Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 25Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Gerendás Község Önkormányzata az Önkormányzat gazdálkodásának, működésének alapjait, pénzügyi kereteit határozza meg az éves költségvetésében, amelyben tervezett bevételekből finanszírozza és ellátja törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
[2] Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, valamint a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. § A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2025. évi költségvetését
261.781 ezer Ft költségvetési bevétellel
365.868 ezer Ft költségvetési kiadással
74.087 ezer Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetés bevételei és kiadásai között keletkező 74.087 ezer Ft költségvetési hiányt a 2025. évi pénzmaradvánnyal kívánja egyensúlyba helyezni.
A költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2026. évi bevételei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
adatok E Ft-ban
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 71.154
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 175.147
III. B3 Közhatalmi bevételek 32.200
IV. B4 Működési bevételek 12.680
V. B5 Felhalmozási bevételek 0
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 600
VIII. B8 Finanszírozási bevételek 74.087
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 365.868
(2) Az önkormányzat 2026. évi bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat 2026. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
adatok E Ft-ban
I. K1 Személyi juttatások 65.555
II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.182
III. K3 Dologi kiadások 55.345
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.236
V. K5 Egyéb működési célú kiadások 26.056
VI. K6 Beruházások 2.477
VII. K7 Felújítások 202.982
VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.800
IX. K9 Finanszírozási kiadások 1.235
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 365.868
(2) Az önkormányzat 2026. évi kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre és kívülre a 3. melléklet tartalmazza.
a) Céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.
b) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkori érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.
6. § A 2026. évi költségvetés beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2026. évi közvetett támogatásait az 5. melléklet tartalmazza.
8. § A rendelet 6. melléklete mérlegszerűen tartalmazza előirányzat csoportonként a bevételek és kiadások 2026. évi és az azt követő három év előirányzat mérlegét.
9. § Az önkormányzat 2026. évre engedélyezett éves létszámkeretét a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
10. § Az önkormányzatnak a 2026. évet követő 3 évre áthúzódó kötelezettségvállalásait a 8. melléklet tartalmazza.
11. § A 2026. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.
12. § (1) Az önkormányzat összesített általános és céltartalék előirányzatait a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összesített tartaléka
Általános tartalék 477 ezer Ft
Céltartalék 0 ezer Ft.
13. § A finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása a 11. mellékletben történik.
14. § (1) Az önkormányzatnak a 2026. költségvetési évben és az azt követő három évre várható saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
15. § Az állami támogatásokat és hozzájárulásokat jogcímenként a 13. melléklet tartalmazza.
16. § Az önkormányzatnak az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2026. évi forrásösszetételét a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként - kivétel az első negyedév - tájékoztatni köteles.
(4) A képviselő-testület legalább negyedévenként – kivétel az első negyedév - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében 500.000 Ft összeghatárig pénzügyi kötelezettséget vállaljon, mely kötelezettségvállalásról következő testületi ülésen beszámol.
20. § (1) A Képviselő-testület 2025. évben az illetményalapot – a 5/2026. (I.26.) önkormányzati határozatában foglaltak szerint – 62.000,- Ft-ban határozza meg.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszege 2026. évben bruttó 450.000,- Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
21. § Az átmeneti gazdálkodás időtartama (2026. január 1. napjától jelen rendelet hatályba lépésének napjáig) alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások jelen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek
22. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelet.
23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
24. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
25. § Ez a rendelet 2026. február 25-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím. csop.sz. |
Előir. cs.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2026. évi kötelező feladat tv.szerint |
2026. évi önként vállalt feladat |
Összesen |
|
I. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
71 154 |
0 |
71 154 |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 847 |
0 |
27 847 |
||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 121 |
0 |
7 121 |
||
|
B1132 |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
419 |
0 |
419 |
||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 196 |
0 |
5 196 |
||
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
||
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
30 571 |
0 |
30 571 |
||
|
II. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
175 147 |
0 |
175 147 |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
175 147 |
0 |
175 147 |
||
|
III. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
32 200 |
0 |
32 200 |
|
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
3 200 |
0 |
3 200 |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
3 200 |
0 |
3 200 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
29 000 |
0 |
29 000 |
||
|
B351 |
Iparűzési adó |
29 000 |
0 |
29 000 |
||
|
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
B4 |
Működési bevételek |
12 680 |
0 |
