Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 02. 27- 2016. 02. 27Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.27) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:
A rendelet hatálya
1. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a.) kiadási főösszegét 879.713 ezer forintban,
b.) bevételi főösszegét 879.713 ezer forintban,
2. § Az Ör. 2-16. mellékletei rendelkezéseinek helyébe e rendelet 1-15. mellékleteinek rendelkezései lépnek.
3. § Az Ör. 1 mellékletében meghatározott címrend a következőkkel egészül ki:
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításához
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Jogcím |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Igazgatási feladatok |
Összesen |
2. |
Önkormányzatok működésének támogatása |
239 374 |
85 459 |
89 145 |
413 978 |
3. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
177 025 |
- |
- |
177 025 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
22 895 |
- |
- |
22 895 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
77 011 |
3 000 |
12 360 |
92 371 |
6. |
Működési bevételek |
50 961 |
50 362 |
673 |
101 996 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
100 |
- |
- |
100 |
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
18 156 |
6 599 |
- |
24 755 |
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 800 |
50 |
- |
3 850 |
10. |
Maradvány felhasználás |
26 995 |
174 |
- |
27 169 |
11. |
Állami támogatás megelőlegezések |
15 574 |
- |
- |
15 574 |
12. |
Költségvetési bevételek önkorm.összesen: |
631 891 |
145 644 |
102 178 |
879 713 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Jogcím |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Igazgatási feladatok |
Összesen |
2. |
Személyi juttatások |
220 188 |
53 369 |
60 966 |
334 523 |
3. |
Munkaadókat terhelő j., szociális hozzájár. adó |
41 577 |
14 567 |
16 527 |
72 671 |
4. |
Dologi kiadások |
185 606 |
67 355 |
24 685 |
277 646 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 474 |
- |
- |
45 474 |
6. |
Egyéb működési kiadás |
63 385 |
1 500 |
- |
64 885 |
7. |
Beruházások |
17 731 |
865 |
- |
18 596 |
8. |
Felújítások |
350 |
7 988 |
- |
8 338 |
9. |
Finanszírozási kiadások, állami megelőlegezés |
28 493 |
- |
- |
28 493 |
10. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
29 087 |
- |
- |
29 087 |
11. |
Költségvetési kiadások önkorm. összesen: |
631 891 |
145 644 |
102 178 |
879 713 |
2. melléklet a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
1. |
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kiem. |
Cím |
Alcím |
Előirányzat |
Bevételek |
2015.évi ei. |
2015. évi ei. |
2015. évi ei. |
2015. évi ei. |
2. |
száma |
száma |
csop |
előir. |
neve |
neve |
csoport |
Kiemelt előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Igazgatási |
összesen |
3. |
száma |
száma |
neve |
neve |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||
4. |
1 |
Csorvás Város Önkormányzata |
||||||||||
5. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||||
6. |
1 |
Helyi önkormányzatok működ. általános tám. |
77 579 |
111 |
87 906 |
165 596 |
||||||
7. |
2 |
Települési önkorm. egyes köznev.feladat.tám. |
69 230 |
- |
- |
69 230 |
||||||
8. |
3 |
Települési önkorm. szociális és gyermekj.tám. |
78 837 |
83 189 |
- |
162 026 |
||||||
9. |
4 |
Települési önkorm. kulturális feladatainak tám. |
5 982 |
- |
- |
5 982 |
||||||
10. |
5 |
Működési célú központosított előirányzat |
7 746 |
2 159 |
1 239 |
11 144 |
||||||
11. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
12. |
1 |
Egyéb működési célú támog. bevét.áht-n bel. |
176 408 |
- |
- |
176 408 |
||||||
13. |
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson bel. |
||||||||||
14. |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támog.bevét.áht-n bel |
22 895 |
- |
- |
22 895 |
||||||
15. |
4 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||
16. |
1 |
Jövedelemadók |
38 |
- |
- |
38 |
||||||
17. |
2 |
Vagyoni típusú adók |
16 847 |
- |
- |
16 847 |
||||||
18. |
3 |
Értékesítési és forgalmi adók |
47 701 |
3 000 |
12 360 |
63 061 |
||||||
19. |
4 |
Gépjárműadók |
9 125 |
- |
- |
9 125 |
||||||
20. |
5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 500 |
- |
- |
1 500 |
||||||
