Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 26- 2025. 08. 26Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja.
[2] Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, valamint a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. § A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2025. évi költségvetését
82.985 ezer Ft költségvetési bevétellel
143.856 ezer Ft költségvetési kiadással
60.871 ezer Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetés bevételei és kiadásai között keletkező 60.871 ezer Ft költségvetési hiányt a 2024. évi pénzmaradvánnyal kívánja egyensúlyba helyezni.
A költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi bevételei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
adatok E Ft-ban
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 46.574
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0
III. B3 Közhatalmi bevételek 23.200
IV. B4 Működési bevételek 12.611
V. B5 Felhalmozási bevételek 0
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 600
VIII. B8 Finanszírozási bevételek 60.871
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 143.856
(2) Az önkormányzat 2025. évi bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat 2025. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
adatok E Ft-ban
I. K1 Személyi juttatások 39.596
II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.665
III. K3 Dologi kiadások 52.886
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.760
V. K5 Egyéb működési célú kiadások 32.733
VI. K6 Beruházások 2.794
VII. K7 Felújítások 4.445
VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.800
IX. K9 Finanszírozási kiadások 1.177
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 143.856
(2) Az önkormányzat 2025. évi kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre és kívülre a 3. melléklet tartalmazza.
a) Céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.
b) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkori érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.
6. § A 2025. évi költségvetés beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásait az 5. melléklet tartalmazza.
8. § A rendelet 6. melléklete mérlegszerűen tartalmazza előirányzat csoportonként a bevételek és kiadások 2025. évi és az azt követő három év előirányzat mérlegét.
9. § Az önkormányzat 2025. évre engedélyezett éves létszámkeretét a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
10. § Az önkormányzatnak a 2025. évet követő 3 évre áthúzódó kötelezettségvállalásait a 8. melléklet tartalmazza.
11. § A 2025. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.
12. § (1) Az önkormányzat összesített általános és céltartalék előirányzatait a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összesített tartaléka
Általános tartalék 3.000 ezer Ft
Céltartalék 0 ezer Ft.
13. § A finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása a 11. mellékletben történik.
14. § (1) Az önkormányzatnak a 2025. költségvetési évben és az azt követő három évre várható saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
15. § Az állami támogatásokat és hozzájárulásokat jogcímenként a 13. melléklet tartalmazza.
16. § Az önkormányzatnak az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2025. évi forrásösszetételét a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként - kivétel az első negyedév - tájékoztatni köteles.
(4) A képviselő-testület legalább negyedévenként – kivétel az első negyedév - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében 500.000 Ft összeghatárig pénzügyi kötelezettséget vállaljon, mely kötelezettségvállalásról következő testületi ülésen beszámol.
20. § (1) A Képviselő-testület 2025. évben az illetményalapot – a 5/2025. (I.27.) önkormányzati határozatában foglaltak szerint - 62.000,- Ft-ban határozza meg.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszege 2025. évben bruttó 450.000,- Ft-ban állapítja meg.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § Az átmeneti gazdálkodás időtartama (2025. január 1. napjától jelen rendelet hatályba lépésének napjáig) alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások jelen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek
23. § Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.26.) önkormányzati rendelet.
24. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím. csop.sz. |
Előir. cs.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2025. évi kötelező feladat tv.szerint |
2025. évi önként vállalt feladat |
Összesen |
|
I. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 574 |
0 |
46 574 |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
28 418 |
0 |
28 418 |
||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 677 |
0 |
5 677 |
||
|
B1132 |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
189 |
0 |
189 |
||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 486 |
0 |
4 486 |
||
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
||
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 804 |
0 |
7 804 |
||
|
II. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23 200 |
0 |
23 200 |
|
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
3 200 |
0 |
3 200 |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
3 200 |
0 |
3 200 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
20 000 |
0 |
20 000 |
||
|
B351 |
Iparűzési adó |
20 000 |
0 |
20 000 |
||
|
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
B4 |
Működési bevételek |
12 611 |
0 |
12 611 |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 000 |
0 |
5 000 |
||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 |
0 |
3 000 |
||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
3 200 |
0 |
3 200 |
