Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2013. 09. 28- 2013. 09. 28Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § Az Ör. 2-6. mellékletei rendelkezéseinek helyébe e rendelet 1-5. mellékleteinek rendelkezései, az Ör. 8-9. mellékletei rendelkezéseinek helyébe e rendelet 6-7. mellékleteinek rendelkezései, az Ör. 11. melléklete rendelkezéseinek helyébe e rendelet 8. mellékletének rendelkezései, az Ör. 13-14. mellékletei rendelkezéseinek helyébe e rendelet 9-10. mellékleteinek rendelkezései és az Ör. 16. melléklete rendelkezéseinek helyébe e rendelet 11. mellékletének rendelkezései lépnek.
3. § Az Ör. - 17. mellékletként - e rendelet 12. mellékletének rendelkezéseivel egészül ki.
4. § Az Ör. 1 mellékletében meghatározott címrend „3. Óvoda és Bölcsőde” alcímmel és „4. Szabadidő Központ” alcímmel egészül ki.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
1. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításához
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Jogcím |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Igazgatási feladatok |
Összesen |
2. |
Intézményi működési bevételek |
||||
3. |
Hatósági jokörhöz köthető működési bevételek |
500 |
- |
- |
500 |
4. |
Egyéb sajátos bevételek |
24 344 |
44 820 |
- |
69 164 |
5. |
ÁFA bevételek |
5 283 |
680 |
- |
5 963 |
6. |
Kamatbevételek |
150 |
- |
- |
150 |
7. |
Működési pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
100 |
561 |
- |
661 |
8. |
Önkormányzat sajátos működési bevétele |
||||
9. |
Helyi adók |
55 800 |
- |
- |
55 800 |
10. |
Átengedett központi adók |
8 000 |
- |
- |
8 000 |
11. |
Egyéb sajátos bevételek |
9 000 |
- |
- |
9 000 |
12. |
Önkormányzat állami támogatása |
||||
13. |
Normatív állami támogatás |
147 445 |
69 591 |
101 997 |
319 033 |
14. |
Normatív, kötött felhasználású támogatások |
58 027 |
- |
- |
58 027 |
15. |
Központosított működési célú előirányzatok |
240 |
- |
- |
240 |
16. |
Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.tám. |
53 870 |
- |
- |
53 870 |
17. |
Szerkezetátalakítási tartalék |
15 004 |
- |
- |
15 004 |
18. |
Egyéb központi támogatás (működési célú) |
13 215 |
986 |
1481 |
15 682 |
19. |
Önkormányzatok felhalmozási ktgv.támogatása |
51 121 |
- |
- |
51 121 |
20. |
Támogatásértékű bevételek |
||||
21. |
Támogatásértékű működési bevételek |
102 173 |
- |
- |
102 173 |
22. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
12 500 |
- |
- |
12 500 |
23. |
Támogatási kölcsön visszatérülések működ. |
1 500 |
- |
- |
1 500 |
24. |
Támogatási kölcsön visszatérülések felhalm. |
5 000 |
- |
- |
5 000 |
25. |
Pénzmaradvány felhasználás |
592 |
- |
- |
592 |
26. |
Bevételek összesen: |
563 864 |
116 638 |
103 478 |
783 980 |
27. |
Működési célú hitelbevétel |
- |
- |
- |
- |
28. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
- |
- |
- |
- |
29. |
Költségvetési bevételek összesen: |
563 864 |
116 638 |
103 478 |
783 980 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Jogcím |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Igazgatási feladatok |
Összesen |
2. |
Személyi juttatások |
150 759 |
44 541 |
68 751 |
264 051 |
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
40 067 |
12 125 |
17 552 |
69 744 |
4. |
Dologi- és egyéb folyó kiadások |
193 958 |
58 872 |
17 175 |
270 005 |
5. |
Támogatásértékű működési kiadás |
- |
- |
- |
- |
6. |
Pénzeszöz átad. Áht-n kívűlre működési célra |
240 |
1 100 |
- |
1 340 |
7. |
Pénzeszöz átad. Áht-n kívűlre felhalm. célra |
71 |
- |
- |
71 |
8. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
73 050 |
73 050 |
||
9. |
Támogatási kölcsönök nyújtása működési célra |
1 500 |
- |
- |
1 500 |
10. |
Támogatási kölcsönök nyújtása felhalm.célra |
5 000 |
- |
- |
5 000 |
11. |
Felújítási kiadás |
3 000 |
- |
- |
3 000 |
12. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
9 500 |
9 500 |
||
13. |
Kiadások összesen: |
477 145 |