21. |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 800 |
- |
- |
1 800 |
||||||
22. |
5 |
Működési bevételek |
||||||||||
23. |
1 |
Áru-és készletértékesítés ellenértéke |
13 590 |
- |
- |
13 590 |
||||||
24. |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 695 |
- |
- |
9 695 |
||||||
25. |
3 |
Tulajdonosi bevételek |
3 220 |
- |
- |
3 220 |
||||||
26. |
4 |
Ellátási díjak |
5 797 |
- |
- |
5 797 |
||||||
27. |
5 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó, visszatér. |
7 057 |
- |
- |
7 057 |
||||||
28. |
7 |
Egyéb működési bevételek |
2 967 |
- |
- |
2 967 |
||||||
29. |
6 |
Felhalmozási bevételek |
100 |
- |
- |
100 |
||||||
30. |
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
31. |
1 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
200 |
- |
- |
200 |
||||||
32. |
2 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
17 258 |
- |
- |
17 258 |
||||||
33. |
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
34. |
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kiem. |
Cím |
Alcím |
Előirányzat |
Bevételek |
2015.évi ei. |
2015. évi ei. |
2015. évi ei. |
2015. évi ei. |
35. |
száma |
száma |
csop |
előir. |
neve |
neve |
csoport |
Kiemelt előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Igazgatási |
összesen |
36. |
száma |
száma |
neve |
neve |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||
37. |
1 |
Felhalmozási célú támogat., kölcsönök vissz. |
3 800 |
- |
- |
3 800 |
||||||
38. |
9 |
Maradvány felhasználás |
||||||||||
39. |
1 |
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele |
26 926 |
- |
- |
26 926 |
||||||
40. |
10 |
Állami támogatás megelőlegezése |
15 574 |
- |
- |
15 574 |
||||||
41. |
Összesen: |
621 872 |
88 459 |
101 505 |
811 836 |
|||||||
42. |
2 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
43. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
44. |
1 |
Egyéb működési célú támog.bevét áht-n belülről |
57 |
- |
- |
57 |
||||||
45. |
5 |
Működési bevételek |
||||||||||
46. |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
530 |
530 |
||||||
47. |
5 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
143 |
143 |
||||||
48. |
Összesen: |
57 |
- |
673 |
730 |
|||||||
49. |
1 |
Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||
50. |
2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
||||||||||
51. |
1 |
Egyéb műk. célú tám. bevételi áht-n belülről |
560 |
- |
- |
560 |
||||||
52. |
5 |
Működési bevételek |
||||||||||
53. |
4 |
Ellátási díjak |
3 081 |
- |
- |
3 081 |
||||||
54. |
5 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó,visszatér. |
2 303 |
- |
2 303 |
|||||||
55. |
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
56. |
2 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök |
698 |
- |
- |
698 |
||||||
57. |
9 |
Maradvány felhasználás |
||||||||||
58. |
1 |
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele |
69 |
- |
69 |
|||||||
59. |
Összesen: |
6 711 |
- |
- |
6 711 |
|||||||
60. |
Egyesített Szociális Intézmény |
|||||||||||
61. |
5 |
Működési bevételek |
||||||||||
62. |
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
||||||
63. |
4 |
Ellátási díjak |
2 235 |
48 103 |
- |
50 338 |
||||||
64. |
5 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó,visszatér. |
1 016 |
460 |
- |
1 476 |
||||||
65. |
6 |
Kamatbevételek |
- |
8 |
- |
8 |
||||||
66. |
7 |
Egyéb működési bevételek |
- |
1 791 |
- |
1 791 |
||||||
67. |
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
68. |
2 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök |
- |
6 599 |
- |
6 599 |
||||||
71. |
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kiem. |
Cím |
Alcím |
Előirányzat |
Bevételek |
2015.évi ei. |
2015. évi ei. |
2015. évi ei. |
2015. évi ei. |
72. |
száma |
száma |
csop |
előir. |
neve |
neve |
csoport |
Kiemelt előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Igazgatási |
összesen |
73. |
száma |
száma |
neve |
neve |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||
74. |
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
75. |
2 |
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
- |
50 |
- |
50 |
||||||
76. |
9 |
Maradvány felhasználás |
||||||||||
77. |
1 |
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele |
- |
174 |
- |
174 |
||||||
78. |
Összesen: |
3 251 |
57 185 |
- |
60 436 |
|||||||
79. |
Önkormányzat összesen: |
631 891 |
145 644 |
102 178 |
879 713 |
3. melléklet a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításához
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kiem. |
Cím |
Alcím |
Előirányzat |
Kiadások |
2015. évi ei. |
2015. évi ei. |
2015. évi ei. |
2015. évi ei. |
2. |
száma |
száma |
csop |
előir. |
neve |
neve |
csoport |
Kiemelt előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Igazgatási |
Összesen |
3. |
száma |
száma |
neve |
neve |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||
4. |
1 |
Csorvás Város Önkormányzata |
||||||||||
5. |
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||
6. |
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
143 671 |
- |
19 366 |
163 037 |
||||||
7. |
2 |
Külső személyi juttatások |
11 762 |
- |
- |
11 762 |
||||||
8. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
24 719 |
- |
5 169 |
29 888 |
||||||
9. |
3 |
Dologi kiadások |
||||||||||
10. |
1 |
Készletbeszerzés |
23 247 |
- |
3 190 |
26 437 |
||||||
11. |
2 |
Kommunikációs szolgáltatás |
1 280 |
- |
1 230 |
2 510 |
||||||
12. |
3 |
Szolgáltatási kiadások |
96 947 |
970 |
10 797 |
108 714 |
||||||
13. |
4 |
Kiküldetések,reklám-és propaganda kiad. |
- |
- |
320 |
320 |
||||||
14. |
5 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad |
36 051 |
530 |
6 321 |
42 902 |
||||||
15. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 460 |
- |
- |
28 460 |
||||||
16. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
17. |
2 |
Egyéb működési célú támog. áht-n kív. |
63 385 |
1 500 |
- |
64 885 |
||||||
18. |
6 |
Beruházások |
17 150 |
- |
- |
17 150 |
||||||
19. |
7 |
Felújítások |
350 |
- |
- |
350 |
||||||
20. |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
21. |
1 |
Felhalmozási célú kölcs. nyújt. áht-n kív. |
6 090 |
- |
- |
6 090 |
||||||
22. |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogat.áht-n kív |
22 997 |
- |
- |
22 997 |
||||||
23. |
9 |
Finanszírozási kiadás |
28 492 |
- |
- |
28 492 |
||||||
24. |
Összesen: |
504 601 |
3 000 |
46 393 |
553 994 |
|||||||
25. |
2 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
26. |
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||
27. |
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
- |
- |
41 600 |
41 600 |
||||||
28. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
- |
- |
11 358 |
11 358 |
||||||
29. |
3 |
Dologi kiadások |
||||||||||
30. |
1 |
Készletbeszerzés |
- |
- |
657 |
657 |
||||||
31. |
2 |
Kommunikációs szolgáltatás |
- |
- |
119 |
119 |
||||||
32. |
3 |
Szolgáltatási kiadások |
60 |
- |
1 463 |
1 523 |
||||||
33. |
4 |
Kiküldetések,reklám-és propaganda kiad. |
- |
- |
72 |
72 |
||||||
34. |
5 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad. |
12 |
- |
516 |
528 |
||||||
35. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 014 |
- |
- |
17 014 |
||||||
36. |
Összesen: |
17 086 |
- |
55 785 |
72 871 |
|||||||
37. |
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kiem. |
Cím |
Alcím |
Előirányzat |
Kiadások |
2015. évi ei. |
2015. évi ei. |
2015. évi ei. |
2015. évi ei. |
38. |
száma |
száma |
csop |
előir. |
neve |
neve |
csoport |
Kiemelt előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Igazgatási |
Összesen |
39. |
száma |
száma |
neve |
neve |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||
40. |
1 |
Óvoda és bölcsőde |
||||||||||
41. |
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||
42. |
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
57 619 |
- |
- |
57 619 |
||||||
43. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
15 646 |
- |
- |
15 646 |
||||||
44. |
3 |
Dologi kiadások |
||||||||||
45. |
1 |
Készletbeszerzés |
972 |
- |
- |
972 |
||||||
46. |
2 |
Kommunikációs szolgáltatás |
101 |
- |
- |
101 |
||||||
47. |
3 |
Szolgáltatási kiadások |
17 419 |
- |
- |
17 419 |
||||||
48. |
5 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad |
4 755 |
- |
- |
4 755 |
||||||
49. |
6 |
Beruházások |
581 |
- |
- |
581 |
||||||
50. |
Összesen: |
97 093 |
- |
- |
97 093 |
|||||||
51. |
2 |
Egyesített Szociális Intézmény |
||||||||||
52. |
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||
