Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.12) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 08. 30- 2014. 08. 30Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.12) önkormányzati rendelet módosításáról
Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
2. § Az Ör. 2-7. mellékletei rendelkezéseinek helyébe e rendelet 1-6. mellékleteinek rendelkezései, az Ör. 9-10. mellékletei rendelkezéseinek helyébe e rendelet 7-8. mellékeltének rendelkezései, az Ör. 12. melléklete rendelkezései helyébe e rendelet 9. melléklete rendelkezései, az Ör. 15-16. mellékletei rendelkezéseinek helyébe e rendelet 10-11. mellékleteinek rendelkezései lépnek.
3. § Az Ör. 1. mellékletében szereplő címrend a következőkkel egészül ki:
4. § Ez a rendelet 2014. augusztus 30. napján lép hatályba.
1. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Jogcím |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Igazgatási feladatok |
Összesen |
2. |
Önkormányzatok működésének támogatása |
259 762 |
76 858 |
88 883 |
425 503 |
3. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
80 132 |
- |
- |
80 132 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
108 813 |
- |
- |
108 813 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
60 600 |
2 000 |
4 000 |
66 600 |
6. |
Működési bevételek |
39 426 |
43 900 |
9 753 |
93 079 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 |
- |
- |
1 500 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 |
- |
- |
5 000 |
9. |
Maradvány felhasználás |
43 090 |
5 038 |
- |
48 128 |
10. |
Költségvetési bevételek önkorm.összesen: |
598 323 |
122 758 |
102 636 |
828 755 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Jogcím |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Igazgatási feladatok |
Összesen |
2. |
Személyi juttatások |
161 783 |
47 782 |
60 033 |
269 598 |
3. |
Munkaadókat terhelő j., szociális hozzájár. adó |
40 260 |
13 253 |
16 009 |
69 522 |
4. |
Dologi kiadások |
158 838 |
64 266 |
26 594 |
249 698 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 375 |
- |
- |
52 375 |
6. |
Egyéb működési kiadás |
70 752 |
1 500 |
- |
72 252 |
7. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
30 440 |
- |
- |
30 440 |
8. |
Felújítás |
502 |
995 |
- |
1 497 |
9. |
Finanszírozási kiadások |
83 373 |
- |
- |
83 373 |
10. |
Költségvetési kiadások önkorm. összesen: |
598 323 |
127 796 |
102 636 |
828 755 |
2. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
1. |
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kiem. |
Cím |
Alcím |
Előirányzat |
Bevételek |
2014.évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2. |
száma |
száma |
csop |
előir. |
neve |
neve |
csoport |
Kiemelt előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Igazgatási |
összesen |
3. |
száma |
száma |
neve |
neve |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||
4. |
1 |
Csorvás Város Önkormányzata |
||||||||||
5. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||||
6. |
1 |
Helyi önkormányzatok működ. általános tám. |
75 436 |
- |
88 211 |
163 647 |
||||||
7. |
2 |
Települési önkorm. egyes köznev.feladat.tám. |
61 726 |
- |
- |
61 726 |
||||||
8. |
3 |
Települési önkorm. szociális és gyermekj.tám. |
89 014 |
71 317 |
- |
160 331 |
||||||
9. |
4 |
Települési önkorm. kulturális feladatainak tám. |
5 910 |
- |
- |
5 910 |
||||||
10. |
5 |
Működési célú központosított előirányzat |
4 069 |
1 518 |
113 |
5 700 |
||||||
11. |
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
23 607 |
4 023 |
559 |
28 189 |
||||||
12. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
13. |
1 |
Egyéb működési célú támog. bevét.áht-n bel. |
78 452 |
- |
- |
78 452 |
||||||
14. |
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson bel. |
||||||||||
15. |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
83 373 |
- |
- |
83 373 |
||||||
