Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2013. 10. 10- 2013. 10. 10Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013-10-10-tól 2013-10-11-ig
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.547.235 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 793.093 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 654.042 ezer forint, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 526.385 ezer forint, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 11.500 ezer forint részletezve az 2., 2/a., 2/b., melléklet szerint.”
(2) Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 2/b melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
2. § (1) Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.198.876 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 823.622 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 184.707 ezer forint, dologi kiadás 760.245 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átadás 430.302 ezer forint, melyet a 3., 3/a. melléklet tartalmaz.”
(2) Az ÖR. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 3/a melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
3. § (1) Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 25.300 ezer forint, melyet a 4. melléklet tartalmaz.”
(2) Az ÖR. 4. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
4. § (1) Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 866.892 ezer forint. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 598.858 ezer forint. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 48.648 ezer forint (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 37.354 ezer forint, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 11.294 ezer forint), a kölcsönök nyújtása 8.873 ezer forint, hiteltörlesztés összege 210.513 ezer forint önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet mutatja be.”
(2) Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
5. § (1) Az ÖR. 6. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 456.167 ezer forint.”
(2) Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
6. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
7. § Ez a rendelet 2013. október 10. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben
Adatok: ezer forintban
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2013. évi terv | Módosított előirányzat III. |
1. | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | ||||||
1. | 1. | Költségvetési támogatások | 691 296 | 759 676 | |||
Önkormányzati Hivatal működésének általános tám. | 158 605 | 168 425 | |||||
Zöldterület gazdálkodás támogatás | 25 455 | 25 455 | |||||
Közvilágítás támogatás | 33 238 | 33 238 | |||||
Köztemető fenntartás támogatás | 100 | 100 | |||||
Közutak fenntartásának támogatása | 6 934 | 6 934 | |||||
Beszámítás összege (elvárt bevétel) | -62 485 | -62 485 | |||||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 38 694 | 38 694 | |||||
Óvodapedagógusok bértámogatása | 76 336 | 75 536 | |||||
Óvodaműködtetési támogatás | 12 582 | 12 096 | |||||
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 67 058 | |||||
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | 64 661 | 64 661 | |||||
Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatása | 21 538 | 21 538 | |||||
Egyes szociális alapellátás tám. Térségi Szoc. Gond.Kp. | 204 594 | 196 776 | |||||
Étkezés állami támogatása | 79 356 | 79 356 | |||||
Bentlakásos üzemeltetési támogatás | 15 351 | 15 957 | |||||
Kulturális feladatok támogatása | 16 337 | 16 337 | |||||
2. | Normatív kötött felhasználású támogatások | 0 | 0 | ||||
3. | Központosított támogatás működési célú | 0 | 9 455 | ||||
3. | Központosított támogatás felhalmozási célú | 487 | |||||
4. | Szerkezetátalakítási tartalékból | 0 | 18 654 | ||||
5. | TEKI támogatás | 0 | 0 | ||||
6. | Kötvény adósságátvállalás felhalmozási célú | 0 | 0 | ||||
7. | Vis maior támogatás | 0 | 0 | ||||
8. | Egyéb központi támogatás | 14 729 | |||||
1. | 1. | Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 691 296 | 803 001 | |||
1. | 2. | Önkormányzati sajátos működési bevételek | |||||
Helyi adók | |||||||
1. | Iparűzési adó | 260 000 | 260 000 | ||||
2. | Építményadó | 29 000 | 29 000 | ||||
3. | Telekadó | 5 000 | 5 000 | ||||
4. | Magánszemélyek kommunális adója | 35 000 | 35 000 | ||||
5. | Idegenforgalmi adó | 6 000 | 6 000 | ||||
6. | Pótlékok, bírságok bevétele | 5 000 | 5 000 | ||||
7. | Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap | 1 000 | 1 000 | ||||
8. | Gépjármű adó | 70 000 | 28 000 | ||||
9. | Termőföld bérbeadása | 0 | |||||
10. | Különféle bírságok | 0 | |||||
11. | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 0 | |||||
