Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 10. 26- 2023. 02. 28Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, valamint a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. § A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23 § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetését
205.872 ezer Ft költségvetési kiadással
130.585 ezer Ft költségvetési bevétellel
75.287 ezer Ft hiánnyal
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetés bevételei és kiadásai között keletkező 75.287 ezer Ft költségvetési hiányt a 2021. évi pénzmaradvánnyal kívánja egyensúlyba helyezni.
A költségvetési bevételek
4. § (1)2 A helyi önkormányzat 2022. évi bevételei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
adatok ezer Ft-ban
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 68.858
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 24.477
III. B3 Közhatalmi bevételek 18.900
IV. B4 Működési bevételek 10.270
V. B5 Felhalmozási bevételek 6.000
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 451
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.140
VIII. B8 Finanszírozási bevételek 75.776
Bevételek összesen: 205.872.
(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
5. § (1)3 A helyi önkormányzat 2022. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
adatok ezer Ft-ban
I. K1 Személyi juttatások 47.907
II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 5.514
III. K3 Dologi kiadások 52.528
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.385
V. K5 Egyéb működési célú kiadások 28.793
VI. K6 Beruházások 34.995
VII. K7 Felújítások 25.636
VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6.442
IX. K9 Finanszírozási kiadások 1.672
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 205.872.
(2) Az önkormányzat 2022. évi kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre és kívülre a 3. melléklet tartalmazza.
a) Céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.
b) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkori érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.
6. § A 2022. évi költségvetés beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait az 5. melléklet tartalmazza.
8. § A rendelet 6. melléklete mérlegszerűen tartalmazza előirányzat csoportonként a bevételek és kiadások 2022. évi és az azt követő három év előirányzat mérlegét.
9. § Az önkormányzat engedélyezett éves létszámkeretét a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
10. § Az önkormányzatnak a 2022. évet követő 3 évre áthúzódó kötelezettségvállalásait a 8. melléklet tartalmazza.
11. § A 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.
12. § (1) Az önkormányzat összesített általános és céltartalék előirányzatait a 10. melléklet tartalmazza.
(2)4 Az önkormányzat összesített tartaléka
Általános tartalék 10 098 ezer Ft
Céltartalék 0 Ft.
13. § A finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása a 11. mellékletben történik.
14. § (1) Az önkormányzatnak a költségvetési évet követő három évre várható saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
15. § Az állami támogatásokat és hozzájárulásokat jogcímenként a 13. melléklet tartalmazza.
16. § Az önkormányzatnak az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2022. évi forrásösszetételét a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként - kivétel az első negyedév - tájékoztatni köteles.
(4) A képviselő-testület legalább negyedévenként – kivétel az első negyedév - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében 500.000 Ft összeghatárig pénzügyi kötelezettséget vállaljon, mely kötelezettségvállalásról következő testületi ülésen beszámol.
20. § (1) A Képviselő-testület 2022. évben az illetményalapot – a 5/2022.(I.12.) önkormányzati határozatában foglaltak szerint - 46.380,- Ft-ban határozza meg.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszege 2022. évben bruttó 231.900,- Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
21. § Az átmeneti gazdálkodás időtartama (2022. január 1. napjától jelen rendelet hatályba lépésének napjáig) alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások jelen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet5
Jogcím. csop.sz. |
Előir. cs.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2022. évi kötelező feladat tv.szerint |
2022. évi önként vállalt feladat |
Összesen |
2022. évi módosított kötelező feladat tv.szerint |
2022. évi módosított önként vállalt feladat |
Módosított előirányzat összsen |
I. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 693 |
0 |
47 693 |
68 858 |
0 |
68 858 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 991 |
0 |
20 991 |
20 991 |
0 |
20 991 |
||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 833 |
0 |
6 833 |
6 833 |
0 |
6 833 |
||