16. |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támog.bevét.áht-n bel |
25 440 |
- |
- |
25 440 |
||||||
17. |
4 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||
18. |
2 |
Vagyoni típusú adók |
15 800 |
- |
- |
15 800 |
||||||
19. |
3 |
Értékesítési és forgalmi adók |
34 000 |
2 000 |
4 000 |
40 000 |
||||||
20. |
4 |
Gépjárműadók |
8 000 |
- |
- |
8 000 |
||||||
21. |
5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 500 |
- |
- |
1 500 |
||||||
22. |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 300 |
- |
- |
1 300 |
||||||
23. |
5 |
Működési bevételek |
||||||||||
24. |
1 |
Áru-és készletértékesítés ellenértéke |
14 860 |
- |
- |
14 860 |
||||||
25. |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 390 |
1 600 |
9 753 |
19 743 |
||||||
26. |
3 |
Tulajdonosi bevételek |
4 870 |
- |
- |
4 870 |
||||||
27. |
4 |
Ellátási díjak |
200 |
- |
- |
200 |
||||||
28. |
5 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 294 |
- |
- |
6 294 |
||||||
29. |
6 |
Kamatbevételek |
500 |
- |
- |
500 |
||||||
30. |
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
31. |
1 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
1 500 |
- |
- |
1 500 |
||||||
32. |
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kiem. |
Cím |
Alcím |
Előirányzat |
Bevételek |
2014.évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
33. |
száma |
száma |
csop |
előir. |
neve |
neve |
csoport |
Kiemelt előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Igazgatási |
összesen |
34. |
száma |
száma |
neve |
neve |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||
35. |
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
36. |
1 |
Felhalmozási célú támogat., kölcsönök vissz. |
5 000 |
- |
- |
5 000 |
||||||
37. |
9 |
Maradvány igénybevétele |
||||||||||
38. |
1 |
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele |
42 584 |
- |
- |
42 584 |
||||||
39. |
Összesen: |
591 825 |
80 458 |
102 636 |
774 919 |
|||||||
40. |
2 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
41. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
42. |
1 |
Egyéb működési célú támog. bevét.áht-n bel. |
1 680 |
- |
- |
1 680 |
||||||
43. |
9 |
Maradvány igénybevétele |
||||||||||
44. |
1 |
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele |
167 |
- |
- |
167 |
||||||
45. |
Összesen: |
1 847 |
- |
- |
1 847 |
|||||||
46. |
2 |
Szabadidő Központ |
||||||||||
47. |
5 |
Működési bevételek |
||||||||||
48. |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 |
- |
- |
200 |
||||||
49. |
9 |
Maradvány igénybevétele |
||||||||||
50. |
1 |
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele |
339 |
- |
- |
339 |
||||||
51. |
Összesen: |
539 |
- |
- |
539 |
|||||||
52. |
3 |
Egyesített Szociális Intézmény |
||||||||||
53. |
5 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
||||||
54. |
3 |
Tulajdonosi bevételek |
1 300 |
- |
- |
1 300 |
||||||
55. |
4 |
Ellátási díjak |
2 217 |
42 300 |
- |
44 517 |
||||||
56. |
5 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
595 |
- |
- |
595 |
||||||
57. |
9 |
Maradvány igénybevétele |
||||||||||
58. |
1 |
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele |
- |
5 038 |
- |
5 038 |
||||||
59. |
Összesen: |
4 112 |
47 338 |
- |
51 450 |
|||||||
60. |
Önkormányzat összesen: |
598 323 |
127 796 |
102 636 |
828 755 |
3. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
1. |
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kiem. |
Cím |
Alcím |
Előirányzat |
Kiadások |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2. |
száma |
száma |
csop |
előir. |
neve |
neve |
csoport |
Kiemelt előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Igazgatási |
Összesen |
3. |
száma |
száma |
neve |
neve |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||
4. |
1 |
Csorvás Város Önkormányzata |
||||||||||
5. |
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||
6. |
