Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 10. 27- 2022. 12. 14Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei együttes költségvetésének fő számait az alábbiak szerint határozza meg:
a)1 költségvetés bevétele 1 440 995 585 Ft
b)2 költségvetés kiadása 1 607 700 107 Ft
c)3 költségvetés hiánya 166 704 522 Ft
ca)4 működési célú 11 476 344 Ft
cb)5 felhalmozási célú 155 228 178 Ft
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési hiányát az alábbiak szerint finanszírozza:
a) belső finanszírozású bevétel (maradvány) 83 982 499 Ft
aa) működési célú 4 203 634 Ft
ab) felhalmozási célú 79 778 865 Ft
b)6 belső finanszírozású bevétel (értékpapír eladás) 244 145 000 Ft
ba) működési célú 184 500 000 Ft
bb) felhalmozási célú 59 645 000 Ft
c)7 belső finanszírozású kiadás (értékpapír vétel) 126 500 000 Ft
ca) működési célú 126 500 000 Ft
cb) felhalmozási célú 0 Ft
d)8 külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) 2 255 109 Ft
da) működési célú 2 255 109 Ft
db) felhalmozási célú 0 Ft
e)9 külső finanszírozású kiadás(hiteltörlesztés) 37 178 086 Ft
ea) megelőlegezés 17 402 086 Ft
eb) működési célú 0 Ft
ec) felhalmozási célú 19 776 000 Ft
(3) Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatai az alábbiak:
a)10 működési bevételek 174 666 265 Ft
b)11 közhatalmi bevételek 114 548 264 Ft
c)12 működési támogatások 600 565 990 Ft
d)13 felhalmozási célú támogatások 533 278 058 Ft
e)14 felhalmozási bevételek 17 937 008 Ft
(4) Az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiak:
a)15 személyi juttatások 450 113 143 Ft
b)16 munkaadókat terhelő adók, járulékok 57 695 196 Ft
c)17 dologi kiadások 320 274 905 Ft
d) ellátottak juttatásai 13 550 000 Ft
e)18 egyéb működési célú kiadás 58 188 158 Ft
f)19 beruházási kiadás 603 641 656 Ft
g)20 felújítási kiadás 85 850 134 Ft
h)21 egyéb felhalmozási célú kiadás 112 064 Ft
(5) Az Önkormányzat az évközi többlet igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására az alábbi tartalékokat hagyja jóvá:
a)22 általános tartalék 1 435 461 Ft
b)23 fejlesztési céltartalék 2 552 025 Ft
c)24 víziközmű és környezetvédelmi tartalék 12 287 365 Ft
2. § A Képviselő testület az Önkormányzat és intézményei 2022. évi létszámkereteit az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata létszámkerete: 24,7 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott és 17,3 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott.
b) A Nagyszénás Polgármesteri Hivatal létszámkerete: 16,0 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott.
c) Nagyszénási Gondozási Központ létszámkerete: 32,0 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott és 9,0 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott.
d) A Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár létszámkerete: 19,0 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott és 3,9 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi összevont pénzügyi mérlegét, a kiemelt előirányzatok részletezését - bevétel és kiadás bontásban – az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és intézményei működési bevételeinek kormányfunkciónkénti, önként vállalt, kötelező és államigazgatási jelleg szerinti, illetve közgazdasági jogcímekre (rovat) bontását a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és intézményei ellátottak juttatásai és egyéb működési célú kiadásainak kormányfunkciónkénti, önként vállalt, kötelező és államigazgatási jelleg szerinti, illetve közgazdasági jogcímekre (rovat) bontását a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat és intézményei személyi juttatás, munkaadókat terhelő és dologi kiadásainak kormányfunkciónkénti, önként vállalt, kötelező és államigazgatási jelleg szerinti, illetve közgazdasági jogcímekre (rovat) bontását az 5. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés finanszírozási bevételei között szereplő értékpapír-eladást - az Önkormányzat likviditási helyzetéhez igazodva - saját hatáskörben lebonyolítsa.
4. § (1) A rendelet 1. § (5) bekezdés b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja. A tartalék képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.
(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan illeti meg.
(3) A polgármester a rendelet 4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testületet felé.
(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg.
(5) Az előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat intézményeitől nem vonja el, az intézmények a 2021. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel. Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetési maradványát elsősorban a víziközmű és környezetvédelmi tartalék céljára, a fennmaradó összeget pedig felhalmozási célra használhatja fel.
(6) E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.
(7) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025. évi alakulását külön bemutató mérleget e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(9) A 2021. adóévben történt adóelengedésekről és -mérséklésekről szóló kimutatást e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(10) A 2022. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervet e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat hitelállományát e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
5. § Ez a rendelet 2022. február 24-én lép hatályba.
Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés c) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdés b) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdés c) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdés d) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdés e) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (3) bekezdés a) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés a) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés a) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (3) bekezdés b) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (3) bekezdés c) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés c) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés c) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (3) bekezdés d) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés d) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (3) bekezdés e) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdés a) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdés a) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdés a) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdés b) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdés b) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdés b) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdés c) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdés c) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdés c) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdés e) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdés f) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdés f) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdés f) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdés g) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdés g) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdés g) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdés h) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (5) bekezdés a) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (5) bekezdés a) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (5) bekezdés b) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (5) bekezdés b) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (5) bekezdés b) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (5) bekezdés c) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (5) bekezdés c) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.