Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 09. 27- 2014. 09. 27Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 884.279 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 884.279 ezer forintban,
állapítja meg.”
2. § Az Ör. 2-8. mellékletei rendelkezéseinek helyébe e rendelet 1-7 mellékleteinek rendelkezései, az Ör. 10-12. mellékletei rendelkezéseinek helyébe e rendelet 8-10. mellékletének rendelkezései, az Ör. 14-16. mellékletei rendelkezéseinek helyébe e rendelet 11-13. mellékleteinek rendelkezései lépnek.
3. § Az Ör. - 17. mellékletként – e rendelet 14. mellékletének rendelkezéseivel egészül ki.
4. § Ez a rendelet 2014. szeptember 27. napján lép hatályba.
1. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
adatok ezer Ft-ban
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Jogcím |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Igazgatási feladatok |
Összesen |
2. |
Önkormányzatok működésének támogatása |
254 070 |
81 528 |
89 255 |
424 853 |
3. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
102 682 |
- |
- |
102 682 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
142 437 |
- |
- |
142 437 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
60 600 |
2 000 |
4 000 |
66 600 |
6. |
Működési bevételek |
37 106 |
46 220 |
9 753 |
93 079 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 |
- |
- |
1 500 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 |
- |
- |
5 000 |
9. |
Maradvány felhasználás |
43 090 |
5 038 |
- |
48 128 |
10. |
Költségvetési bevételek önkorm.összesen: |
646 485 |
129 748 |
103 008 |
884 279 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Jogcím |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Igazgatási feladatok |
Összesen |
2. |
Személyi juttatások |
180 829 |
48 629 |
60 326 |
289 784 |
3. |
Munkaadókat terhelő j., szociális hozzájár. adó |
44 802 |
13 481 |
16 088 |
74 371 |
4. |
Dologi kiadások |
155 884 |
67 861 |
26 594 |
250 339 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 375 |
- |
- |
52 375 |
6. |
Egyéb működési kiadás |
72 105 |
3 820 |
- |
75 925 |
7. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
51 386 |
- |
- |
51 386 |
8. |
Beruházások |
100 |
- |
- |
100 |
9. |
Felújítás |
502 |
995 |
- |
1 497 |
10. |
Finanszírozási kiadások |
88 502 |
- |
- |
88 502 |
11. |
Költségvetési kiadások önkorm. összesen: |
646 485 |
134 786 |
103 008 |
884 279 |
2. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
1. |
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kiem. |
Cím |
Alcím |
Előirányzat |
Bevételek |
2014.évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2. |
száma |
száma |
csop |
előir. |
neve |
neve |
csoport |
Kiemelt előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Igazgatási |
összesen |
3. |
száma |
száma |
neve |
neve |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||
4. |
1 |
Csorvás Város Önkormányzata |
||||||||||
5. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||||
6. |
1 |
Helyi önkormányzatok működ. általános tám. |
75 436 |
- |
88 211 |
163 647 |
||||||
7. |
2 |
Települési önkorm. egyes köznev.feladat.tám. |
61 726 |
- |
- |
61 726 |
||||||
8. |
3 |
Települési önkorm. szociális és gyermekj.tám. |
82 261 |
74 912 |
- |
157 173 |
||||||
9. |
4 |
Települési önkorm. kulturális feladatainak tám. |
5 910 |
- |
- |
5 910 |
||||||
10. |
5 |
Működési célú központosított előirányzat |
4 483 |
2 207 |
113 |
6 803 |
||||||
11. |
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
24 254 |
4 409 |
931 |
29 594 |
||||||
12. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
13. |
1 |
Egyéb működési célú támog. bevét.áht-n bel. |
100 767 |
- |
- |
100 767 |
||||||
14. |
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson bel. |
||||||||||
15. |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
96 051 |
- |
- |
96 051 |
||||||
16. |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támog.bevét.áht-n bel |
46 386 |
- |
