Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 07. 01

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.07.01.

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23 § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetését

190.595 ezer Ft költségvetési kiadással

115.308 ezer Ft költségvetési bevétellel

75.287 ezer Ft hiánnyal állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi önkormányzat 2022. évi bevételei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

adatok ezer Ft-ban

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 56.932

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 24.340

III. B3 Közhatalmi bevételek 18.900

IV. B4 Működési bevételek 6.727

V. B5 Felhalmozási bevételek 6.000

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 151

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.140

VIII. B8 Finanszírozási bevételek 75.776

Bevételek összesen: 190.595”

3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi önkormányzat 2022. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

adatok ezer Ft-ban

I. K1 Személyi juttatások 43.144

II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 5.150

III. K3 Dologi kiadások 48.140

IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.033

V. K5 Egyéb működési célú kiadások 25.383

VI. K6 Beruházások 31.995

VII. K7 Felújítások 25.636

VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6.442

IX. K9 Finanszírozási kiadások 1.672

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 190.595”

4. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat összesített tartaléka

Általános tartalék 7 026 ezer Ft

Céltartalék 0 Ft”

5. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként

Jogcím. csop.sz.+A4A4:J25	Előir. cs.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2022. évi kötelező feladat tv.szerint	2022. évi önként vállalt feladat	Összesen	2022. évi módosított kötelező feladat tv.szerint	2022. évi módosított önként vállalt feladat	Módosított előirányzat összsen
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 693	0	47 693	56 932	0	56 932
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 991	0	20 991	20 991	0	20 991
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
		B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 833	0	6 833	6 833	0	6 833
		B1132	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	116	0	116	116	0	116
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 642	0	2 642	2 642	0	2 642
		B115	Működési célú központosított előirányzatok	3 915	0	3 915	3 915	0	3 915
		B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 196	0	13 196	22 435	0	22 435
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	24 340	0	24 340
		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
III.	B3		Közhatalmi bevételek	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900
		B34	Vagyoni tipusú adók	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
			Magánszemélyek kommunális adója	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
		B35	Termékek és szolgáltatások adói	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700
		B351	Iparűzési adó	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700
		B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
IV.	B4		Működési bevételek	7 356	0	7 356	7 356	0	7 356
		B408	Ebből kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
V.	B5		Felhalmozási bevételek	3 500	0	3 500	6 000	0	6 000
		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	151	0	151	151	0	151
		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kívülről	151	0	151	151	0	151
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140
		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	71 787	3 500	75 287	72 276	3 500	490
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 787	3 500	75 287	71 787	3 500	1
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	489	0	489
			BEVÉTEL ÖSSZESEN	150 527	3 500	154 027	187 095	3 500	190 595”

2. melléklet

2. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
2022. évi kiadások

Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2022. évi kötelező feladat tv.szerint	2022.évi önként vállalt feladat	Összesen	2022. évi módosított kötelező feladat tv.szerint	2022.évi módosított önként vállalt feladat	Módosított előirányzat összesen
			Működési kiadások	107 504	3 500	111 004	121 350	3 500	124 850
I.	K1		Személyi kiadások	34 363	0	34 363	43 144	0	43 144
II.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 361	0	4 361	5 150	0	5 150
III.	K3		Dologi kiadások	48 078	0	48 078	48 140	0	48 140
IV.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 033	0	3 033	3 033	0	3 033
V.	K5		Egyéb működési célú kiadások	17 669	3 500	21 169	21 883	3 500	25 383
		K502	ebből: Elvonások és befizetések	782	0	782	782	0	782
		K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 575	0	12 575	12 575	0	12 575
		K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500	3 500	5 000	1 500	3 500	5 000
		K513	ebből: Tartalék	2 812	0	2 812	7 026	0	7 026
			Felhalmozási kiadások	41 840	0	41 840	64 073	0	64 073
VI.	K6		Beruházások	25 314	0	25 314	31 995	0	31 995
			ebből: Részesedés növelése	0	0	0	0	0	0
VII.	K7		Felújítások	13 826	0	13 826	25 636	0	25 636
VIII.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 700	0	2 700	6 442	0	6 442
			Finanszírozási kiadások	1 183	0	1 183	1 672	0	1 672
IX	K9		Finanszírozási kiadások	1 183	0	1 183	1 672	0	1 672
		K911	ebből: Hitel, kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0
		K914	ebből: Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 183	0	1 183	1 672	0	1 672
KIADÁS ÖSSZESEN				150 527	3 500	154 027	187 095	3 500	190 595”

