Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár község 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01- 2021. 06. 01

Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár község 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.06.01.

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Polgármestere a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján – a képviselő-testület hatáskörében - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: „R”.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet hatálya

Az „R” 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

316.069.055 Ft költségvetési bevétellel,

377.586.892 Ft költségvetési kiadással és

61.517.837 Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevételét

61.517.837 Ft költségvetési maradvánnyal

ebből: - 48.709.603 Ft működési célú,

- 12.808.234 Ft felhalmozási célú

hagyja jóvá.”

2. §

Az önkormányzat 2021.évi költségvetése

Az „R” 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § Az Önkormányzat 2021.évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai főbb jogcímcsoportonként az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

1. Költségvetési bevételek

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

aa) kötelezően ellátandó feladatok: 122.041.546 forint;

ab) önként vállalt feladatok: 24.181.220 forint,

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

ba) kötelezően ellátandó feladatok: 11.600 forint;

bb) önként vállalt feladatok: 37.313.468 forint;

c) Közhatalmi bevételek: 34.200.000 forint;

d) Működési bevételek:

da) kötelezően ellátandó feladatok: 28.185.652 forint;

db) önként vállalt feladatok: 2.410.595 forint;

e) Működési célú átvett pénzeszközök

ea) kötelezően ellátandó feladatok 150.000 forint

eb) önként vállalt feladatok 0 forint,

f) felhalmozási bevételek 6.925.000 forint

Bevételek összesen: 255.419.081 forint

2. Költségvetési kiadások

a) Személyi juttatások:

aa) kötelezően ellátandó feladatok: 47.173.585 forint;

ab) önként vállalt feladatok: 7.047.485 forint;

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

ba) kötelezően ellátandó feladatok: 5.398.432 forint;

bb) önként vállalt feladatok: 1.180.496 forint,

c) Dologi kiadások:

ca) kötelezően ellátandó feladatok: 85.967.283 forint;

cb) önként vállalt feladatok: 16.074.000 forint;

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.400.000 forint;

e) Egyéb működési célú kiadások:

ea) kötelezően ellátandó feladatok: 4.817.696 forint;

eb) önként vállalt feladatok: 186.454 forint;

f) Finanszírozási kiadások: 3.702.073 forint;

g) Intézményfinanszírozás kiadása 46.441.658 forint;

h) Általános tartalék 41.438.081 forint;

i) Működési költségvetés: 262.640.789 forint;

j) Beruházások:

ja) kötelezően ellátandó feladatok 3.834.456 forint;

jb) önként vállalt feladatok 23.847.694 forint;

k) Felújítások

ka) kötelezően ellátandó feladatok 7.010.400 forint;

kb) önként vállalt feladatok 16.255.638 forint;

l) Finanszírozási kiadások: 2.684.000 forint;

m) felhalmozási célú támogatás

ma) kötelezően ellátandó feladatok 663.941 forint;

mb) önként vállalt feladatok 0 forint;

n) Felhalmozási költségvetés: 54.296.129 forint;

o) Költségvetési kiadások összesen: 316.936.918 forint.

Pusztaföldvári Szociális Szolgáltató Központ és Községi Konyha 2021.évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai főbb jogcímcsoportonként az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

3. Költségvetési bevételek

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

aa) önként vállalt feladatok: 3.303.940 forint,

b) Működési bevételek:

ba) kötelezően ellátandó feladatok: 5.296.700 forint;

bb) önként vállalt feladatok: 5.607.676 forint;

c) Intézményfinanszírozás bevétele

ca) kötelezően ellátandó feladatok 46.441.658 forint

Bevételek összesen: 60.649.974 forint

4. Költségvetési kiadások

a) Személyi juttatások:

aa) kötelezően ellátandó feladatok: 19.628.832 forint;

ab) önként vállalt feladatok: 7.565.323 forint;

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

ba) kötelezően ellátandó feladatok: 3.012.384 forint;

bb) önként vállalt feladatok: 961.749 forint,

c) Dologi kiadások:

ca) kötelezően ellátandó feladatok: 11.996.789 forint;

cb) önként vállalt feladatok: 17.484.897 forint;

d) Működési költségvetés: 60.649.974 forint;

e) Költségvetési kiadások összesen: 60.649.974 forint.

