Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 12. 20- 2014. 12. 20Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 929.035 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 929.035 ezer forintban,
állapítja meg.”
3. § Az Ör. 2-8. mellékletei rendelkezéseinek helyébe e rendelet 1-7. mellékleteinek rendelkezései, az Ör. 10. melléklete rendelkezéseinek helyébe e rendelet 8. mellékletének rendelkezései, az Ör. 12-13. mellékletei rendelkezéseinek helyébe e rendelet 9-10. mellékleteinek rendelkezései, az Ör. 15-17. mellékletei rendelkezéseinek helyébe e rendelet 11-13. mellékleteinek rendelkezései lépnek.
4. § Ez a rendelet 2014. december 20. napján lép hatályba.
1. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Jogcím |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Igazgatási feladatok |
Összesen |
2. |
Önkormányzatok működésének támogatása |
235 804 |
82 664 |
89 689 |
408 157 |
3. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
146 135 |
- |
- |
146 135 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
142 437 |
- |
- |
142 437 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
77 600 |
2 000 |
4 000 |
83 600 |
6. |
Működési bevételek |
37 106 |
46 220 |
9 753 |
93 079 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 959 |
490 |
- |
2 449 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 |
50 |
- |
5 050 |
9. |
Maradvány felhasználás |
43 090 |
5 038 |
- |
48 128 |
10. |
Költségvetési bevételek önkorm.összesen: |
689 131 |
136 462 |
103 442 |
929 035 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Jogcím |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Igazgatási feladatok |
Összesen |
2. |
Személyi juttatások |
219 948 |
49 523 |
60 668 |
330 139 |
3. |
Munkaadókat terhelő j., szociális hozzájár. adó |
50 271 |
13 723 |
16 180 |
80 174 |
4. |
Dologi kiadások |
153 942 |
68 351 |
26 594 |
248 887 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 375 |
- |
- |
52 375 |
6. |
Egyéb működési kiadás |
72 105 |
3 820 |
- |
75 925 |
7. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
51 386 |
- |
- |
51 386 |
8. |
Beruházások |
100 |
50 |
- |
150 |
9. |
Felújítás |
502 |
995 |
- |
1 497 |
10. |
Finanszírozási kiadások |
88 502 |
- |
- |
88 502 |
11. |
Költségvetési kiadások önkorm. összesen: |
689 131 |
136 462 |
103 442 |
929 035 |
2. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kiem. |
Cím |
Alcím |
Előirányzat |
Bevételek |
2014.évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2. |
száma |
száma |
csop |
előir. |
neve |
neve |
csoport |
Kiemelt előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Igazgatási |
összesen |
3. |
száma |
száma |
neve |
neve |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||
4. |
1 |
Csorvás Város Önkormányzata |
||||||||||
5. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||||
6. |
1 |
Helyi önkormányzatok működ. általános tám. |
75 436 |
- |
88 211 |
163 647 |
||||||
7. |
2 |
Települési önkorm. egyes köznev.feladat.tám. |
61 726 |
- |
- |
61 726 |
||||||
8. |
3 |
Települési önkorm. szociális és gyermekj.tám. |
82 261 |
74 912 |
- |
157 173 |
||||||
9. |
4 |
Települési önkorm. kulturális feladatainak tám. |
5 910 |
- |
- |
5 910 |
||||||
10. |
5 |
Működési célú központosított előirányzat |
5 003 |
2 207 |
113 |
7 323 |
||||||
11. |
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
5 468 |
5 545 |
1 365 |
12 378 |
||||||
12. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
13. |
1 |
Egyéb működési célú támog. bevét.áht-n bel. |
144 220 |
- |
- |
144 220 |
||||||
14. |
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson bel. |
||||||||||
15. |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
96 051 |
- |
- |
96 051 |
||||||
16. |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támog.bevét.áht-n bel |
46 386 |
- |
- |
46 386 |
||||||
17. |
4 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||
18. |
2 |
Vagyoni típusú adók |
15 800 |
- |
- |
15 800 |
||||||
19. |
3 |
Értékesítési és forgalmi adók |
51 000 |
2 000 |