12. | Mezőőri járulék bevétele | 10 000 | 10 000 | ||||
1. | 2. | Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen | 421 000 | 379 000 | |||
1. | 3. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||||
1. | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése, ÁFA visszatér. | 9 000 | 9 000 | ||||
2. | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 | ||||
3. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | ||||
4. | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 | ||||
1. | 3. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 9 000 | 9 000 | |||
1. | 1.-3. | Költségvetési bevételek összesen: | 1 121 296 | 1 191 001 | |||
1. | 4. | Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei | |||||
1. | Saját bevétel | 96 251 | 98 951 | ||||
2. | Átvett pénzeszköz működési célra. | 541 989 | 502 336 | ||||
3. | Felhalmozási célú bevétel | 537 885 | 537 885 | ||||
4. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | ||||
Összesen | 1 176 125 | 1 139 172 | |||||
1. | 5. | Kölcsönök visszatérülése összesen: | 21 900 | 21 900 | |||
1. | 6. | Rövid lejáratú hitelfelvét | 0 | 0 | |||
1. | 1.-6. | Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes bevétele | 2 319 321 | 2 352 073 | |||
2. | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | |||||
1. | Saját bevétel | 300 | 300 | ||||
2. | Átvett pénzeszköz műk c. | 0 | 0 | ||||
3. | Felhalmozási célú bevétel | 0 | 0 | ||||
4. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | ||||
Határ Győző Városi Könyvtár összesen: | 300 | 300 | |||||
3. | Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | 0 | |||||
1. | Saját bevétel | 6 800 | 6 800 | ||||
2. | Átvett pénzeszköz műk c. | 0 | 0 | ||||
3. | Felhalm. célú bevétel | 0 | 0 | ||||
4. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | |||||
Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | 6 800 | 6 800 | |||||
4. | Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda | ||||||
1. | Saját bevétel | 183 | 183 | ||||
2. | Átvett pénzeszköz műk c. | 2 101 | 2 101 | ||||
3. | Felhalm. célú bevétel | 0 | 0 | ||||
4. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | ||||
Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda | 2 284 | 2 284 | |||||
5. | Városi Egészségügyi Intézmény | ||||||
1. | Saját bevétel | 4 140 | 4 140 | ||||
2. | Átvett pénzeszköz műk c. | 145 879 | 145 879 | ||||
3. | Felhalm. célú bevétel | 0 | |||||
4. | Előző évi pénzmaradvány | ||||||
Városi Egészségügyi Intézmény összesen: | 150 019 | 150 019 | |||||
6. | Térségi Szociális Gondozási Központ | ||||||
1. | Saját bevétel | 238 545 | 238 545 | ||||
2. | Átvett pénzeszköz műk c. | 10 294 | 2 000 | ||||
3. | Felhalm.célú bevétel | 0 | |||||
4. | Előző évi pénzmaradvány | ||||||
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: | 248 839 | 240 545 | |||||
7. | Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||
1. | Saját bevétel | 395 | 395 | ||||
2. | Átvett pénzeszköz műk c. | 1 726 | 1 726 | ||||
3. | Felhalm.célú bevétel | 0 | |||||
4. | Előző évi pénzmaradvány | ||||||
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal | 2 121 | 2 121 | |||||
Költségvetési bevételek összesen: | 1 121 296 | 1 191 001 | |||||
Saját bevétel összesen | 346 614 | 349 314 | |||||
Műk.c.pe.átvét.összesen | 701 989 | 654 042 | |||||
Felhalm.célú bevétel összesen | 537 885 | 537 885 | |||||
Előző évi pénzmaradvány összesen | 708 551 | 793 093 | |||||
Kölcsönök visszatérülése összesen: | 21 900 | 21 900 | |||||
Rövid lejáratú hitelfelvét | 0 | 0 | |||||
Összes bevétel | 3 438 235 | 3 547 235 |
2. melléklet a 22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése
Adatok: ezer forintban
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Megnev. | Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2013. évi terv | Módosított előirányzat III. |
1. | 4. | 1. | Önkormányzat saját bevétel | |||||
Holtágak haszonbére | 1 114 | 1 114 | ||||||
Földhaszonbér | 8 140 | 8 140 | ||||||
Bérleti díj | 20 575 | 40 575 | ||||||
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele | ||||||||
Közterületfoglalás | 393 | 393 | ||||||
Egyéb bevételek | 2 084 | 2 084 | ||||||
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | 2 084 | 2 084 | ||||||
Kamatbevétel | 3 000 | 3 000 | ||||||
Készlet értékesítés | ||||||||
Kamatbevétel kötvény | 25 000 | 25 000 | ||||||
Árfolyam nyereség | ||||||||
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés | ||||||||
ÁFA bevétel-befizetendő | 13 861 | 13 861 | ||||||
ÁFA visszatérülés működéshez | 2 700 | |||||||
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. | ||||||||
Hulladéklerakó bérleti díj bev. | 20 000 | 0 | ||||||
Oktatási intézmények saját bev. | ||||||||