Önkormányzat 2021.évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai mindösszesen főbb jogcímcsoportonként az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

5. Költségvetési bevételek

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

aa) kötelezően ellátandó feladatok: 122.041.546 forint;

ab) önként vállalt feladatok: 27.485.160 forint,

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

ba) kötelezően ellátandó feladatok: 11.600 forint;

bb) önként vállalt feladatok: 37.313.468 forint;

c) Közhatalmi bevételek: 34.200.000 forint;

d) Működési bevételek:

da) kötelezően ellátandó feladatok: 33.482.352 forint;

db) önként vállalt feladatok: 8.018.271 forint;

e) Működési célú átvett pénzeszközök

ea) kötelezően ellátandó feladatok 150.000 forint

eb) önként vállalt feladatok 0 forint,

f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6.925.000 forint,

g) intézményfinanszírozás bevétele 46.441.658 forint

Bevételek mindösszesen: 316.069.055 forint

6. Költségvetési kiadások

a) Személyi juttatások:

aa) kötelezően ellátandó feladatok: 66.802.417 forint;

ab) önként vállalt feladatok: 14.612.808 forint;

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

ba) kötelezően ellátandó feladatok: 8.410.816 forint;

bb) önként vállalt feladatok: 2.142.245 forint,

c) Dologi kiadások:

ca) kötelezően ellátandó feladatok: 97.964.072 forint;

cb) önként vállalt feladatok: 33.558.897 forint;

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.400.000 forint;

e) Egyéb működési célú kiadások:

ea) kötelezően ellátandó feladatok: 7.026.068 forint;

eb) önként vállalt feladatok: 186.454 forint;

f) Finanszírozási kiadások: 3.702.073 forint;

g) Intézményfinanszírozás kiadása 46.441.658 forint;

h) Általános tartalék 41.438.081 forint;

i) Működési költségvetés: 323.290.763 forint;

j) Beruházások:

ja) kötelezően ellátandó feladatok 3.834.456 forint;

jb) önként vállalt feladatok 23.847.694 forint;

k) Felújítások

ka) kötelezően ellátandó feladatok 7.010.400 forint;

kb) önként vállalt feladatok 16.255.638 forint;

l) Finanszírozási kiadások: 2.684.000 forint;

m) felhalmozási célú támogatás

ma) kötelezően ellátandó feladatok 663.941 forint;

mb) önként vállalt feladatok 0 forint;

n) Felhalmozási költségvetés: 54.296.129 forint;

o) Költségvetési kiadások mindösszesen: 377.586.892 forint.

3. § (1) Az „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az „R” 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

Záró rendelkezések

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Pusztaföldvár 2021. május 28.

5. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

2021. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok főbb jogcím-csoportonként

Rovat	Bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	Pusztaföldvár Községi Önkormányzat
B1	Működési célú támogatások államháztatáson belülről	144 551 376	146 222 766
B11	Önkormányzatok működési támogatása	92 551 815	94 223 205
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 999 561	51 999 561
	működési célú támogatás EU forrásból származó bevétele 0 Ft

B2	Felhalmozási célú támogatások államháztatáson belülről	37 325 068	37 325 068
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	37 325 068	37 325 068
	felhalmozási célú támogatás EU forrásból származó bevétele 37.313.468 Ft

B3	Közhatalmi bevételek	34 200 000	34 200 000
B34	Vagyoni tipusú adók	4 000 000	4 000 000

B35	Termékek és szolgáltatások adói	28 000 000	28 000 000

B36	Egyéb közhatalmi bevétel	2 200 000	2 200 000

B4	Működési bevételek	37 842 026	30 596 247

B5	Felhalmozási bevételek	1 800 000	6 925 000

B6	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000

B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0

B8	Finanszírozási bevételek
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	61 517 837	61 517 837

	Bevételek összesen	317 386 307	316 936 918


	Pusztaföldvári Szociális Szolgáltató Központ és Községi Konyha
B1	Működési célú támogatások államháztatáson belülről	0	3 303 940
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	3 303 940
	működési célú támogatás EU forrásból származó bevétele 0 Ft

B4	Működési bevételek	0	10 904 376

B8	Finanszírozási bevételek
	Intézményfinanszírozás bevétele	0	46 441 658

	Bevételek összesen	0	60 649 974


	Önkormányzat mindösszesen
B1	Működési célú támogatások államháztatáson belülről	144 551 376	149 526 706
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztatáson belülről	37 325 068	37 325 068
B3	Közhatalmi bevételek	34 200 000	34 200 000
B4	Működési bevételek	37 842 026	41 500 623
B5	Felhalmozási bevételek	1 800 000	6 925 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	61 517 837	107 959 495
	Bevételek mindösszesen	317 386 307	377 586 892




Rovat	Kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	Pusztaföldvár Községi Önkormányzat
K1	Személyi juttatások	69 441 960	54 221 070
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 946 750	6 578 928
K3	Dologi kiadások	117 664 153	102 041 283
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	3 400 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	61 398 069	92 697 435
K6	Beruházások	26 229 264	27 682 150
K7	Felújítások	23 020 038	23 266 038
K8	Felhalmozási célú kiadások	0	663 941
K9	Finanszírozási kiadások	6 386 073	6 386 073

