Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kardoskút Község Önkormányzatára, valamint azönkormányzat által fenntartott költségvetési szervére.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve:

a)    Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda (a továbbiakban: intézmény.)

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi:

a) költségvetési bevételeinek teljesítést                  206 211 ezer forintban

b) költségvetési kiadásainak teljesítését         153 091 ezer forintban

hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételek főösszegen belül:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről:        52 986 ezer forintban;

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

ba) önként vállalt feladatok:1 635 ezer forintban;

c) Közhatalmi bevételek:                                                87 638 ezer forintban;

d) Működési bevételek:                                                   10 180 ezer forintban;

e) Működési célú átvett pénzeszközök:                                   

ea) kötelezően ellátandó feladatok: 304 ezer forintban;

eb) önként vállalt feladatok:70 ezer forintban;

f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

ga) önként vállalt feladatok:590 ezer forintban;

g) Finanszírozási bevételek:                                             52 808 ezer forintban;

h) Költségvetési bevételek összesen:                                  206 211 ezer forintban

hagyja jóvá.

(3) A költségvetési kiadások főösszegen belül:

a) Személyi juttatások:                                           

                  aa) kötelezően ellátandó feladatok:                             57 382 ezer forintban;

ab) önként vállalt feladatok:                                         2 282 ezer forintban;

b) Munkaadói járulék:                                                 

ba) kötelezően ellátandó feladatok:                            11 216 ezer forintban;

                 bb) önként vállalt feladatok:                                            527 ezer forintban;

c) Dologi kiadások:                                                   

ca) kötelezően ellátandó feladatok:                           36 869 ezer forintban;

cb) önként vállalt feladatok:                                       2 210 ezer forintban;

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                  1 393 ezer forintban;

e) Egyéb működési célú kiadások:                             

ea) kötelezően ellátandó feladatok:                           21 003 ezer forintban;

eb) önként vállalt feladatok:                                           850 ezer forintban;

f) Beruházások:                                                   

fa) kötelezően ellátandó feladatok:                                                3 789 ezer forintban;

fb) önként vállalt feladatok:                                                           1 819 ezer forintban;

g) Felújítások:                                                                           12 742 ezer forintban; 

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások:        ha) önként vállalt feladatok: 500 ezer forintban;

i) Finanszírozási kiadások:                                                   500 ezer forintban;

j) Költségvetési kiadások összesen:                        153 091 ezer forintban

hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézményének 2017. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését főbb jogcímcsoportonként a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményének 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és intézményének 2017. évi bevételi előirányzatának teljesítését kormányzati funkció szerinti megbontásban a rendelet 3. számú melléklete, kiadási előirányzatának teljesítését kormányzati funkció szerinti megbontásban a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(7) A 2017. évi állami támogatások jogcím szerinti megbontását a rendelet 4. számú melléklete, a 2017. évi pénzeszköz átadások részletes kimutatását a rendelet 6. számú melléklete, a 2017. évi fejlesztési kiadásokat fejlesztési célonként a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatottak 2017. év végi záró létszámát 10 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 9 főben, a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda létszámát 3 főben hagyja jóvá.

(2) Kardoskút Község Önkormányzatánál és intézményénél foglalkoztatottak létszámadatait a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(3) Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményének 2017. évi közvetett támogatások előirányzatának teljesítését a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

(4) Kardoskút Község Önkormányzata és intézményének 2017. évi mérlegét a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményének 2017. évi maradványt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Kardoskút Község Önkormányzatának maradványa:

51.223.698,- forint;

b) Kardoskúti Napköziotthonos óvoda maradványa:              

1.265.724,- forint;

A 2017. évi maradvány kimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

(2) A 2017. évi maradvány felhasználása, a 2018. évi költségvetésben – a kötelezettségvállalással terhelt maradvány kivételével – a működési kiadások és az általános tartalék előirányzatát növeli meg.

5. §

  (1) Az önkormányzat és intézményének pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 12. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményének 2017. évi vagyonkimutatását a rendelet 13. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományának lejárat és eszköz szerinti alakulását a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a rendelet 15. számú melléklete mutatja be.

(5) Az önkormányzat és intézményeinek 2017. évet követő áthúzódó kötelezettségvállalásait a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzatnak a költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi- és kiadási előirányzatának várható alakulásáról a rendelet 17. számú melléklete tájékoztat.

6. §

(1) Az önkormányzatnak 2017. december 31-én nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.

(2) Kardoskút Község Önkormányzata a 2017. december 31-i állapot szerint nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettséggel.

Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2018. december 31-én hatályát veszti.

Kardoskút, 2018. május 24.