53. |
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
6 993 |
53 369 |
- |
60 362 |
||||||
54. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
1 821 |
14 567 |
- |
16 388 |
||||||
55. |
3 |
Dologi kiadások |
||||||||||
56. |
1 |
Készletbeszerzés |
80 |
6 890 |
- |
6 970 |
||||||
57. |
2 |
Kommunikációs szolgáltatás |
- |
600 |
- |
600 |
||||||
58. |
3 |
Szolgáltatási kiadások |
2 928 |
45 380 |
- |
48 308 |
||||||
59. |
4 |
Kiküldetések,reklám-és propaganda kiad. |
- |
50 |
- |
50 |
||||||
60. |
5 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad |
1 289 |
12 935 |
- |
14 224 |
||||||
61. |
6 |
Beruházások |
- |
865 |
- |
865 |
||||||
62. |
7 |
Felújítások |
- |
7 988 |
- |
7 988 |
||||||
63. |
Összesen: |
13 111 |
142 644 |
- |
155 755 |
|||||||
64. |
Önkormányzat összesen: |
631 891 |
145 644 |
102 178 |
879 713 |
4. melléklet a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzati funkció megnevezése |
Önkorm. működési támogat. |
Működési célú támogatás |
Felhalmozási célú támogatás |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Maradvány felhasználás |
Működési célú átvett pénzeszk. |
Felhalm. célú átvett pénzeszk. |
Összesen |
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||||||
2. |
Növénytermesztés |
- |
1 689 |
- |
- |
9 804 |
- |
- |
- |
11 493 |
3. |
Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás |
- |
390 |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
410 |
4. |
Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás (lakás) |
- |
- |
- |
- |
3 650 |
- |
- |
- |
3 650 |
5. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
- |
- |
- |
- |
7 376 |
- |
- |
- |
7 376 |
6. |
Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás (nem lakás) |
- |
- |
- |
- |
12 062 |
- |
- |
- |
12 062 |
7. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tevékenysége |
- |
2 900 |
22 895 |
77 011 |
3 465 |
- |
17 458 |
3 900 |
127 629 |
8. |
Város- és községgazdálkodás |
- |
- |
- |
- |
180 |
- |
- |
- |
180 |
9. |
Önkormányzat elszámolásai |
239 374 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
239 374 |
10. |
Központi költségvetési befizetések |
- |
- |
- |
- |
- |
15 574 |
- |
- |
15 574 |
11. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
- |
- |
- |
- |
- |
26 926 |
- |
- |
26 926 |
12. |
Alapfokú művészetoktatással összefüggő felad. |
- |
- |
- |
- |
86 |
- |
- |
- |
86 |
13. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
- |
6 880 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 880 |
14. |
Ifjúsági-egészségügyi gondozás |
- |
250 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
250 |
15. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
- |
164 299 |
- |
- |
5 683 |
- |
- |
- |
169 982 |
16. |
Kötelező feladatok összesen: |
239 374 |
176 408 |
22 895 |
77 011 |
42 326 |
42 500 |
17 458 |
3 900 |
621 872 |
17. |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||
18. |
Önkormányzat elszámolásai |
- |
- |
- |
3 000 |
- |
- |
- |
- |
3 000 |
19. |
Önkormányzatok elszám. központi ktgvetéssel |
85 459 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
85 459 |
20. |
Önként vállalt feladatok összesen: |
85 459 |
- |
- |
3 000 |
- |
- |
- |
- |
88 459 |
21. |
Állami (igazgatási) feladatok |
|||||||||
22. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tevékenysége |
89 145 |
- |
- |
12 360 |
- |
- |
- |
- |
101 505 |
23. |
Állami (igazgatási) feladatok összesen: |
89 145 |
- |
- |
12 360 |
- |
- |
- |
- |
101 505 |
24. |
Mindösszesen: |
413 978 |
176 408 |
22 895 |
92 371 |
42 326 |
42 500 |
17 458 |
3 900 |
811 836 |
5. melléklet a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Kormányzati funkció megnevezése |
Létszám |
Személyi juttatás |
M.adói járulék |
Dologi kiadás |
Ellátottak juttatásai |
Egyéb működ. kiad |
Egyéb felhalmozási kiad |
Finansz. kiad. |
Összesen |
||
Kamatmen-tes kölcsön |
Felh. pénzeszk. átad. beruh. felúj. |
||||||||||
1. |
Kötelező feladatok |
||||||||||
2. |
Növénytermesztés |
- |
- |
- |
10 700 |
- |
- |
- |
- |
10 700 |
|
3. |
Víztermelés-kezelés,-ellátás |
- |
- |
- |
3 397 |
- |
- |
- |
- |
3 397 |
|
4. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése |
- |
- |
- |
680 |
- |
- |
- |
- |
680 |
|
5. |
Nem veszélyes hulladék kezelése |