4 000 |
57 000 |
||||||
20. |
4 |
Gépjárműadók |
8 000 |
- |
- |
8 000 |
||||||
21. |
5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 500 |
- |
- |
1 500 |
||||||
22. |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 300 |
- |
- |
1 300 |
||||||
23. |
5 |
Működési bevételek |
||||||||||
24. |
1 |
Áru-és készletértékesítés ellenértéke |
14 860 |
- |
- |
14 860 |
||||||
25. |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 070 |
3 920 |
9 753 |
19 743 |
||||||
26. |
3 |
Tulajdonosi bevételek |
4 870 |
- |
- |
4 870 |
||||||
27. |
4 |
Ellátási díjak |
200 |
- |
- |
200 |
||||||
28. |
5 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 294 |
- |
- |
6 294 |
||||||
29. |
6 |
Kamatbevételek |
500 |
- |
- |
500 |
||||||
30. |
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
31. |
1 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
1 500 |
- |
- |
1 500 |
||||||
32. |
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kiem. |
Cím |
Alcím |
Előirányzat |
Bevételek |
2014.évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
33. |
száma |
száma |
csop |
előir. |
neve |
neve |
csoport |
Kiemelt előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Igazgatási |
összesen |
34. |
száma |
száma |
neve |
neve |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||
35. |
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
36. |
1 |
Felhalmozási célú támogat., kölcsönök vissz. |
5 000 |
- |
- |
5 000 |
||||||
37. |
9 |
Maradvány igénybevétele |
||||||||||
38. |
1 |
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele |
42 584 |
- |
- |
42 584 |
||||||
39. |
Összesen: |
681 939 |
88 584 |
103 442 |
873 965 |
|||||||
40. |
2 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
41. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
42. |
1 |
Egyéb működési célú támog. bevét.áht-n bel. |
1 915 |
- |
- |
1 915 |
||||||
43. |
9 |
Maradvány igénybevétele |
||||||||||
44. |
1 |
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele |
167 |
- |
- |
167 |
||||||
45. |
Összesen: |
2 082 |
- |
- |
2 082 |
|||||||
46. |
1 |
Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||
47. |
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
48. |
2 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök |
459 |
459 |
||||||||
49. |
Összesen: |
459 |
- |
459 |
||||||||
50. |
2 |
Szabadidő Központ |
||||||||||
51. |
5 |
Működési bevételek |
||||||||||
52. |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 |
- |
- |
200 |
||||||
53. |
9 |
Maradvány igénybevétele |
||||||||||
54. |
1 |
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele |
339 |
- |
- |
339 |
||||||
55. |
Összesen: |
539 |
- |
- |
539 |
|||||||
56. |
3 |
Egyesített Szociális Intézmény |
||||||||||
57. |
5 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
||||||
58 |
3 |
Tulajdonosi bevételek |
1 300 |
- |
- |
1 300 |
||||||
59. |
4 |
Ellátási díjak |
2 217 |
42 300 |
- |
44 517 |
||||||
60. |
5 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
595 |
- |
- |
595 |
||||||
61. |
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
62. |
2 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök |
490 |
490 |
||||||||
63. |
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
64. |
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kiem. |
Cím |
Alcím |
Előirányzat |
Bevételek |
2014.évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
65. |
száma |
száma |
csop |
előir. |
neve |
neve |
csoport |
Kiemelt előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Igazgatási |
összesen |
66. |
száma |
száma |
neve |
neve |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||
67. |
2 |
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
50 |
50 |
||||||||
68. |
9 |
Maradvány igénybevétele |
||||||||||
69. |
1 |
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele |
- |
5 038 |
- |
5 038 |
||||||
70. |
Összesen: |
4 112 |
47 878 |
- |
51 990 |
|||||||
71. |
Önkormányzat összesen: |
689 131 |
136 462 |
103 442 |
929 035 |
3. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kiem. |