- |
46 386 |
||||||
17. |
4 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||
18. |
2 |
Vagyoni típusú adók |
15 800 |
- |
- |
15 800 |
||||||
19. |
3 |
Értékesítési és forgalmi adók |
34 000 |
2 000 |
4 000 |
40 000 |
||||||
20. |
4 |
Gépjárműadók |
8 000 |
- |
- |
8 000 |
||||||
21. |
5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 500 |
- |
- |
1 500 |
||||||
22. |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 300 |
- |
- |
1 300 |
||||||
23. |
5 |
Működési bevételek |
||||||||||
24. |
1 |
Áru-és készletértékesítés ellenértéke |
14 860 |
- |
- |
14 860 |
||||||
25. |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 070 |
3 920 |
9 753 |
19 743 |
||||||
26. |
3 |
Tulajdonosi bevételek |
4 870 |
- |
- |
4 870 |
||||||
27. |
4 |
Ellátási díjak |
200 |
- |
- |
200 |
||||||
28. |
5 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 294 |
- |
- |
6 294 |
||||||
29. |
6 |
Kamatbevételek |
500 |
- |
- |
500 |
||||||
30. |
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
31. |
1 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
1 500 |
- |
- |
1 500 |
||||||
32. |
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kiem. |
Cím |
Alcím |
Előirányzat |
Bevételek |
2014.évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
33. |
száma |
száma |
csop |
előir. |
neve |
neve |
csoport |
Kiemelt előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Igazgatási |
összesen |
34. |
száma |
száma |
neve |
neve |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||
35. |
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
36. |
1 |
Felhalmozási célú támogat., kölcsönök vissz. |
5 000 |
- |
- |
5 000 |
||||||
37. |
9 |
Maradvány igénybevétele |
||||||||||
38. |
1 |
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele |
42 584 |
- |
- |
42 584 |
||||||
39. |
Összesen: |
639 752 |
87 448 |
103 008 |
830 208 |
|||||||
40. |
2 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
41. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
42. |
1 |
Egyéb működési célú támog. bevét.áht-n bel. |
1 915 |
- |
- |
1 915 |
||||||
43. |
9 |
Maradvány igénybevétele |
||||||||||
44. |
1 |
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele |
167 |
- |
- |
167 |
||||||
45. |
Összesen: |
2 082 |
- |
- |
2 082 |
|||||||
46. |
2 |
Szabadidő Központ |
||||||||||
47. |
5 |
Működési bevételek |
||||||||||
48. |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 |
- |
- |
200 |
||||||
49. |
9 |
Maradvány igénybevétele |
||||||||||
50. |
1 |
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele |
339 |
- |
- |
339 |
||||||
51. |
Összesen: |
539 |
- |
- |
539 |
|||||||
52. |
3 |
Egyesített Szociális Intézmény |
||||||||||
53. |
5 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
||||||
54. |
3 |
Tulajdonosi bevételek |
1 300 |
- |
- |
1 300 |
||||||
55. |
4 |
Ellátási díjak |
2 217 |
42 300 |
- |
44 517 |
||||||
56. |
5 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
595 |
- |
- |
595 |
||||||
57. |
9 |
Maradvány igénybevétele |
||||||||||
58. |
1 |
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele |
- |
5 038 |
- |
5 038 |
||||||
59. |
Összesen: |
4 112 |
47 338 |
- |
51 450 |
|||||||
60. |
Önkormányzat összesen: |
646 485 |
134 786 |
103 008 |
884 279 |
3. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
1. |
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kiem. |
Cím |
Alcím |
Előirányzat |
Kiadások |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2. |
száma |
száma |
csop |
előir. |
neve |
neve |
csoport |
Kiemelt előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Igazgatási |
Összesen |
3. |
száma |
száma |
neve |
neve |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||
4. |
1 |
Csorvás Város Önkormányzata |
||||||||||
5. |
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||
6. |
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
102 326 |
- |
60 326 |
162 652 |
||||||
7. |
2 |
Külső személyi juttatások |