- |
- |
- |
1 200 |
- |
- |
- |
- |
1 200 |
|
6. |
Közutak üzemelt. fenntartása |
- |
- |
- |
7 425 |
- |
- |
- |
- |
7 425 |
|
7. |
Önkormányzatok elszámolásai a közp. Ktgvetéssel |
- |
- |
- |
- |
- |
31 215 |
- |
- |
28 493 |
59 708 |
8. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
- |
- |
- |
35 828 |
- |
- |
- |
- |
35 828 |
|
9. |
Önkorm. vagyonnal való gazd. (nem szoc.bérlakás) |
- |
- |
- |
495 |
- |
- |
- |
- |
495 |
|
10. |
Önk. vagyonnal való gazd. egyéb ingatlan |
- |
- |
- |
1 455 |
- |
- |
- |
1 425 |
2 880 |
|
11. |
Zöldterület kezelés |
- |
- |
- |
9 907 |
- |
- |
- |
- |
9 907 |
|
12. |
Önkormányzat jogalk. és általános igazg.tevékenys |
1 |
12 196 |
1 625 |
19 315 |
- |
6 240 |
6 090 |
29 247 |
- |
74 713 |
13. |
Közvilágítási szolgáltatás |
- |
- |
- |
12 097 |
- |
- |
- |
- |
12 097 |
|
14. |
Város-és községgazdálkodás |
3 |
3 132 |
820 |
4 685 |
- |
- |
- |
- |
8 637 |
|
15. |
Köznev. int. 1-4. évfolyam működése |
- |
- |
- |
5 777 |
- |
- |
- |
- |
5 777 |
|
16. |
Köznev. int. 5-8. évfolyam működése |
4 |
5 436 |
1 412 |
6 583 |
- |
- |
- |
- |
13 431 |
|
17. |
Alapfokú művészetoktatás működt. felad. |
- |
- |
- |
3 645 |
- |
- |
- |
- |
3 645 |
|
18. |
Járóbeteg ellátás |
- |
- |
- |
3 890 |
- |
- |
- |
- |
3 890 |
|
19. |
Fizikoterápiás szolgáltatás |
1 |
660 |
178 |
57 |
- |
- |
- |
- |
895 |
|
20. |
Család- és növédelmi egészségügyi gondozás |
2 |
5 306 |
1 404 |
4 070 |
- |
- |
- |
- |
10 780 |
|
21. |
Ifjúság egészségügyi gondozás |
- |
- |
- |
- |
- |
250 |
- |
- |
250 |
|
22. |
Települési támogatások |
- |
- |
- |
- |
28 460 |
- |
- |
- |
28 460 |
|
23. |
Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás |
- |
- |
- |
390 |
- |
- |
- |
- |
390 |
|
24. |
Közművelődés |
- |
- |
- |
- |
- |
25 680 |
- |
- |
25 680 |
|
25. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
147 |
128 703 |
19 280 |
21 048 |
- |
- |
- |
9 825 |
178 856 |
|
26. |
Köztemető fenntartás |
- |
- |
- |
4 880 |
- |
- |
- |
- |
4 880 |
|
27. |
Összesen: |
158 |
155 433 |
24 719 |
157 524 |
28 460 |
63 385 |
6 090 |
40 497 |
28 493 |
504 601 |
28. |
Önként vállalt feladatok |
||||||||||
29. |
Üdülői szálláshely szolgáltatás |
- |
- |
- |
1 500 |
- |
- |
- |
- |
1 500 |
|
30. |
Önkormányzat jogalkotó és ált. igazg. feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
1 500 |
- |
- |
1 500 |
|
31. |
Összesen: |
- |
- |
- |
1 500 |
- |
1 500 |
- |
- |
3 000 |
|
32. |
Igazgatási feladatok |
||||||||||
33. |
Önkormányzat jogalkotó és ált. igazg. feladatai |
7 |
19 366 |
5 169 |
21 858 |
- |
- |
- |
- |
46 393 |
|
34. |
Összesen: |
7 |
19 366 |
5 169 |
21 858 |
- |
- |
- |
- |
46 393 |
|
35. |
Mindösszesen: |
165 |
174 799 |
29 888 |
180 882 |
28 460 |
64 885 |
6 090 |
40 497 |
28 493 |
553 994 |
6. melléklet a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Kormányzati funkció megnevezése |
Létszám |
Szemé-lyi juttatás |
M.adói járulék |
Dologi kiadás |
Ellátottak juttatásai |
Egyéb működ. kiad |
Egyéb felhalmozási kiad |
Összesen |
Bevételek |
||
Beruházás |
Felújítás |
||||||||||
Kötelező feladatok |
|||||||||||
1. |
Önkormányzatok és hivatalai jogalk. és ált. igazg. tev. |
13 |
41 600 |
11 358 |
2 884 |
- |
- |
- |
- |
55 842 |
730 |
2. |
Munkanélküli aktív korúak ellátása |
6 |
5 491 |
5 497 |
- |
||||||
3. |
GYVK-ben részesülők támogatása |
2 233 |
2 233 |
- |
|||||||
4. |
FHT |
- |
- |
- |
|||||||
5. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
- |
- |
- |
9 |
7 857 |
- |
- |
- |
7 866 |
- |
6. |
Önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
1 433 |
- |
- |
- |
1 433 |
- |
7. |
Összesen: |
13 |
41 600 |
11 358 |
2 899 |
17 014 |
0 |
0 |
0 |
72 871 |
730 |
7. melléklet a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Kormányzati funkció megnevezése |
Létszám |
Személyi juttatás |
M.adói járulék |
Dologi kiadás |
Ellátottak juttatásai |
Egyéb működ. kiad |
Egyéb felhalm. kiad |
Összesen |
Bevételek |
||
Beruházás |
Felújítás |
||||||||||
1. |
Kötelező feladatok |
||||||||||
2. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
18 |
49 095 |
13 329 |
- |
- |
- |
- |
- |
62 424 |
629 |
3. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
- |
- |
- |
3 848 |
- |
- |
581 |
- |
4 429 |
698 |
4. |