3. melléklet

4. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházások
	Temetőben urnafal kivitelezése	2 540	2 540
	Eszközök, bútor beszerzés hivatalhoz	3 020	3 020
	Ravatalozó székek, padok, függöny stb.	1 016	1 016
	Magyar Falu Program - Traktor beszerzés	17 266	17 266
	Önkormányzati lakás - bútor beszerzés	1 472	1 472
	Fogászati kis értékű eszközbeszerzés	0	40
	Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzése 2022: Síkfal metsző adapter, Árokásó, Egytengelyes pótkocsi	0	6 642
	Összesen	25 314	31 996
Felújítások
	Magyar Falu Program - Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása	248	248
	Művelődési ház előtt járda készítés	1 500	1 500
	Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái	5 556	0
	Ravatalozó felújítása	1 500	1 500
	Önkormányzati lakások felújítása	1 272	1 272
	Útfelújítás 2022	0	17 366
	Pályázati önerő útfelújításhoz	3 750	3 750
	Összesen	13 826	25 636
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások
	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	1 800	1 800
	Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás	900	900
	Összesen	2 700	2 700
Egyéb felhalmozási célú támogatások
	Állami többségi tulajdonú nem pü.vállakozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások	0	3 741
	Összesen	0	3 741
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		41 840	64 073”

4. melléklet

6. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Gerendás Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2022-2025. évekre

Bevételek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Kiadások	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	47 693	56 932	K1 Személyi juttatás	34 363	43 144
B3 Közhatalmi bevételek	18 900	18 900	K2 Munkaadót terhelő járulék	4 361	5 150
B4 Működési bevételek	7 356	7 356	K3 Dologi kiadás	48 078	48 140
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	151	151	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 033	3 033
B8 Működési célú finanszírozási bevételek	36 904	41 511	K5 Egyéb működési célú kiadások	21 169	25 383
Működési bevételek összesen	111 004	124 850	Működési kiadások összesen	111 004	124 850
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	24 340	K6 Beruházások	25 314	31 995
B5 Felhalmozási bevételek	3 500	6 000	K7 Felújítások	13 826	25 636
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 140	1 140	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 700	6 442
Felhalmozási bevételek össz.	4 640	31 480	Felhalmozási kiadások össz.	41 840	64 073
B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	38 383	34 265	K9 Finanszírozási kiadások	1 183	1 672
Finanszírozási bevételek összesen	38 383	34 265	Finanszírozási kiadások	1 183	1 672
Bevételek összesen	154 027	190 595	Kiadások összesen	154 027	190 595”

5. melléklet

7. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Dolgozói létszám alakulása 2022. évben

Szakfeladat	közalkalmazott	polgármester, alpolgármester	egyéb bérrendszer		összesen
Szakfeladat	közalkalmazott	polgármester, alpolgármester	munkavállaló	közfoglalk.	összesen
011130 Választott tisztviselő (polgármester)		1			1
011130 Választott tisztviselő (alpolgármester)		1			1
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - parkfenntartó, karbantartó-gépkezelő	2				2
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás - Védőnő	1				1
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				6	6
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - közművelődés szervező, takarító	1		1		2
Önkormányzat összesen:	4	2	1	6	13”

6. melléklet

9. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	3 974	3 974	5 822	5 822	5 822	5 822	5 823	3 974	3 974	3 974	3 974	3 977	56 932
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					24 340								24 340
Közhatalmi bevételek	350	450	6 500	300	450	300	320	300	7 000	1 200	1 200	530	18 900
Működési bevételek	560	561	560	561	561	561	670	650	675	650	580	767	7 356
Felhalmozási bevételek				3 500	2 500								6 000
Működési célú átvett pénzeszközök							151						151
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1 140
Finanszírozási bevételek	3 203	4 173	3 691	25 800	6 160	19 349	1 713	2 824	1 923	3 092	1 924	1 924	75 776
Bevételek összesen:	8 182	9 253	16 668	36 078	39 928	26 127	8 772	7 843	13 667	9 011	7 773	7 293	190 595
Kiadások
Személyi juttatások	2 864	2 864	4 617	4 632	4 616	4 616	4 616	2 864	2 864	2 864	2 864	2 863	43 144
Munkaadókat terhelő járulékok	364	364	523	521	521	521	521	363	363	363	363	363	5 150
Dologi kiadások	3 519	4 027	4 537	3 779	4 089	4 027	4 027	4 027	4 027	4 027	4 027	4 027	48 140
Ellátottak juttatásai	252	252	253	253	253	253	253	254	253	252	253	252	3 033
Működési célú egyéb támogatás		1 743	1 743	3 739	5 957	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	25 383
Beruházások				17 266	40	2 540	3 020	1 016	1 471	6 642			31 995
Felújítások			248		1 500	1 500		1 272	3 750	17 366			25 636
Egyéb felhalmozási kiadások			900		3 742	900		900					6 442
Finanszírozási kiadások	1 183				489								1 672
Kiadások összesen:	8 182	9 250	12 821	30 190	21 207	16 100	14 180	12 439	14 471	33 257	9 250	9 248	190 595”

7. melléklet

10. melléklet

Gerendás Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Általános- és céltartalék

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	2 812	7 026

	Ö S S Z E S E N :	2 812	7 026


2.	CÉLTARTALÉK	0	0

	Ö S S Z E S E N :	0	0




			”