116 638 |
103 478 |
697 261 |
14. |
Hitelek kiadásai működési célra |
10 421 |
- |
- |
10 421 |
15. |
Hitelek kiadásai felhalmozási célra |
76 298 |
- |
- |
76 298 |
16. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
86 719 |
- |
- |
86 719 |
17. |
Költségvetési kiadások összesen: |
563 864 |
116 638 |
103 478 |
783 980 |
2. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
1. |
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kiem. |
Cím |
Alcím |
Előirányzat |
Bevételek |
2013.évi ei. |
2013. évi ei. |
2013. évi ei. |
2013. évi ei. |
2. |
száma |
száma |
csop |
előir. |
neve |
neve |
csoport |
Kiemelt előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Igazgatási |
összesen |
3. |
száma |
száma |
neve |
neve |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||
4. |
1 |
Csorvás Város Önkormányzata |
||||||||||
5. |
1 |
Intézményi működési bevételek |
||||||||||
6. |
1 |
Hatósági jogkörhöz köthető műk. b. |
500 |
- |
- |
500 |
||||||
7. |
2 |
Egyéb saját bevétel |
15 908 |
2 520 |
- |
18 428 |
||||||
8. |
3 |
ÁFA bevételek, visszatérülések |
4 722 |
680 |
- |
5 402 |
||||||
9. |
4 |
Hozam- és kamatbevételek |
150 |
- |
- |
150 |
||||||
10. |
5 |
Működ. pénze. átv. ÁHT-n kív. |
100 |
- |
- |
100 |
||||||
11. |
2 |
Helyi adó bevételek |
||||||||||
12. |
1 |
Kommunális adó |
15 800 |
- |
- |
15 800 |
||||||
13. |
2 |
Iparűzési adó |
40 000 |
- |
- |
40 000 |
||||||
14. |
3 |
Átengedett központi adók |
||||||||||
15. |
1 |
Személyi jövedelemadó |
- |
- |
- |
- |
||||||
16. |
2 |
Gépjárműadó |
8 000 |
- |
- |
8 000 |
||||||
17. |
3 |
Termőföld bérbeadásából sz. jövadó |
- |
- |
- |
- |
||||||
18. |
4 |
Egyéb sajátos bevételek, pótlékok, bírságok |
9 000 |
- |
- |
9 000 |
||||||
19. |
5 |
Önkormányzatok állami támogatása |
||||||||||
20. |
1 |
Normatív állami hozzájárulás |
147 445 |
69 591 |
101 997 |
319 033 |
||||||
21. |
2 |
Normatív kötött felhaszn.tám. |
58 027 |
- |
- |
58 027 |
||||||
22. |
3 |
Központosított előirányzatok műk. |
240 |
- |
- |
240 |
||||||
23. |
4 |
Működőképesség megőrzés.sz.tám. |
53 870 |
- |
- |
53 870 |
||||||
24. |
5 |
Helyi önk. fejl. feladat. támog. |
51 121 |
- |
- |
51 121 |
||||||
25. |
6 |
Egyéb központi támogatás |
13 215 |
986 |
1 481 |
15 682 |
||||||
26. |
7 |
Vis maior támogatás |
- |
- |
- |
- |
||||||
27. |
8 |
Szerkezetátalakítási tartalék |
15 004 |
- |
- |
15 004 |
||||||
28. |
6 |
Támogatásértékű bevételek |
||||||||||
29. |
1 |
Támogatásért. működ. bev. |
102 173 |
- |
- |
102 173 |
||||||
30. |
Ebből: TB. alaptól szárm. bev. |
5 850 |
- |
- |
5 850 |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
31. |
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kiem. |
Cím |
Alcím |
Előirányzat |
Bevételek |
2013.évi ei. |
2013. évi ei. |
2013. évi ei. |
2013. évi ei. |
32. |
száma |
száma |
csop |
előir. |
neve |
neve |
csoport |
Kiemelt előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Igazgatási |
összesen |
33. |
száma |
száma |
neve |
neve |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||
34. |
2 |
Támogatási értékű felhalm. bev. |
12 500 |
- |
- |
12 500 |
||||||
35. |
3 |
Előző évi ktgv. kieg., visszatérül. |
- |
- |
- |
- |
||||||
36. |
4 |
Előző évi előirányzat-maradv. átv. |
- |
- |
- |
- |
||||||
37. |
7 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
||||||||||
38. |
1 |
Tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
- |
||||||
39. |
2 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
- |
- |
- |
- |
||||||
40. |
3 |
Felh. pénze. átvétel áht-n. kívűlről |
- |
- |
- |
- |
||||||
41. |
8 |
Támogatási kölcsön visszatérülés áht-n kívülről |
||||||||||
42. |
1 |
Működési célú visszatérülés |
1 500 |
- |
- |
1 500 |
||||||
43. |
2 |
Felhalmozási célú visszatérülés |
5 000 |
- |
- |
5 000 |
||||||
44. |
9 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||
45. |
1 |
Működési célú hitelfelvétel |
- |
- |
- |
