Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kardoskút Község Önkormányzatára, valamint azönkormányzat által fenntartott költségvetési szervére.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve:

a)    Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda (a továbbiakban: intézmény.)

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi:

a) költségvetési bevételeinek teljesítést                  369 853 779 forintban

b) költségvetési kiadásainak teljesítését          189 936 892 forintban

hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételek főösszegen belül:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről:        66 974 139 forintban;

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:   38 776 376 forintban;

c) Közhatalmi bevételek:                                               134 204 085 forintban;

d) Működési bevételek:                                                     8 535 895 forintban;

e) Felhalmozási bevételek:                                                  551 181 forintban;

f) Működési célú átvett pénzeszközök:                                       183 719 forintban;

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

ga) önként vállalt feladatok:575 976 forintban;

h) Finanszírozási bevételek:                                           120 052 408 forintban;

i) Költségvetési bevételek összesen:                                  369 853 779 forintban

hagyja jóvá.

(3) A költségvetési kiadások főösszegen belül:

a) Személyi juttatások:                                          

                  aa) kötelezően ellátandó feladatok:                           71 104 517 forintban;

ab) önként vállalt feladatok:3 187 799 forintban;

b) Munkaadói járulék:                                                

ba) kötelezően ellátandó feladatok:13 030 272 forintban;

                  bb) önként vállalt feladatok:                                          615 984 forintban;

c) Dologi kiadások:                                                 

ca) kötelezően ellátandó feladatok:50 192 764 forintban;

cb) önként vállalt feladatok:1 978 753 forintban;

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                        927 477 forintban;

e) Egyéb működési célú kiadások:                                     

ea) kötelezően ellátandó feladatok:23 862 200 forintban;

eb) önként vállalt feladatok:200 000 forintban;

f) Beruházások:                                                           11 560 040 forintban; 

g) Felújítások:                                                             12 475 429 forintban; 

h) Finanszírozási kiadások:                                                 801 657 forintban;

i) Költségvetési kiadások összesen:                        189 936 892 forintban

hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézményének 2019. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését főbb jogcímcsoportonként a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményének 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és intézményének 2019. évi bevételi előirányzatának teljesítését kormányzati funkció szerinti megbontásban a rendelet 3. számú melléklete, kiadási előirányzatának teljesítését kormányzati funkció szerinti megbontásban a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(7) A 2019. évi állami támogatások jogcím szerinti megbontását a rendelet 4. számú melléklete, a 2019. évi átadott pénzeszközök részletes kimutatását a rendelet 6. számú melléklete, a 2019. évi fejlesztési kiadásokat fejlesztési célonként a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatottak 2019. év végi záró létszámát 11 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 6 főben, a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda létszámát 3 főben hagyja jóvá.

(2) Kardoskút Község Önkormányzatánál és intézményénél foglalkoztatottak létszámadatait a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(3) Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményének 2019. évi közvetett támogatások előirányzatának teljesítését a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

(4) Kardoskút Község Önkormányzata és intézményének 2019. évi mérlegét a rendelet 10. számú melléklete mutatja be.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményének 2019. évi maradványt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Kardoskút Község Önkormányzatának maradványa:

179 431 231,- forint;

b) Kardoskúti Napköziotthonos  Óvoda maradványa:                      

485 656,- forint;

A 2019. évi maradvány kimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

(2) A 2019. évi maradvány felhasználása, a 2020. évi költségvetésben – a kötelezettségvállalással terhelt maradvány kivételével – a működési kiadások és az általános tartalék előirányzatát növeli meg.

5. §

(1) Az önkormányzat és intézményének pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 12. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményének 2019. évi vagyonkimutatását a rendelet 13. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományának lejárat és eszköz szerinti alakulását a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a rendelet 15. számú melléklete mutatja be.

(5) Az önkormányzat és intézményeinek 2019. évet követő áthúzódó kötelezettségvállalásait a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzatnak a költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi- és kiadási előirányzatának várható alakulásáról a rendelet 17. számú melléklete tájékoztat.

(7) Az önkormányzat 2019. évi Európai Uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételeit és kiadásait a 18. számú melléklet mutatja be.

6. §

(1) Az önkormányzatnak 2019. december 31-én nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.

(2) Kardoskút Község Önkormányzata a 2019. december 31-i állapot szerint nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettséggel.

(3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a maradványnak a 2020. évi előirányzatokon és teljesítési adatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. december 31-én hatályát veszti.

Kardoskút, 2020. július 16.