Cím |
Alcím |
Előirányzat |
Kiadások |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2. |
száma |
száma |
csop |
előir. |
neve |
neve |
csoport |
Kiemelt előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Igazgatási |
Összesen |
3. |
száma |
száma |
neve |
neve |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||
4. |
1 |
Csorvás Város Önkormányzata |
||||||||||
5. |
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||
6. |
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
140 887 |
- |
60 668 |
201 555 |
||||||
7. |
2 |
Külső személyi juttatások |
15 593 |
- |
- |
15 593 |
||||||
8. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
33 262 |
- |
16 180 |
49 442 |
||||||
9. |
3 |
Dologi kiadások |
||||||||||
10. |
1 |
Készletbeszerzés |
7 525 |
- |
3 500 |
11 025 |
||||||
11. |
2 |
Kommunikációs szolgáltatás |
380 |
- |
1 200 |
1 580 |
||||||
12. |
3 |
Szolgáltatási kiadások |
71 296 |
1 505 |
11 739 |
84 540 |
||||||
13. |
4 |
Kiküldetések,reklám-és propaganda kiad. |
- |
- |
500 |
500 |
||||||
14. |
5 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad |
60 036 |
595 |
9 655 |
70 286 |
||||||
15. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 475 |
- |
- |
3 475 |
||||||
16. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
17. |
1 |
Működési célú kölcsönök nyújt. áht-n kív. |
1 500 |
- |
- |
1 500 |
||||||
18. |
2 |
Egyéb működési célú támog. áht-n kív. |
28 021 |
3 820 |
- |
31 841 |
||||||
19. |
3 |
Tartalék |
42 584 |
- |
- |
42 584 |
||||||
20. |
6 |
Beruházási kiadás |
100 |
- |
- |
100 |
||||||
21. |
7 |
Felújítások |
502 |
- |
- |
502 |
||||||
22. |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
23. |
1 |
Felhalmozási célú kölcs. nyújt. áht-n kív. |
5 000 |
- |
- |
5 000 |
||||||
24. |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogat.áht-n kív |
46 386 |
- |
- |
46 386 |
||||||
25. |
9 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
88 502 |
- |
- |
88 502 |
||||||
26. |
Összesen: |
545 049 |
5 920 |
103 442 |
654 411 |
|||||||
27. |
2 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
28. |
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||
29. |
2 |
Külső személyi juttatások |
1 546 |
- |
- |
1 546 |
||||||
30. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
340 |
- |
- |
340 |
||||||
31. |
3 |
Dologi kiadások |
||||||||||
32. |
1 |
Készletbeszerzés |
277 |
- |
- |
277 |
||||||
33. |
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kiem. |
Cím |
Alcím |
Előirányzat |
Kiadások |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
34. |
száma |
száma |
csop |
előir. |
neve |
neve |
csoport |
Kiemelt előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Igazgatási |
Összesen |
35. |
száma |
száma |
neve |
neve |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||
36. |
3 |
Szolgáltatási kiadások |
228 |
- |
- |
228 |
||||||
37. |
4 |
Kiküldetések, reklám és propaganda kiad. |
28 |
- |
- |
28 |
||||||
38. |
5 |
Különféle befizetések, egyéb dologi kiad. |
83 |
- |
- |
83 |
||||||
39. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
48 900 |
- |
- |
48 900 |
||||||
40. |
Összesen: |
51 402 |
- |
- |
51 402 |
|||||||
41. |
1 |
Óvoda és bölcsőde |
||||||||||
42. |
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||
43. |
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
53 314 |
- |
- |
53 314 |
||||||
44. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
14 381 |
- |
- |
14 381 |
||||||
45. |
3 |
Dologi kiadások |
||||||||||
46. |
1 |
Készletbeszerzés |
1 011 |
- |
- |
1 011 |
||||||
47. |
3 |
Szolgáltatási kiadások |
5 450 |
- |
- |
5 450 |
||||||
48. |
5 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad |
1 510 |
- |
- |
1 510 |
||||||
49. |
Összesen: |
75 666 |
- |
- |
75 666 |
|||||||
50. |
2 |
Szabadidő Központ |
||||||||||
51. |
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||
52. |
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 202 |
- |
- |
2 202 |
||||||
53. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