- |
||||||
46. |
2 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
- |
- |
- |
- |
||||||
47. |
3 |
Fejlesztési célú kötvénykibocsátás |
- |
- |
- |
- |
||||||
48. |
Összesen: |
554 275 |
73 777 |
103 478 |
731 530 |
|||||||
49. |
1 |
Általános Művelődési Központ |
||||||||||
50. |
1 |
Intézményi működési bevételek |
||||||||||
51. |
2 |
Egyéb sajátos bevételek |
759 |
- |
- |
759 |
||||||
52. |
5 |
Hozam- és kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
||||||
53. |
6 |
Támogatásértékű bevételek |
||||||||||
54. |
1 |
Támogatásértékű működési bevétel |
- |
- |
- |
- |
||||||
55. |
2 |
Pénzmaradvány felhasználás |
592 |
- |
- |
592 |
||||||
56. |
Összesen: |
1 351 |
- |
- |
1 351 |
|||||||
57. |
2 |
Egyesített Szociális Intézmény |
||||||||||
58. |
1 |
Intézményi működési bevételek |
||||||||||
59. |
2 |
Egyéb sajátos bevételek |
3 436 |
42 300 |
- |
45 736 |
||||||
60. |
3 |
ÁFA bevételek |
561 |
- |
- |
561 |
||||||
61. |
5 |
Működési célú pénze.átv.Áht-n kív. |
- |
561 |
- |
561 |
||||||
62. |
6 |
Támogatásértékű bevételek |
||||||||||
63. |
1 |
Támogatásértékű működési bev. |
- |
- |
- |
- |
||||||
64. |
Összesen: |
3 997 |
42 861 |
- |
46 858 |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
65. |
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kiem. |
Cím |
Alcím |
Előirányzat |
Bevételek |
2013.évi ei. |
2013. évi ei. |
2013. évi ei. |
2013. évi ei. |
66. |
száma |
száma |
csop |
előir. |
neve |
neve |
csoport |
Kiemelt előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Igazgatási |
összesen |
67. |
száma |
száma |
neve |
neve |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||
68. |
4 |
Szabadidő Központ |
||||||||||
69. |
1 |
Intézményi működési bevételek |
||||||||||
70. |
2 |
Egyéb sajátos bevételek |
4 241 |
- |
- |
4 241 |
||||||
71. |
Összesen: |
4 241 |
- |
- |
4 241 |
|||||||
72. |
Cím összesen: |
563 864 |
116 638 |
103 478 |
783 980 |
3. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
1. |
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kiem. |
Cím |
Alcím |
Előirányzat |
Kiadások |
2013. évi ei. |
2013. évi ei. |
2013. évi ei. |
2013. évi ei. |
2. |
száma |
száma |
csop |
előir. |
neve |
neve |
csoport |
Kiemelt előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Igazgatási |
Összesen |
3. |
száma |
száma |
neve |
neve |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||
4. |
1 |
Csorvás Város Önkormányzata |
||||||||||
5. |
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
6. |
1 |
Személyi juttatások |
95 595 |
- |
68 751 |
164 346 |
||||||
7. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
25 416 |
- |
17 552 |
42 968 |
||||||
8. |
3 |
Dologi- és egyéb folyó kiadások |
164 173 |
2 100 |
17 175 |
183 448 |
||||||
9. |
4 |
Támogatásértékű kiadás |
- |
- |
- |
- |
||||||
10. |
5 |
Pénzeszköz átadás áht-n kívül. |
311 |
1 100 |
- |
1 411 |
||||||
11. |
6 |
Önkormányzat által foly. ellát. |
4 650 |
- |
- |
4 650 |
||||||
12. |
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
13. |
1 |
Felújítási kiadások |
3 000 |
- |
- |
3 000 |
||||||
14. |
3 |
Felhalmozási célú pénzesz.át |
9 500 |
- |
- |
9 500 |
||||||
15. |
3 |
Kölcsönök, hitelek |
||||||||||
16. |
1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
10 421 |
- |
- |
10 421 |
||||||
17. |
2 |
Felhalmozási célú hiteltörleszt. |
76 298 |
- |
- |
76 298 |
||||||
18. |
3 |
Támog. kölcs. ny.áht-n kív.műk |
1 500 |
- |
- |
1 500 |
||||||
19. |
4 |
Támog. kölcs. ny.áht-n kív.felh |
5 000 |
- |
- |
5 000 |
||||||
20. |
Összesen: |
395 864 |
3 200 |
103 478 |
502 542 |
|||||||
21. |
2 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
22. |
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
23. |
3 |
Dologi- és egyéb folyó kiadások |
50 |
- |
- |
50 |
||||||
24. |
6 |
Önkormányzat által foly. ellát. |
68 400 |
- |
- |
68 400 |
||||||
25. |
Összesen: |
68 450 |
- |
- |
68 450 |