15 593 |
- |
- |
15 593 |
||||||
8. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
27 943 |
- |
16 088 |
44 031 |
||||||
9. |
3 |
Dologi kiadások |
||||||||||
10. |
1 |
Készletbeszerzés |
7 525 |
- |
3 500 |
11 025 |
||||||
11. |
2 |
Kommunikációs szolgáltatás |
380 |
- |
1 200 |
1 580 |
||||||
12. |
3 |
Szolgáltatási kiadások |
73 186 |
1 505 |
11 739 |
86 430 |
||||||
13. |
4 |
Kiküldetések,reklám-és propaganda kiad. |
- |
- |
500 |
500 |
||||||
14. |
5 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad |
60 547 |
595 |
9 655 |
70 797 |
||||||
15. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 475 |
- |
- |
3 475 |
||||||
16. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
17. |
1 |
Működési célú kölcsönök nyújt. áht-n kív. |
1 500 |
- |
- |
1 500 |
||||||
18. |
2 |
Egyéb működési célú támog. áht-n kív. |
28 021 |
3 820 |
- |
31 841 |
||||||
19. |
3 |
Tartalék |
42 584 |
- |
- |
42 584 |
||||||
20. |
6 |
Beruházási kiadás |
100 |
- |
- |
100 |
||||||
21. |
7 |
Felújítások |
502 |
- |
- |
502 |
||||||
22. |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
23. |
1 |
Felhalmozási célú kölcs. nyújt. áht-n kív. |
5 000 |
- |
- |
5 000 |
||||||
24. |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogat.áht-n kív |
46 386 |
- |
- |
46 386 |
||||||
25. |
9 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
88 502 |
- |
- |
88 502 |
||||||
26. |
Összesen: |
503 570 |
5 920 |
103 008 |
612 498 |
|||||||
27. |
2 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
28. |
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||
29. |
2 |
Külső személyi juttatások |
1 546 |
- |
- |
1 546 |
||||||
30. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
340 |
- |
- |
340 |
||||||
31. |
3 |
Dologi kiadások |
||||||||||
32. |
1 |
Készletbeszerzés |
277 |
- |
- |
277 |
||||||
33. |
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kiem. |
Cím |
Alcím |
Előirányzat |
Kiadások |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
34. |
száma |
száma |
csop |
előir. |
neve |
neve |
csoport |
Kiemelt előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Igazgatási |
Összesen |
35. |
száma |
száma |
neve |
neve |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||
36. |
3 |
Szolgáltatási kiadások |
228 |
- |
- |
228 |
||||||
37. |
4 |
Kiküldetések, reklám és propaganda kiad. |
28 |
- |
- |
28 |
||||||
38. |
5 |
Különféle befizetések, egyéb dologi kiad. |
83 |
- |
- |
83 |
||||||
39. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
48 900 |
- |
- |
48 900 |
||||||
40. |
Összesen: |
51 402 |
- |
- |
51 402 |
|||||||
41. |
1 |
Óvoda és bölcsőde |
||||||||||
42. |
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||
43. |
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
52 859 |
- |
- |
52 859 |
||||||
44. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
14 259 |
- |
- |
14 259 |
||||||
45. |
3 |
Dologi kiadások |
||||||||||
46. |
1 |
Készletbeszerzés |
650 |
- |
- |
650 |
||||||
47. |
3 |
Szolgáltatási kiadások |
5 450 |
- |
- |
5 450 |
||||||
48. |
5 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad |
1 412 |
- |
- |
1 412 |
||||||
49. |
Összesen: |
74 630 |
- |
- |
74 630 |
|||||||
50. |
2 |
Szabadidő Központ |
||||||||||
51. |
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||
52. |
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 202 |
- |
- |
2 202 |
||||||
53. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
487 |
- |
- |
487 |
||||||
54. |
3 |
Dologi kiadások |
||||||||||
55. |
1 |
Készletbeszerzés |
225 |
- |
- |
225 |
||||||
56. |
2 |
Kommunikációs szolgáltatás |
3 |
- |
- |
3 |
||||||
57. |
3 |
Szolgáltatási kiadások |
1 472 |
- |
- |
1 472 |
||||||
58. |
5 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad |
300 |
- |
- |
300 |
||||||
59. |
Összesen: |
4 689 |
- |
- |
4 689 |
|||||||
60. |
3 |
Egyesített Szociális Intézmény |
||||||||||
61. |
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||
