Önkormányzati rendelet

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételeit (forintban)
az alábbiak szerint határozza meg:

(1) Működési bevételek (részletezve a 3. mellékletben)	113 271 159
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	75 116 499
b.) Polgármesteri Hivatal	6 625 590
c.) Gondozási Központ	16 703 930
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	14 825 140

(2) Közhatalmi bevételek	160 470 000
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	160 220 000
aa.) Helyi adók	149 200 000
ab.) Átengedett központi adók	10 020 000
ac.) Egyéb sajátos bevételek	1 000 000
b.) Polgármesteri Hivatal	250 000
ba.) Egyéb sajátos bevételek	250 000

(3) Működési célú költségvetési támogatások államháztartáson belülről	387 386 366
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata feladatalapú költségvetési támogatásai	282 724 050
b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai	82 874 583
c.) Gondozási Központ egyéb működési célú támogatásai	19 631 521
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai	2 156 212

(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	661 127 525
( (1) + (2) + (3) bekezdés)

(5) Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	11 440 000
a.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről	1 440 000
aa.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	1 440 000
aaa.) Civil szervezetek támogatásai	1 440 000
b.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről	10 000 000
ba.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	10 000 000
baa.) Sportfejlesztési támogatás	9 000 000
bab.) I. világháborús emlékmű felújításának támogatása	1 000 000

(6) FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 440 000
( (5) bekezdés)

(7) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	672 567 525
( (4) + (6) bekezdés)

(8) Belföldi finanszírozási bevételek	295 000 000
a.) Kamatozó Kincstárjegy értékesítés	270 000 000
b.) Magyar Államkötvény értékesítés	25 000 000

(9) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	73 253 127
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	59 833 742
b.) Polgármesteri Hivatal	4 045 345
c.) Gondozási Központ	4 110 317
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	5 263 723

(10) 2017. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 040 820 652
( (7) + (8) + (9) bekezdés)
(részletezve az 1. mellékletben)

2. §

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadásait (forintban)
az alábbiakban határozza meg:

(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	705 467 107
( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	283 991 671
Létszámkeret: 14 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
13 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
b.) Polgármesteri Hivatal	1113 321 632
Létszámkeret: 20 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
c.) Gondozási Központ	154 989 380
Létszámkeret: 31,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
1,7 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	153 164 424
Létszámkeret: 23,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott

(2) Személyi juttatások	326 085 539
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	90 043 399
b.) Polgármesteri Hivatal	63 058 219
c.) Gondozási Központ	100 150 061
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	72 833 860

(3) Munkaadókat terhelő járulékok:	70 180 063
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	15 608 175
b.) Polgármesteri Hivatal	15 701 133
c.) Gondozási Központ	21 605 099
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	17 265 656

(4) Dologi és egyéb kiadások	224 925 745
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	94 064 337
b.) Polgármesteri Hivatal	34 562 280
c.) Gondozási Központ	33 234 220
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	63 064 908

(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	84 275 760
(részletezve az 4. mellékletben)
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	84 275 760

(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI	35 659 727
( (7) + (8) bekezdés)

(7) Beruházási kiadások	27 658 931
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	25 500 011
aa.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás	1 829 600
ab.) Fürdő személyi emelő 2. részlet	463 550
ac.) Távfűtővezeték kiépítése tervezési díj	2 413 000
ad.) Szennyvízhálózat fejlesztése	1 500 000
ae.) Parkfürdő gyermek játszótér kialakítása	867 410
af.) Napelempark KÁT engedély beszerzése	635 000
ag.) Birkózó terem bővítése	9 952 071
ah.) ASP pályázat nagyértékű informatikai beszerzései	1 828 400
ai.) Útburkolat kialakítás (Hársfa köz, Fenyő köz, Akác köz Fűzfa köz)	6 010 980
b.) Gondozási Központ	1 026 120
ba.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás	1 026 120
c.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	1 132 800
ca.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás	1 132 800

(8) Felújítási kiadások	8 000 796
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	7 805 246
aa.) Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkák	5 393 113
ab.) Idősek Klubja kazáncsere	450 000
ac.) Havária jellegű ivóvíz-hálózat felújítási munkák	962 133
ad.) I. világháborús emlékmű felújítása	1 000 000
b.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	195 550
ba.) Intézmények között átszámlázott tavalyi felújítás	195 550

(9) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK	4 693 316
a.) Általános tartalék	1 650 500
b.) Fejlesztési céltartalék	3 042 816

(10) MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	745 820 150
( (1) + (6) + (9) bekezdés)

(11) Belföldi finanszírozási kiadások	295 000 502
a.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 168 502
b.) Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése	14 832 000
c.) Magyar Államkötvény vásárlása	270 000 000

(12) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	295 000 502
(11) bekezdés)

(13) 2017. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 040 820 652
( (10) + (12) bekezdés)
(részletezve a 2. mellékletben)

3. §

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai között jelentkező hiányt az alábbi módon finanszírozza:

(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:	-49 032 898
(1.§ (4) - 2.§ (1) -2.§ (9) bekezdés)

(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAPJÁN:	-24 219 727
(1.§ (6) - 2.§ (6) bekezdés)

(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:	-73 252 625
( 1.§ (7) - 2.§ (10) bekezdés)

(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	73 253 127
(1.§ (9) bekezdés)

(5) Működési célú finanszírozás egyenlege	14 831 498
(1. § (5) bekezdés - 2.§ (11) bekezdés a.) )

(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege	-14 832 000
(- 2.§ (11) bekezdés b.) )

(7) A PÉNZMARADVÁNY ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE	73 252 625
( (4) + (5) + (6) bekezdés)

4. §

(1) A rendelet 2.§ (9) bekezdés b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja. A tartalék képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.

(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan illeti meg.

(3) A polgármester a rendelet 4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testületet felé.

(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg.

(5) A rendelet 1. § (6) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat intézményeitől nem vonja el. Az Önkormányzat és az intézmények a 2016. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel.

(6) E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.

(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Nagyszénás, 2017. február 21.



Nyemcsok János dr. Füvesi Gábor
polgármester jegyző


Kihirdetve 2017. február 22-én.

dr. Füvesi Gábor
jegyző

Nemzeti Jogszabálytár

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

2017-06-22-tól 2017-08-23-ig

Mellékletek