|||||||
27. |
1 |
Általános Művelődési Központ |
||||||||||
28. |
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
29. |
1 |
Személyi juttatások |
23 346 |
- |
- |
23 346 |
||||||
30. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 637 |
- |
- |
5 637 |
||||||
31. |
3 |
Dologi-és egyéb folyó kiadások |
14 675 |
- |
- |
14 675 |
||||||
32. |
Összesen: |
43 658 |
- |
- |
43 658 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
33. |
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kiem. |
Cím |
Alcím |
Előirányzat |
Kiadások |
2013. évi ei. |
2013. évi ei. |
2013. évi ei. |
2013. évi ei. |
34. |
száma |
száma |
csop |
előir. |
neve |
neve |
csoport |
Kiemelt előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Igazgatási |
Összesen |
35. |
száma |
száma |
neve |
neve |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||
36. |
2 |
Egyesített Szociális Intézmény |
||||||||||
37. |
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
38. |
1 |
Személyi juttatások |
5 143 |
44 541 |
- |
49 684 |
||||||
39. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 438 |
12 125 |
- |
13 563 |
||||||
40. |
3 |
Dologi-és egyéb folyó kiadások |
4 462 |
56 772 |
- |
61 234 |
||||||
41. |
Összesen: |
11 043 |
113 438 |
- |
124 481 |
|||||||
42. |
3 |
Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||
43. |
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
44. |
1 |
Személyi juttatások |
21 840 |
- |
- |
21 840 |
||||||
45. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 101 |
- |
- |
6 101 |
||||||
46. |
3 |
Dologi-és egyéb folyó kiadások |
4 801 |
- |
- |
4 801 |
||||||
47. |
Összesen: |
32 742 |
- |
- |
32 742 |
|||||||
48. |
4 |
Szabadidő Központ |
||||||||||
49. |
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
50. |
1 |
Személyi juttatások |
4 835 |
- |
- |
4 835 |
||||||
51. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 475 |
- |
- |
1 475 |
||||||
52. |
3 |
Dologi-és egyéb folyó kiadások |
5 797 |
- |
- |
5 797 |
||||||
53. |
Összesen: |
12 107 |
- |
- |
12 107 |
|||||||
54. |
Kiadási főösszeg: |
563 864 |
116 638 |
103 478 |
783 980 |
4. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Szakfeladat megnevezése |
Intézményi működési bevétel |
Támogatásér-tékű bevételek |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
Önkormányzat sajátos bevételei |
Önkorm. költségvetési támog. |
Hitelbevétel, kötvénykib. |
Támog. kölcsön visszatér |
Pénzm. felhaszn. |
Összesen |
2. |
Kötelező feladatok |
|||||||||
3. |
Lakóingatlan bérbeadása |
57 |
- |
- |
4 080 |
- |
- |
- |
- |
4 137 |
4. |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
10 556 |
- |
- |
2 720 |
- |
- |
- |
- |
13 276 |
5. |
Fénymásolási szolgáltatás |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
6. |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
7 009 |
- |
- |
- |
- |
- |
6 500 |
- |
13 509 |
7. |
Máshova nem sorolható egyéb bevétel |
1 138 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 138 |
8. |
Város- és községgazdálkodás |
317 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
317 |
9. |
Önkorm.feladatra nem terv. elszámolás |
- |
- |
- |
66 000 |
338 922 |
- |
- |
- |
404 922 |
10. |
Védőnői szolgálat |
- |
5 610 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 610 |
11. |
Iskolaegészségügyi ellátás |
- |
240 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
240 |
12. |
Közhasznú foglalkoztatás |
2 000 |
108 823 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
110 823 |
13. |
Családi ünnepek rendezése |
203 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
203 |
14. |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||
15. |
Hérics Szálló és Konferencia Központ |
3 048 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 048 |
16. |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
152 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
152 |
17. |