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
84 059 |
- |
60 033 |
144 092 |
||||||
7. |
2 |
Külső személyi juttatások |
15 470 |
- |
- |
15 470 |
||||||
8. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
23 556 |
- |
16 009 |
39 565 |
||||||
9. |
3 |
Dologi kiadások |
||||||||||
10. |
1 |
Készletbeszerzés |
7 525 |
- |
3 500 |
11 025 |
||||||
11. |
2 |
Kommunikációs szolgáltatás |
380 |
- |
1 200 |
1 580 |
||||||
12. |
3 |
Szolgáltatási kiadások |
84 277 |
1 505 |
11 739 |
97 521 |
||||||
13. |
4 |
Kiküldetések,reklám-és propaganda kiad. |
- |
- |
500 |
500 |
||||||
14. |
5 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad |
52 433 |
595 |
9 655 |
62 683 |
||||||
15. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 475 |
- |
- |
3 475 |
||||||
16. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
17. |
1 |
Működési célú kölcsönök nyújt. áht-n kív. |
1 500 |
- |
- |
1 500 |
||||||
18. |
2 |
Egyéb működési célú támog. áht-n kív. |
26 668 |
1 500 |
- |
28 168 |
||||||
19. |
3 |
Tartalék |
42 584 |
- |
- |
42 584 |
||||||
20. |
7 |
Felújítások |
502 |
- |
- |
502 |
||||||
21. |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
22. |
1 |
Felhalmozási célú kölcs. nyújt. áht-n kív. |
5 000 |
- |
- |
5 000 |
||||||
23. |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogat.áht-n kív |
25 440 |
- |
- |
25 440 |
||||||
24. |
9 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
83 373 |
- |
- |
83 373 |
||||||
25. |
Összesen: |
456 242 |
3 600 |
102 636 |
562 478 |
|||||||
26. |
2 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
27. |
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||
28. |
2 |
Külső személyi juttatások |
1 361 |
- |
- |
1 361 |
||||||
29. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
313 |
- |
- |
313 |
||||||
30. |
3 |
Dologi kiadások |
||||||||||
32. |
1 |
Készletbeszerzés |
277 |
- |
- |
277 |
||||||
33. |
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kiem. |
Cím |
Alcím |
Előirányzat |
Kiadások |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
34. |
száma |
száma |
csop |
előir. |
neve |
neve |
csoport |
Kiemelt előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Igazgatási |
Összesen |
35. |
száma |
száma |
neve |
neve |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||
36. |
3 |
Szolgáltatási kiadások |
228 |
- |
- |
228 |
||||||
37. |
4 |
Kiküldetések, reklám és propaganda kiad. |
28 |
- |
- |
28 |
||||||
38. |
5 |
Különféle befizetések, egyéb dologi kiad. |
60 |
- |
- |
60 |
||||||
39. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
48 900 |
- |
- |
48 900 |
||||||
40. |
Összesen: |
51 167 |
- |
- |
51 167 |
|||||||
41. |
1 |
Óvoda és bölcsőde |
||||||||||
42. |
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||
43. |
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
52 488 |
- |
- |
52 488 |
||||||
44. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
14 158 |
- |
- |
14 158 |
||||||
45. |
3 |
Dologi kiadások |
||||||||||
46. |
1 |
Készletbeszerzés |
650 |
- |
- |
650 |
||||||
47. |
3 |
Szolgáltatási kiadások |
5 450 |
- |
- |
5 450 |
||||||
48. |
5 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad |
1 412 |
- |
- |
1 412 |
||||||
49. |
Összesen: |
74 158 |
- |
- |
74 158 |
|||||||
50. |
2 |
Szabadidő Központ |
||||||||||
51. |
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||
52. |
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 202 |
- |
- |
2 202 |
||||||
53. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
487 |
- |
- |
487 |
||||||
54. |
3 |
Dologi kiadások |
||||||||||
55. |
1 |
Készletbeszerzés |
225 |
- |
- |
225 |
||||||
56. |
2 |
Kommunikációs szolgáltatás |
3 |
- |
- |
3 |
||||||
57. |
3 |
Szolgáltatási kiadások |
1 472 |
- |
- |
1 472 |
||||||
58. |
5 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad |
300 |
- |
- |
300 |
||||||
59. |
Összesen: |
4 689 |
- |
- |
4 689 |