Oktatási intézmények bérl.díj bev. | ||||||||
Saját bevétel összesen: | 96 251 | 98 951 | ||||||
1. | 4. | 2. | Önkormányzat műk.c.pe.átvétel | |||||
Támogatásértékű műk.bevétel | ||||||||
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. | ||||||||
Rendszeres segély átvett pénz | 190 115 | 123 057 | ||||||
Gyermektartásdíj kieg. | ||||||||
Mozgáskorl.tám. | ||||||||
Mezőőri jár. átvett pénz | 3 000 | 3 000 | ||||||
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076) | 18 408 | 18 408 | ||||||
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló | 286 309 | 286 309 | ||||||
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. | 16 808 | 18 052 | ||||||
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 60 fő támog. | 9 884 | |||||||
Téli közfoglalkoztatás 8 fő támog. | 922 | |||||||
Építéshatósági számla előző évi rendezése | 0 | 0 | ||||||
MVH-tól átvett pe. | ||||||||
Támogató Szolgálat támogatása | 8 294 | |||||||
Belvíz III. EU-s önerő alap s.forrás kieg. | ||||||||
Körös-Szögi kistérségi T-tól 2012. évi kieg.tám. | ||||||||
Szúnyoggyérítés településektől átvett pe. | ||||||||
Oktatási Int. műk.c.pe.átvétele | 7 061 | |||||||
Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez | 12 214 | 12 214 | ||||||
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez | 12 935 | 12 935 | ||||||
Előző évi pm. átvét | ||||||||
IKSZT pályázat bér támogatás | 2 200 | 2 200 | ||||||
Támogatásértékű műk.bevétel össz. | 541 989 | 502 336 | ||||||
Liget Fürdő pénzeszközátvétel | ||||||||
R.K. Diákjaiért 2012. civil alapból vfiz. | ||||||||
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól | ||||||||
Kötelezettségváll-ÖNO | ||||||||
Váll.tól átvett pe. | ||||||||
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről | 0 | 0 | ||||||
Közköltséges temetés vfiz. | ||||||||
Szos.segély visszafiz. | ||||||||
Műk.c.kölcsönök visszatérülése össz. | ||||||||
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: | 541 989 | 502 336 | ||||||
1. | 4. | 3. | Önkormányzat felh.c.pe.átvét | |||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | ||||||||
Közösségi közlekedés pály.tám. | ||||||||
Kondoros DAOP5.1.2./A-11-2011-0010 előleg | ||||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás | 319 844 | 319 844 | ||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap | 32 529 | 32 529 | ||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012-re járó tám. | 32 545 | 32 545 | ||||||
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044 | 49 538 | 49 538 | ||||||
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) | 91 929 | 91 929 | ||||||
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. | 526 385 | 526 385 | ||||||
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről | ||||||||
Út érdekeltségi hj. | ||||||||
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. | 1 500 | 1 500 | ||||||
Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű | 10 000 | 10 000 | ||||||
Közérdekű köt.váll. | ||||||||
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről | 11 500 | 11 500 | ||||||
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: | 537 885 | 537 885 | ||||||
5. | Kölcsönök visszatérülése | |||||||
Lakáskölcsön visszafizetés | 4 000 | 4 000 | ||||||
Elemi kár kölcsöntörlesztés | 300 | 300 | ||||||
Belvíz kölcsön visszafizetés | 1 500 | 1 500 | ||||||
Egyéb kölcsön visszafizetés | 700 | 700 | ||||||
Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert) | 0 | 0 | ||||||
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) | 400 | 400 | ||||||
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi, Leontex) | 0 | 0 | ||||||
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid) | ||||||||
Közköltséges temetés visszatér. | 1 000 | 1 000 | ||||||
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése | 7 000 | 7 000 | ||||||
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. | 7 000 | 7 000 | ||||||
5. | Kölcsönök visszatérülése összesen: | 21 900 | 21 900 | |||||
6. | Rövid lejáratú hitelfelvét | |||||||
1. | Működési célú | |||||||
2. | Felhalmozási célú | |||||||
6. | Rövid lejáratú hitelfelvét összesen |
3. melléklet a 22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
Adatok:ezer forintban
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2013. évi terv | Módosított előirányzat III. | |||||||
1. | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 274 662 | 288 769 | |||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 40 339 | 42 665 | |||||||||||
3. | Dologi kiadás | 198 392 | 309 700 | |||||||||||
4. | Pénzeszköz átadás | 277 794 | 204 028 | |||||||||||
5. | Ellátottak juttatása | 0 | ||||||||||||
Gyomaendrőd Város Önkormányzat | 791 187 | 845 162 | ||||||||||||