487 |
- |
- |
487 |
||||||
54. |
3 |
Dologi kiadások |
||||||||||
55. |
1 |
Készletbeszerzés |
225 |
- |
- |
225 |
||||||
56. |
2 |
Kommunikációs szolgáltatás |
3 |
- |
- |
3 |
||||||
57. |
3 |
Szolgáltatási kiadások |
1 472 |
- |
- |
1 472 |
||||||
58. |
5 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad |
300 |
- |
- |
300 |
||||||
59. |
Összesen: |
4 689 |
- |
- |
4 689 |
|||||||
60. |
3 |
Egyesített Szociális Intézmény |
||||||||||
61. |
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||
62. |
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
6 406 |
49 523 |
- |
55 929 |
||||||
63. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
1 801 |
13 723 |
- |
15 524 |
||||||
64. |
3 |
Dologi kiadások |
||||||||||
65. |
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kiem. |
Cím |
Alcím |
Előirányzat |
Kiadások |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
2014. évi ei. |
66. |
száma |
száma |
csop |
előir. |
neve |
neve |
csoport |
Kiemelt előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Igazgatási |
Összesen |
67. |
száma |
száma |
neve |
neve |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||
68. |
1 |
Készletbeszerzés |
79 |
9 569 |
- |
9 648 |
||||||
69. |
2 |
Kommunikációs szolgáltatás |
- |
500 |
- |
500 |
||||||
70. |
3 |
Szolgáltatási kiadások |
3 164 |
42 844 |
- |
46 008 |
||||||
71. |
4 |
Kiküldetések,reklám-és propaganda kiad. |
- |
50 |
- |
50 |
||||||
72. |
5 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad |
875 |
13 288 |
- |
14 163 |
||||||
73. |
6 |
Beruházások |
50 |
50 |
||||||||
74. |
7 |
Felújítások |
- |
995 |
- |
995 |
||||||
75. |
Összesen: |
12 325 |
130 542 |
- |
142 867 |
|||||||
76. |
Önkormányzat összesen: |
689 131 |
136 462 |
103 442 |
929 035 |
4. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szakfeladat megnevezése |
Önkorm. működési támogat. |
Működési célú támogatás |
Felhalmozási célú támogatás |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszk. |
Felhalm. célú átvett pénzeszk. |
Maradvány igénybevétele |
Összesen |
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||||||
2. |
Növénytermesztés |
- |
2 160 |
- |
- |
10 860 |
- |
- |
13 020 |
|
3. |
Önkorm.vagyonnal való gazd. (lakás) |
- |
- |
- |
- |
3 637 |
- |
- |
3 637 |
|
4. |
Önkorm.vagyonnal való gazd. (nem lakás) |
- |
- |
- |
- |
12 186 |
- |
- |
12 186 |
|
5. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
- |
- |
46 386 |
500 |
577 |
1 500 |
5 000 |
42 584 |
96 547 |
6. |
Város- és községgazdálkodás |
- |
- |
- |
- |
254 |
- |
- |
254 |
|
7. |
Önkormányzat elszámolásai |
235 804 |
- |
96 051 |
77 100 |
- |
- |
- |
408 955 |
|
8. |
Alapfokú művészetoktatással összefüggő felad. |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
200 |
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
- |
6 855 |
- |
- |
- |
- |
- |
6 855 |
|
10. |
Ifjúsági-egészségügyi gondozás |
- |
245 |
- |
- |
- |
- |
- |
245 |
|
11. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
- |
134 960 |
- |
- |
5 080 |
- |
- |
140 040 |
|
12. |
Kötelező feladatok összesen: |
235 804 |
144 220 |
142 437 |
77 600 |
32 794 |
1 500 |
5 000 |
42 584 |
681 939 |
13. |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||
14. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
- |
- |
- |
2 000 |
3 920 |
- |
- |
5 920 |
|
15. |
Önkormányzatok elszám. központi ktgvetéssel |
82 664 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
82 664 |
|
16. |
Önként vállalt feladatok összesen: |
82 664 |
- |
- |
2 000 |
3 920 |
- |
- |
88 584 |
|
17. |
Állami (igazgatási) feladatok |
|||||||||
18. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
89 689 |
- |
- |
4 000 |
9 753 |
- |
- |
- |
103 442 |
19. |
Állami (igazgatási) feladatok összesen: |
89 689 |
- |
- |
4 000 |
9 753 |
- |
- |
- |
103 442 |
20. |
Mindösszesen: |
408 157 |
144 220 |
142 437 |
83 600 |
46 467 |
1 500 |
5 000 |
42 584 |
873 965 |
5. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Kormányzati funkció megnevezése |
Létszám |
Személyi juttatás |