|||||||
60. |
3 |
Egyesített Szociális Intézmény |
||||||||||
61. |
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||
62. |
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
6 203 |
47 782 |
- |
53 985 |
||||||
63. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
1 746 |
13 253 |
- |
14 999 |
||||||
64. |
3 |
Dologi kiadások |
||||||||||
65. |
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kiem. |
Cím |
Alcím |
Előirányzat |
Kiadások |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
66. |
száma |
száma |
csop |
előir. |
neve |
neve |
csoport |
Kiemelt előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Igazgatási |
Összesen |
67. |
száma |
száma |
neve |
neve |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||
68. |
1 |
Készletbeszerzés |
79 |
9 183 |
- |
9 262 |
||||||
69. |
2 |
Kommunikációs szolgáltatás |
- |
500 |
- |
500 |
||||||
70. |
3 |
Szolgáltatási kiadások |
3 164 |
40 013 |
- |
43 177 |
||||||
71. |
4 |
Kiküldetések,reklám-és propaganda kiad. |
- |
50 |
- |
50 |
||||||
72. |
5 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad |
875 |
12 420 |
- |
13 295 |
||||||
73. |
7 |
Felújítások |
- |
995 |
- |
995 |
||||||
74. |
Összesen: |
12 067 |
124 196 |
- |
136 263 |
|||||||
75. |
Önkormányzat összesen: |
598 323 |
127 796 |
102 636 |
828 755 |
4. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Szakfeladat megnevezése |
Önkorm. működési támogat. |
Működési célú támogatás |
Felhalmozási célú támogatás |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszk. |
Felhalm. célú átvett pénzeszk. |
Maradvány igénybevétele |
Összesen |
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||||||
2. |
Növénytermesztés |
- |
2 160 |
- |
- |
10 860 |
- |
- |
13 020 |
|
3. |
Önkorm.vagyonnal való gazd. (lakás) |
- |
- |
- |
- |
3 637 |
- |
- |
3 637 |
|
4. |
Önkorm.vagyonnal való gazd. (nem lakás) |
- |
- |
- |
- |
14 506 |
- |
- |
14 506 |
|
5. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
- |
- |
25 440 |
500 |
577 |
1 500 |
5 000 |
42 584 |
75 601 |
6. |
Város- és községgazdálkodás |
- |
- |
- |
- |
254 |
- |
- |
254 |
|
7. |
Önkormányzat elszámolásai |
259 762 |
- |
83 373 |
60 100 |
- |
- |
- |
403 235 |
|
8. |
Alapfokú művészetoktatással összefüggő felad. |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
200 |
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
- |
6 252 |
- |
- |
- |
- |
- |
6 252 |
|
10. |
Ifjúsági-egészségügyi gondozás |
- |
245 |
- |
- |
- |
- |
- |
245 |
|
11. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
- |
69 795 |
- |
- |
5 080 |
- |
- |
74 875 |
|
12. |
Kötelező feladatok összesen: |
259 762 |
78 452 |
108 813 |
60 600 |
35 114 |
1 500 |
5 000 |
42 584 |
591 825 |
13. |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||
14. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
- |
- |
- |
2 000 |
1 600 |
- |
- |
3 600 |
|
15. |
Önkormányzatok elszám. központi ktgvetéssel |
76 858 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
76 858 |
|
16. |
Önként vállalt feladatok összesen: |
76 858 |
- |
- |
2 000 |
1 600 |
- |
- |
80 458 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
J |
||
Szakfeladat megnevezése |
Önkorm. működési támogat. |
Működési célú támogatás |
Felhalmozási célú támogatás |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszk. |
Felhalm. célú átvett pénzeszk. |
Összesen |
||
17. |
Állami (igazgatási) feladatok |
|||||||||
18. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
88 883 |
- |
- |
4 000 |
9 753 |
- |
- |
102 636 |
|
19. |
Állami (igazgatási) feladatok összesen: |
88 883 |
- |
- |
4 000 |
9 753 |
- |
- |
102 636 |
|
20. |
Mindösszesen: |
425 503 |
78 452 |
108 813 |
66 600 |
46 467 |
1 500 |
5 000 |
774 919 |
5. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Kormányzati funkció megnevezése |
Létszám |
Személyi juttatás |
M.adói járulék |
Dologi kiadás |