2. | Határ Győző Városi Könyvtár | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 5 775 | 7 473 | |||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 1 559 | 2 018 | |||||||||||
3. | Dologi kiadás | 5 622 | 8 305 | |||||||||||
4. | Pénzeszköz átadás | 0 | ||||||||||||
5. | Ellátottak juttatása | |||||||||||||
Határ Győző Városi Könyvtár összesen: | 12 956 | 17 796 | ||||||||||||
3. | Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 11 528 | 10 196 | |||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 3 112 | 2 752 | |||||||||||
3. | Dologi kiadás | 10 886 | 12 919 | |||||||||||
4. | Pénzeszköz átadás | 0 | ||||||||||||
5. | Ellátottak juttatása | |||||||||||||
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény | 25 526 | 25 867 | ||||||||||||
4. | Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 55 754 | 56 178 | |||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 15 054 | 15 170 | |||||||||||
3. | Dologi kiadás | 15 596 | 15 112 | |||||||||||
4. | Pénzeszköz átadás | 0 | ||||||||||||
5. | Ellátottak juttatása | 0 | ||||||||||||
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | 86 404 | 86 460 | ||||||||||||
5. | Városi Egészségügyi Intézmény | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 70 323 | 74 868 | |||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 19 025 | 20 253 | |||||||||||
3. | Dologi kiadás | 62 671 | 73 811 | |||||||||||
4. | Pénzeszköz átadás | 0 | ||||||||||||
5. | Ellátottak juttatása | 0 | ||||||||||||
Városi Egészségügyi Intézmény összesen: | 152 019 | 168 932 | ||||||||||||
6. | Térségi Szociális Gondozási Központ | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 250 044 | 253 513 | |||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 67 161 | 68 097 | |||||||||||
3. | Dologi kiadás | 262 815 | 275 064 | |||||||||||
4. | Pénzeszköz átadás | 0 | ||||||||||||
5. | Ellátottak juttatása | 0 | ||||||||||||
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: | 580 020 | 596 674 | ||||||||||||
7. | Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 132 143 | 132 625 | |||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 33 619 | 33 752 | |||||||||||
3. | Dologi kiadás | 56 516 | 65 334 | |||||||||||
4. | Pénzeszköz átadás | 226 274 | 226 274 | |||||||||||
5. | Ellátottak juttatása | 0 | ||||||||||||
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal | 448 552 | 457 985 | ||||||||||||
Működési kiadások mindösszesen | ||||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 800 229 | 823 622 | |||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 179 869 | 184 707 | |||||||||||
3. | Dologi kiadás | 612 498 | 760 245 | |||||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 504 068 | 430 302 | |||||||||||
5. | Ellátottak juttatása | 0 | 0 | |||||||||||
Működési kiadások mindösszesen: | 2 096 664 | 2 198 876 | ||||||||||||
4. melléklet a 22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai
Adatok:ezer forintban
Szakfel. szám | Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Szakfel. | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2013. évi terv | Módosított előirányzat III. | ||
9. | Polgármesteri Hivatal | ||||||||||
7. | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat | ||||||||||
02100010 | Erdőgazdálkodás | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
36000010 | Víztermelés,- kezelés,-ellátás | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
37000010 | Szennyvíz elvezetés | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás (Kamat) | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
38210110 | Települési hulladék | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 10 000 | 10 000 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 13 807 | 13 807 | ||||||||
Összesen: | 23 807 | 23 807 | |||||||||
52200110 | Helyi közutak üzemeltetése | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 6 934 | 27 781 | ||||||||
Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | |||||||||
Összesen | 6 934 | 27 781 | |||||||||
8560050 | Oktatási vagyon műk.-Okt.kieg.komplex tám. | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 31 715 | |||||||||
Összesen: | 0 | 31 715 | |||||||||
84140317 | Okt.vagyon önkormányzati költségek | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 10 917 | 10 917 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 2 948 | 2 948 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 14 000 | 76 000 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 93 715 | 0 | ||||||||
Összesen: | 121 580 | 89 865 | |||||||||
68000110 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