Önkorm.feladatra nem terv. elszámolás |
- |
- |
- |
- |
70 577 |
- |
- |
- |
70 577 |
18. |
Állami (igazgatási) feladatok |
- |
- |
- |
- |
103 478 |
- |
- |
- |
103 478 |
19. |
Mindösszesen: |
24 580 |
114 673 |
0 |
72 800 |
512 977 |
0 |
6 500 |
0 |
731 530 |
5. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szakfeladat megnevezése |
Létszám |
Szem. |
Mu.adót |
Dologi |
Pénzeszk. |
Hitel |
Támog. |
Felújít. |
Felhalm. |
Szakfeladat |
|
fő |
jutt. |
terh. jár. |
kiad. |
átadás |
kiadás |
kölcs.nyújt. |
kiadás |
átadás |
összesen |
||
1. |
Kötelező feladatok |
||||||||||
2. |
Települési vízellátás |
678 |
678 |
||||||||
3. |
Szennyvízelvezetés, -kezelés |
7 620 |
7 620 |
||||||||
4. |
Hulladék kezelés |
1 200 |
1 200 |
||||||||
5. |
Közutak üzemeltetése |
3 564 |
3 564 |
||||||||
6. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
8 747 |
8 747 |
||||||||
7. |
Munkahelyi étkeztetés |
2 540 |
2 540 |
||||||||
8. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
17 794 |
17 794 |
||||||||
9. |
Lakóingatlan bérbeadás |
495 |
495 |
||||||||
10. |
Nem lakóingatlan bérbeadás |
1 200 |
1 200 |
||||||||
11. |
Zöldterületek fenntartása |
7 485 |
7 485 |
||||||||
12. |
Önkormányzatok igazgatási tevékenység |
11 586 |
3 019 |
71 624 |
71 |
6 500 |
92 800 |
||||
13. |
Máshova nem sorolható |
5 |
11 524 |
2 946 |
5 690 |
20 160 |
|||||
14. |
Közvilágítási szolgáltatás |
11 830 |
11 830 |
||||||||
15. |
Város-és községgazdálkodás |
2 |
2 533 |
685 |
2 582 |
5 800 |
|||||
16. |
Finanszírozási műveletek |
86 719 |
86 719 |
||||||||
17. |
Járóbeteg ellátás |
1 385 |
1 385 |
||||||||
18. |
Kiegészítő alapellátási szolgáltatás |
1 |
640 |
173 |
56 |
869 |
|||||
19. |
Védőnői szolgálat |
2 |
5 230 |
1 301 |
1 073 |
7 604 |
|||||
20. |
Iskolaegészségügyi támogatás |
240 |
240 |
||||||||
21. |
Átmeneti segély |
1 000 |
1 000 |
||||||||
22. |
Temetési segély |
500 |
500 |
||||||||
23. |
Egyéb önkorm. pénzbeli ellátás |
540 |
2 000 |
2 540 |
|||||||
24. |
Köztemetés |
270 |
1 000 |
1 270 |
|||||||
25. |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
150 |
150 |
||||||||
26. |
Közhasznú foglalkoztatás |
102 |
64 082 |
17 292 |
16 510 |
3 000 |
9 500 |
110 384 |
|||
27. |
Családi ünnepek szervezése |
76 |
76 |
||||||||
28. |
Köztemető fenntartás |
1 214 |
1 214 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Szakfeladat megnevezése |
Létszám |
Szem. |
Mu.adót |
Dologi |
Pénzeszk. |
Hitel |
Támog. |
Felújít. |
Felhalm. |
Szakfeladat |
|
fő |
jutt. |
terh. jár. |
kiad. |
átadás |
kiadás |
kölcs.nyújt. |
kiadás |
átadás |
összesen |
||
29. |
Önként vállalt feladatok |
||||||||||
30. |
Hérics Szálló és Konferencia Közp. |
1 600 |
1 600 |
||||||||
31. |
Önkormányzatok igazgatási tevékenység |
500 |
1 100 |
1 600 |
|||||||
32. |
Kötelező feladatok |
||||||||||
33. |
Önkormányzatok igazgatási tevékenység |
22 |
68 751 |
17 552 |
17 175 |
103 478 |
|||||
34. |
Összesen: |
134 |
164 346 |
42 968 |
183 448 |
6 061 |
86 719 |
6 500 |
3 000 |
9 500 |
502 542 |
6. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szakfeladat |
Létszám |
Személyi |
Munkaadót |
Dologi |
Szakfeladat |
Műk.bev,Pénzm., |
|
megnevezése |
fő |
juttatás |
terh. jár. |
kiadások |
összesen |
Átvett pénzeszk. |
|
Kötelező feladatok |
|||||||
1. |
Óvoda |
18 |
16 535 |
4 101 |
3 694 |
24 330 |
592 |
2. |
Óvoda (Saját nevelési ig.gyerm.) |
- |
- |
- |
61 |
61 |
- |
3. |
Bölcsőde |
2 |
1 641 |
443 |
113 |
2 197 |
- |
4. |
Művelődési Ház |
1 |
1 242 |
263 |
3 819 |
5 324 |
313 |
5. |
Könyvtár |
3 |
2 552 |
513 |
3 684 |
6 749 |
131 |
6. |
Sportlétesítmény |
1 |
595 |
161 |
3 304 |
4 060 |
315 |
7. |
1-4. évfolyam |
- |
98 |
- |
- |
98 |
- |
8. |
5-8. évfolyam |
- |
639 |
156 |
- |
795 |
- |
9. |
Saját nevelési igényű 5-8. évf. |
- |
12 |
- |
- |
12 |
- |
10. |
AMI Zeneiskola |
- |
32 |
- |
- |
32 |
- |
11. |
Összesen: |
25 |
23 346 |
5 637 |
14 675 |
43 658 |