	Kiadások összesen	317 386 307	316 936 918


	Pusztaföldvári Szociális Szolgáltató Központ és Községi Konyha
K1	Személyi juttatások	0	26 589 607
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	3 880 426
K3	Dologi kiadások	0	29 481 686

	Kiadások összesen	0	59 951 719


	Önkormányzat mindösszesen
K1	Személyi juttatások	69 441 960	80 810 677
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 946 750	10 459 354
K3	Dologi kiadások	117 664 153	131 522 969
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	3 400 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	61 398 069	46 255 777
K6	Beruházások	26 229 264	27 682 150
K7	Felújítások	23 020 038	23 266 038
K8	Felhalmozási célú kiadások	0	663 941
K9	Finanszírozási kiadások	6 386 073	52 129 476

	Kiadások mindösszesen	317 386 307	376 190 382

2. melléklet

2021.évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 551 376	144 551 376	Személyi juttatások	69 441 960	69 441 960
Közhatalmi bevételek	34 200 000	34 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 946 750	8 946 750
Működési bevételek	37 842 026	37 842 026	Dologi kiadások	117 664 153	117 664 153
Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	4 300 000
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	48 709 603	48 709 603	Egyéb működési célú kiadások	61 398 069	14 956 411
			Működési célú finanszírozási kiadások	3 702 073	50 143 731
Működési célú bevételek összesen	265 453 005	265 453 005	Működési célú kiadások összesen	265 453 005	265 453 005

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 325 068	37 325 068	Beruházási kiadások	26 229 264	26 229 264
Felhalmozási bevételek	1 800 000	1 800 000	Felújítási kiadások	23 020 038	23 020 038
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	12 808 234	12 808 234	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	2 684 000	2 684 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	51 933 302	51 933 302	Felhalmozási célú kiadások összesen	51 933 302	51 933 302

Bevételek összesen	317 386 307	317 386 307	Kiadások összesen	317 386 307	317 386 307


Pusztaföldvári Szociális Szolgáltató Központ és Községi Konyha
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 303 940	Személyi juttatások	0	27 194 155
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	3 974 133
Működési bevételek	0	10 904 376	Dologi kiadások	0	29 481 686
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0
Intézményfinanszírozás bevétele	0	46 441 658	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
Működési célú bevételek összesen	0	60 649 974	Működési célú kiadások összesen	0	60 649 974

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházási kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítási kiadások	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0

Bevételek ősszesen	0	60 649 974	Kiadások összesen	0	60 649 974


Önkormányzat mindösszesen
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 551 376	147 855 316	Személyi juttatások	69 441 960	96 636 115
Közhatalmi bevételek	34 200 000	34 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 946 750	12 920 883
Működési bevételek	37 842 026	48 746 402	Dologi kiadások	117 664 153	147 145 839
Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	4 300 000
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	48 709 603	48 709 603	Egyéb működési célú kiadások	61 398 069	14 956 411
Intézményfinanszírozás bevétele	0	46 441 658	Működési célú finanszírozási kiadások	3 702 073	50 143 731
Működési célú bevételek összesen	265 453 005	326 102 979	Működési célú kiadások összesen	265 453 005	326 102 979

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 325 068	37 325 068	Beruházási kiadások	26 229 264	26 229 264
Felhalmozási bevételek	1 800 000	1 800 000	Felújítási kiadások	23 020 038	23 020 038
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	12 808 234	12 808 234	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	2 684 000	2 684 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	51 933 302	51 933 302	Felhalmozási célú kiadások összesen	51 933 302	51 933 302

Bevételek mindösszesen	317 386 307	378 036 281	Kiadások mindösszesen	317 386 307	378 036 281

3. melléklet

Finanszírozási műveletek bevételei és kiadásai

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 517 837	61 517 837	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 684 000	2 684 000
Ebből: -működési célra 48.709.603 Ft			Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	3 702 073	3 702 073
-felhalmozási célra 12.808.234 Ft
			Intézményfinanszírozás kiadása	0	46 441 658

Finanszírozási műveletek bevételei összesen	61 517 837	61 517 837	Finanszírozási műveletek kiadásai összesen	6 386 073	52 827 731


Pusztaföldvári Szociális Szolgáltató Központ és Községi Konyha
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
Ebből: -működési célra 0 Ft
-felhalmozási célra 0 Ft
Intézményfinanszírozás bevétele	0	46 441 658

Finanszírozási műveletek bevételei összesen	0	46 441 658	Finanszírozási műveletek kiadásai összesen	0	0