Sajátos nev. igényű gyerm. óvodai nev. szakmai felad. |
- |
55 |
9 |
721 |
- |
- |
- |
- |
785 |
- |
5. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
- |
- |
- |
14 702 |
- |
- |
14 702 |
4664 |
||
6. |
Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde) |
5 |
8 469 |
2 308 |
1 488 |
- |
- |
- |
- |
12 265 |
0 |
7. |
Bölcsödei étkeztetés |
2 488 |
2 488 |
720 |
|||||||
8. |
Összesen: |
23 |
57 619 |
15 646 |
23 247 |
0 |
0 |
581 |
0 |
97 093 |
6711 |
8. melléklet a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Kormányzati funkció megnevezése |
Létszám |
Személyi juttatás |
M.adói járulék |
Dologi kiadás |
Ellátottak juttatásai |
Egyéb működ. kiad |
Egyéb felhalmozási kiad |
Összesen |
Bevételek |
||
Beruházás |
Felújítás |
||||||||||
1. |
Kötelező feladatok |
||||||||||
2. |
Idősek, demens betegek nappali ellátása |
1 |
818 |
221 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 039 |
- |
3. |
Szociális étkeztetés |
- |
550 |
149 |
4 200 |
- |
- |
- |
- |
4 899 |
3231 |
4. |
Házi segítségnyújtás |
3 |
5 625 |
1 451 |
97 |
- |
- |
- |
- |
7 173 |
20 |
5. |
Kötelező feladatok összesen: |
4 |
6 993 |
1 821 |
4 297 |
- |
- |
- |
- |
13 111 |
3 251 |
6. |
Önként vállalt feladatok |
||||||||||
7. |
Időskorúak, demens betegek tartós bentl. ell. |
27 |
53 369 |
14 567 |
65 855 |
- |
- |
865 |
7 988 |
142 644 |
57 185 |
8. |
Önként vállalt feladatok összesen: |
27 |
53 369 |
14 567 |
65 855 |
- |
- |
865 |
7 988 |
142 644 |
57 185 |
9. |
Mindösszesen: |
31 |
60 362 |
16 388 |
70 152 |
- |
- |
865 |
7 988 |
155 755 |
60 436 |
9. melléklet a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Összeg |
2 |
Csorvási Sportkör támogatása |
800 |
3 |
Csorvási Fúvószenekar és Majorette Alapítvány támogatása |
700 |
4 |
Iskolaegészségügyi támogatás |
250 |
5 |
Központi Ügyelet és a Mentőszolgálat támogatása |
2.712 |
6 |
Közművelődési, könyvtári és sportfeladatok támogatása |
25.680 |
7 |
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat |
500 |
8 |
Orosházi Kistérségi társulás tagdíj |
1.843 |
9 |
DAREH működési hozzájárulás |
980 |
10 |
Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati működési hozzájárulás |
205 |
11 |
Működési célú pénzeszköz átadás: |
33.670 |
12 |
Ivóvízminőség-javító program támogatása, felhalmozási pénzeszköz átadás háztartásnak |
22.895 |
13 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: |
22.997 |
14 |
Pénzeszköz átadás összesen: |
56.667 |
15 |
Közvetett támogatások |
|
10. melléklet a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
A. Működési költségvetési bevételek |
A. Működési költségvetés kiadásai |
||||
2 |
I. Önkormányzatok működési támogatása |
413.978 |
I. Személyi juttatások |
334.523 |
||
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogat. |
165.596 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
322.761 |
||
4 |
Települési önkormányzatok egyes köznev. feladatainak t. |
69.230 |
Külső személyi juttatások |
11.762 |
||
5 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti t. |
162.026 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
72.671 |
||
6 |
Települési önkormányzatok kulturális felad. támogatása |
5.982 |
III. Dologi kiadások |
277.646 |
||
7 |
Működési célú központosított előirányzatok |
11.144 |
Készletbeszerzés |
35.036 |
||
8 |
II. Működési célú támogatások áht-n belülről |
177.025 |
Kommunikációs szolgáltatások |
3.330 |
||
9 |
Egyéb működési célú támogatások bev. áht-n belülről |
177.025 |
Szolgáltatási kiadások |
176.430 |
||
10 |
III. Közhatalmi bevételek |
92.371 |
Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások |
442 |
||
11 |
Jövedelemadók |
38 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
62.408 |
||
12 |
Vagyoni típusú adók |
16.847 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45.474 |
||
13 |
Értékesítési és forgalmi adók |
63.061 |
Önkormányzati támogatások |
32.536 |
||
14 |
Gépjárműadók |
9.125 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
4.584 |
||
15 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1.500 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
8.354 |
||
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1.800 |
V. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
64.885 |
||
17 |
IV. Működési bevételek |