1 351 |
7. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szakfeladat |
Létszám |
Személyi |
Munkaadót |
Dologi |
Felhalm. |
Szakfeladat |
Műk.bev., Pénzm. |
|
megnevezése |
fő |
juttatás |
terh. jár. |
kiadások |
kiadás |
összesen |
Átvett pénzeszk. |
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||||
2. |
Házi Segítségnyújtás |
3 |
4 086 |
1 153 |
307 |
- |
5 546 |
1 357 |
3. |
Nappali ellátás |
1 |
1 057 |
285 |
41 |
- |
1 383 |
- |
4. |
Étkeztetés |
- |
- |
- |
3 858 |
- |
3 858 |
2 640 |
5. |
Családsegítő szolgálat |
- |
- |
- |
256 |
- |
256 |
- |
6. |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
7. |
Ápoló-Gondozó Otthon |
23+1 |
44 541 |
12 125 |
56 772 |
- |
113 438 |
42 861 |
8. |
Összesen: |
27+1 |
49 684 |
13 563 |
61 234 |
0 |
124 481 |
46 858 |
8. számú melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
A. Működési költségvetés bevételei |
A. Működési költségvetés kiadásai |
||||
2 |
I. Intézményi működési bevételek |
76.438 |
I. Személyi juttatások |
264.051 |
||
3 |
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel |
500 |
Rendszeres személyi juttatások |
229.190 |
||
4 |
Egyéb sajátos bevétel |
69.164 |
Nem rendszeres személyi juttatások |
23.072 |
||
5 |
ÁFA bevétel, visszatérülések |
5.963 |
Külső személyi juttatások |
11.789 |
||
6 |
Kamatbevétel |
150 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok |
69.744 |
||
7 |
Működési pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
661 |
III. Dologi- és egyéb folyó kiadások |
270.005 |
||
8 |
II. Önkormányzatok sajátos folyó bevételei |
72.800 |
Készletbeszerzés |
21.163 |
||
9 |
Helyi adó bevételek |
55.800 |
Kommunikációs szolgáltatás |
2.295 |
||
10 |
Átengedett központi adók |
8.000 |
Szolgáltatási kiadások |
137.391 |
||
11 |
Egyéb sajátos bevételek |
9.000 |
Vásárolt közszolgáltatások |
200 |
||
12 |
III. Önk. költségvetési támogatása |
512.977 |
Általános forgalmi adó |
66.845 |
||
13 |
Normatív állami hozzájárulás |
319.033 |
Kiküldetés, reprezentáció |
1.530 |
||
14 |
Normatív kötött felhaszn. támogatás |
58.027 |
Egyéb dologi kiadás |
9.274 |
||
15 |
Központosított előirányzatok |
240 |
Egyéb folyó kiadás |
31.307 |
||
16 |
Egyéb központi támogatás működési |
15.682 |
IV. Egyéb működési célú támogatások |
74.390 |
||
17 |
Vis Maior támogatás |
- |
Támogatásértékű kiadás |
- |
||
18 |
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támog. |
53.870 |
Pénzeszk. átadás ÁHT-n kívülre |
1.340 |
||
19 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
51.121 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
73.050 |
||
20 |
Szervezetátalakítási támogatás |
15.004 |
V. Egyéb kiadások |
11.921 |
||
21 |
IV. Támogatásértékű bevételek |
102.173 |
Támogatási kölcsön nyújtása, működési |
1.500 |
||
22 |
Támogatásértékű működési bevételek |
102.173 |
Hitelek kiadásai, működési |
10.421 |
||
23 |
V. Egyéb bevételek |
2.092 |
A. összesen |
690.111 |
||
24 |
Támogatási kölcsön visszatérülés, működési |
1.500 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
25 |
Hitelek bevételei, működési |
- |
Felújítási kiadás (áfával együtt) |
3.000 |
||
26 |
Pénzmaradvány felhasználás |
592 |
Felhalmozási kiadás (áfával együtt) |
9.500 |
||
27 |
A. összesen |
766.480 |
Felh. célú pénzeszköz átadás |
71 |
||
28 |
B. Felhalmozási költségvetés bevételei |
Hitelek kiadásai felhalmozási |
76.298 |
|||
29 |
Felhalmozási saját bevétel |
- |
Támogatási kölcsön nyújtása felhalmozási |
5.000 |
||
30 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
- |
B. összesen |
93.869 |
||
31 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
12.500 |
A+B összesen |
783.980 |
||
32 |
Felhalmozási célú hitelek bevételei |
- |
||||
33 |
Támogatási kölcsön visszatérülések, felhalmozási |
5.000 |
||||
34 |
B. összesen |
17.500 |
||||
35 |
A+B összesen |
783.980 |
9. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Megnevezés |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