M.adói járulék |
Dologi kiadás |
Ellátottak juttatásai |
Egyéb működ. kiad |
Felhalmozási költségvetés |
Hitelkiadás |
Összesen |
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||||||
2. |
Növénytermesztés |
- |
- |
- |
10 700 |
- |
- |
- |
- |
10 700 |
3. |
Víztermelés-kezelés,-ellátás |
- |
- |
- |
5 247 |
- |
- |
- |
- |
5 247 |
4. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése |
- |
- |
- |
1 950 |
- |
- |
- |
- |
1 950 |
5. |
Nem veszélyes hulladék kezelése |
- |
- |
- |
1 200 |
- |
- |
- |
- |
1 200 |
6. |
Közutak üzemelt. fenntartása |
- |
- |
- |
9 175 |
- |
- |
- |
- |
9 175 |
7. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
- |
- |
- |
11 255 |
- |
- |
- |
- |
11 255 |
8. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
- |
- |
- |
16 774 |
- |
- |
- |
- |
16 774 |
9. |
Önkorm. vagyonnal való gazd. (nem szoc.bérlakás) |
- |
- |
- |
495 |
- |
- |
- |
- |
495 |
10. |
Önk. vagyonnal való gazd. egyéb ingatlan |
- |
- |
- |
1 455 |
- |
- |
- |
- |
1 455 |
11. |
Zöldterület kezelés |
- |
- |
- |
9 906 |
- |
- |
- |
- |
9 906 |
12. |
Önkormányzat jogalk. és általános igazg.tevékenys |
1 |
15 593 |
4 145 |
33 090 |
- |
71 860 |
51 988 |
- |
176 676 |
13. |
Közvilágítási szolgáltatás |
- |
- |
- |
15 604 |
- |
- |
- |
- |
15 604 |
14. |
Város-és községgazdálkodás |
3 |
3 789 |
1 018 |
1 685 |
- |
- |
- |
- |
6 492 |
15. |
Köznev. int. 1-4. évfolyam működése |
- |
- |
- |
2 670 |
- |
- |
- |
- |
2 670 |
16. |
Köznev. int. 5-8. évfolyam működése |
4 |
5 095 |
1 371 |
3 850 |
- |
- |
- |
- |
10 316 |
17. |
Alapfokú művészetoktatás működt. felad. |
- |
- |
- |
1 145 |
- |
- |
- |
- |
1 145 |
18. |
Járóbeteg ellátás |
- |
- |
- |
1 390 |
- |
- |
- |
- |
1 390 |
19. |
Fizikoterápiás szolgáltatás |
1 |
660 |
178 |
57 |
- |
- |
- |
- |
895 |
20. |
Család- és növédelmi egészségügyi gondozás |
2 |
5 658 |
1 492 |
2 070 |
- |
- |
- |
- |
9 220 |
21. |
Ifjúsági és egészségügyi gondozás |
- |
- |
- |
- |
- |
245 |
- |
- |
245 |
22. |
Egyéb szociális és természetbeni ellátás |
- |
- |
- |
250 |
2 925 |
- |
- |
- |
3 175 |
23. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
300 |
24. |
Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátás |
- |
- |
- |
- |
250 |
- |
- |
- |
250 |
25. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
141 |
125 685 |
25 058 |
4 199 |
- |
- |
- |
- |
154 942 |
26. |
Köztemető fenntartás |
- |
- |
- |
5 070 |
- |
- |
- |
- |
5 070 |
27. |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
88 502 |
88 502 |
28. |
Összesen: |
152 |
156 480 |
33 262 |
139 237 |
3 475 |
72 105 |
51 988 |
88 502 |
545 049 |
29. |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||
30. |
Üdülői szálláshely szolgáltatás |
- |
- |
- |
1 600 |
- |
- |
- |
- |
1 600 |
31. |
Önkormányzat jogalkotó és ált. igazg. feladatai |
- |
- |
- |
500 |
- |
3 820 |
- |
- |
4 320 |
32. |
Összesen: |
- |
- |
- |
2 100 |
- |
3 820 |
- |
- |
5 920 |
33. |
Igazgatási feladatok |
- |
- |
|||||||
34. |
Önkormányzat jogalkotó és ált. igazg. feladatai |
21 |
60 668 |
16 180 |
26 594 |
- |
- |
- |
- |
103 442 |
35. |
Összesen: |
21 |
60 668 |
16 180 |
26 594 |
- |
- |
- |
- |
103 442 |
36. |
Mindösszesen: |
173 |
217 148 |
49 442 |
167 931 |
3 475 |
75 925 |
51 988 |
88 502 |
654 411 |
6. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Kormányzati funkció megnevezése |
Létszám |
Személyi juttatás |
M.adói járulék |
Dologi kiadás |
Ellátottak juttatásai |
Egyéb működ. kiad |
Egyéb felhalm. kiad |
Összesen |
Bevételek |
||
Beruházás |
Felújítás |
||||||||||
Kötelező feladatok |
|||||||||||
1. |
Önkormányzatok és hivatalai jogalkotó és ált. igazg. tev. |
- |
- |
- |
150 |
- |
- |
- |
- |
150 |
167 |
2. |
Munkanélküli aktív korúak ellátása |
- |
- |
- |
30 |
30 000 |
- |
- |
- |
30 030 |
- |
3. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
- |
- |
- |
30 |
18 500 |
- |
- |
- |
18 530 |
- |
4. |
Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások |
- |
- |
- |
- |
400 |
- |
- |
- |
400 |
- |
5. |
Országgyűlési, Európa Parlamenti képviselő választás |