Önkormányzat mindösszesen
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 517 837	61 517 837	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 684 000	2 684 000
Ebből: -működési célra 48.709.603 Ft			Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	3 702 073	3 702 073
-felhalmozási célra 12.808.234 Ft
Intézményfinanszírozás bevétele	0	46 441 658	Intézményfinanszírozás kiadása	0	46 441 658

Finanszírozási műveletek bevételei mindösszesen	61 517 837	107 959 495	Finanszírozási műveletek kiadásai mindösszesen	6 386 073	52 827 731

4. melléklet

Bevételek

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Pusztaföldvár Községi Önkormányzat
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége
B4	Működési bevételek	81 000	104 949
B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	120 000	120 000
	Bevétel összesen	201 000	224 949

013320	Köztemető- fenntartás és-működtetés
B4	Működési bevételek	54 450	54 450
	Bevétel összesen	54 450	54 450

013350	Önkorm. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok
B4	Működési bevételek	1 550 736	1 550 736
B5	Felhalmozási bevételek	0	5 125 000
	Bevétel összesen	1 550 736	6 675 736


016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
B4	Működési bevételek	172 000	172 000
	Bevétel összesen	172 000	172 000


018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 551 815	94 223 205
	Bevétel összesen	92 551 815	94 223 205

018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
B8	Finanszírozás bevételei	61 517 837	61 517 837
	Bevétel összesen	61 517 837	61 517 837

031030	Közterület rendjének fenntartása
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 485 000	2 485 000
	Bevétel összesen	2 485 000	2 485 000

041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 432 961	40 432 961
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 600	11 600
B4	Működési bevételek	17 696 631	17 696 631
	Bevétel összesen	58 141 192	58 141 192

045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	20 000	20 000
	Bevétel összesen	20 000	20 000

047120	Helyi piac üzemeltetés
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 313 468	26 313 468
	ebből EU forrásból származó bevétel 26.313.468 Ft (TOP-1.1.3)
	Bevétel összesen	26 313 468	26 313 468

062020	Településfejlesztési porojektek és támogatásuk
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 000 000	11 000 000
	ebből EU forrásból származó bevétel 11.000.000 Ft (VP)
	Bevétel összesen	11 000 000	11 000 000

063080	Vízellátással kapcs.közmű építés,fenntartás,üzemeltetés
B4	Működési bevételek	4 449 814	4 449 814
	Bevétel összesen	4 449 814	4 449 814

066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
B4	Működési bevételek	5 729	5 729
B5	Felhalmozási bevételek	1 800 000	1 800 000
	Bevétel összesen	1 805 729	1 805 729

072311	Fogorvosi alapellátás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 000 000	9 000 000
	Bevétel összesen	9 000 000	9 000 000

074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 600	81 600
	Bevétel összesen	81 600	81 600

081045	Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység
B4	Működési bevételek	0	0
	Bevétel összesen	0	0

081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
B4	Működési bevételek	0	0
	Bevétel összesen	0	0

082044	Könyvtári szolgáltatások
B4	Működési bevételek	25 400	25 400
	Bevétel összesen	25 400	25 400

082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
B4	Működési bevételek	160 000	160 000
	Bevétel összesen	160 000	160 000


082093	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
B4	Működési bevételek	0	0
	Bevétel összesen	0	0


096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
B4	Működési bevételek	4 301 663	2 238 589
	Bevétel összesen	4 301 663	2 238 589

107051	Szociális étkeztetés
B4	Működési bevételek	9 271 000	4 064 340
	Bevétel összesen	9 271 000	4 064 340

107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
B4	Működési bevételek	0	6
	Bevétel összesen	0	6

107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.
B4	Működési bevételek	73 603	73 603
B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	10 000	10 000
	Bevétel összesen	83 603	83 603


900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről
B3	Közhatalmi bevételek	34 200 000	34 200 000
	Bevétel összesen	34 200 000	34 200 000


	Pusztaföldvár Községi Önkormányzat bevételek összesen	317 386 307	316 936 918
	Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok bevétele	251 417 956	253 031 635
	- önként vállalt önkormányzati feladatok bevétele	65 968 351	63 905 283


B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 551 376	146 222 766
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 325 068	37 325 068
	ebből EU forrásból származó bevétel 37.313.468 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	34 200 000	34 200 000
B4	Működési bevételek	37 842 026	30 596 247
B5	Felhalmozási bevételek	1 800 000	6 925 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	150 000	150 000
B8	Finanszírozási bevételek	61 517 837	61 517 837
	Bevételek mindösszesen	317 386 307	316 936 918