68000210 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 13 861 | 13 861 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | |||||||||
Összesen: | 13 861 | 13 861 | |||||||||
81300010 | Zöldterület kezelés-parkgondozás | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 3 455 | 3 455 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 22 000 | 22 000 | ||||||||
Összesen: | 25 455 | 25 455 | |||||||||
84111210 | Önkormányzati jogalkotás-képviselők | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | ||||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | ||||||||||
Összesen | 0 | 0 | |||||||||
84111410 | Térségi Humánsegítő Szolgálat | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
84111510 | Önkormányzati képviselőválasztás | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
85202111 | Kis Bálint Iskola Működtetése | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 1 902 | ||||||||||
Összesen: | 0 | 1 902 | |||||||||
85202112 | Rózsahegyi Kálmán Iskola működtetése | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | ||||||||||
Pénzeszköz átad., egyéb tám. | |||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
85311110 | Kner Imre Gimnázium működtetése | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | ||||||||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám | ||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
85202110 | Okt.int. működtetése | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | ||||||||||
Pénze. átad., egyéb tám. | 2 379 | ||||||||||
Összesen: | 0 | 2 379 | |||||||||
84112612 | Önkorm.ellátó szolg. | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | ||||||||||
2. | Munkaadót terhelő jár. | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | ||||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | ||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
84113310 | Helyi adókkal kapcsolatos | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pe.átadás | 42 000 | 0 | ||||||||
Összesen: | 42 000 | 0 | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám. | 0 | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
84140210 | Közvilágítás | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 33 238 | 33 238 | ||||||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 33 238 | 33 238 | |||||||||
84140310 | Városgazdálkodás | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 357 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 96 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 42 500 | 69 126 | ||||||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám. | 18 960 | 23 500 | ||||||||
Összesen: | 61 460 | 93 079 | |||||||||
84140311 | Vállalkozói iroda | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 750 | 750 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 750 | 750 | |||||||||
84215510 | Testvérvárosi kapcsolatok | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
84242110 | Közterület felügyelők | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
84242111 | Mezőőri szolgálat | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 9 029 | 9 512 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 1 962 | 2 092 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 2 100 | 2 100 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 13 091 | 13 704 | |||||||||
84242112 | Településőrök | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
84253110 | Polgárvédelmi tev. | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 216 | 216 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 58 | 58 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 850 | 850 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 400 | 400 | ||||||||
Összesen: | 1 524 | 1 524 | |||||||||
84254110 | Ár- és belvízvédelem | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 9 910 | 9 910 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 2 090 | 2 090 | ||||||||
Összesen: | 12 000 | 12 000 | |||||||||
85101150 | Óvodai nevelés | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 1 450 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 15 510 | 15 510 | ||||||||
Összesen: | 15 510 | 16 960 | |||||||||
86210250 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 7 180 | 7 180 | ||||||||
Összesen: | 7 180 | 7 180 | |||||||||
86905210 | Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 6 000 | 6 000 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 6 000 | 6 000 | |||||||||
87301110 | Időskorúak bentlakásos szoc.tám. | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
87901210 | Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 125 | 125 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 125 | 125 | |||||||||