62. |
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
6 303 |
48 629 |
- |
54 932 |
||||||
63. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
1 773 |
13 481 |
- |
15 254 |
||||||
64. |
3 |
Dologi kiadások |
||||||||||
65. |
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kiem. |
Cím |
Alcím |
Előirányzat |
Kiadások |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
66. |
száma |
száma |
csop |
előir. |
neve |
neve |
csoport |
Kiemelt előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Igazgatási |
Összesen |
67. |
száma |
száma |
neve |
neve |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||
68. |
1 |
Készletbeszerzés |
79 |
9 183 |
- |
9 262 |
||||||
69. |
2 |
Kommunikációs szolgáltatás |
- |
500 |
- |
500 |
||||||
70. |
3 |
Szolgáltatási kiadások |
3 164 |
42 844 |
- |
46 008 |
||||||
71. |
4 |
Kiküldetések,reklám-és propaganda kiad. |
- |
50 |
- |
50 |
||||||
72. |
5 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad |
875 |
13 184 |
- |
14 059 |
||||||
73. |
7 |
Felújítások |
- |
995 |
- |
995 |
||||||
74. |
Összesen: |
12 194 |
128 866 |
- |
141 060 |
|||||||
75. |
Önkormányzat összesen: |
646 485 |
134 786 |
103 008 |
884 279 |
4. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Szakfeladat megnevezése |
Önkorm. működési támogat. |
Működési célú támogatás |
Felhalmozási célú támogatás |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszk. |
Felhalm. célú átvett pénzeszk. |
Maradvány igénybevétele |
Összesen |
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||||||
2. |
Növénytermesztés |
- |
2 160 |
- |
- |
10 860 |
- |
- |
13 020 |
|
3. |
Önkorm.vagyonnal való gazd. (lakás) |
- |
- |
- |
- |
3 637 |
- |
- |
3 637 |
|
4. |
Önkorm.vagyonnal való gazd. (nem lakás) |
- |
- |
- |
- |
14 506 |
- |
- |
14 506 |
|
5. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
- |
- |
46 386 |
500 |
577 |
1 500 |
5 000 |
42 584 |
96 547 |
6. |
Város- és községgazdálkodás |
- |
- |
- |
- |
254 |
- |
- |
254 |
|
7. |
Önkormányzat elszámolásai |
254 070 |
- |
96 051 |
60 100 |
- |
- |
- |
410 221 |
|
8. |
Alapfokú művészetoktatással összefüggő felad. |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
200 |
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
- |
6 252 |
- |
- |
- |
- |
- |
6 252 |
|
10. |
Ifjúsági-egészségügyi gondozás |
- |
245 |
- |
- |
- |
- |
- |
245 |
|
11. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
- |
92 110 |
- |
- |
5 080 |
- |
- |
97 190 |
|
12. |
Kötelező feladatok összesen: |
254 070 |
100 767 |
142 437 |
60 600 |
35 114 |
1 500 |
5 000 |
42 584 |
642 072 |
13. |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||
14. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
- |
- |
- |
2 000 |
1 600 |
- |
- |
3 600 |
|
15. |
Önkormányzatok elszám. központi ktgvetéssel |
81 528 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
81 528 |
|
16. |
Önként vállalt feladatok összesen: |
81 528 |
- |
- |
2 000 |
1 600 |
- |
- |
85 128 |
|
17. |
Állami (igazgatási) feladatok |
|||||||||
18. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
89 255 |
- |
- |
4 000 |
9 753 |
- |
- |
- |
103 008 |
19. |
Állami (igazgatási) feladatok összesen: |
89 255 |
- |
- |
4 000 |
9 753 |
- |
- |
- |
103 008 |
20. |
Mindösszesen: |
424 853 |
100 767 |
142 437 |
66 600 |
46 467 |
1 500 |
5 000 |
42 584 |
830 208 |
5. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Kormányzati funkció megnevezése |
Létszám |
Személyi juttatás |
M.adói járulék |
Dologi kiadás |
Ellátottak juttatásai |
Egyéb működ. kiad |
Felhalmozási költségvetés |
Hitelkiadás |
Összesen |
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||||||
2. |
Növénytermesztés |
- |
- |
- |
10 700 |
- |
- |
- |
- |
10 700 |
3. |
Víztermelés-kezelés,-ellátás |
- |
- |
- |
3 227 |
- |
- |
- |
- |
3 227 |
4. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése |
- |
- |
- |
1 950 |
- |
- |
- |
- |
1 950 |
5. |
Nem veszélyes hulladék kezelése |
- |