- |
1 546 |
340 |
406 |
- |
- |
- |
- |
2 292 |
1 915 |
6. |
Összesen: |
0 |
1 546 |
340 |
616 |
48 900 |
0 |
0 |
0 |
51 402 |
2 082 |
7. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Kormányzati funkció megnevezése |
Létszám |
Személyi juttatás |
M.adói járulék |
Dologi kiadás |
Ellátottak juttatásai |
Egyéb működ. kiad |
Egyéb felhalm. kiad |
Összesen |
Bevételek |
||
Beruházás |
Felújítás |
||||||||||
1. |
Kötelező feladatok |
||||||||||
2. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
17 |
45 276 |
12 215 |
- |
- |
- |
- |
- |
57 491 |
|
3. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
- |
- |
- |
6 278 |
- |
- |
- |
- |
6 278 |
459 |
4. |
Sajátos nev. igényű gyerm. óvodai nev. szakmai felad. |
- |
- |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
500 |
|
5. |
Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde) |
5 |
8 038 |
2 166 |
1 193 |
- |
- |
- |
- |
11 397 |
|
6. |
Összesen: |
22 |
53 314 |
14 381 |
7 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 666 |
459 |
8. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Kormányzati funkció megnevezése |
Létszám |
Személyi juttatás |
M.adói járulék |
Dologi kiadás |
Ellátottak juttatásai |
Egyéb működ. kiad |
Egyéb felhalmozási kiad |
Összesen |
Bevételek |
||
Beruházás |
Felújítás |
||||||||||
1. |
Kötelező feladatok |
||||||||||
2. |
Idősek, demens betegek nappali ellátása |
1 |
1 577 |
432 |
20 |
- |
- |
- |
- |
2 029 |
- |
3. |
Szociális étkeztetés |
- |
- |
- |
4 018 |
- |
- |
- |
- |
4 018 |
2800 |
4. |
Házi segítségnyújtás |
3 |
4 829 |
1 369 |
80 |
- |
- |
- |
- |
6 278 |
1312 |
5. |
Kötelező feladatok összesen: |
4 |
6 406 |
1 801 |
4 118 |
- |
- |
- |
- |
12 325 |
4 112 |
6. |
Önként vállalt feladatok |
||||||||||
7. |
Időskorúak, demens betegek tartós bentl. ell. |
24 |
49 523 |
13 723 |
66 251 |
- |
- |
50 |
995 |
130 542 |
47 878 |
8. |
Önként vállalt feladatok összesen: |
24 |
49 523 |
13 723 |
66 251 |
- |
- |
50 |
995 |
130 542 |
47 878 |
9. |
Mindösszesen: |
28 |
55 929 |
15 524 |
70 369 |
- |
- |
50 |
995 |
142 867 |
51 990 |
9. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
A. Működési költségvetési bevételek |
A. Működési költségvetés kiadásai |
||||
2 |
I. Önkormányzatok működési támogatása |
408.157 |
I. Személyi juttatások |
330.139 |
||
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogat. |
163.647 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
313.000 |
||
4 |
Települési önkormányzatok egyes köznev. feladatainak t. |
61.726 |
Külső személyi juttatások |
17.139 |
||
5 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti t. |
157.173 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
80.174 |
||
6 |
Települési önkormányzatok kulturális felad. támogatása |
5.910 |
III. Dologi kiadások |
248.887 |
||
7 |
Működési célú központosított előirányzatok |
7.323 |
Készletbeszerzés |
22.186 |
||
8 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
12.378 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2.083 |
||
9 |
II. Működési célú támogatások áht-n belülről |
146.135 |
Szolgáltatási kiadások |
137.698 |
||
10 |
Egyéb működési célú támogatások bev. áht-n belülről |
146.135 |
Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások |
578 |
||
11 |
III. Közhatalmi bevételek |
83.600 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
86.342 |
||
12 |
Vagyoni típusú adók |
15.800 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52.375 |
||
13 |
Értékesítési és forgalmi adók |
57.000 |
Családi támogatások |
700 |
||
14 |
Gépjárműadók |
8.000 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
250 |
||
15 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1.500 |
Foglallkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
30.000 |
||
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1.300 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
18.500 |
||
17 |
IV. Működési bevételek |
93.079 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2.925 |
||
18 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