Ellátottak juttatásai |
Egyéb működ. kiad |
Felhalmozási költségvetés |
Hitelkiadás |
Összesen |
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||||||
2. |
Növénytermesztés |
- |
- |
- |
10 700 |
- |
- |
- |
- |
10 700 |
3. |
Víztermelés-kezelés,-ellátás |
- |
- |
- |
3 227 |
- |
- |
- |
- |
3 227 |
4. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése |
- |
- |
- |
1 950 |
- |
- |
- |
- |
1 950 |
5. |
Nem veszélyes hulladék kezelése |
- |
- |
- |
1 200 |
- |
- |
- |
- |
1 200 |
6. |
Közutak üzemelt. fenntartása |
- |
- |
- |
9 175 |
- |
- |
- |
- |
9 175 |
7. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
- |
- |
- |
13 970 |
- |
- |
- |
- |
13 970 |
8. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
- |
- |
- |
20 812 |
- |
- |
- |
- |
20 812 |
9. |
Önkorm. vagyonnal való gazd. (nem szoc.bérlakás) |
- |
- |
- |
495 |
- |
- |
- |
- |
495 |
10. |
Önk. vagyonnal való gazd. egyéb ingatlan |
- |
- |
- |
1 455 |
- |
- |
- |
- |
1 455 |
11. |
Zöldterület kezelés |
- |
- |
- |
9 906 |
- |
- |
- |
- |
9 906 |
12. |
Önkormányzat jogalk. és általános igazg.tevékenys |
1 |
15 470 |
4 145 |
33 735 |
- |
70 507 |
30 942 |
- |
154 799 |
13. |
Közvilágítási szolgáltatás |
- |
- |
- |
15 604 |
- |
- |
- |
- |
15 604 |
14. |
Város-és községgazdálkodás |
3 |
3 497 |
939 |
1 685 |
- |
- |
- |
- |
6 121 |
15. |
Köznev. int. 1-4. évfolyam működése |
- |
- |
- |
2 670 |
- |
- |
- |
- |
2 670 |
16. |
Köznev. int. 5-8. évfolyam működése |
4 |
4 932 |
1 327 |
3 850 |
- |
- |
- |
- |
10 109 |
17. |
Alapfokú művészetoktatás működt. felad. |
- |
- |
- |
1 145 |
- |
- |
- |
- |
1 145 |
18. |
Járóbeteg ellátás |
- |
- |
- |
1 390 |
- |
- |
- |
- |
1 390 |
19. |
Fizikoterápiás szolgáltatás |
1 |
660 |
178 |
57 |
- |
- |
- |
- |
895 |
20. |
Család- és növédelmi egészségügyi gondozás |
2 |
5 035 |
1 324 |
2 070 |
- |
- |
- |
- |
8 429 |
21. |
Ifjúsági és egészségügyi gondozás |
- |
- |
- |
- |
- |
245 |
- |
- |
245 |
22. |
Egyéb szociális és természetbeni ellátás |
- |
- |
- |
250 |
2 925 |
- |
- |
- |
3 175 |
23. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
300 |
24. |
Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátás |
- |
- |
- |
- |
250 |
- |
- |
- |
250 |
25. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
46 |
69 935 |
15 643 |
4 199 |
- |
- |
- |
- |
89 777 |
26. |
Köztemető fenntartás |
- |
- |
- |
5 070 |
- |
- |
- |
- |
5 070 |
27. |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
83 373 |
83 373 |
28. |
Összesen: |
57 |
99 529 |
23 556 |
144 615 |
3 475 |
70 752 |
30 942 |
83 373 |
456 242 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Kormányzati funkció megnevezése |
Létszám |
Személyi juttatás |
M.adói járulék |
Dologi kiadás |
Ellátottak juttatásai |
Egyéb működ. kiad |
Felhalmozási költségvetés |
Hitelkiadás |
Összesen |
|
29. |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||
30. |
Üdülői szálláshely szolgáltatás |
- |
- |
- |
1 600 |
- |
- |
- |
- |
1 600 |
31. |
Önkormányzat jogalkotó és ált. igazg. feladatai |
- |
- |
- |
500 |
- |
1 500 |
- |
- |
2 000 |
32. |
Összesen: |
- |
- |
- |
2 100 |
- |
1 500 |
- |
- |
3 600 |
33. |
Igazgatási feladatok |
- |
- |
|||||||
34. |
Önkormányzat jogalkotó és ált. igazg. feladatai |
21 |
60 033 |
16 009 |
26 594 |
- |
- |
- |
- |
102 636 |
35. |
Összesen: |
21 |
60 033 |
16 009 |
26 594 |
- |
- |
- |
- |
102 636 |
36. |
Mindösszesen: |
78 |
159 562 |
39 565 |
173 309 |
3 475 |
72 252 |
30 942 |
83 373 |
562 478 |
6. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Kormányzati funkció megnevezése |
Létszám |
Személyi juttatás |
M.adói járulék |
Dologi kiadás |
Ellátottak juttatásai |
Egyéb működ. kiad |
Egyéb felhalmozási kiad |
Összesen |
||
Beruházás |
Felújítás |
|||||||||
Kötelező feladatok |
||||||||||
1. |
Önkormányzatok és hivatalai jogalkotó és ált. igazg. tev. |
- |
- |
- |
150 |
- |
- |
- |
- |
150 |
2. |