- |
- |
1 200 |
- |
- |
- |
- |
1 200 |
6. |
Közutak üzemelt. fenntartása |
- |
- |
- |
9 175 |
- |
- |
- |
- |
9 175 |
7. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
- |
- |
- |
11 255 |
- |
- |
- |
- |
11 255 |
8. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
- |
- |
- |
16 774 |
- |
- |
- |
- |
16 774 |
9. |
Önkorm. vagyonnal való gazd. (nem szoc.bérlakás) |
- |
- |
- |
495 |
- |
- |
- |
- |
495 |
10. |
Önk. vagyonnal való gazd. egyéb ingatlan |
- |
- |
- |
1 455 |
- |
- |
- |
- |
1 455 |
11. |
Zöldterület kezelés |
- |
- |
- |
9 906 |
- |
- |
- |
- |
9 906 |
12. |
Önkormányzat jogalk. és általános igazg.tevékenys |
1 |
15 593 |
4 145 |
37 511 |
- |
71 860 |
51 988 |
- |
181 097 |
13. |
Közvilágítási szolgáltatás |
- |
- |
- |
15 604 |
- |
- |
- |
- |
15 604 |
14. |
Város-és községgazdálkodás |
3 |
3 631 |
975 |
1 685 |
- |
- |
- |
- |
6 291 |
15. |
Köznev. int. 1-4. évfolyam működése |
- |
- |
- |
2 670 |
- |
- |
- |
- |
2 670 |
16. |
Köznev. int. 5-8. évfolyam működése |
4 |
5 002 |
1 346 |
3 850 |
- |
- |
- |
- |
10 198 |
17. |
Alapfokú művészetoktatás működt. felad. |
- |
- |
- |
1 145 |
- |
- |
- |
- |
1 145 |
18. |
Járóbeteg ellátás |
- |
- |
- |
1 390 |
- |
- |
- |
- |
1 390 |
19. |
Fizikoterápiás szolgáltatás |
1 |
660 |
178 |
57 |
- |
- |
- |
- |
895 |
20. |
Család- és növédelmi egészségügyi gondozás |
2 |
5 098 |
1 341 |
2 070 |
- |
- |
- |
- |
8 509 |
21. |
Ifjúsági és egészségügyi gondozás |
- |
- |
- |
- |
- |
245 |
- |
- |
245 |
22. |
Egyéb szociális és természetbeni ellátás |
- |
- |
- |
250 |
2 925 |
- |
- |
- |
3 175 |
23. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
300 |
24. |
Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátás |
- |
- |
- |
- |
250 |
- |
- |
- |
250 |
25. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
46 |
87 935 |
19 958 |
4 199 |
- |
- |
- |
- |
112 092 |
26. |
Köztemető fenntartás |
- |
- |
- |
5 070 |
- |
- |
- |
- |
5 070 |
27. |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
88 502 |
88 502 |
28. |
Összesen: |
57 |
117 919 |
27 943 |
141 638 |
3 475 |
72 105 |
51 988 |
88 502 |
503 570 |
29. |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||
30. |
Üdülői szálláshely szolgáltatás |
- |
- |
- |
1 600 |
- |
- |
- |
- |
1 600 |
31. |
Önkormányzat jogalkotó és ált. igazg. feladatai |
- |
- |
- |
500 |
- |
3 820 |
- |
- |
4 320 |
32. |
Összesen: |
- |
- |
- |
2 100 |
- |
3 820 |
- |
- |
5 920 |
33. |
Igazgatási feladatok |
- |
- |
|||||||
34. |
Önkormányzat jogalkotó és ált. igazg. feladatai |
21 |
60 326 |
16 088 |
26 594 |
- |
- |
- |
- |
103 008 |
35. |
Összesen: |
21 |
60 326 |
16 088 |
26 594 |
- |
- |
- |
- |
103 008 |
36. |
Mindösszesen: |
78 |
178 245 |
44 031 |
170 332 |
3 475 |
75 925 |
51 988 |
88 502 |
612 498 |
6. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Kormányzati funkció megnevezése |
Létszám |
Személyi juttatás |
M.adói járulék |
Dologi kiadás |
Ellátottak juttatásai |
Egyéb működ. kiad |
Egyéb felhalmozási kiad |
Összesen |
||
Beruházás |
Felújítás |
|||||||||
Kötelező feladatok |
||||||||||
1. |
Önkormányzatok és hivatalai jogalkotó és ált. igazg. tev. |
- |
- |
- |
150 |
- |
- |
- |
- |
150 |
2. |
Munkanélküli aktív korúak ellátása |
- |
- |
- |
30 |
30 000 |
- |
- |
- |
30 030 |
3. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
- |
- |
- |
30 |
18 500 |
- |
- |
- |
18 530 |
4. |
Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások |
- |
- |
- |
- |
400 |
- |
- |
- |
400 |
5. |
Országgyűlési, Európa Parlamenti képviselő választás |
- |
1 546 |
340 |
406 |
- |
- |
- |
- |
2 292 |
6. |
Összesen: |
0 |
1 546 |
340 |
616 |
48 900 |
0 |
0 |
0 |
51 402 |
7. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Kormányzati funkció megnevezése |
Létszám |
Személyi juttatás |
M.adói járulék |
Dologi kiadás |
Ellátottak juttatásai |
Egyéb működ. kiad |
Egyéb felhalmozási kiad |
Összesen |
||
Beruházás |
Felújítás |
|||||||||
1. |
Kötelező feladatok |