101.996 |
Működési célú kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
18 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
13.590 |
Egyéb elvonások, befizetések |
31.215 |
||
19 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10.225 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
33.670 |
||
20 |
Tulajdonosi bevételek |
3.220 |
VI. Finanszírozási kiadások |
28.493 |
||
21 |
Ellátási díjak |
59.216 |
A. Működési költségvetési kiadások összesen |
823.692 |
||
22 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó, visszatérülések |
10.979 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||
23 |
Kamatbevételek |
8 |
VII. Beruházások, felújítások |
26.934 |
||
24 |
Egyéb működési bevételek |
4.758 |
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
29.087 |
||
25 |
V. Működési célú átvett pénzeszközök |
67.498 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
6.090 |
||
26 |
Működési célú kölcs.visszatér. átvett pénzeszközök |
24.755 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
22.997 |
||
27 |
Maradvány felhasználás,állami támogatás megelőlegezés |
42.743 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
56.021 |
||
28 |
A. Működési költségvetési bevételek összesen |
852.868 |
A+B összesen |
879.713 |
||
29 |
B. Felhalmozási költségvetés bevételek |
100 |
||||
30 |
VI. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
22.895 |
||||
31 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n bel. |
22.895 |
||||
32 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3.850 |
||||
33 |
Felhalmozási célú támogatások visszatérülése |
3.800 |
||||
34 |
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
50 |
||||
34 |
B. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
26.845 |
||||
5 |
A+B összesen |
879.713 |
11. melléklet a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításához
12. melléklet a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításához
13. melléklet a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításához
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Megnevezés |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
2. |
||||||||||||||
3. |
Bevételek |
|||||||||||||
4. |
||||||||||||||
5. |
Önkormányzat működési tám. |
41 646 |
32 105 |
32 104 |
33 430 |
32 107 |
35 500 |
36 273 |
34 333 |
31 987 |
38 367 |
33 469 |
32 657 |
413 978 |
6. |
Működési célú támog.áht-n bel. |
12 326 |
12 269 |
12 269 |
18 787 |
11 280 |
8 676 |
8 994 |
9 079 |
18 219 |
17 569 |
20 094 |
27 463 |
177 025 |
7. |
Felhalm. célú támog. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 895 |
8. |
Közhatalmi bevételek |
720 |
815 |
31 020 |
1 682 |
2 418 |
887 |
913 |
3 023 |
28 480 |
6 636 |
8 137 |
7 640 |
92 371 |
9. |
Működési bevételek |
6 266 |
6 621 |
7 195 |
6 266 |
6 266 |
7 087 |
6 336 |
10 285 |
6 266 |
14 138 |
12 771 |
12 499 |
101 996 |
10. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
11. |
Működési célú átvett pénzeszk. |
50 |
50 |
380 |
1 150 |
20 |
10 |
0 |
5 780 |
0 |
14 072 |
3 243 |
0 |
24 755 |
12. |
Felh. Célú átvett pénzeszközök |
317 |
317 |
366 |
317 |
317 |
316 |
317 |
317 |
316 |
317 |
317 |
316 |
3 850 |
13. |
Maradvány felhasználás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 100 |
0 |
0 |
15 643 |
42 743 |
14. |
||||||||||||||
15. |
Bevételek összesen: |
61 325 |
52 177 |
83 334 |
61 632 |
52 408 |
52 576 |
75 728 |
62 817 |
112 368 |
91 099 |
78 031 |
96 218 |
879 713 |
16. |
||||||||||||||
17. |
Kiadások |
|||||||||||||
18. |
||||||||||||||
19. |
Személyi juttatás |
24 030 |
24 035 |
24 131 |
29 018 |
29 023 |
28 955 |
29 212 |
29 211 |
28 603 |
28 108 |
28 108 |
32 089 |
334 523 |
20. |
Munkaadókat terhelő járulék. |
5 533 |
5 535 |
5 548 |
6 228 |
5 932 |
6 221 |
6 083 |
6 218 |
5 919 |
6 520 |
6 520 |
6 414 |
72 671 |
21. |
Dologi kiadások |
11 384 |
21 426 |
18 087 |
20 405 |
19 616 |
23 047 |
20 811 |
20 758 |
25 228 |
25 173 |
26 173 |
45 538 |
277 646 |
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 017 |
2 942 |
3 265 |
4 090 |
4 012 |
3 934 |
3 859 |
3 807 |
3 748 |
3 619 |
3 527 |
5 654 |
45 474 |
23. |
Egyéb működési kiadás |
3 279 |
3 279 |
3 714 |
4 658 |
3 279 |
1 863 |
2 308 |
1 863 |
4 001 |
22 973 |
7 101 |
6 567 |
64 885 |
24. |