||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 411 |
0 |
1 411 |
||
|
V. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
VI. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
600 |
0 |
600 |
|
|
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről |
600 |
0 |
600 |
||
|
VIII. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
60 871 |
0 |
60 871 |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
60 871 |
0 |
60 871 |
||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
143 856 |
0 |
143 856 |
2. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím csop.sz. |
Előir. csop.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2025. évi kötelező feladat tv.szerint |
2025.évi önként vállalt feladat |
Összesen |
|
Működési kiadások |
129 640 |
4 000 |
133 640 |
|||
|
I. |
K1 |
Személyi kiadások |
39 596 |
0 |
39 596 |
|
|
II. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 665 |
0 |
4 665 |
|
|
III. |
K3 |
Dologi kiadások |
52 886 |
0 |
52 886 |
|
|
IV. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 760 |
0 |
3 760 |
|
|
V. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
28 733 |
4 000 |
32 733 |
|
|
K502 |
ebből: Elvonások és befizetések |
4 239 |
0 |
4 239 |
||
|
K506 |
ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
19 385 |
0 |
19 385 |
||
|
K508 |
ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
152 |
0 |
152 |
||
|
K512 |
ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 |
4 000 |
|||
|
K513 |
ebből: Tartalék |
4 957 |
0 |
4 957 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
9 039 |
0 |
9 039 |
|||
|
VI. |
K6 |
Beruházások |
2 794 |
0 |
2 794 |
|
|
ebből: Részesedés növelése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
VII. |
K7 |
Felújítások |
4 445 |
0 |
4 445 |
|
|
VIII. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 800 |
0 |
1 800 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
1 177 |
0 |
1 177 |
|||
|
IX |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 177 |
0 |
1 177 |
|
|
K911 |
ebből: Hitel, kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
0 |
||
|
K914 |
ebből: Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 177 |
0 |
1 177 |
||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
139 856 |
4 000 |
143 856 |
|||
3. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati kód |
Rovatszám |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
018030 |
K506 |
Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás |
16 000 |
|
018030 |
K506 |
Orosházi Kistérség Többcélú Társulása, munkaszervezeti feladatok finanszírozása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
590 |
|
018030 |
K506 |
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz működési hozzájárulás |
2 200 |
|
018030 |
K506 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
300 |
|
082091 |
K506 |
Központi költségvetési szervnek működési célú támogatás nyújtása - TOP pályázat visszafizetés |
265 |
|
018030 |
K506 |
Csorvás Város Önkormányzata (Gyomaendrődi üdülő fenntartásához) |
30 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen |
19 385 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások,kölcsönök államháztartáson kívülre |
|||
|
018010 |
K502 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás és IPA elvonás |
4 239 |
|
018010 |
K502 |
Önkormányzat előző évi visszafizetése |
0 |
|
013350 |
K512 |
HIDRO-G Kft. működési támogatása |
4 000 |
|
011130 |
K508 |
Körösök Völgye |
152 |
|
Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
8 391 |
||
4. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
||
|
Beruházás |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
2 794 |
|
|
Összesen |
2 794 |
|
|
Felújítások |
||
|
Önkormányzati ingatlanok felújítása |
4 445 |
|
|
Összesen |
4 445 |
|
|
Lakásvásárlási kölcsön, lakásvásárlási támogatás |
||
|
Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás |
1 200 |
|
|
Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás |
600 |
|
|
Összesen |
1 800 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
1 800 |
|
|
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK |
7 239 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
9 039 |
|
5. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Támogatás alapja |
Jogszabályi hivatkozás |
Támogatás összege |
|---|---|---|---|
|
1. |
Iparűzési adómentesség |
0 Ft |
|
|
Összesen: |
0 Ft |
6. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2 025 |
2 026 |
2027 |
2 028 |
Kiadások |
2 025 |
2 026 |
2027 |
2 028 |
|
B1 Működési célú támogatások államh. belülről |
46 574 |
47 505 |
48 456 |
49 425 |
K1 Személyi juttatás |
39 596 |
40 388 |
41 196 |
42 020 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
23 200 |
23 664 |
24 137 |
24 620 |
K2 Munkaadót terhelő járulék |
4 665 |
4 758 |
4 853 |
4 951 |
|
B4 Működési bevételek |
12 611 |
12 863 |
13 120 |
13 383 |
K3 Dologi kiadás |
52 886 |
54 061 |
55 142 |
56 245 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 760 |
3 835 |
3 912 |
3 990 |
|
B8 Működési célú finanszírozási bevételek |
60 871 |
62 088 |
63 330 |
64 597 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
32 733 |
33 388 |
34 055 |
34 737 |
|
Működési bevételek összesen |
143 256 |
146 121 |
149 044 |
152 024 |
Működési kiadások összesen |
133 640 |
136 430 |
139 159 |
141 942 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 Beruházások |
2 794 |
2 850 |
2 907 |
2 965 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 Felújítások |
4 445 |
4 534 |
4 625 |
4 717 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
600 |
612 |
624 |
637 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 800 |
1 836 |
1 873 |
1 910 |
|
Felhalmozási bevételek össz. |
600 |
612 |
624 |
637 |