|||||||||
2. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
17 |
45 068 |
12 159 |
- |
- |
- |
- |
- |
57 227 |
3. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
- |
- |
- |
5 819 |
- |
- |
- |
- |
5 819 |
4. |
Sajátos nev. igényű gyerm. óvodai nev. szakmai feladatai |
- |
- |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
500 |
5. |
Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde) |
5 |
7 791 |
2 100 |
1 193 |
- |
- |
- |
- |
11 084 |
6. |
Összesen: |
22 |
52 859 |
14 259 |
7 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 630 |
8. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
adatok ezer Ft. |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Kormányzati funkció megnevezése |
Létszám |
Személyi juttatás |
M.adói járulék |
Dologi kiadás |
Ellátottak juttatásai |
Egyéb működ. kiad |
Egyéb felhalmozási kiad |
Összesen |
Bevételek |
||
Beruházás |
Felújítás |
||||||||||
1. |
Kötelező feladatok |
||||||||||
2. |
Idősek, demens betegek nappali ellátása |
1 |
1 558 |
427 |
20 |
- |
- |
- |
- |
2 005 |
- |
3. |
Szociális étkeztetés |
- |
- |
- |
4 018 |
- |
- |
- |
- |
4 018 |
2800 |
4. |
Házi segítségnyújtás |
3 |
4 745 |
1 346 |
80 |
- |
- |
- |
- |
6 171 |
1312 |
5. |
Kötelező feladatok összesen: |
4 |
6 303 |
1 773 |
4 118 |
- |
- |
- |
- |
12 194 |
4 112 |
6. |
Önként vállalt feladatok |
||||||||||
7. |
Időskorúak, demens betegek tartós bentl. ell. |
24 |
48 629 |
13 481 |
65 761 |
- |
- |
- |
995 |
128 866 |
47 338 |
8. |
Önként vállalt feladatok összesen: |
24 |
48 629 |
13 481 |
65 761 |
- |
- |
- |
995 |
128 866 |
47 338 |
9. |
Mindösszesen: |
28 |
54 932 |
15 254 |
69 879 |
- |
- |
- |
995 |
141 060 |
51 450 |
9. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Összeg |
2 |
Csorvási Sportkör |
3.220 |
3 |
Fúvószenekar és Mazsorett Alapítvány |
600 |
4 |
Iskolaegészségügyi támogatás |
245 |
5 |
Közművelődési, könyvtári és sportfeladatok támogatása |
26.423 |
6 |
Orvosi ügyelet támogatása |
1.286 |
7 |
Orosházi Mentőállomás támogatása |
67 |
8 |
Működési célú pénzeszköz átadás: |
31.841 |
9 |
Ivóvízminőség-javító program támogatása |
46.386 |
10 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: |
46.386 |
11 |
Pénzeszköz átadás összesen: |
78.227 |
12 |
Közvetett támogatások |
|
10. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
A. Működési költségvetési bevételek |
A. Működési költségvetés kiadásai |
||||
2 |
I. Önkormányzatok működési támogatása |
424.853 |
I. Személyi juttatások |
289.784 |
||
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogat. |
163.647 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
272.645 |
||
4 |
Települési önkormányzatok egyes köznev. feladatainak t. |
61.726 |
Külső személyi juttatások |
17.139 |
||
5 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti t. |
157.173 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
74.371 |
||
6 |
Települési önkormányzatok kulturális felad. támogatása |
5.910 |
III. Dologi kiadások |
250.339 |
||
7 |
Működési célú központosított előirányzatok |
6.803 |
Készletbeszerzés |
21.439 |
||
8 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
29.954 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2.083 |
||
9 |
II. Működési célú támogatások áht-n belülről |
102.682 |
Szolgáltatási kiadások |
139.588 |
||
10 |
Egyéb működési célú támogatások bev. áht-n belülről |
102.682 |
Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások |
578 |
||
11 |
III. Közhatalmi bevételek |
66.600 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
86.651 |
||
12 |
Vagyoni típusú adók |
15.800 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52.375 |
||
13 |
Értékesítési és forgalmi adók |
40.000 |
Családi támogatások |
700 |
||
14 |
Gépjárműadók |
8.000 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
250 |
||
15 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1.500 |
Foglallkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
30.000 |