	Önként vállalt feladatok	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	172 000	172 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	üdülőhelyi feladatokra	240 257	240 257
	tanyagondnoki, falugondnoki szolgálatra	4 250 000	4 250 000
	gyermekétkeztetés támogatása	17 205 963	17 205 963
031030	Közterület rendjének fenntartása	2 485 000	2 485 000
047120	Helyi piac üzemeltetése	26 313 468	26 313 468
062020	Településfejlesztési porojektek és támogatásuk	11 000 000	11 000 000
	ebből EU forrásból származó bevétel 15.000.000 Ft
081045	Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység	0	0
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 301 663	2 238 589
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	6
	Összesen	65 968 351	63 905 283


B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 181 220	24 181 220
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 313 468	37 313 468
	ebből EU forrásból származó bevétel 37.313.468 Ft
B4	Működési bevételek	4 473 663	2 410 595
	Bevételek összesen	65 968 351	63 905 283


			adatok Ft-ban
Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Pusztaföldvári Szociális Szolgáltató Központ és Községi Konyha
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
B8	Finanszírozás bevételei	0	46 441 658
	Bevétel összesen	0	46 441 658

041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 303 940
	Bevétel összesen	0	3 303 940

096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
B4	Működési bevételek	0	3 077 176
	Bevétel összesen	0	3 077 176

096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
B4	Működési bevételek	0	2 530 500
	Bevétel összesen	0	2 530 500

107051	Szociális étkeztetés
B4	Működési bevételek	0	5 296 700
	Bevétel összesen	0	5 296 700


	Puszaföldvári Szociális Szolgáltató Központ és Községi Konyha bevételek összesen	0	60 649 974
	Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok bevétele	0	51 738 358
	- önként vállalt önkormányzati feladatok bevétele	0	8 911 616
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 303 940
B4	Működési bevételek	0	10 904 376
B8	Finanszírozási bevételek	0	46 441 658
	Bevételek összesen	0	60 649 974



	Önként vállalt feladatok	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	3 303 940
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	3 077 176
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	2 530 500
	Összesen	0	8 911 616


B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 303 940
B4	Működési bevételek	0	5 607 676
	Bevételek összesen	0	8 911 616


	Önkormányzati bevételek mindösszesen	317 386 307	377 586 892
	Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok bevétele	251 417 956	304 769 993
	- önként vállalt önkormányzati feladatok bevétele	65 968 351	72 816 899


B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 551 376	149 526 706
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 325 068	37 325 068
	ebből EU forrásból származó bevétel 37.313.468 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	34 200 000	34 200 000
B4	Működési bevételek	37 842 026	41 500 623
B5	Felhalmozási bevételek	1 800 000	6 925 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	150 000	150 000
B8	Finanszírozási bevételek	61 517 837	107 959 495
	Önkormányzati bevételek mindösszesen	317 386 307	377 586 892



	Önként vállalt feladatok	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	172 000	172 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	üdülőhelyi feladatokra	240 257	240 257
	tanyagondnoki, falugondnoki szolgálatra	4 250 000	4 250 000
	gyermekétkeztetés támogatása	17 205 963	17 205 963
031030	Közterület rendjének fenntartása	2 485 000	2 485 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	3 303 940
047120	Helyi piac üzemeltetése	26 313 468	26 313 468
062020	Településfejlesztési porojektek és támogatásuk	11 000 000	11 000 000
	ebből EU forrásból származó bevétel 15.000.000 Ft
081045	Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység	0	0
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 301 663	5 315 765
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	2 530 500
	Összesen	65 968 351	70 286 393


B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 181 220	27 485 160
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 313 468	37 313 468
	ebből EU forrásból származó bevétel 37.313.468 Ft
B4	Működési bevételek	4 473 663	8 018 271
	Bevételek mindösszesen	65 968 351	72 816 899

5. melléklet

Kiadások

			adatok Ft-ban

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Pusztaföldvár Községi Önkormányzat
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége
K1	Személyi juttatások	3 724 400	3 778 718
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	615 000	615 000
K3	Dologi kiadások	13 143 000	13 222 141
K5	Egyéb működési célú kiadások	55 942 856	41 528 081
K6	Beruházások	467 360	467 360
	Kiadások összesen	73 892 616	59 611 300

013320	Köztemető- fenntartás és- működtetés
K3	Dologi kiadások	433 000	433 000
	Kiadások összesen	433 000	433 000

013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
K3	Dologi kiadások	4 015 000	4 015 000
K6	Beruházások	90 000	90 000
	Kiadások összesen	4 105 000	4 105 000

016080	Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények
K1	Személyi juttatások	500 000	500 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 950	179 950
K3	Dologi kiadások	5 159 000	5 159 000
	Kiadások összesen	5 838 950	5 838 950

018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
K9	Finanszírozási kiadások	3 702 073	3 702 073
	Kiadások összesen	3 702 073	3 702 073