Felhalmozási kiadások össz. |
9 039 |
9 220 |
9 404 |
9 592 |
|
B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
409 |
261 |
267 |
K9 Finanszírozási kiadások |
1 177 |
1 676 |
1 553 |
1 585 |
|
Bevételek összesen |
143 856 |
147 142 |
149 929 |
152 928 |
Kiadások összesen |
143 856 |
147 326 |
150 116 |
153 119 |
7. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Szakfeladat |
Közalkalmazott |
Egészségügyi szolgálati jogviszony |
Választott tisztségviselők |
Egyéb bérrendszer |
Összesen |
|
|
egyéb munkavállaló |
közfoglalkoztatott |
|||||
|
011130 Polgármester |
1 |
1 |
||||
|
011130 Alpolgármester |
1 |
1 |
||||
|
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - parkfenntartó, karbantartó-gépkezelő |
2 |
2 |
||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
9 |
||||
|
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - közművelődés szervező, takarító |
1 |
1 |
2 |
|||
|
Önkormányzat összesen: |
3 |
0 |
2 |
1 |
9 |
15 |
8. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Törvény szerinti illetmények |
39 596 |
39 596 |
39 596 |
|
Törvény szerinti illetmények utáni szociális hozzájárulási adó |
4 665 |
4 665 |
4 665 |
|
Közüzemi díjak |
6 781 |
6 781 |
6 781 |
|
Szerződés szerinti szolgáltatások |
2 988 |
2 988 |
2 988 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 638 |
2 638 |
2 638 |
|
Összesen |
56 668 |
56 668 |
56 668 |
9. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
6 865 |
4 329 |
3 538 |
3 538 |
3 538 |
3 538 |
3 538 |
3 538 |
3 538 |
3 538 |
3 538 |
3 538 |
46 574 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
|||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
600 |
600 |
6 600 |
600 |
4 200 |
600 |
600 |
600 |
6 600 |
600 |
600 |
1 000 |
23 200 |
|
Működési bevételek |
540 |
540 |
540 |
540 |
540 |
540 |
540 |
540 |
540 |
5 550 |
540 |
1 661 |
12 611 |
|
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
600 |
|
Finanszírozási bevételek (Maradvány igénybevétel) |
60 871 |
60 871 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen: |
68 926 |
5 519 |
10 728 |
4 728 |
8 328 |
4 728 |
4 728 |
4 728 |
10 728 |
9 738 |
4 728 |
6 249 |
143 856 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
3 033 |
3 033 |
3 033 |
3 051 |
3 051 |
3 051 |
3 051 |
3 051 |
3 051 |
3 051 |
6 090 |
3 050 |
39 596 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
350 |
350 |
350 |
352 |
352 |
352 |
352 |
352 |
352 |
352 |
798 |
353 |
4 665 |
|
Dologi kiadások |
4 080 |
4 080 |
5 800 |
4 060 |
4 060 |
4 060 |
5 326 |
4 060 |
4 060 |
5 180 |
4 060 |
4 060 |
52 886 |
|
Ellátottak juttatásai |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
1 000 |
196 |
196 |
196 |
800 |
3 760 |
|
Működési célú egyéb támogatás |
940 |
940 |
3 076 |
940 |
940 |
940 |
940 |
940 |
6 870 |
5 402 |
5 402 |
5 403 |
32 733 |
|
Beruházások |
900 |
900 |
994 |
2 794 |
|||||||||
|
Felújítások |
1 200 |
1 000 |
2 245 |
4 445 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
900 |
900 |
1 800 |
||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 177 |
1 177 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
9 776 |
8 599 |
12 455 |
10 399 |
9 499 |
8 599 |
11 065 |
11 303 |
16 774 |
15 175 |
16 546 |
13 666 |
143 856 |
10. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
cél megnevezése |
2025 |
|
1. |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
4957 |
|
Ö S S Z E S E N : |
4957 |
|
|
2. |
CÉLTARTALÉK |
0 |
|
Ö S S Z E S E N : |
0 |
|
11. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
60 871 |
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
1 177 |
|
Finanszírozási műveletek bevételei összesen |
60 871 |
Finanszírozási műveletek kiadásai összesen |
1 177 |
12. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|---|---|---|---|---|
|
Helyi adókból és települési adóból származó bevétel |
23 200 |
23 200 |
23 200 |
23 200 |
|
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítéséből, vagy privatizáciból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bírság, pótlék és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezességvállalásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
23 200 |
23 200 |
23 200 |
23 200 |
|
Kiadások |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
2024 |
2025 |
||
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
összege |
összege |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület- gazdálkodás támogatása |
3 021 |
3 021 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
6 633 |
6 633 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
262 |
100 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2 566 |
2 566 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 |
8 500 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
206 |
206 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 916 |
0 |
|
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 104 |
21 026 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 976 |
5 677 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
253 |
189 |
|
1.5.2 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 475 |
4 486 |
|
2.1.1 |
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
0 |
7 392 |
|
Támogatások mindösszesen: |
36 808 |
38 770 |
|
|
4. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
0 |
528 |
14. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Projekt azonosító |
Projekt címe |
Projekt összköltség |
EU forrás 2023.01.01. előtti bevétel |
Önerő |
2025.01.01. előtti kiadás |
Tárgyévi kiadás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00011 |
A helyi identitás és kohézió erősítése Csorvás, Gerendás, Kétsoprony és Kondoros lakói számára |
1 974 |
1 974 |
0 |
1 709 |
265 |
|
Összesen: |
1 974 |
1 974 |
0 |
1 709 |
265 |
||