||
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1.300 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
18.500 |
||
17 |
IV. Működési bevételek |
93.079 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2.925 |
||
18 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
14.860 |
V. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
33.341 |
||
19 |
Szolgáltatások ellenértéke |
19.943 |
Működési célú kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
1.500 |
||
20 |
Tulajdonosi bevételek |
6.170 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
31.841 |
||
21 |
Ellátási díjak |
44.717 |
VI. Egyéb működési kiadás |
42.584 |
||
22 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6.889 |
Tartalék |
42.584 |
||
23 |
Kamatbevételek |
500 |
A. Működési költségvetési kiadások összesen |
742.794 |
||
24 |
V. Működési célú átvett pénzeszközök |
49.628 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||
25 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
1.500 |
VII. Felújítások, beruházások |
1.597 |
||
26 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök |
- |
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
139.888 |
||
27 |
Maradvány felhasználás |
48.128 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
5.000 |
||
28 |
A. Működési költségvetési bevételek összesen |
736.842 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
46.386 |
||
29 |
B. Felhalmozási költségvetés bevételek |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
88.502 |
|||
30 |
VI. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
142.437 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
141.485 |
||
31 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
96051 |
||||
32 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n bel. |
46.386 |
A+B összesen |
884.279 |
||
33 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5.000 |
||||
34 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
5.000 |
||||
35 |
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
- |
||||
36 |
B. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
147.437 |
||||
35 |
A+B összesen |
884.279 |
11. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
12. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Megnevezés |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
2. |
||||||||||||||
3. |
Bevételek |
|||||||||||||
4. |
||||||||||||||
5. |
Önkormányzat működési tám. |
33 175 |
33 893 |
33 985 |
34 493 |
34 200 |
33 942 |
35 133 |
29 935 |
32 505 |
32 383 |
32 887 |
58 322 |
424 853 |
6. |
Működési célú támog.áht-n bel. |
18 565 |
9 874 |
10 714 |
9 874 |
25 177 |
542 |
8 636 |
14 885 |
592 |
542 |
2 739 |
542 |
102 682 |
7. |
Felhalm. célú támog. áht-n bel. |
0 |
92 922 |
3 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 386 |
142 437 |
8. |
Közhatalmi bevételek |
1 020 |
2 183 |
25 100 |
1 510 |
1 120 |
1 073 |
1 219 |
1 752 |
25 100 |
1 033 |
1 851 |
3 639 |
66 600 |
9. |
Működési bevételek |
7 338 |
7 338 |
7 338 |
7 338 |
7 338 |
7 338 |
7 339 |
7 339 |
7 339 |
9 338 |
7 338 |
10 358 |
93 079 |
10. |
Működési célú átvett pénzeszk. |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
1 500 |
11. |
Felh. Célú átvett pénzeszközök |
400 |
400 |
405 |
405 |
410 |
410 |
420 |
420 |
430 |
430 |
430 |
440 |
5 000 |
12. |
Maradvány felhasználás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 128 |
13. |
Bevételek összesen: |
60 623 |
146 735 |
80 796 |
53 745 |
68 370 |
91 558 |
52 872 |
54 456 |
66 091 |
43 851 |
45 370 |
119 812 |
884 279 |
14. |
||||||||||||||
15. |
Kiadások |
|||||||||||||
16. |
||||||||||||||
17. |
Személyi juttatás |
31 793 |
32 016 |
31 906 |
30 155 |
29 990 |
23 810 |
22 797 |
22 435 |
16 350 |
16 177 |
16 177 |
16 178 |
289 784 |
18. |
Munkaadókat terhelő járulék. |
8 585 |
8 577 |
8 582 |
6 525 |
6 467 |
6 128 |
6 005 |
5 906 |
4 399 |
4 399 |
4 399 |
4 399 |
74 371 |
19. |
Dologi kiadások |
19 534 |
29 585 |
19 786 |