12 680 |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 000 |
0 |
6 000 |
||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 010 |
0 |
3 010 |
||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
1 250 |
0 |
1 250 |
||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 |
0 |
1 000 |
||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 420 |
0 |
1 420 |
||
|
V. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
VI. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
600 |
0 |
600 |
|
|
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről |
600 |
0 |
600 |
||
|
VIII. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
74 087 |
0 |
74 087 |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
74 087 |
0 |
74 087 |
||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
365 868 |
0 |
365 868 |
2. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím csop.sz. |
Előir. csop.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2026. évi kötelező feladat tv.szerint |
2026.évi önként vállalt feladat |
Összesen |
|
Működési kiadások |
151 374 |
6 000 |
157 374 |
|||
|
I. |
K1 |
Személyi kiadások |
65 555 |
0 |
65 555 |
|
|
II. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 182 |
0 |
7 182 |
|
|
III. |
K3 |
Dologi kiadások |
55 345 |
0 |
55 345 |
|
|
IV. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 236 |
0 |
3 236 |
|
|
V. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 056 |
6 000 |
26 056 |
|
|
K502 |
ebből: Elvonások és befizetések |
2 605 |
0 |
2 605 |
||
|
K506 |
ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
16 974 |
0 |
16 974 |
||
|
K508 |
ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
K512 |
ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
6 000 |
6 000 |
||
|
K513 |
ebből: Tartalék |
477 |
0 |
477 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
207 259 |
0 |
207 259 |
|||
|
VI. |
K6 |
Beruházások |
2 477 |
0 |
2 477 |
|
|
ebből: Részesedés növelése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
VII. |
K7 |
Felújítások |
202 982 |
0 |
202 982 |
|
|
VIII. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 800 |
0 |
1 800 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
1 235 |
0 |
1 235 |
|||
|
IX |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 235 |
0 |
1 235 |
|
|
K911 |
ebből: Hitel, kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
0 |
||
|
K914 |
ebből: Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 235 |
0 |
1 235 |
||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
359 868 |
6 000 |
365 868 |
|||
3. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati kód |
Rovatszám |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
018030 |
K506 |
Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás |
13 414 |
|
018030 |
K506 |
Orosházi Kistérség Többcélú Társulása, munkaszervezeti feladatok finanszírozása, orvosi ügyelet támogatása |
590 |
|
018030 |
K506 |
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz működési hozzájárulás |
2 400 |
|
018030 |
K506 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
540 |
|
018030 |
K506 |
Csorvás Város Önkormányzata (Gyomaendrődi üdülő fenntartásához) |
30 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen |
16 974 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások,kölcsönök államháztartáson kívülre |
|||
|
018010 |
K502 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás és IPA elvonás |
2 000 |
|
018010 |
K502 |
Önkormányzat előző évi visszafizetése |
605 |
|
013350 |
K512 |
HIDRO-G Kft. működési támogatása |
6 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
8 605 |
||
4. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
||
|
Beruházás |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
381 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
2 096 |
|
|
Összesen |
2 477 |
|
|
Felújítások |
||
|
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2023-00004 |
175 147 |
|
|
Versenyképes Járások 2025. évi |
12 203 |
|
|
MFP- Műv. Ház kiszolgáló helyiségének felújítása |
5 438 |
|
|
MFP - Jókai utca útburkolatának részleges felújítása |
7 973 |
|
|
Felújítások önereje |
951 |
|
|
Egyéb járdák, utak felújítása |
1 270 |
|
|
Összesen |
202 982 |
|
|
Lakásvásárlási kölcsön, lakásvásárlási támogatás |
||
|
Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás |
1 200 |
|
|
Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás |
600 |
|
|
Összesen |
1 800 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
1 800 |
|
|
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK |
205 459 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
207 259 |
|
5. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Támogatás alapja |
Jogszabályi hivatkozás |
Támogatás összege |
|
1. |
Iparűzési adómentesség |
0 |
|
|
Összesen: |
0 |
6. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2 026 |
2 027 |
2028 |
2 029 |
Kiadások |
2 026 |
2 027 |
2028 |
2 029 |
|
B1 Működési célú támogatások államh. belülről |
71 154 |
72 577 |
74 029 |
75 509 |
K1 Személyi juttatás |
65 555 |
66 866 |
68 203 |
69 567 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
32 200 |
32 844 |
33 501 |
34 171 |
K2 Munkaadót terhelő járulék |
7 182 |
7 326 |
7 472 |
7 622 |
|
B4 Működési bevételek |
12 680 |
12 934 |
13 192 |
13 456 |
K3 Dologi kiadás |
55 345 |
54 061 |
55 142 |
56 245 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 236 |
3 301 |
3 367 |
3 434 |
|
B8 Működési célú finanszírozási bevételek |
74 087 |
75 569 |
77 080 |
78 622 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
26 056 |
26 577 |
27 109 |
27 651 |
|
Működési bevételek összesen |
190 121 |
193 923 |
197 802 |
201 758 |
Működési kiadások összesen |
157 374 |
158 131 |
161 293 |
164 519 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
175 147 |
178 650 |
182 223 |
185 867 |
K6 Beruházások |
2 477 |
2 527 |
2 577 |
2 629 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 Felújítások |
202 982 |
207 042 |
211 182 |
215 406 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
600 |
612 |
624 |