89044215 | Téli közfoglalkoztatás 8 fő | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 1 326 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 204 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 1 530 | |||||||||
89044214 | Mezőgazd.közfogl. 60 fő | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 8 660 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 1 204 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 20 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 9 884 | |||||||||
88992410 | Családsegítő Szolg.dec.havi kiad. | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 1 079 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 287 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 17 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 1 383 | |||||||||
88211410 | Adósságcsökk.tám.kapcs.lakásfenntart.tám. | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 4 000 | 4 000 | ||||||||
Összesen: | 4 000 | 4 000 | |||||||||
88211510 | Ápolási díj alanyi jogon | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
88211710 | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
88211810 | Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
88211910 | Óvodáztatási támogatás | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
88212110 | Helyi eseti lakásfenntartási tám. | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
88212210 | Átmeneti segély | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 4 300 | 4 300 | ||||||||
Összesen: | 4 300 | 4 300 | |||||||||
88212310 | Temetési segély | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 4 500 | 4 500 | ||||||||
Összesen: | 4 500 | 4 500 | |||||||||
88212410 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 3 000 | 3 000 | ||||||||
Összesen: | 3 000 | 3 000 | |||||||||
88212510 | Mozgáskorlátozottak közl.tám. | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
88212910 | Egyéb önkormányzati eseti p.ell. | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 2 700 | 2 700 | ||||||||
Összesen: | 2 700 | 2 700 | |||||||||
88220110 | Adósságkezelési szolgáltatás | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 4 000 | 4 000 | ||||||||
Összesen: | 4 000 | 4 000 | |||||||||
88993610 | Gyermektartásdíj megelőlegezés | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
88220310 | Köztemetés | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 2 000 | 2 000 | ||||||||
Összesen: | 2 000 | 2 000 | |||||||||
88910150 | Bölcsődei ellátás | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 4 084 | 4 084 | ||||||||
Összesen: | 4 084 | 4 084 | |||||||||
87301118 | Mirhóháti u. TIOP | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
88992810 | Falugondnoki szolgálat | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
88100010 | DAOP Idősek bent.nélk.szoc.ell. | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
89030150 | Civil szervezetek működési támogatása | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 2 426 | ||||||||
Összesen: | 0 | 2 426 | |||||||||
84140310 | Közcélú támogatás (menedzsment) | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 7 505 | 7 841 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 2 027 | 2 118 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 3 543 | 3 543 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | |||||||||
Összesen: | 13 075 | 13 502 | |||||||||
89044210 | Közcélú foglalkoztatás (kézbesítők, településőr, egyéb) | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 20 217 | 20 217 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 2 729 | 2 729 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 2 346 | 2 346 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 25 292 | 25 292 | |||||||||
89044310 | Közcélú támogatás (2013.-ben induló) | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 211 969 | 211 969 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 28 616 | 28 616 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 45 724 | 45 724 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 286 309 | 286 309 | |||||||||
89044311 | Közcélú támogatás (2012.-ről áthúzódó) | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 14 809 | 16 555 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 1 999 | 2 281 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 16 808 | 18 836 | |||||||||
84119250 | Sajt és Túrófesztivál támogatása | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 1 750 | ||||||||
Összesen: | 0 | 1 750 | |||||||||
84119150 | Halászléfőző rendezvény támogatása | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 800 | |||||||||
Összesen: | 0 | 800 | |||||||||
91050210 | Képtár | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 910 | 1 460 | ||||||||