19 733 |
18 659 |
17 830 |
19 449 |
12 728 |
12 651 |
17 245 |
18 094 |
45 045 |
250 339 |
20. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 365 |
4 364 |
4 365 |
4 364 |
4 365 |
4 364 |
4 365 |
4 364 |
4 365 |
4 364 |
4 365 |
4 365 |
52 375 |
21. |
Egyéb működési kiadás |
2 507 |
2 508 |
2 357 |
2 508 |
2 507 |
45 092 |
2 507 |
6 059 |
2 507 |
2 358 |
2 507 |
2 508 |
75 925 |
22. |
Felújítások, felhalmozás |
502 |
0 |
0 |
995 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 597 |
23. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
46 386 |
51 386 |
24. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
83 373 |
3 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
88 502 |
25. |
Kiadások összesen: |
67 286 |
160 423 |
70 125 |
65 280 |
62 988 |
97 224 |
56 223 |
51 492 |
43 272 |
45 543 |
45 542 |
118 881 |
884 279 |
13. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Megnevezés |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Össz. |
2. |
Nyitó pénzkészlet |
31 978 |
25 315 |
11 627 |
22 298 |
10 763 |
16 145 |
10 479 |
7 128 |
10 092 |
32 911 |
31 219 |
31 047 |
|
3. |
||||||||||||||
4. |
Bevételek |
|||||||||||||
5. |
||||||||||||||
6. |
Önkormányzat működési tám. |
33 175 |
33 893 |
33 985 |
34 493 |
34 200 |
33 942 |
35 133 |
29 935 |
32 505 |
32 383 |
32 887 |
58 322 |
424 853 |
7. |
Működési célú támog.áht-n bel. |
18 565 |
9 874 |
10 714 |
9 874 |
25 177 |
542 |
8 636 |
14 885 |
592 |
542 |
2 739 |
542 |
102 682 |
8. |
Felhalm. célú támog. áht-n bel. |
0 |
92 922 |
3 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 386 |
142 437 |
9. |
Közhatalmi bevételek |
1 020 |
2 183 |
25 100 |
1 510 |
1 120 |
1 073 |
1 219 |
1 752 |
25 100 |
1 033 |
1 851 |
3 639 |
66 600 |
10. |
Működési bevételek |
7 338 |
7 338 |
7 338 |
7 338 |
7 338 |
7 338 |
7 339 |
7 339 |
7 339 |
9 338 |
7 338 |
10 358 |
93 079 |
11. |
Működési célú átvett pénzeszk. |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
1 500 |
12. |
Felh. célú átvett pénzeszközök |
400 |
400 |
405 |
405 |
410 |
410 |
420 |
420 |
430 |
430 |
430 |
440 |
5 000 |
13. |
Maradvány felhasználás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 128 |
14. |
Bevételek összesen: |
60 623 |
146 735 |
80 796 |
53 745 |
68 370 |
91 558 |
52 872 |
54 456 |
66 091 |
43 851 |
45 370 |
119 812 |
|
15. |
||||||||||||||
16. |
Nyitó + Bevételek össz.: |
92 601 |
172 050 |
92 423 |
76 043 |
79 133 |
107 703 |
63 351 |
61 584 |
76 183 |
76 762 |
76 589 |
150 859 |
|
17. |
||||||||||||||
18. |
Kiadások |
|||||||||||||
19. |
||||||||||||||
20. |
Személyi juttatás |
31 793 |
32 016 |
31 906 |
30 155 |
29 990 |
23 810 |
22 797 |
22 435 |
16 350 |
16 177 |
16 177 |
16 178 |
289 784 |
21. |
Munkaadókat terhelő járulék. |
8 585 |
8 577 |
8 582 |
6 525 |
6 467 |
6 128 |
6 005 |
5 906 |
4 399 |
4 399 |
4 399 |
4 399 |
74 371 |
22. |
Dologi kiadások |
19 534 |
29 585 |
19 786 |
19 733 |
18 659 |
17 830 |
19 449 |
12 728 |
12 651 |
17 245 |
18 094 |
45 045 |
250 339 |
23. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 365 |
4 364 |
4 365 |
4 364 |
4 365 |
4 364 |
4 365 |
4 364 |
4 365 |
4 364 |
4 365 |
4 365 |
52 375 |
24. |
Egyéb működési kiadás |
2 507 |
2 508 |
2 357 |
2 508 |
2 507 |
45 092 |
2 507 |
6 059 |
2 507 |
2 358 |
2 507 |
2 508 |
75 925 |
25. |
Felújítások |
502 |
0 |
0 |
995 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 597 |
26. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
46 386 |
51 386 |
27. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
83 373 |
3 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
88 502 |
28. |
Kiadások összesen: |
67 286 |
160 423 |
70 125 |
65 280 |
62 988 |
97 224 |
56 223 |
51 492 |
43 272 |
45 543 |
45 542 |
118 881 |
|
29. |
||||||||||||||
30. |
Záró pénzkészlet: |
25 315 |
11 627 |
22 298 |
10 763 |
16 145 |
10 479 |
7 128 |
10 092 |
32 911 |
31 219 |
31 047 |
31 978 |
14. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához