Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 27- 2019. 07. 29

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019.02.27.

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, valamint a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. § A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23 § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetését

355.822 ezer Ft költségvetési kiadással

70.955 ezer Ft költségvetési bevétellel

284.867 ezer Ft hiánnyal

állapítja meg.

(2) A költségvetés bevételei és kiadásai között keletkező 284.867 ezer Ft hiányt a 2018. évi pénzmaradvánnyal kíván egyensúlyba helyezni.

A költségvetési bevételek

4. § (1) A helyi önkormányzat 2019. évi bevételei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

adatok E Ft-ban

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 27.280

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0

III. B3 Közhatalmi bevételek 33.400

IV. B4 Működési bevételek 8.756

V. B5 Felhalmozási bevételek 0

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 519

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.000

VIII. B8 Finanszírozási bevételek 284.867

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 355.822

(2) A helyi önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

5. § (1) A helyi önkormányzat 2018. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

adatok E Ft-ban

I. K1 Személyi juttatások 22.845

II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 4.109

III. K3 Dologi kiadások 100.663

IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.695

V. K5 Egyéb működési célú kiadások 21.208

VI. K6 Beruházások 155.692

VII. K7 Felújítások 44.285

VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.700

IX. K9 Finanszírozási kiadások 1.625

KIADÁSOK FŐÖSSZESEN: 355.822

(2) A 2019. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a 2. §-ban meghatározott előirányzat csoportonként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre és kívülre a 3. melléklet tartalmazza.

a) Céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.

b) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkori érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.

6. § A 2019. évi költségvetési beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait az 5. melléklet tartalmazza.

8. § A rendelet 6. melléklete mérlegszerűen tartalmazza előirányzat csoportonként a bevételek és kiadások 2019. évi és az azt követő három év előirányzat mérlegét.

9. § Az önkormányzat engedélyezett éves létszámkeretét a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

10. § Az önkormányzatnak a 2019. évi és a következő évekre áthúzódó kötelezettségvállalásait a 8. melléklet részletezi.

11. § A 2019. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az önkormányzat összesített általános és céltartalék előirányzatait a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített tartaléka

Általános működési tartalék 2.628 ezer Ft

Felhalmozási céltartalék 0 ezer Ft

13. § A finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása a 11. mellékletben történik.

14. § . Gerendás Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint a az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit a 12. melléklet tartalmazza.

15. § Az önkormányzat költségvetési támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16. § (1) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként - kivétel az első negyedév - tájékoztatni köteles.

(4) A képviselő-testület legalább negyedévenként – kivétel az első negyedév - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

18. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében 500.000 Ft összeghatárig pénzügyi kötelezettséget vállaljon, mely kötelezettségvállalásról következő testületi ülésen beszámol.

19. § (1) A Képviselő-testület 2019. évben az illetményalapot - az 1/2019. (I.22.) önkormányzati határozatában foglaltak szerint - 46.380,- Ft-ban határozza meg.

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszege 2019. évben bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

20. § Az átmeneti gazdálkodás időtartama (2019. január 1. napjától jelen rendelet hatályba lépésének napjáig) alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások jelen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként
Jogcím. csop.sz.	Előir. cs.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2019. évi kötelező feladat tv.szerint	2019. évi önként vállalt feladat	Összesen
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 280	0	27 280
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 430		12 430
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0
		B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 345		6 345
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800		1 800
		B115	Működési célú központosított előirányzatok			0
		B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 705		6 705
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
III.	B3		Közhatalmi bevételek	33 400	0	33 400
		B34	Vagyoni tipusú adók	3 200	0	3 200
			Magánszemélyek kommunális adója	3 200		3 200
		B35	Termékek és szolgáltatások adói	30 200	0	30 200
			Iparűzési adó	25 500		25 500
			Gépjárműadó	4 700		4 700
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
			Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok	0		0
IV.	B4		Működési bevételek	8 756	0	8 756
		B408	Ebből kamatbevételek	0		0
V.	B5		Felhalmozási bevételek	0		0
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	519	0	519
		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kívülről	519		519
		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	0	1 000
		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről	1 000		1 000
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	281 000	3 867	284 867
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	281 000	3 867	284 867
			BEVÉTEL ÖSSZESEN	351 955	3 867	355 822

2. melléklet

	GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
	2019. évi kiadások
Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2019. évi kötelező feladat tv.szerint	2019.évi önként vállalt feladat	Összesen
			Működési kiadások	151 544	0	151 544
I.	K1		Személyi kiadások	22 845		22 845
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 109		4 109
	K3		Dologi kiadások	100 663		100 663
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 695		2 695
	K5		Egyéb működési célú kiadások	21 232		21 232
		K502	ebből: Elvonások és befizetések	66		66
		K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 238		16 238
		K508	ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	300		300
		K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000		2 000
		K513	ebből: Tartalék	2 628		2 628
II.			Felhalmozási kiadások	199 653	3 000	202 653
K6	K6		Beruházások	152 668	3 000	155 668
		K65	ebből: Részesedés növelése	3 000	3 000	3 000
K7	K7		Felújítások	44 285	0	44 285
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 700	0	2 700
III.			Finanszírozási kiadások	758	867	1 625
	K9	K911	Hitel, kölcsön törlesztés		867	867
	K9	K914	Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése	758	0	758
KIADÁS ÖSSZESEN				351 955	3 867	355 822

3. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Egyéb működési célú támogatások
Kormányzati kód	Rovatszám	Cím, alcím, jogcím
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
018030	K506	Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulási Megállapodásának V. fejezet 35/b.) pontja alapján működési hozzájárulás	93
018030	K506	Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	8 758
018030	K506	Orosházi Kistérség Többcélú Társulás gyermekjólét, családsegítés, orvosi ügyelet támogatása	960
018030	K506	"KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2019. évi működési hozzájárulás	18
	K506	Családsegítő szolgálat működési hozzájárulás	1 400
107060	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj	250
018030	K506	BM Rendőrség támogatása	100
041233	K506	Elkülönített állami pénzalapnak 2018. évi közfoglalkozatási támogatás visszafizetése	4 629
018030	K506	Gyomai üdülő támogatása	30
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	16 238

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre


Civil szervezetek támogatása
084031	K512	Civil szervezetek, Egyesületek Egyházak támogatása	2 000
			2 000
		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	2 000

4. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK
	Megnevezés	2 019
Beruházás
	TOP-3.1.1-15-BS-2016-00025 Kerékpárral a munkahelyre - Kerékpárút hálózat fejlesztése a 4431 j. közút mellett, Gerendás-Csorvás települések között	146 188
	Urnafal kivitelezése	635
	Kártyaolvasó, szünetmentes tápegység	209
	Közfoglalkoztatás önerő: pótkocsi beszerzés	1 016
	Közfoglalkoztatás önerő: Padkakasza beszerzés	952
	Közfoglalkoztatás önerő: Kamerarendszer	1 000
	Védőnői szolgálat részére: digitális csecsemőmérleg, vérnyomásmérő	45
	EFOP --1.5.2-16-2017-00033 projekt keretébentárgyi eszközök beszerzése (fitness eszközök, irodai eszközök, informatikai eszközök)	2 477
	Halottasház kegyeleti tárgyak	127
	Játszótéri csúszda	19
	Meglévő részesedés növelése - HIDRO-G Kft	3 000
	Összesen	155 668
Felújítások
	Halottasház felújítása	1 600
	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00036 Egészségház épületének energetikai korszerűsítése	20 775
	Belterületi utak felújítása: Jókai és Hunyadi utca	15 000
	EFOP -1.5.2-16-2017-00033 projekt keretében a Rákóczi u. 2. szolgálati lakás felújítása	2 477
	Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái	4 433
	Összesen	44 285
Lakásvásárlási kölcsön, lakásvásárlási támogatás
	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	1 800
	Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás	900
	Összesen	2 700
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	2 700
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK		199 953
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		202 653

5. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
Gépjárműadó mentességek
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § -ában foglaltak alapján
a.) pont szerinti költségvetési szerv mentessége miatti mentesség		51 220
d.) pont szerinti egyház tulajdonában lévő mentesség miatt		18 870
f.) pont súlyos mozgáskorlátozottak mentessége miatti mentesség		169 465
Tehergépjárműre vonatkozó kedvezmény miatt		4 357 098
Összesen		4 596 653

	Az adatok Az ÖNKADÓ program segítségével a 2018. évi gépjárműadó lajstrom alapján készültek.

6. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
	Gerendás Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2019-2022. évekre

Bevételek	2 019	2 020	2021	2 022	Kiadások	2 019	2020	2021	2022
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	27 280	27 826	28 382	28 950	K1 Személyi juttatás	22 845	23 302	23 768	24 243
B3 Közhatalmi bevételek	33 400	34 068	34 749	35 444	K2 Munkaadót terhelő járulék	4 109	4 191	4 275	4 361
B4 Működési bevételek	8 756	8 931	9 110	9 292	K3 Dologi kiadás	100 663	102 676	104 730	106 824
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	519	529	540	551	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 695	2 749	2 804	2 860
B8 Működési célú finanszírozási bevételek	81 589	83 221	84 885	86 583	K5 Egyéb működési célú kiadások	21 232	21 657	22 090	22 532
Működési bevételek összesen	151 544	154 575	157 666	160 820	Működési kiadások összesen	151 544	154 575	157 666	160 820
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	K6 Beruházások	155 668	158 781	161 957	165 196
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	K7 Felújítások	44 285	45 171	46 074	46 996
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 020	1 040	1 061	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 700	2 754	2 809	2 865

Felhalmozási bevételek össz.	1 000	1 020	1 040	1 061	Felhalmozási kiadások össz.	202 653	206 706	210 840	215 057
B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	203 278	207 344	211 490	215 720	K9 Finanszírozási kiadások	1 625	1 658	1 691	1 724
Finanszírozási bevételek	203 278	207 344	211 490	215 720	Finanszírozási kiadások	1 625	1 658	1 691	1 724
Összesen	355 822	362 938	370 197	377 601	Összesen	355 822	362 938	370 197	377 601

7. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
LÉTSZÁMKERET KIMUTATÁS
	Eredeti előirányzat
Álláshely	teljes munkaidős	rész munkaidős	összesen
Önkormányzat
polgármester	1		1
parkfenntartó	1		1
karbantartó-gépkezelő	1		1
védőnő	1		1
Önkormányzat létszámkerete	4		4
Közfoglalkoztatotti létszámkeret	13		13
Önkormányzat összesen:	17		17

8. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
A 2019. évi és a következő évekre áthúzódó kötelezettségvállalások


ezer Ft-ban
Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Korábbi évben keletkezett éven túli beruházási hitelek törlesztése	867	867	866	0
Tárgyévben keletkező hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Összesen	867	867	866

9. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 273	2 273	2 274	2 273	2 274	2 273	2 273	2 274	2 273	2 273	2 274	2 273	27 280
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
Közhatalmi bevételek	231	352	15 000	352	352	352	352	352	15 000	353	352	352	33 400
Működési bevételek	730	729	729	729	729	730	730	729	729	730	731	731	8 756
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök	30	30	31	30	185	30	30	30	30	31	31	31	519
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83	80	85	85	83	85	80	80	83	83	83	90	1 000
Finanszírozási bevételek	23 739	23 739	23 739	23 739	23 739	23 739	23 739	23 739	23 739	23 739	23 739	23 738	284 867
Bevételek összesen:	27 086	27 203	41 858	27 208	27 362	27 209	27 204	27 204	41 854	27 209	27 210	27 215	355 822
Kiadások
Személyi juttatások	3 283	3 292	1 560	1 558	1 560	1 561	1 561	1 560	2 230	1 560	1 560	1 560	22 845
Munkaadókat terhelő járulékok	591	591	281	281	281	281	281	281	401	280	280	280	4 109
Dologi kiadások	8 388	8 380	8 388	8 389	8 388	8 389	8 388	8 389	8 400	8 388	8 388	8 388	100 663
Ellátottak juttatásai	329	204	204	204	204	204	204	329	204	203	203	203	2 695
Egyéb működési célú kiadások	1 852	1 762	1 762	1 762	1 762	1 762	1 762	1 760	1 762	1 762	1 762	1 762	21 232
Beruházások	48 759		53 206	45	51 850		1 808						155 668
Felújítások		9 564	6 224	6 224	7 500	9 977	2 579		2 217				44 285
Egyéb felhalmozási kiadások			900			900		900					2 700
Hiteltörlesztés			867										867
Finanszírozási kiadások	758												758
Kiadások összesen:	63 960	23 793	73 392	18 463	71 545	23 074	16 583	13 219	15 214	12 193	12 193	12 193	355 822

10. melléklet

Gerendás Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Általános- és céltartalék
Sorszám	cél megnevezése	2019
1.
	Ö S S Z E S E N :	0

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA

1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	2628

	Ö S S Z E S E N :	2628

11. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Finanszírozási műveletek bevételei és kiadásai
ezer ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	0	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel törlesztése	867
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	284 867	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	758

Finanszírozási műveletek bevételei összesen	284 867	Finanszírozási műveletek kiadásai összesen	1 625

12. melléklet

Gerendás Község Önkormányzatának a 2011. évi CXCIV. tv. (Stabilitási tv.) 3. § . (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint a 353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételei

ezer Ft-ban
Bevételek	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Helyi adókból és települési adóból származó bevétel	28 700	28 700	28 700	28 700
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	1 800	1 800	1 800	1 800
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítéséből, vagy privatizáciból származó bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0
Kezességvállalásból származó bevételek	0	0	0	0
Összesen	30 500	30 500	30 500	30 500

Kiadások	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír
Váltó
Pénzügyi lízing
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
Összesen	0	0	0	0

13. melléklet

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK
Gerendás Község Önkormányzata
		2018	2019
Támogatások megnevezése		összege	összege

I.1.ba	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 591 260	2 591 260
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 016 000	6 016 000
I.1.bc	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
I.1.bd	Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatás	2 376 690	2 376 690
I.1.b	Támogatás összesen	11 083 950	11 083 950
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	277 950	260 100
	Támogatás összesen	17 361 900	17 344 050
	Beszámítás	10 442 476	6 034 102
	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	6 919 424	11 309 948
	Előző évről áthúzódó bérkompenzáció	0	0
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 120 500
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	8 089 824	12 430 448
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6 697 000	6 247 782
III.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	330 372	96 957
IV.1.d.	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
	Támogatás - beszámítás és a fizetendő szolidaritási hozzájárulás után	16 917 196	20 575 187