormányzati funkció szerinti megbontásban a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(7) A 2016. évi állami támogatások jogcím szerinti megbontását a rendelet 4. számú melléklete, a 2016. évi pénzeszköz átadások részletes kimutatását a rendelet 6. számú melléklete, a 2016. évi fejlesztési kiadásokat fejlesztési célonként a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatottak 2016. év végi záró létszámát 9 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 22 főben, a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda létszámát 3 főben, a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár létszámát 2 főben hagyja jóvá.

(2) Kardoskút Község Önkormányzatánál és intézményeinél foglalkoztatottak létszámadatait a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(3) Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményeinek 2016. évi közvetett támogatások előirányzatának teljesítését a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

(4) Kardoskút Község Önkormányzata és intézményeinek 2016. évi mérlegét a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2016. évi maradványt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Kardoskút Község Önkormányzatának maradványa:

51.653.001,- forint;

b) Kardoskúti Napköziotthonos óvoda maradványa:              

524.303,- forint;

c) Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár maradványa:

0,- forint.

A 2016. évi maradvány kimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

(2) A 2016. évi maradvány felhasználása, a 2017. évi költségvetésben – a kötelezettségvállalással terhelt maradvány kivételével – a működési kiadások és az általános tartalék előirányzatát növeli meg.

5. §

(1) Az önkormányzat és intézményeinek pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 12. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Kardoskút Község Önkormányzatának és  intézményeinek 2016. évi vagyonkimutatását a rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományának lejárat és eszköz szerinti alakulását a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a rendelet 15. számú melléklete mutatja be.

(5) Az önkormányzat és intézményeinek 2016. évet követő áthúzódó kötelezettségvállalásait a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzatnak a költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi- és kiadási előirányzatának várható alakulásáról a rendelet 17. számú melléklete tájékoztat.

6. §

(1) Az önkormányzatnak 2016. december 31-én nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.

(2) Kardoskút Község Önkormányzata a 2016. december 31-i állapot szerint nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettséggel.

Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2017. december 31-én hatályát veszti.

Kardoskút, 2017. május 25.