B1132 |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
116 |
0 |
116 |
113 |
0 |
113 |
||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 642 |
0 |
2 642 |
2 642 |
0 |
2 642 |
||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
3 915 |
0 |
3 915 |
10 562 |
0 |
10 562 |
||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 196 |
0 |
13 196 |
27 717 |
0 |
27 717 |
||
II. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
24 477 |
0 |
24 477 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
24 477 |
0 |
24 477 |
||
III. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
18 900 |
0 |
18 900 |
18 900 |
0 |
18 900 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
15 700 |
0 |
15 700 |
15 700 |
0 |
15 700 |
||
B351 |
Iparűzési adó |
15 700 |
0 |
15 700 |
15 700 |
0 |
15 700 |
||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
IV. |
B4 |
Működési bevételek |
7 356 |
0 |
7 356 |
10 270 |
0 |
10 270 |
|
B408 |
Ebből kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
3 500 |
0 |
3 500 |
6 000 |
0 |
6 000 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
||
VI. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
151 |
0 |
151 |
451 |
0 |
451 |
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kívülről |
151 |
0 |
151 |
151 |
0 |
151 |
||
B65 |
Nonprofit gazdasági társaságtól műk.célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
||
VII. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 140 |
0 |
1 140 |
1 140 |
0 |
1 140 |
|
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről |
1 140 |
0 |
1 140 |
1 140 |
0 |
1 140 |
||
VIII. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
71 787 |
3 500 |
75 287 |
72 276 |
3 500 |
75 776 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
71 787 |
3 500 |
75 287 |
71 787 |
3 500 |
75 287 |
||
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
489 |
0 |
489 |
||
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
150 527 |
3 500 |
154 027 |
202 372 |
3 500 |
205 872 |
2. melléklet6
Jogcím csop.sz. |
Előir. csop.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2022. évi kötelező feladat tv.szerint |
2022.évi önként vállalt feladat |
Összesen |
2022. évi módosított kötelező feladat tv.szerint |
2022.évi módosított önként vállalt feladat |
Módosított előirányzat összesen |
Működési kiadások |
107 504 |
3 500 |
111 004 |
133 627 |
3 500 |
137 127 |
|||
I. |
K1 |
Személyi kiadások |
34 363 |
0 |
34 363 |
47 907 |
0 |
47 907 |
|
II. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 361 |
0 |
4 361 |
5 514 |
0 |
5 514 |
|
III. |
K3 |
Dologi kiadások |
48 078 |
0 |
48 078 |
52 528 |
0 |
52 528 |
|
IV. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 033 |
0 |
3 033 |
2 385 |
0 |
2 385 |
|
V. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 669 |
3 500 |
21 169 |
25 293 |
3 500 |
28 793 |
|
K502 |
ebből: Elvonások és befizetések |
782 |
0 |
782 |
782 |
0 |
782 |
||
K506 |
ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
12 575 |
0 |
12 575 |
12 912 |
0 |
12 912 |
||
K512 |
ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 |
3 500 |
5 000 |
1 500 |
3 500 |
5 000 |
||
K513 |
ebből: Tartalék |
2 812 |
0 |
2 812 |
10 098 |
0 |
10 098 |
||
Felhalmozási kiadások |
41 840 |
0 |
41 840 |
67 073 |
0 |
67 073 |
|||
VI. |
K6 |
Beruházások |
25 314 |
0 |
25 314 |
34 995 |
0 |
34 995 |
|
ebből: Részesedés növelése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
VII. |
K7 |
Felújítások |
13 826 |
0 |
13 826 |
25 636 |
0 |
25 636 |
|
VIII. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 700 |
0 |
2 700 |
6 442 |
0 |
6 442 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 183 |
0 |
1 183 |
1 672 |
0 |
1 672 |
|||
IX |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 183 |
0 |
1 183 |
1 672 |
0 |
1 672 |
|
K911 |
ebből: Hitel, kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K914 |
ebből: Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 183 |
0 |
1 183 |
1 672 |
0 |
1 672 |
||
KIADÁS ÖSSZESEN |
150 527 |
3 500 |
154 027 |
202 372 |
3 500 |
205 872 |
|||
3. melléklet
Kormányzati kód |
Rovatszám |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
018030 |
K506 |
Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás |
9 848 |
018030 |
K506 |
Orosházi Kistérség Többcélú Társulása, munkaszervezeti feladatok finanszírozása, orvosi ügyelet támogatása |
1 037 |
018030 |
K506 |
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz működési hozzájárulás |
1 010 |
018030 |
K506 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
200 |
042233 |
K506 |
Előző évi közfoglalkoztatási támogatási előlegből visszafizetés |
100 |
062020 |
K506 |
Előző évi pályázatokból visszafizetés |
350 |
018030 |
K506 |
Csorvás Város Önkormányzata (Gyomaendrődi üdülő fenntartásához) |
30 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen |
12 575 |
||
Egyéb működési célú támogatások,kölcsönök államháztartáson kívülre |
|||
018010 |
K502 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
766 |
018010 |
K502 |
Önkormányzat előző évi visszafizetése |
16 |
013350 |
K512 |
HIDRO-G Kft. működési támogatása |
3 500 |
084031 |
K512 |
Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Közoktatási megállapodás 16. pontja alapján gyermekétkeztetéshez hozzájárulás) |
1 500 |
Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
5 782 |
||
4. melléklet7
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Beruházások |
|||
Temetőben urnafal kivitelezése |
2 540 |
2 540 |
|
Eszközök, bútor beszerzés hivatalhoz |
3 020 |
3 020 |
|
Ravatalozó székek, padok, függöny stb. |
1 016 |
1 016 |
|
Magyar Falu Program - Traktor beszerzés |
17 266 |
17 266 |
|
Önkormányzati lakás - bútor beszerzés |
1 472 |
1 472 |
|
Fogászati kis értékű eszközbeszerzés |
0 |
38 |
|
Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzése 2022: Síkfal metsző adapter, Árokásó, Egytengelyes pótkocsi |
0 |
6 643 |
|
Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzésekhez önerő |
0 |
3 000 |
|
Összesen |
25 314 |
34 995 |
|
Felújítások |
|||
Magyar Falu Program - Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása |
248 |
248 |
|
Művelődési ház előtt járda készítés |
1 500 |
1 500 |
|
Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái |
5 556 |
0 |
|
Ravatalozó felújítása |
1 500 |
1 500 |
|
Önkormányzati lakások felújítása |
1 272 |
1 272 |
|
Útfelújítás 2022 |
0 |
17 366 |
|
Pályázati önerő útfelújításhoz |
3 750 |
3 750 |
|
Összesen |
13 826 |
25 636 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
|||
Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás |
1 800 |
1 800 |
|
Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás |
900 |
900 |
|
Összesen |
2 700 |
2 700 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||
Állami többségi tulajdonú nem pü.vállakozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
3 741 |
|
Összesen |
0 |
3 741 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
41 840 |
67 072 |
|
5. melléklet
Sorszám |
Támogatás alapja |
Jogszabályi hivatkozás |
Támogatás összege |
1. |
Iparűzési adómentesség |
16/2015.(XI.30.) Önkormányzati rendelet |
447 |
Összesen: |
447 |
6. melléklet8
Bevételek |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
Kiadások |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
B1 Működési célú támogatások államh. belülről |
47 693 |
68 858 |
K1 Személyi juttatás |
34 363 |
47 907 |
B3 Közhatalmi bevételek |
18 900 |
18 900 |
K2 Munkaadót terhelő járulék |
4 361 |
5 514 |
B4 Működési bevételek |
7 356 |
10 270 |
K3 Dologi kiadás |
48 078 |
52 528 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
151 |
451 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 033 |
2 385 |
B8 Működési célú finanszírozási bevételek |
36 904 |
33 648 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
21 169 |
28 793 |
Működési bevételek összesen |
111 004 |
132 127 |
Működési kiadások összesen |
111 004 |
137 127 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
24 477 |
K6 Beruházások |
25 314 |
34 995 |
B5 Felhalmozási bevételek |
3 500 |
6 000 |
K7 Felújítások |
13 826 |
25 636 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 140 |
1 140 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 700 |
6 442 |
Felhalmozási bevételek össz. |
4 640 |
31 617 |
Felhalmozási kiadások össz. |
41 840 |
67 073 |
B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
38 383 |
42 128 |
K9 Finanszírozási kiadások |
1 183 |
1 672 |
Finanszírozási bevételek összesen |
38 383 |
42 128 |
Finanszírozási kiadások |
1 183 |
1 672 |
Bevételek összesen |
154 027 |
205 872 |
Kiadások összesen |
154 027 |
205 872 |
7. melléklet9
Szakfeladat |
közalkalmazott |
polgármester, alpolgármester |
egyéb bérrendszer |
összesen |
|
munkavállaló |
közfoglalk. |
||||
011130 Választott tisztviselő (polgármester) |
1 |
1 |
|||
011130 Választott tisztviselő (alpolgármester) |
1 |
1 |
|||
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - parkfenntartó, karbantartó-gépkezelő |
2 |
2 |
|||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás - Védőnő |
1 |
1 |
|||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 |
7 |
|||
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - közművelődés szervező, takarító |
1 |
1 |
2 |
||
Önkormányzat összesen: |
4 |
2 |
1 |
7 |
14 |
8. melléklet
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
Törvény szerinti illetmények |
19 506 |
19 506 |
19 506 |
Törvény szerinti illetmények utáni szociális hozzájárulási adó |
2 822 |
2 822 |
2 822 |
Közüzemi díjak |
6 533 |
6 533 |
6 533 |