Felhalmozási kiadás, átadás |
2 000 |
0 |
980 |
1 000 |
1 510 |
2 500 |
14 343 |
0 |
26 049 |
2 157 |
2 000 |
3 482 |
56 021 |
25. |
Finanszírozási kiadás |
12 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 575 |
28 493 |
26. |
Kiadások összesen: |
62 161 |
57 217 |
55 725 |
65 399 |
63 372 |
66 520 |
76 616 |
61 857 |
93 548 |
88 550 |
73 429 |
115 319 |
879 713 |
14. melléklet a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításához
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1. |
Megnevezés |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
2. |
Nyitó pénzkészlet |
9 416 |
8 580 |
3 540 |
31 149 |
27 382 |
16 418 |
2 474 |
1 586 |
2 546 |
21 366 |
23 915 |
28 517 |
|
4. |
Bevételek |
|||||||||||||
5. |
||||||||||||||
6. |
Önkormányzat működési tám. |
41 646 |
32 105 |
32 104 |
33 430 |
32 107 |
35 500 |
36 273 |
34 333 |
31 987 |
38 367 |
33 469 |
32 657 |
413 978 |
7. |
Működési célú támog.áht-n bel. |
12 326 |
12 269 |
12 269 |
18 787 |
11 280 |
8 676 |
8 994 |
9 079 |
18 219 |
17 569 |
20 094 |
27 463 |
177 025 |
8. |
Felhalm. célú támog. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 895 |
9. |
Közhatalmi bevételek |
720 |
815 |
31 020 |
1 682 |
2 418 |
887 |
913 |
3 023 |
28 480 |
6 636 |
8 137 |
7 640 |
92 371 |
10. |
Működési bevételek |
6 266 |
6 621 |
7 195 |
6 266 |
6 266 |
7 087 |
6 336 |
10 285 |
6 266 |
14 138 |
12 771 |
12 499 |
101 996 |
11. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
11. |
Működési célú átvett pénzeszk. |
50 |
50 |
380 |
1 150 |
20 |
10 |
0 |
5 780 |
0 |
14 072 |
3 243 |
0 |
24 755 |
12. |
Felh. Célú átvett pénzeszközök |
317 |
317 |
366 |
317 |
317 |
316 |
317 |
317 |
316 |
317 |
317 |
316 |
3 850 |
13. |
Maradvány felhasználás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 100 |
0 |
0 |
0 |
27 100 |
14. |
Állami támog. Megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 643 |
15 643 |
13. |
Bevételek összesen: |
61 325 |
52 177 |
83 334 |
61 632 |
52 408 |
52 576 |
75 728 |
62 817 |
112 368 |
91 099 |
78 031 |
96 218 |
879 713 |
14. |
||||||||||||||
15. |
Nyitó + Bevételek össz.: |
70 741 |
60 757 |
86 874 |
92 781 |
79 790 |
68 994 |
78 202 |
64 403 |
114 914 |
112 465 |
101 946 |
124 735 |
|
17. |
Kiadások |
|||||||||||||
18. |
||||||||||||||
19. |
Személyi juttatás |
24 030 |
24 035 |
24 131 |
29 018 |
29 023 |
28 955 |
29 212 |
29 211 |
28 603 |
28 108 |
28 108 |
32 089 |
334 523 |
20. |
Munkaadókat terhelő járulék. |
5 533 |
5 535 |
5 548 |
6 228 |
5 932 |
6 221 |
6 083 |
6 218 |
5 919 |
6 520 |
6 520 |
6 414 |
72 671 |
21. |
Dologi kiadások |
11 384 |
21 426 |
18 087 |
20 405 |
19 616 |
23 047 |
20 811 |
20 758 |
25 228 |
25 173 |
26 173 |
45 538 |
277 646 |
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 017 |
2 942 |
3 265 |
4 090 |
4 012 |
3 934 |
3 859 |
3 807 |
3 748 |
3 619 |
3 527 |
5 654 |
45 474 |
23. |
Egyéb működési kiadás |
3 279 |
3 279 |
3 714 |
4 658 |
3 279 |
1 863 |
2 308 |
1 863 |
4 001 |
22 973 |
7 101 |
6 567 |
64 885 |
24. |
Felhalmozási kiadás, átadás |
2 000 |
0 |
980 |
1 000 |
1 510 |
2 500 |
14 343 |
0 |
26 049 |
2 157 |
2 000 |
3 482 |
56 021 |
25. |
Finanszírozási kiadás |
12 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 575 |
28 493 |
26. |
Kiadások összesen: |
62 161 |
57 217 |
55 725 |
65 399 |
63 372 |
66 520 |
76 616 |
61 857 |
93 548 |
88 550 |
73 429 |
115 319 |
879 713 |
27. |
||||||||||||||
28. |
Záró pénzkészlet: |
8 580 |
3 540 |
31 149 |
27 382 |
16 418 |
2 474 |
1 586 |
2 546 |
21 366 |
23 915 |
28 517 |
9 416 |
15. melléklet a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításához
1. Felújítási kiadások célonként
1.1. Csorvás Város Önkormányzata
1.1.1. Épület felújítása 350 ezer Ft
1.2. Egyesített Szociális Intézmény
1.2.1. Épület felújítása 7.988 ezer Ft
2. Felújítási kiadás összesen: 8.338 ezer Ft
2.1. Felhalmozási kiadások célonként
2.1.1. Csorvás Város Önkormányzata
2.1.1.1. Épület beszerzés 5.200 ezer Ft
2.1.1.2. Termőföld vásárlás 2.500 ezer Ft
2.1.1.3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 9.450 ezer Ft
2.2. Óvoda és Bölcsőde 581ezer Ft
2.3. Egyesített Szociális Intézmény
2.3.1. Informatikai eszközök vásárlása 611 ezer Ft
2.3.2. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 254 ezer Ft