14.860 |
V. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
33.341 |
||
19 |
Szolgáltatások ellenértéke |
19.943 |
Működési célú kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
1.500 |
||
20 |
Tulajdonosi bevételek |
6.170 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
31.841 |
||
21 |
Ellátási díjak |
44.717 |
VI. Egyéb működési kiadás |
42.584 |
||
22 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6.889 |
Tartalék |
42.584 |
||
23 |
Kamatbevételek |
500 |
A. Működési költségvetési kiadások összesen |
787.500 |
||
24 |
V. Működési célú átvett pénzeszközök |
50.577 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||
25 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
1.500 |
VII. Felújítások, beruházások |
1.647 |
||
26 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök |
949 |
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
139.888 |
||
27 |
Maradvány felhasználás |
48.128 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
5.000 |
||
28 |
A. Működési költségvetési bevételek összesen |
781.548 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
46.386 |
||
29 |
B. Felhalmozási költségvetés bevételek |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
88.502 |
|||
30 |
VI. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
142.437 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
141.535 |
||
31 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
96.051 |
||||
32 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n bel. |
46.386 |
A+B összesen |
929.035 |
||
33 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5.050 |
||||
34 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
5.000 |
||||
35 |
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
50 |
||||
36 |
B. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
147.487 |
||||
35 |
A+B összesen |
929.035 |
10. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
11. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Megnevezés |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
2. |
||||||||||||||
3. |
Bevételek |
|||||||||||||
4. |
||||||||||||||
5. |
Önkormányzat működési tám. |
33 175 |
33 893 |
33 985 |
34 493 |
34 200 |
33 942 |
35 133 |
29 935 |
33 470 |
33 779 |
33 319 |
38 833 |
408 157 |
6. |
Működési célú támog.áht-n bel. |
18 565 |
9 874 |
10 714 |
9 874 |
25 177 |
542 |
8 636 |
14 885 |
15 316 |
11 387 |
15 008 |
6 157 |
146 135 |
7. |
Felhalm. célú támog. áht-n bel. |
0 |
92 922 |
3 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 386 |
142 437 |
8. |
Közhatalmi bevételek |
1 020 |
2 183 |
25 100 |
1 510 |
1 120 |
1 073 |
1 219 |
1 752 |
35 100 |
4 033 |
3 851 |
5 639 |
83 600 |
9. |
Működési bevételek |
7 338 |
7 338 |
7 338 |
7 338 |
7 338 |
7 338 |
7 339 |
7 339 |
7 339 |
9 338 |
7 338 |
10 358 |
93 079 |
10. |
Működési célú átvett pénzeszk. |
125 |
125 |
1 074 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
2 449 |
11. |
Felh. Célú átvett pénzeszközök |
400 |
400 |
405 |
405 |
410 |
410 |
420 |
420 |
430 |
430 |
480 |
440 |
5 050 |
12. |
Maradvány felhasználás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 128 |
13. |
Bevételek összesen: |
60 623 |
146 735 |
81 745 |
53 745 |
68 370 |
91 558 |
52 872 |
54 456 |
91 780 |
59 092 |
60 121 |
107 938 |
929 035 |
14. |
||||||||||||||
15. |
Kiadások |
|||||||||||||
16. |
||||||||||||||
17. |
Személyi juttatás |
31 793 |
32 016 |
31 906 |
30 155 |
29 990 |
23 810 |
22 797 |
22 435 |
26 151 |
26 074 |
26 205 |
26 807 |
330 139 |
18. |
Munkaadókat terhelő járulék. |
8 585 |
8 577 |
8 582 |
6 525 |
6 467 |
6 128 |
6 005 |
5 906 |
5 769 |
5 816 |
5 833 |
5 981 |
80 174 |
19. |
Dologi kiadások |
19 534 |
29 585 |
19 786 |
19 733 |
18 659 |
17 830 |
19 449 |
12 728 |
13 860 |
17 505 |
18 094 |
42 124 |
248 887 |
20. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 365 |
4 364 |
4 365 |
4 364 |
4 365 |
4 364 |
4 365 |
4 364 |
4 365 |
4 364 |
4 365 |
4 365 |
52 375 |
21. |
Egyéb működési kiadás |
2 507 |
2 508 |
2 357 |
2 508 |
2 507 |