Munkanélküli aktív korúak ellátása |
- |
- |
- |
30 |
30 000 |
- |
- |
- |
30 030 |
3. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
- |
- |
- |
30 |
18 500 |
- |
- |
- |
18 530 |
4. |
Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások |
- |
- |
- |
- |
400 |
- |
- |
- |
400 |
5. |
Országgyűlési, Európa Parlamenti képviselő választás |
- |
1 361 |
313 |
383 |
- |
- |
- |
- |
2 057 |
6. |
Összesen: |
0 |
1 361 |
313 |
593 |
48 900 |
0 |
0 |
0 |
51 167 |
7. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Kormányzati funkció megnevezése |
Létszám |
Személyi juttatás |
M.adói járulék |
Dologi kiadás |
Ellátottak juttatásai |
Egyéb működ. kiad |
Egyéb felhalmozási kiad |
Összesen |
Bevételek |
||
Beruházás |
Felújítás |
||||||||||
1. |
Kötelező feladatok |
||||||||||
2. |
Könyvtári szolgáltatások |
0,2 |
950 |
241 |
710 |
- |
- |
- |
- |
1 901 |
- |
3. |
Közművelődés, hagyom. közösségi kult.értékek gond. |
0,1 |
972 |
171 |
670 |
- |
- |
- |
- |
1 813 |
389 |
4. |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
0,1 |
280 |
75 |
620 |
- |
- |
- |
- |
975 |
150 |
5. |
Összesen: |
0,4 |
2 202 |
487 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |
4 689 |
539 |
8. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Kormányzati funkció megnevezése |
Létszám |
Személyi juttatás |
M.adói járulék |
Dologi kiadás |
Ellátottak juttatásai |
Egyéb működ. kiad |
Egyéb felhalmozási kiad |
Összesen |
Bevételek |
||
Beruházás |
Felújítás |
||||||||||
1. |
Kötelező feladatok |
||||||||||
2. |
Idősek, demens betegek nappali ellátása |
1 |
1 539 |
422 |
20 |
- |
- |
- |
- |
1 981 |
- |
3. |
Szociális étkeztetés |
- |
- |
- |
4 018 |
- |
- |
- |
- |
4 018 |
2800 |
4. |
Házi segítségnyújtás |
3 |
4 664 |
1 324 |
80 |
- |
- |
- |
- |
6 068 |
1312 |
5. |
Kötelező feladatok összesen: |
4 |
6 203 |
1 746 |
4 118 |
- |
- |
- |
- |
12 067 |
4 112 |
6. |
Önként vállalt feladatok |
||||||||||
7. |
Időskorúak, demens betegek tartós bentl. ell. |
24 |
47 782 |
13 253 |
62 166 |
- |
- |
- |
995 |
124 196 |
47 338 |
8. |
Önként vállalt feladatok összesen: |
24 |
47 782 |
13 253 |
62 166 |
- |
- |
- |
995 |
124 196 |
47 338 |
9. |
Mindösszesen: |
28 |
53 985 |
14 999 |
66 284 |
- |
- |
- |
995 |
136 263 |
51 450 |
9. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
A. Működési költségvetési bevételek |
A. Működési költségvetés kiadásai |
||||
2 |
I. Önkormányzatok működési támogatása |
425.503 |
I. Személyi juttatások |
269.598 |
||
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogat. |
163.647 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
252.767 |
||
4 |
Települési önkormányzatok egyes köznev. feladatainak t. |
61.726 |
Külső személyi juttatások |
16.831 |
||
5 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti t. |
160.331 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
69.522 |
||
6 |
Települési önkormányzatok kulturális felad. támogatása |
5.910 |
III. Dologi kiadások |
249.698 |
||
7 |
Működési célú központosított előirányzatok |
5.700 |
Készletbeszerzés |
17.638 |
||
8 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
28.189 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2.080 |
||
9 |
II. Működési célú támogatások áht-n belülről |
80.132 |
Szolgáltatási kiadások |
157.456 |
||
10 |
Egyéb működési célú támogatások bev. áht-n belülről |
80.132 |
Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások |
578 |
||
11 |
III. Közhatalmi bevételek |
66.600 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
68.177 |
||
12 |
Vagyoni típusú adók |
15.800 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52.375 |
||
13 |
Értékesítési és forgalmi adók |
40.000 |
Családi támogatások |
700 |
||
14 |
Gépjárműadók |
8.000 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
250 |
||
15 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1.500 |
Foglallkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