2. |
||||||||||||||
3. |
Bevételek |
|||||||||||||
4. |
||||||||||||||
5. |
Intézményi működési bev. |
6 315 |
6 315 |
6 315 |
6 315 |
6 315 |
6 315 |
6 315 |
6 315 |
6 315 |
6 314 |
6 314 |
6 314 |
75 777 |
6. |
Felh.és tőkejellegű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Állami támogatás |
31 082 |
31 809 |
31 789 |
31 766 |
31 798 |
127 388 |
35 891 |
36 005 |
31 448 |
31 449 |
61 102 |
31 450 |
512 977 |
8. |
Támogatásértékű bev.működ. |
7 633 |
3 593 |
23 701 |
7 587 |
7 908 |
10 258 |
16 967 |
11 926 |
11 799 |
487 |
488 |
487 |
102 834 |
9. |
Támogatásértékű bev. felh. |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
4 500 |
0 |
4 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
12 500 |
10. |
Önkorm. sajátos bevételei |
2 280 |
2 280 |
25 000 |
2 280 |
2 280 |
2 280 |
2 280 |
4 280 |
23 000 |
2 280 |
2 280 |
2 280 |
72 800 |
11. |
Támogat.kölcsön visszatér. |
540 |
540 |
540 |
540 |
540 |
540 |
540 |
540 |
540 |
540 |
550 |
550 |
6 500 |
12. |
Pénzmaradvány felhasználás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
592 |
13. |
Bevételek összesen: |
47 850 |
44 537 |
87 345 |
50 488 |
53 341 |
147 373 |
65 993 |
59 066 |
75 102 |
41 070 |
70 734 |
41 081 |
783 980 |
14. |
||||||||||||||
15. |
Kiadások |
|||||||||||||
16. |
||||||||||||||
17. |
Személyi juttatás |
16 699 |
21 459 |
21 489 |
21 468 |
21 484 |
27 095 |
27 808 |
27 028 |
26 483 |
17 586 |
17 726 |
17 726 |
264 051 |
18. |
Munkaadókat terhelő járulék. |
4 398 |
5 685 |
5 690 |
5 687 |
5 689 |
6 988 |
7 395 |
7 184 |
7 039 |
4 638 |
4 676 |
4 675 |
69 744 |
19. |
Dologi kiadások |
19 095 |
21 365 |
31 095 |
21 616 |
21 865 |
28 362 |
22 833 |
20 522 |
22 000 |
19 555 |
20 141 |
21 556 |
270 005 |
20. |
Egyéb műk. támog., Előir. átad. |
20 |
20 |
76 |
20 |
1 120 |
35 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
1 411 |
21. |
Szociális támogatások |
6 087 |
6 088 |
6 087 |
6 088 |
6 087 |
6 088 |
6 087 |
6 088 |
6 087 |
6 088 |
6 087 |
6 088 |
73 050 |
22. |
Támogatási kölcsön nyújtása |
125 |
1 125 |
1 125 |
1 125 |
125 |
1 125 |
1 125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
6 500 |
23. |
Működési célú hitelkiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 421 |
24. |
Fejlesztési célú hitelkiadás |
2 565 |
2 565 |
4 580 |
2 565 |
2 565 |
42 008 |
2 565 |
2 565 |
4 590 |
2 565 |
2 565 |
4 600 |
76 298 |
25. |
Felújítás |
0 |
0 |
375 |
580 |
545 |
375 |
500 |
625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
26. |
Felhalmozás |
0 |
0 |
528 |
1 810 |
2 662 |
1 000 |
1 500 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
9 500 |
27. |
||||||||||||||
28. |
Kiadások összesen: |
48 989 |
58 307 |
71 045 |
60 959 |
62 142 |
123 497 |
69 833 |
65 157 |
67 344 |
50 577 |
51 340 |
54 790 |
783 980 |
10. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Megnevezés |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
2. |
Nyitó pénzkészlet |
21 152 |
5 013 |
-8 757 |
7 543 |
-2 928 |
-11 729 |
12 147 |
8 307 |
2 216 |
9 974 |
467 |
19 861 |
|
3. |
||||||||||||||
4. |
Bevételek |
|||||||||||||
5. |
Intézményi működési bev. |
6 315 |
6 315 |
6 315 |
6 315 |
6 315 |
6 315 |
6 315 |
6 315 |
6 315 |
6 314 |
6 314 |
6 314 |
75 777 |
6. |
Felh.és tőkejellegű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Állami támogatás |
31 082 |
31 809 |
31 789 |
31 766 |
31 798 |
127 388 |
35 891 |
36 005 |
31 448 |
31 449 |
61 102 |
31 450 |
512 977 |
8. |
Támogatásértékű bev.működ. |
7 633 |
3 593 |
23 701 |
7 587 |
7 908 |
10 258 |
16 967 |
11 926 |
11 799 |
487 |
488 |
487 |
102 834 |
9. |
Támogatásértékű bev.felhalm |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
4 500 |
0 |
4 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
12 500 |
10. |
Önkorm. sajátos bevételei |
2 280 |
2 280 |
25 000 |
2 280 |
2 280 |
2 280 |
2 280 |
4 280 |