45 092 |
2 507 |
6 059 |
2 507 |
2 358 |
2 507 |
2 508 |
75 925 |
22. |
Felújítások, felhalmozás |
502 |
0 |
0 |
995 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
1 647 |
23. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
46 386 |
51 386 |
24. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
83 373 |
3 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
88 502 |
25. |
Kiadások összesen: |
67 286 |
160 423 |
70 125 |
65 280 |
62 988 |
97 224 |
56 223 |
51 492 |
55 652 |
57 117 |
57 054 |
128 171 |
929 035 |
12. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Megnevezés |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Össz. |
2. |
Nyitó pénzkészlet |
31 978 |
25 315 |
11 627 |
23 247 |
11 712 |
17 094 |
11 428 |
8 077 |
11 041 |
47 169 |
49 144 |
52 211 |
|
3. |
||||||||||||||
4. |
Bevételek |
|||||||||||||
5. |
||||||||||||||
6. |
Önkormányzat működési tám. |
33 175 |
33 893 |
33 985 |
34 493 |
34 200 |
33 942 |
35 133 |
29 935 |
33 470 |
33 779 |
33 319 |
38 833 |
408 157 |
7. |
Működési célú támog.áht-n bel. |
18 565 |
9 874 |
10 714 |
9 874 |
25 177 |
542 |
8 636 |
14 885 |
15 316 |
11 387 |
15 008 |
6 157 |
146 135 |
8. |
Felhalm. célú támog. áht-n bel. |
0 |
92 922 |
3 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 386 |
142 437 |
9. |
Közhatalmi bevételek |
1 020 |
2 183 |
25 100 |
1 510 |
1 120 |
1 073 |
1 219 |
1 752 |
35 100 |
4 033 |
3 851 |
5 639 |
83 600 |
10. |
Működési bevételek |
7 338 |
7 338 |
7 338 |
7 338 |
7 338 |
7 338 |
7 339 |
7 339 |
7 339 |
9 338 |
7 338 |
10 358 |
93 079 |
11. |
Működési célú átvett pénzeszk. |
125 |
125 |
1 074 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
2 449 |
12. |
Felh. célú átvett pénzeszközök |
400 |
400 |
405 |
405 |
410 |
410 |
420 |
420 |
430 |
430 |
480 |
440 |
5 050 |
13. |
Maradvány felhasználás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 128 |
14. |
Bevételek összesen: |
60 623 |
146 735 |
81 745 |
53 745 |
68 370 |
91 558 |
52 872 |
54 456 |
91 780 |
59 092 |
60 121 |
107 938 |
|
15. |
||||||||||||||
16. |
Nyitó + Bevételek össz.: |
92 601 |
172 050 |
93 372 |
76 992 |
80 082 |
108 652 |
64 300 |
62 533 |
102 821 |
106 261 |
109 265 |
160 149 |
|
17. |
||||||||||||||
18. |
Kiadások |
|||||||||||||
19. |
||||||||||||||
20. |
Személyi juttatás |
31 793 |
32 016 |
31 906 |
30 155 |
29 990 |
23 810 |
22 797 |
22 435 |
26 151 |
26 074 |
26 205 |
26 807 |
330 139 |
21. |
Munkaadókat terhelő járulék. |
8 585 |
8 577 |
8 582 |
6 525 |
6 467 |
6 128 |
6 005 |
5 906 |
5 769 |
5 816 |
5 833 |
5 981 |
80 174 |
22. |
Dologi kiadások |
19 534 |
29 585 |
19 786 |
19 733 |
18 659 |
17 830 |
19 449 |
12 728 |
13 860 |
17 505 |
18 094 |
42 124 |
248 887 |
23. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 365 |
4 364 |
4 365 |
4 364 |
4 365 |
4 364 |
4 365 |
4 364 |
4 365 |
4 364 |
4 365 |
4 365 |
52 375 |
24. |
Egyéb működési kiadás |
2 507 |
2 508 |
2 357 |
2 508 |
2 507 |
45 092 |
2 507 |
6 059 |
2 507 |
2 358 |
2 507 |
2 508 |
75 925 |
25. |
Felújítások,felhalmozás |
502 |
0 |
0 |
995 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
1 647 |
26. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
46 386 |
51 386 |
27. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
83 373 |
3 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
88 502 |
28. |
Kiadások összesen: |
67 286 |
160 423 |
70 125 |
65 280 |
62 988 |
97 224 |
56 223 |
51 492 |
55 652 |
57 117 |
57 054 |
128 171 |
|
29. |
||||||||||||||
30. |
Záró pénzkészlet: |
25 315 |
11 627 |
23 247 |
11 712 |
17 094 |
11 428 |
8 077 |
11 041 |
47 169 |
49 144 |
52 211 |
31 978 |
13. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához
1. Felújítási kiadások célonként
1.1. Csorvás Város Önkormányzata
1.1.1. Házasságkötő terem felújítása 502 ezer Ft
1.2. Egyesített Szociális Intézmény
1.2.1. Ebédlő felújítása 995 ezer Ft
1. Felhalmozási kiadások célonként
1.1 Csorvás Város Önkormányzata
1.1.1 Üzletrész vásárlás 100 ezer Ft
1.2 Egyesített Szociális Intézmény
1.2.1 Kisértékű TE beszerzés 50 ezer Ft