018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 436 608	1 436 608
K9	Intézményfinanszírozás kiadása	0	46 441 658
	Kiadások összesen	1 436 608	47 878 266

031030	Közterület rendjének fenntartása
K1	Személyi juttatások	4 063 625	4 063 625
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	629 900	629 900
K3	Dologi kiadások	1 642 000	1 642 000
K6	Beruházások	127 000	127 000
	Kiadások összesen	6 462 525	6 462 525

041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
K1	Személyi juttatások	24 755 244	24 755 244
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 905 700	1 905 700
K3	Dologi kiadások	24 679 914	24 679 914
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 018 000	3 018 000
	ebből tartalék 3.018.000 Ft
K6	Beruházások	14 800	14 800
	Kiadások összesen	54 373 658	54 373 658





			adatok Ft-ban
Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
042120	Mezőgazdasági támogatások
K6	Beruházások	2 095 196	2 095 196
	Kiadások összesen	2 095 196	2 095 196

045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
K3	Dologi kiadások	1 092 200	1 092 200
K7	Felújítások	7 010 400	7 010 400
	Kiadások összesen	8 102 600	8 102 600

047120	Helyi piac üzemeltetése
K1	Személyi juttatások	1 931 298	1 931 298
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	285 000	285 000
K3	Dologi kiadások	1 077 970	1 084 660
K5	Egyéb működési célú kiadások	250 030	186 454
K6	Beruházások	22 447 808	22 704 694
	EU forrásból származó bevételből finanszírozott összes kiadás 23.716.798 Ft
	Kiadások összesen	25 992 106	26 192 106

052020	Szennyvíz szippantás- és kezelés
K3	Dologi kiadások	16 000	16 000
	Kiadások összesen	16 000	16 000

062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
K3	Dologi kiadások	685 800	760 800
K6	Beruházások	0	1 016 000
K7	Felújítások	16 009 638	16 255 638
	Kiadások összesen	16 695 438	18 032 438

063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
K3	Dologi kiadások	988 757	988 757
	Kiadások összesen	988 757	988 757

064010	Közvilágítás
K3	Dologi kiadások	6 073 296	6 073 296
	Kiadások összesen	6 073 296	6 073 296

066010	Zöldterület kezelés
K3	Dologi kiadások	735 000	735 000
K6	Beruházások	0	180 000
	Kiadások összesen	735 000	915 000

066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
K3	Dologi kiadások	2 620 000	20 962 000
K6	Beruházások	635 000	635 000
	Kiadások összesen	3 255 000	21 597 000

072111	Háziorvosi alapellátás
K1	Személyi juttatások	998 000	998 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 700	154 700
K3	Dologi kiadások	891 000	891 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (TOP pályázatból visszafizetés)	750 575	86 634
K8	Felhalmozási célú kiadások	0	663 941
	Kiadások összesen	2 794 275	2 794 275

072311	Fogorvosi alapellátás
K1	Személyi juttatások	7 645 272	7 645 272
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 151 000	1 151 000
K3	Dologi kiadások	826 000	826 000
	Kiadások összesen	9 622 272	9 622 272
			adatok Ft-ban
Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat

074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
K3	Dologi kiadások	480 000	480 000
	Kiadások összesen	480 000	480 000

074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
K3	Dologi kiadások	81 600	81 600
	Kiadások összesen	81 600	81 600

074040	Fertőző megbetegedések megleőzése, járványügyi ellátás
K3	Dologi kiadások	76 200	76 200
	Kiadások összesen	76 200	76 200

081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejl.
K3	Dologi kiadások	265 000	265 000
	Kiadások összesen	265 000	265 000

081045	Szabadidősport-(rekreációs sport)tevékenység és támogatása
K3	Dologi kiadások	29 400	29 400
	Kiadások összesen	29 400	29 400

081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
K3	Dologi kiadások	505 000	505 000
	Kiadások összesen	505 000	505 000

082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
K6	Beruházások	352 100	352 100
	Kiadások összesen	352 100	352 100

082044	Könyvtári szolgáltatás
K3	Dologi kiadások	186 000	186 000
	Kiadások összesen	186 000	186 000

082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
K1	Személyi juttatások	5 165 832	5 165 832
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	823 300	823 300
K3	Dologi kiadások	3 859 000	3 859 000
	Kiadások összesen	9 848 132	9 848 132

082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
K3	Dologi kiadások	500 000	500 000
	Kiadások összesen	500 000	500 000

096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
K3	Dologi kiadások	28 183 632	6 275 893
	Kiadások összesen	28 183 632	6 275 893

104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
K3	Dologi kiadások	331 704	0
	Kiadások összesen	331 704	0

107051	Szociális étkeztetés
K1	Személyi juttatások	2 655 297	611 839
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	411 600	94 835
K3	Dologi kiadások	15 253 880	5 703 145
	Kiadások összesen	18 320 777	6 409 819

			adatok Ft-ban
Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat

107052	Házi segítségnyújtás
K1	Személyi juttatások	15 968 592	4 218 680
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 475 200	653 897
K3	Dologi kiadások	943 600	385 030
	Kiadások összesen	19 387 392	5 257 607

107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
K1	Személyi juttatások	2 034 400	552 562
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	315 400	85 646
K3	Dologi kiadások	2 129 200	352 247
	Kiadások összesen	4 479 000	990 455

107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.
K3	Dologi kiadások	762 000	762 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 300 000	3 400 000
	Kiadások összesen	5 062 000	4 162 000

900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
K9	Finanszírozási kiadások	2 684 000	2 684 000
	Kiadások összesen	2 684 000	2 684 000

	Pusztaföldvár Községi Önkormányzat kiadások összesen	317 386 307	316 936 918
	Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai	228 935 256	252 345 151
	- önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai	88 451 051	64 591 767
K1	Személyi juttatások	69 441 960	54 221 070
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 946 750	6 578 928
K3	Dologi kiadások	117 664 153	102 041 283
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 300 000	3 400 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	61 398 069	46 255 777
K6	Beruházási kiadások	26 229 264	27 682 150
K7	Felújítási kiadások	23 020 038	23 266 038
K8	Felhalmozási kiadások	0	663 941
K9	Finanszírozási kiadások	6 386 073	52 827 731
	Összesen	317 386 307	316 936 918

	Önként vállalt feladatok	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
016080	Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények	5 838 950	5 838 950
031030	Közterület rendjének fenntartása	6 462 525	6 462 525
047120	Helyi piac üzemeltetése	25 992 106	26 192 106
	EU forrásból származó bevételből finanszírozott összes kiadás 23.716.798 Ft
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	16 695 438	18 032 438
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	265 000	265 000
081045	Szabadidősport-(rekreációs sport) tevékenység és támogatása	29 400	29 400
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	505 000	505 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	28 183 632	6 275 893
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000	990 455
	Kiadások összesen	88 451 051	64 591 767

K1	Személyi juttatások	8 529 323	7 047 485
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 410 250	1 180 496
K3	Dologi kiadások	39 677 002	16 074 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	250 030	186 454
K6	Beruházási kiadások	22 574 808	23 847 694
K7	Felújítási kiadások	16 009 638	16 255 638
	EU forrásból származó bevételből finanszírozott összes kiadás 23.716.798 Ft
	Kiadások összesen	88 451 051	64 591 767

	Pusztaföldvári Szociális Szolgáltató Központ és Községi Konyha
041233	Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás
K1	Személyi juttatások	0	2 453 040
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	190 200
	Kiadások összesen	0	2 643 240

096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
K1	Személyi juttatások	0	2 928 893
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	436 609
K3	Dologi kiadások	0	12 777 018
	Kiadások összesen	0	16 142 520

096025	Munkelyi étkeztetés köznevelési intézményben
K1	Személyi juttatások	0	592 179
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	88 276
K3	Dologi kiadások	0	2 578 679
	Kiadások összesen	0	3 259 134

104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
K3	Dologi kiadások	0	331 704
	Kiadások összesen	0	331 704

107051	Szociális étkeztetés
K1	Személyi juttatások	0	7 183 357
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 083 281
K3	Dologi kiadások	0	10 896 462
	Kiadások összesen	0	19 163 100

107052	Házi segítségnyújtás
K1	Személyi juttatások	0	12 445 475
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 929 103
K3	Dologi kiadások	0	768 623
	Kiadások összesen	0	15 143 201

107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
K1	Személyi juttatások	0	1 591 211
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	246 664
K3	Dologi kiadások	0	2 129 200
	Kiadások összesen	0	3 967 075

	Pusztaföldvári Szociális Szolgáltató Központ és Községi Konyha kiadások összesen	0	60 649 974
	Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai	0	34 638 005
	- önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai	0	26 011 969
K1	Személyi juttatások	0	27 194 155
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	3 974 133
K3	Dologi kiadások	0	29 481 686
	Összesen	0	60 649 974

	Önként vállalt feladatok	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
041233	Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás	0	2 643 240
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	16 142 520
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	3 259 134
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	3 967 075
	Kiadások összesen	0	26 011 969

K1	Személyi juttatások	0	7 565 323
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	961 749
K3	Dologi kiadások	0	17 484 897
	Kiadások összesen	0	26 011 969

