Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 07. 02- 2021. 09. 30

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Csorvás Város Polgármestere, mint Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti gyakorlója, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET A rendelet hatálya

1. § A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

II. FEJEZET Az önkormányzati költségvetés főösszege

2. § (1)^[1] A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét - finanszírozási műveletekkel együtt – 1 056 137 075 Ft-ban határozza meg.

(2)^[2] A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 830 572 093 Ft-ban, finanszírozási bevételek összegét 225 564 982 Ft-ban, kiadásainak főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1 033 915 352,-Ft-ban, finanszírozási kiadásainak összegét 22 221 723 Ft-ban határozza meg.

(3) A 2021. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint határozza meg.

a) A működési és felhalmozási kiadások alakulását négy évre vonatkozó pénzforgalmi mérlegét 2021-2024-re vonatkozóan a rendelet 14. számú melléklete mutatja be.
b) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét az előző évben képződött működési pénzmaradványból, saját bevételekből finanszírozza.
c) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét az előző években képződött felhalmozási pénzmaradványból finanszírozza.

Költségvetési bevételek és kiadások

3. § (1) A bevételeket intézményenként és összesen a rendelet 2. melléklete határozza meg.

(2)^[3] A Csorvási Polgármesteri Hivatal bevételeit kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2/A. melléklet határozza meg. Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye bevételeit kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2/B. melléklet tartalmazza. Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje bevételeit kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2/C. melléklet tartalmazza.

(3) A kiadásokat kiemelt előirányzatonként, intézményenként és összesen a rendelet 3. melléklete határozza meg.

(4)^[4] A Csorvási Polgármesteri Hivatal kiadásait kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3/A. melléklet határozza meg. Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye kiadásait kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2/B. melléklet tartalmazza. Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje kiadásait kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2/C. melléklet tartalmazza

(5) A létszámadatokat intézményenként és összesen a 4. melléklet mutatja be.

(6) A beruházási és felújítási előirányzatokat az 5. melléklet mutatja be.

(7) Az átadott pénzeszközök részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

Egyéb adatszolgáltatások

4. § (1) Az intézmények pénzellátását a 6. melléklet határozza meg.

(2) Az önkormányzat adósságának és hitelállományának kimutatását, valamint a több éves kihatással járó feladatok kiadásait éves bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak, valamint az EU-s projektekhez történő hozzájárulásainak bemutatását a 12. melléklet rögzíti.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények összegét a 13. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 4 éves pénzforgalmi mérlege a rendelet 9. melléklete.

III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

Felelősségi hatáskörök

5. § (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A költségvetési szerv vezetője felelős a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért oly módon, hogy a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(3) A költségvetési szerv vezetői a szakmai tevékenységük és a költségvetés végrehajtása során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

Előirányzattal való gazdálkodás

6. § (1) A 2021. évi önkormányzati költségvetés előirányzatinak felhasználását a 11. melléklet határozza meg.

(2) A költségvetési szerv a rendeletben meghatározott kiadási előirányzatokat nem lépheti túl, kivéve, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól és a saját tevékenységéből származó tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt ér el, illetve jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik.

(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

(4) Az intézmények saját előirányzat-módosítási hatáskörben - a felügyeleti szerv egyidejű tájékoztatása mellett - bevételi és kiadási előirányzataik fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelhetik

a) az előirányzat maradványából, illetve
b) a bevételi többletük terhére.

(5) A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a költségvetési szerv átcsoportosítást hajthat végre.

(6) Az év közben realizálódó - nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni.

(7) A feladatelmaradásból származó - személyi és dologi - kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

Finanszírozási célú műveletek

7. § A Polgármester 2 millió forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, és döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testület.

Létszámgazdálkodás

8. § (1) Az önkormányzat létszám előirányzatát, beleértve a közfoglalkoztatottak létszámát is, a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési szerv év közben a személyi juttatások, a létszám előirányzatok, és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát csak a Képviselő-testület jóváhagyásával növelheti.

(3) A Képviselő-testület a Csorvási Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a 2021. évre vonatkozóan 46.380,- Ft-ban határozza meg.

Tartalékok

9. § (1) A 2021. évi tartalékok tételes listáját a 8. melléklet határozza meg.

(2) Az általános és céltartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik.

IV.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet ^[5]

1.pdf

2. melléklet ^[6]

2.pdf

2.A. melléklet 2.A. melléklet^[7]

2.A.pdf

2.B. melléklet 2.B. melléklet^[8]

2.B.pdf

2.C. melléklet 2.C. melléklet^[9]

2.C.pdf

3. melléklet ^[10]

3.pdf

3.A. melléklet 3.A. melléklet^[11]

3.A.pdf

3.B. melléklet 3.B. melléklet^[12]

3.B.pdf

3.C. melléklet 3.C. melléklet^[13]

4. melléklet ^[14]

5. melléklet ^[15]

6. melléklet ^[16]

7. melléklet ^[17]

8. melléklet ^[18]

9. melléklet ^[19]

10. melléklet ^[20]

11. melléklet ^[21]

12. melléklet ^[22]

13. melléklet ^[23]

14. melléklet ^[24]

15. melléklet ^[25]

16. melléklet ^[26]

17. melléklet ^[27]

[1] A 2. § (1) bekezdése a Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] A 2. § (2) bekezdése a Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[3] A 3. § (2) bekezdése a Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[4] A 3. § (4) bekezdése a Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[5] Az 1. melléklet a Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[6] A 2. melléklet a Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[7] A 2.A. melléklet a Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[8] A 2.B. melléklet a Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[9] A 2.C. mellékletet a Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdése iktatta be.

[10] A 3. melléklet a Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[11] A 3.A. melléklet a Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

[12] A 3.B. melléklet a Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

[13] A 3.C. mellékletet a Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdése iktatta be.

[14] A 4. melléklet a Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

[15] Az 5. melléklet a Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

[16] A 6. melléklet a Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

[17] A 7. melléklet a Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

[18] A 8. melléklet a Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

[19] A 9. melléklet a Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

[20] A 10. melléklet a Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

[21] A 11. melléklet a Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

[22] A 12. melléklet a Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

[23] A 13. melléklet a Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

[24] A 14. melléklet a Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

[25] A 15. melléklet a Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

[26] A 16. melléklet a Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

[27] A 17. melléklet a Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.