30.000 |
||
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1.300 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
18.500 |
||
17 |
IV. Működési bevételek |
93.079 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2.925 |
||
18 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
14.860 |
V. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
29.668 |
||
19 |
Szolgáltatások ellenértéke |
19.943 |
Működési célú kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
1.500 |
||
20 |
Tulajdonosi bevételek |
6.170 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
28.168 |
||
21 |
Ellátási díjak |
44.717 |
VI. Egyéb működési kiadás |
42.584 |
||
22 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6.889 |
Tartalék |
42.584 |
||
23 |
Kamatbevételek |
500 |
A. Működési költségvetési kiadások összesen |
713.445 |
||
24 |
V. Működési célú átvett pénzeszközök |
49.628 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||
25 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
1.500 |
VII. Felújítások |
1.497 |
||
26 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök |
- |
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
113.813 |
||
27 |
Maradvány felhasználás |
48.128 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
5.000 |
||
28 |
A. Működési költségvetési bevételek összesen |
714.942 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
25.440 |
||
29 |
B. Felhalmozási költségvetés bevételek |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
83.373 |
|||
30 |
VI. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
108.813 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
115.310 |
||
31 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n bel. |
25.440 |
A+B összesen |
828.755 |
||
32 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5.000 |
||||
33 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
5.000 |
||||
34 |
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
- |
||||
34 |
B. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
113.813 |
||||
35 |
A+B összesen |
828.755 |
10. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Megnevezés |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
2. |
||||||||||||||
3. |
Bevételek |
|||||||||||||
4. |
||||||||||||||
5. |
Önkormányzat működési tám. |
33 175 |
33 893 |
33 985 |
34 493 |
33 711 |
33 486 |
32 635 |
33 140 |
32 635 |
32 635 |
33 140 |
58 575 |
425 503 |
6. |
Működési célú támog.áht-n bel. |
18 565 |
9 874 |
10 714 |
9 874 |
25 114 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
2 739 |
542 |
80 132 |
7. |
Felhalm. célú támog. áht-n bel. |
0 |
83 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 813 |
8. |
Közhatalmi bevételek |
1 020 |
2 183 |
25 100 |
1 510 |
1 120 |
1 073 |
1 219 |
1 752 |
25 100 |
1 033 |
1 851 |
3 639 |
66 600 |
9. |
Működési bevételek |
7 338 |
7 338 |
7 338 |
7 338 |
7 338 |
7 338 |
7 339 |
7 339 |
7 339 |
9 338 |
7 338 |
10 358 |
93 079 |
10. |
Működési célú átvett pénzeszk. |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
1 500 |
11. |
Felh. Célú átvett pénzeszközök |
400 |
400 |
405 |
405 |
410 |
410 |
420 |
420 |
430 |
430 |
430 |
440 |
5 000 |
12. |
Maradvány felhasználás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 128 |
13. |
Bevételek összesen: |
60 623 |
137 186 |
77 667 |
53 745 |
67 818 |
91 102 |
42 280 |
68 758 |
66 171 |
44 103 |
45 623 |
73 679 |
828 755 |
14. |
||||||||||||||
15. |
Kiadások |
|||||||||||||
16. |
||||||||||||||
17. |
Személyi juttatás |
31 793 |
32 016 |
31 906 |
30 155 |
29 470 |
17 194 |
16 178 |
16 177 |
16 177 |
16 177 |
16 177 |
16 178 |
269 598 |
18. |
Munkaadókat terhelő járulék. |
8 585 |
8 577 |
8 582 |
6 525 |
6 336 |
4 523 |
4 399 |
4 399 |
4 399 |
4 399 |
4 399 |
4 399 |
69 522 |
19. |
Dologi kiadások |
19 534 |
20 036 |
19 786 |
19 733 |
18 636 |
17 830 |
17 792 |
17 779 |
18 365 |
17 186 |
18 035 |
44 986 |
249 698 |
20. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 365 |
4 364 |
4 365 |
4 364 |
4 365 |
4 364 |
4 365 |
4 364 |
4 365 |
4 364 |
4 365 |
4 365 |
52 375 |
21. |
Egyéb működési kiadás |
2 507 |
2 508 |
2 357 |
2 508 |
2 507 |
45 092 |
2 507 |
2 386 |
2 507 |
2 358 |
2 507 |
2 508 |
72 252 |
22. |
Felújítások |
502 |
0 |
0 |
995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 497 |
23. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
25 440 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
30 440 |
24. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
83 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 373 |
25. |
Kiadások összesen: |
67 286 |
150 874 |
66 996 |
65 280 |
62 314 |
89 003 |
46 241 |
70 545 |
46 813 |
45 484 |
45 483 |
72 436 |
828 755 |
11. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Megnevezés |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Össz. |
2. |
Nyitó pénzkészlet |
31 978 |
25 315 |
11 627 |
22 298 |
10 763 |
16 267 |
18 366 |
14 405 |
12 618 |
31 976 |
30 595 |
30 735 |
|
3. |
||||||||||||||
4. |
Bevételek |
|||||||||||||
5. |
||||||||||||||
6. |
Önkormányzat működési tám. |
33 175 |
33 893 |
33 985 |
34 493 |
33 711 |
33 486 |
32 635 |
33 140 |
32 635 |
32 635 |
33 140 |
58 575 |
425 503 |
7. |
Működési célú támog.áht-n bel. |
18 565 |
9 874 |
10 714 |
9 874 |
25 114 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
2 739 |
542 |
80 132 |
8. |
Felhalm. célú támog. áht-n bel. |
0 |
83 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 813 |
9. |
Közhatalmi bevételek |
1 020 |
2 183 |
25 100 |
1 510 |
1 120 |
1 073 |
1 219 |
1 752 |
25 100 |
1 033 |
1 851 |
3 639 |
66 600 |
10. |
Működési bevételek |
7 338 |
7 338 |
7 338 |
7 338 |
7 338 |
7 338 |
7 339 |
7 339 |
7 339 |
9 338 |
7 338 |
10 358 |
93 079 |
11. |
Működési célú átvett pénzeszk. |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
1 500 |
12. |
Felh. célú átvett pénzeszközök |
400 |
400 |
405 |
405 |
410 |
410 |
420 |
420 |
430 |
430 |
430 |
440 |
5 000 |
13. |
Maradvány felhasználás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 128 |
14. |
Bevételek összesen: |
60 623 |
137 186 |
77 667 |
53 745 |
67 818 |
91 102 |
42 280 |
68 758 |
66 171 |
44 103 |
45 623 |
73 679 |
|
15. |
||||||||||||||
16. |
Nyitó + Bevételek össz.: |
92 601 |
162 501 |
89 294 |
76 043 |
78 581 |
107 369 |
60 646 |
83 163 |
78 789 |
76 079 |
76 218 |
104 414 |
|
17. |
||||||||||||||
18. |
Kiadások |
|||||||||||||
19. |
||||||||||||||
20. |
Személyi juttatás |
31 793 |
32 016 |
31 906 |
30 155 |
29 470 |
17 194 |
16 178 |
16 177 |
16 177 |
16 177 |
16 177 |
16 178 |
269 598 |
21. |
Munkaadókat terhelő járulék. |
8 585 |
8 577 |
8 582 |
6 525 |
6 336 |
4 523 |
4 399 |
4 399 |
4 399 |
4 399 |
4 399 |
4 399 |
69 522 |
22. |
Dologi kiadások |
19 534 |
20 036 |
19 786 |
19 733 |
18 636 |
17 830 |
17 792 |
17 779 |
18 365 |
17 186 |
18 035 |
44 986 |
249 698 |
23. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 365 |
4 364 |
4 365 |
4 364 |
4 365 |
4 364 |
4 365 |
4 364 |
4 365 |
4 364 |
4 365 |
4 365 |
52 375 |
24. |
Egyéb működési kiadás |
2 507 |
2 508 |
2 357 |
2 508 |
2 507 |
45 092 |
2 507 |
2 386 |
2 507 |
2 358 |
2 507 |
2 508 |
72 252 |
25. |
Felújítások |
502 |
0 |
0 |
995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 497 |
26. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
25 440 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
30 440 |
27. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
83 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 373 |
28. |
Kiadások összesen: |
67 286 |
150 874 |
66 996 |
65 280 |
62 314 |
89 003 |
46 241 |
70 545 |
46 813 |
45 484 |
45 483 |
72 436 |
|
29. |
||||||||||||||
30. |
Záró pénzkészlet: |
25 315 |
11 627 |
22 298 |
10 763 |
16 267 |
18 366 |
14 405 |
12 618 |
31 976 |
30 595 |
30 735 |
31 978 |