23 000 |
2 280 |
2 280 |
2 280 |
72 800 |
11. |
Támogat.kölcsön visszatér. |
540 |
540 |
540 |
540 |
540 |
540 |
540 |
540 |
540 |
540 |
550 |
550 |
6 500 |
12. |
Pénzmaradvány felhaszn. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
592 |
13. |
Bevételek összesen: |
47 850 |
44 537 |
87 345 |
50 488 |
53 341 |
147 373 |
65 993 |
59 066 |
75 102 |
41 070 |
70 734 |
41 081 |
|
14. |
||||||||||||||
15. |
Nyitó+Bevételek össz.: |
69 002 |
49 550 |
78 588 |
58 031 |
50 413 |
135 644 |
78 140 |
67 373 |
77 318 |
51 044 |
71 201 |
60 942 |
|
16. |
||||||||||||||
17. |
Kiadások |
|||||||||||||
18. |
Személyi juttatás |
16 699 |
21 459 |
21 489 |
21 468 |
21 484 |
27 095 |
27 808 |
27 028 |
26 483 |
17 586 |
17 726 |
17 726 |
264 051 |
19. |
Munkaadókat terhelő járulék. |
4 398 |
5 685 |
5 690 |
5 687 |
5 689 |
6 988 |
7 395 |
7 184 |
7 039 |
4 638 |
4 676 |
4 675 |
69 744 |
20. |
Dologi kiadások |
19 095 |
21 365 |
31 095 |
21 616 |
21 865 |
28 362 |
22 833 |
20 522 |
22 000 |
19 555 |
20 141 |
21 556 |
270 005 |
21. |
Egyéb műk. támog., előir.átad |
20 |
20 |
76 |
20 |
1 120 |
35 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
1 411 |
22. |
Szociális támogatások |
6 087 |
6 088 |
6 087 |
6 088 |
6 087 |
6 088 |
6 087 |
6 088 |
6 087 |
6 088 |
6 087 |
6 088 |
73 050 |
23. |
Támogatási kölcsön nyújtása |
125 |
1 125 |
1 125 |
1 125 |
125 |
1 125 |
1 125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
6 500 |
24. |
Működési hitelkiadás |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 421 |
25. |
Fejlesztési célú hitelkiadás |
2 565 |
2 565 |
4 580 |
2 565 |
2 565 |
42 008 |
2 565 |
2 565 |
4 590 |
2 565 |
2 565 |
4 600 |
76 298 |
26. |
Felújítás |
0 |
0 |
375 |
580 |
545 |
375 |
500 |
625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
27. |
Felhalmozás |
0 |
0 |
528 |
1 810 |
2 662 |
1 000 |
1 500 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
9 500 |
28. |
Kiadások összesen: |
63 989 |
58 307 |
71 045 |
60 959 |
62 142 |
123 497 |
69 833 |
65 157 |
67 344 |
50 577 |
51 340 |
54 790 |
|
29. |
||||||||||||||
30. |
Záró pénzkészlet: |
5 013 |
-8 757 |
7 543 |
-2 928 |
-11 729 |
12 147 |
8 307 |
2 216 |
9 974 |
467 |
19 861 |
6 152 |
11. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához
1. Felújítási kiadások célonként
A |
B |
|
1 |
Épületek felújítása közmunkaprogram keretében |
1.500 ezer Ft |
2 |
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása |
1.500 ezer Ft |
2 |
Felújítási kiadás összesen: |
3.000 ezer Ft |
2. Felhalmozási kiadások feladatonként
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Egyéb épületek vásárlása |
105 ezer Ft |
2 |
Egyép építmények vásárlása |
330 ezer Ft |
3 |
Ügyviteli, számítástechnikai gépek vásárlása |
465 ezer Ft |
4 |
Egyép gépek vásárlása |
8.600 ezer Ft |
5 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
9.500 ezer Ft |
12. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szakfeladat |
Létszám |
Személyi |
Munkaadót |
Dologi |
Szakfeladat |
Műk.bev,Pénzm., |
|
megnevezése |
fő |
juttatás |
terh. jár. |
kiadások |
összesen |
Átvett pénzeszk. |
|
1. |
Kötelező feladatok |
||||||
2. |
Művelődési Ház |
1 |
1 449 |
464 |
2 461 |
4 374 |
687 |
3. |
Könyvtár |
3 |
2 367 |
737 |
1 560 |
4 664 |
869 |
4. |
Sportlétesítmény |
1 |
1 019 |
274 |
1 776 |
3 069 |
2 685 |
5. |
Összesen: |
5 |
4 835 |
1 475 |
5 797 |
12 107 |
4 241 |
09.30 előirányzat
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
---|---|---|---|---|---|---|
Szakfeladat |
Létszám |
Személyi |
Munkaadót |
Dologi |
Szakfeladat |
Műk.bev,Pénzm., |
megnevezése |
fő |
juttatás |
terh. jár. |
kiadások |
összesen |
Átvett pénzeszk. |
Kötelező feladatok |
||||||
Óvoda |
18 |
18 808 |
5 282 |
2 321 |
26 411 |
- |
Óvoda (Saját nevelési ig.) |
- |
- |
- |
439 |
439 |
- |
Bölcsőde |
2 |
3 032 |
819 |
2 041 |
5 892 |
- |
Összesen: |
20 |
21 840 |
6 101 |
4 801 |
32 742 |
- |