	Önkormányzati kiadások mindösszesen	317 386 307	377 586 892
	Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai	228 935 256	286 983 156
	- önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai	88 451 051	90 603 736
K1	Személyi juttatások	69 441 960	81 415 225
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 946 750	10 553 061
K3	Dologi kiadások	117 664 153	131 522 969
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 300 000	3 400 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	61 398 069	46 255 777
K6	Beruházási kiadások	26 229 264	27 682 150
K7	Felújítási kiadások	23 020 038	23 266 038
K8	Felhalmozási kiadások	0	663 941
K9	Finanszírozási kiadások	6 386 073	52 827 731
	Kiadások mindösszesen	317 386 307	377 586 892

	Önként vállalt feladatok	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
016080	Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények	5 838 950	5 838 950
031030	Közterület rendjének fenntartása	6 462 525	6 462 525
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	2 643 240
047120	Helyi piac üzemeltetése	25 992 106	26 192 106
	EU forrásból származó bevételből finanszírozott összes kiadás 23.716.798 Ft
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	16 695 438	18 032 438
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	265 000	265 000
081045	Szabadidősport-(rekreációs sport) tevékenység és támogatása	29 400	29 400
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	505 000	505 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	28 183 632	22 418 413
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	3 259 134
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 957 530
	Kiadások mindösszesen	88 451 051	90 603 736

K1	Személyi juttatások	8 529 323	14 612 808
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 410 250	2 142 245
K3	Dologi kiadások	39 677 002	33 558 897
K5	Egyéb működési célú kiadások	250 030	186 454
K6	Beruházási kiadások	22 574 808	23 847 694
K7	Felújítási kiadások	16 009 638	16 255 638
	EU forrásból származó bevételből finanszírozott összes kiadás 23.716.798 Ft
	Kiadások összesen	88 451 051	90 603 736

6. melléklet

2021. évi Állami támogatások jogcímenként

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rovat	Megnevezés	Ft	Ft
	Zöldterület -gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - kiegészítés után	7 489 440	7 489 440
	Közvilágítás fenntartásának támogatása - kiegészítés után	9 920 000	9 920 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés után	246 813	246 813
	Közutak fenntartásának támogatása - kiegészítés után	4 258 066	4 258 066
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés után	8 000 000	8 000 000
	Lakott külterület támogatása - kiegészítés után	79 050	79 050
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	16 000	16 000
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 009 369	30 009 369

	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 788 254	12 788 254
	Szociális ágazati pótlék támogatása	0	1 345 815
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	23 337 400	23 337 400
	ebből: Szociális étkeztetés 4 313 400
	Házi segítségnyújtás-szociális segítés 25 000
	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás 14 520 000
	Tanyagondnoki szolgáltatás 4 479 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	22 897 052	22 897 052
	ebből: A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	331 704	331 704
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 022 706	60 368 521

B114	Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása	3 519 740	3 519 740

B116	Elszámolásból származó bevételek	0	325 575

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B111+B113+B114+B116)	92 551 815	94 223 205

7. melléklet

2021. évi létszám

Kormány-zati funkció	Megnevezés	eredeti létszám (fő)	módosított létszám (fő)
	Pusztaföldvár Községi Önkormányzat
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége
	Társadalmi megbízatású polgármester	1	1
	Önkormányzati képviselő	6	6
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállaló	1	1
	Összesen	8	8

031030	Közterület rendjének fenntartása
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	2	2
	Összesen	2	2

041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó közfoglalkoztatott	24	24
	Összesen	24	24

047120	Helyi piac üzemeltetése
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállaló	1	1
	Megbízási díj	2	2
	Összesen	3	3

072111	Háziorvosi alapellátás
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó részmunkaidős munkavállaló	1	1
	Összesen	1	1

072311	Fogorvosi alapellátás
	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	2	2
	Összesen	2	2

082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	2	2
	Összesen	2	2

107051	Szociális étkeztetés
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	1	0
	Összesen	1	0

107052	Házi segítségnyújtás
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	6	1
	Összesen	6	1

107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	1	0
	Összesen	1	0

	Pusztaföldvár Községi Önkormányzat összesen	50	43


	Pusztaföldvári Szociális Szolgáltató Központ és Községi Konyha

041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó közfoglalkoztatott	0	3
	Összesen	0	3

096015	Intézményi gyermekétkeztetés
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	0	3
	Összesen	0	3

107051	Szociális étkeztetés
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	0	2
	Összesen	0	2

107052	Házi segítségnyújtás
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	0	5
	Összesen	0	5

107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	0	1
	Összesen	0	1

	Pusztaföldvári Szociális Szolgáltató Központ és Községi Konyha összesen	0	14


	Önkormányzat mindösszesen	50	57