637 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 800 |
1 836 |
1 873 |
1 910 |
|
Felhalmozási bevételek össz. |
175 747 |
179 262 |
182 847 |
186 504 |
Felhalmozási kiadások össz. |
207 259 |
211 404 |
215 632 |
219 945 |
|
B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
409 |
261 |
267 |
K9 Finanszírozási kiadások |
1 235 |
1 676 |
1 553 |
1 585 |
|
Bevételek összesen |
365 868 |
373 594 |
380 910 |
388 529 |
Kiadások összesen |
365 868 |
371 211 |
378 478 |
386 049 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Szakfeladat |
Közalkalmazott |
Egészségügyi szolgálati jogviszony |
Választott tisztségviselők |
Egyéb bérrendszer |
Összesen |
|
|
egyéb munkavállaló |
közfoglalkoztatott |
|||||
|
011130 Polgármester |
1 |
1 |
||||
|
011130 Alpolgármester |
1 |
1 |
||||
|
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - parkfenntartó, karbantartó-gépkezelő |
2 |
2 |
||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
9 |
||||
|
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - közművelődés szervező, takarító |
1 |
1 |
2 |
|||
|
Önkormányzat összesen: |
3 |
0 |
2 |
1 |
9 |
15 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Törvény szerinti illetmények |
39 596 |
39 596 |
39 596 |
|
Törvény szerinti illetmények utáni szociális hozzájárulási adó |
4 665 |
4 665 |
4 665 |
|
Közüzemi díjak |
7 486 |
7 486 |
7 486 |
|
Szerződés szerinti szolgáltatások |
2 988 |
2 988 |
2 988 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 826 |
2 826 |
2 826 |
|
Összesen |
57 561 |
57 561 |
57 561 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
8 430 |
5 700 |
5 700 |
5 700 |
5 700 |
5 700 |
5 700 |
5 700 |
5 700 |
5 700 |
5 700 |
5 724 |
71 154 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
175 147 |
175 147 |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
500 |
1 000 |
9 200 |
500 |
9 500 |
500 |
500 |
500 |
8 000 |
500 |
500 |
1 000 |
32 200 |
|
Működési bevételek |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
1 130 |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
12 680 |
|
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
600 |
|
Finanszírozási bevételek (Maradvány igénybevétel) |
74 087 |
74 087 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen: |
259 264 |
7 800 |
16 000 |
7 300 |
16 300 |
7 300 |
7 380 |
7 300 |
14 800 |
7 300 |
7 300 |
7 824 |
365 868 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
5 099 |
5 496 |
5 496 |
5 496 |
5 496 |
5 496 |
5 496 |
5 496 |
5 496 |
5 496 |
5 496 |
5 496 |
65 555 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
527 |
605 |
605 |
605 |
605 |
605 |
605 |
605 |
605 |
605 |
605 |
605 |
7 182 |
|
Dologi kiadások |
4 205 |
4 205 |
6 200 |
4 205 |
4 205 |
4 800 |
4 205 |
4 205 |
6 500 |
4 205 |
4 205 |
4 205 |
55 345 |
|
Ellátottak juttatásai |
20 |
100 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
1 000 |
160 |
160 |
160 |
836 |
3 236 |
|
Működési célú egyéb támogatás |
350 |
3 350 |
350 |
350 |
3 350 |
350 |
350 |
350 |
3 510 |
3 510 |
5 910 |
4 326 |
26 056 |
|
Beruházások |
2 477 |
2 477 |
|||||||||||
|
Felújítások |
52 444 |
150 538 |
202 982 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
900 |
900 |
1 800 |
||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 235 |
1 235 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
11 436 |
13 756 |
12 811 |
64 160 |
164 354 |
11 411 |
10 816 |
11 656 |
19 648 |
13 976 |
16 376 |
15 468 |
365 868 |
10. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
cél megnevezése |
2026 |
|
1. |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
477 |
|
Ö S S Z E S E N : |
477 |
|
|
GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA |
||
|
1. |
CÉLTARTALÉK |
0 |
|
Ö S S Z E S E N : |
0 |
|
11. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
74 087 |
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
1 235 |
|
Finanszírozási műveletek bevételei összesen |
74 087 |
Finanszírozási műveletek kiadásai összesen |
1 235 |
12. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|
Helyi adókból és települési adóból származó bevétel |
32 200 |
32 200 |
32 200 |
32 200 |
|
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítéséből, vagy privatizáciból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bírság, pótlék és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezességvállalásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
32 200 |
32 200 |
32 200 |
32 200 |
|
Kiadások |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
2025 |
2026 |
||
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
összege |
összege |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület- gazdálkodás támogatása |
3 021 |
3 021 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
6 633 |
5 874 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
262 |
262 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2 566 |
2 566 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 |
8 500 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
206 |
209 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
0 |
0 |
|
1.1.8 |
Háztartási szennyvíz ártlematlanítás |
433 |
420 |
|
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 621 |
20 852 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 976 |
7 121 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
253 |
418 |
|
1.5.2 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 529 |
2 478 |
|
2.1.1 |
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
7 392 |
6 995 |
|
2.4.7 |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
1 957 |
2 718 |
|
Támogatások mindösszesen: |
40 728 |
40 582 |
|
|
4. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Projekt azonosító |
Projekt címe |
Projekt összköltség |
EU forrás 2026.01.01. előtti bevétel |
Önerő |
2026.01.01. előtti kiadás |
Tárgyévi kiadás |
|
1. |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2023-00004 |
Zöldterületek rekonstrukciója, játszótér és belterületi utak fejlesztése Gerendáson |
175 147 |
0 |
0 |
0 |
175 147 |
|
Összesen: |
175 147 |
0 |
0 |
0 |
175 147 |
||