Biztosítási díjak, hulladékszállítás, egyéb szolgáltatások szerződés szerint |
1 767 |
1767 |
1767 |
Összesen |
30 628 |
30 628 |
30 628 |
9. melléklet10
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
3 974 |
3 974 |
5 822 |
5 822 |
5 822 |
5 822 |
5 823 |
6 625 |
6 293 |
6 294 |
6 293 |
6 294 |
68 858 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
24 340 |
137 |
24 477 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
350 |
450 |
6 500 |
300 |
450 |
300 |
320 |
300 |
7 000 |
1 200 |
1 200 |
530 |
18 900 |
Működési bevételek |
560 |
561 |
560 |
561 |
561 |
561 |
1 905 |
893 |
2 111 |
650 |
580 |
767 |
10 270 |
Felhalmozási bevételek |
3 500 |
2 500 |
6 000 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
151 |
300 |
451 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
1 140 |
Finanszírozási bevételek |
3 203 |
4 173 |
3 691 |
25 800 |
6 160 |
19 349 |
1 713 |
2 824 |
1 923 |
3 092 |
1 924 |
1 924 |
75 776 |
Bevételek összesen: |
8 182 |
9 253 |
16 668 |
36 078 |
39 928 |
26 127 |
10 007 |
11 037 |
17 559 |
11 331 |
10 092 |
9 610 |
205 872 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 864 |
2 864 |
4 617 |
4 632 |
4 616 |
4 616 |
4 616 |
3 816 |
3 816 |
3 816 |
3 817 |
3 817 |
47 907 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
364 |
364 |
523 |
521 |
521 |
521 |
578 |
426 |
424 |
424 |
424 |
424 |
5 514 |
Dologi kiadások |
3 519 |
4 027 |
4 537 |
3 833 |
4 089 |
4 027 |
6 698 |
4 270 |
4 027 |
4 027 |
4 977 |
4 495 |
52 526 |
Ellátottak juttatásai |
252 |
252 |
253 |
253 |
253 |
253 |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
144 |
2 385 |
Működési célú egyéb támogatás |
1 743 |
1 743 |
3 739 |
5 957 |
1 757 |
2 880 |
2 880 |
2 880 |
1 743 |
1 743 |
1 730 |
28 795 |
|
Beruházások |
17 266 |
40 |
2 540 |
3 020 |
1 016 |
4 471 |
6 642 |
34 995 |
|||||
Felújítások |
248 |
1 500 |
1 500 |
1 272 |
3 750 |
17 366 |
25 636 |
||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
900 |
3 742 |
900 |
900 |
6 442 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 183 |
489 |
1 672 |
||||||||||
Kiadások összesen: |
8 182 |
9 250 |
12 821 |
30 244 |
21 207 |
16 114 |
17 937 |
14 725 |
19 513 |
34 163 |
11 106 |
10 610 |
205 872 |
10. melléklet11
Sorszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1. |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
2 812 |
10 098 |
Ö S S Z E S E N : |
2 812 |
10 098 |
|
2. |
CÉLTARTALÉK |
0 |
0 |
Ö S S Z E S E N : |
0 |
0 |
11. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
75 287 |
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
1 277 |
Finanszírozási műveletek bevételei összesen |
75 287 |
Finanszírozási műveletek kiadásai összesen |
1 277 |
12. melléklet
Bevételek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Helyi adókból és települési adóból származó bevétel |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítéséből, vagy privatizáciból származó bevétel |
3500 |
0 |
0 |
0 |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kezességvállalásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
22 400 |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
Kiadások |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
2021 |
2022 |
||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
összege |
összege |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület- gazdálkodás támogatása |
2 928 240 |
3 021 200 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
6 080 000 |
6 566 000 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
100 000 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2 461 155 |
2 565 885 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
8 500 000 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
232 050 |
237 600 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 801 445 |
20 990 685 |
1.3.1. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
9 394 000 |
6 832 778 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
132 790 |
115 915 |
1.5.2 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása |
2 684 702 |
2 642 322 |
Támogatások mindösszesen: |
32 012 937 |
30 581 700 |
|
1942.05.05 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
0 |
766 321 |
14. melléklet
Sorsz. |
Projekt azonosító |
Projekt címe |
Projekt összköltség |
EU forrás 2022.01.01. előtti bevétel |
Önerő |
2022.01.01. előtti kiadás |
Tárgyévi kiadás |
1. |
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00011 |
A helyi identitás és kohézió erősítése Csorvás, Gerendás, Kétsoprony és Kondoros lakói számára |
1 974 |
1 974 |
0 |
150 |
1 824 |
Összesen: |
1 974 |
1 974 |
0 |
150 |
1 824 |
||
A 3. § (1) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § (2) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 12. § (2) bekezdése a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.