Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kardoskút Község Önkormányzatára, valamint azönkormányzat által fenntartott költségvetési szervére.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve:

a)    Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda (a továbbiakban: intézmény.)

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének teljesítése

1.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi:

a) költségvetési bevételeinek teljesítést260 446 924 forintban

b) költségvetési kiadásainak teljesítését141 452 835 forintban

hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételek főösszegen belül:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről:87 621 149 forintban;

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

ba) kötelezően ellátandó feladat:964 451 forintban;

bb) önként vállalt feladatok:1 288 823 forintban;

c) Közhatalmi bevételek:94 599 340 forintban;

d) Működési bevételek:10 585 168 forintban;

e) Felhalmozási bevételek:9 792 913 forintban;

f) Működési célú átvett pénzeszközök: 1 032 827 forintban;

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

ga) önként vállalt feladatok:640 313 forintban;

h) Finanszírozási bevételek: 53 921 940 forintban;

i) Költségvetési bevételek összesen:                                  260 446 924 forintban

hagyja jóvá.

(3) A költségvetési kiadások főösszegen belül:

a) Személyi juttatások:

                  aa) kötelezően ellátandó feladatok:57 386 466 forintban;

ab) önként vállalt feladatok:2 633 120 forintban;

b) Munkaadói járulék:

ba) kötelezően ellátandó feladatok:10 590 732 forintban;

                  bb) önként vállalt feladatok:526 617 forintban;

c) Dologi kiadások:

ca) kötelezően ellátandó feladatok:36 618 026 forintban;

cb) önként vállalt feladatok:2 385 617 forintban;

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai:1 656 859 forintban;

e) Egyéb működési célú kiadások:

ea) kötelezően ellátandó feladatok:22 225 612 forintban;

eb) önként vállalt feladatok:1 319 000 forintban;

g) Egyéb felhalmozási célú kiadások:       

 ga) önként vállalt feladatok

h) Finanszírozási kiadások: 630 845 forintban;

i) Költségvetési kiadások összesen:141 452 835 forintban

hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézményének 2018. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését főbb jogcímcsoportonként a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményének 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és intézményének 2018. évi bevételi előirányzatának teljesítését kormányzati funkció szerinti megbontásban a rendelet 3. számú melléklete, kiadási előirányzatának teljesítését kormányzati funkció szerinti megbontásban a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(7) A 2018. évi állami támogatások jogcím szerinti megbontását a rendelet 4. számú melléklete, a 2018. évi átadott pénzeszközök részletes kimutatását a rendelet 6. számú melléklete, a 2018. évi fejlesztési kiadásokat fejlesztési célonként a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatottak 2018. év végi záró létszámát 11 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 6 főben, a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda létszámát 3 főben hagyja jóvá.

(2) Kardoskút Község Önkormányzatánál és intézményénél foglalkoztatottak létszámadatait a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(3) Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményének 2018. évi közvetett támogatások előirányzatának teljesítését a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

(4) Kardoskút Község Önkormányzata és intézményének 2018. évi mérlegét a rendelet 10. számú melléklete mutatja be.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményének 2018. évi maradványt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Kardoskút Község Önkormányzatának maradványa:

118.821.326,- forint;

b) Kardoskúti Napköziotthonos óvoda maradványa:

172 747,- forint;

A 2018. évi maradvány kimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

(2) A 2018. évi maradvány felhasználása, a 2019. évi költségvetésben – a kötelezettségvállalással terhelt maradvány kivételével – a működési kiadások és az általános tartalék előirányzatát növeli meg.

5. §

(1) Az önkormányzat intézményének pénz változásának levezetését a rendelet 12. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményének 2018. évi vagyonkimutatását a rendelt 13. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományának lejárat és eszköz szerinti alakulását a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a rendelet 15. számú melléklete mutatja be.

(5) Az önkormányzat és intézményeinek 2018. évet követő áthúzódó kötelezettségvállalásait a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzatnak a költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi- és kiadási előirányzatának várható alakulásáról a rendelet 17. számú melléklete tájékoztat.

6. §

(1) Az önkormányzatnak 2018. december 31-én nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.

(2) Kardoskút Község Önkormányzata a 2018. december 31-i állapot szerint nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettséggel.

Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2019. december 31-én hatályát veszti.

Kardoskút, 2019. május 23.