Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022 (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 10. 26Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.10.26.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022 (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az önkormányzat képviselő-testülete – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31.-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Gerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évi költségvetését a 3/2022.(III.01.) önkormányzati rendelete alapján 154.027ezer Ft összeggel fogadta el, ami a 8/2022.(VI.30.) önkormányzati rendelettel 190.595 ezer Ft-ra módosult.
A jelenlegi költségvetési rendeletmódosítás során az alábbiak átvezetése történik meg a rendelkezésre álló információk alapján:
az állami támogatások, egyéb támogatások változásait,
a Képviselő-testület előző döntéseinek rendeletbe foglalását,
a belső, feladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások
A fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő - előirányzat változás:
+ 15.277 ezer Ft.
A költségvetési rendelet előirányzat módosításainak részletezése
1. Államháztartáson belülről és kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközök
Az év eddig eltelt időszakában az államháztartáson belülről és kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközök között az alábbi változások történtek:
Iparűzési adóbevétel csökkenés támogatása, ellentételezése
(25 ezer fő alatti települési önkormányzatok mikro, kis-és középvállalkozási 1%-os adómérték kedvezményének támogatása) 5.745 ezer Ft
Kamera-rendszer káreseményének kártalanítása AEGON Magyarország Zrt. által
485 ezer Ft
Támogatási szerződés alapján a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
300 ezer Ft
vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Hársfafesztivál kulturális program megrendezéséhez
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás hosszabbítása augusztus hóra (10 fő közfoglalkoztatása 2022.08.01-től 2022.08.31-ig)
1.143 ezer Ft
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás (5 fő közfoglalkoztatása 2022.09.01-től 2023.02.28-ig)
2
.
032 ezer Ft
„Nyári diákmunka” program keretében bérköltség támogatás (3 fő július és 3 fő augusztus hónapban)
650 ezer Ft
Kukorica növénykárral kapcsolatban kártérítés Generali Biztosító Zrt-től
1.436 ezer Ft
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan
902 ezer Ft
támogatás
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
-3 ezer Ft,
amely az étkezésre jogosultak csökkenése miatt változott.
Támogatói okirat alapján Emberi Erőforrások Minisztériumától Kulturális bérfejlesztés támogatására
594 ezer Ft
érkezett.
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00072 Művelődési ház energetikai pályázat elszámolás utáni támogatás
137 ezer Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00070 Általános iskola energetikai pályázat elszámolás utáni támogatás
863 ezer Ft
2. Testületi döntések (határozatok) rendeletbe foglalása
A Képviselő-testület által 2022.06.29-től hozott döntések és számszerűsített hatásaik az alábbi részletezés szerint kerültek a költségvetési rendelet módosításába:
46/2022.(VI.29.) önkormányzati határozat szerint
3.000 ezer Ft
összegű önerőt biztosít a Magyar Falu Program 2022-es pályázatainak megvalósításához.
3. Egyéb belső átcsoportosítások, előirányzat módosítások
Belső átcsoportosítás közvetített szolgáltatásra, közvetített szolgáltatások ellenértékével azonos összegen:
243 ezer Ft
A Gerendási Hársfafesztivál megrendezése keretében a tombolatárgyak megvásárlása az értékesített tombolajegy bevételből történt:
750 ezer Ft
Ezen rendeletmódosítással a költségvetés főösszege 190.595 ezer Ft-ról 205.872 ezer Ft-ra emelkedik.