Összesen: | 910 | 1 460 | |||||||||
93120410 | Diáksport támogatása | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 120 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 32 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 348 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 500 | |||||||||
93190350 | M.N.S. egyéb sporttámogatás | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 10 737 | |||||||||
Összesen: | 0 | 10 737 | |||||||||
93291110 | Fürdő | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 20 663 | 20 663 | ||||||||
Összesen: | 20 663 | 20 663 | |||||||||
93291910 | M.N.S.egyéb szórakoztatás | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 1 150 | |||||||||
Összesen: | 0 | 1 150 | |||||||||
8520211 | Ált.iskola 5-8 évfolyam okt. | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
96090050 | Tourinform Iroda tám. | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
94990010 | Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 4 000 | |||||||||
Összesen: | 0 | 4 000 | |||||||||
96030210 | Temetkezés | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 100 | 100 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 100 | 100 | |||||||||
93110210 | Sportlétesítmények működtetése | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 2 956 | 2 956 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 6 475 | 6 475 | ||||||||
Összesen: | 9 431 | 9 431 | |||||||||
84251050 | Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 5 500 | 5 500 | ||||||||
Összesen: | 5 500 | 5 500 | |||||||||
7. | Önkormányzat összesen | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 274 662 | 288 769 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 40 339 | 42 665 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 198 392 | 309 700 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 277 794 | 204 028 | ||||||||
7. | Önkormányzat összesen | 791 187 | 845 162 |
5. melléklet a 22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben
Adatok: ezer forintban
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Alcím neve | Előirányzat neve | 2013. évi terv | Módosított előirányzat III. | |
1. | 6. | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | |||||
Út, járda és kerékpárút felújítás | 20 000 | 0 | |||||
Magtárlaposi lakások felújítása | 22 000 | 22 000 | |||||
Költségalapú bérlakások felújítása | |||||||
Szennyvíz és ivóvíz rek.munkák | |||||||
Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 42 000 | 22 000 | |||||
2. | 6. | Határ Győző Városi Könyvtár | |||||
Selyem u. épület felújítása | 3 300 | ||||||
Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 3 300 | |||||
3. | 6. | Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény | |||||
Közművelődési, Közgyűjt. és Szolg.Intézmény | 0 | 0 | |||||
4. | 6. | Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | |||||
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | 0 | 0 | |||||
5. | 6. | Városi Egészségügyi Intézmény | |||||
Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 0 | |||||
6. | 6. | Térségi Szociális Gondozási Központ | |||||
Térségi Szociális Gondozási Központ | 0 | 0 | |||||
7. | 6. | Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal | |||||
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 | |||||
Felújítási kiadás összesen: | 42000 | 25300 | |||||
6. melléklet a 22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben
Adatok:ezer forintban
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2013. évi terv | Módosított előirányzat III. | |
1. | 7. | Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai | ||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (384902+7519pály-ban el nem számolható ktg) | 392 421 | 392 421 | ||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012.évi terv és tény adatok különbözete (35550-17716) | 17 834 | 17 834 | ||||||
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044 | 51 505 | 51 505 | ||||||
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) | 102 143 | 102 143 | ||||||
Népliget és Erzsébet liget rendezése | 1 500 | 1 500 | ||||||
Parkosítás | 900 | 900 | ||||||
Külterületi környezetáll.jav.vízpótlás | 2969 | |||||||
Gye Város vízvédelmi fejlesztés | ||||||||
Új városháza költsége | 3476 | |||||||
Komposztáló karám építése | ||||||||
Dacia Duster gépkocsi vásárlása | ||||||||
Belvíz III. ütem | ||||||||
Bánomkert szennyvízcsatorna bővítés | ||||||||
Játszótéri játékok vás-Poharelec L.tiszteletdíj felajánlása | 600 | |||||||
Optikai kábelhál.kiép-367/2013. Gye Kt. hat. | 1000 | |||||||
Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 566 303 | 574 348 | ||||||
2. | 7. | Határ Győző Városi Könyvtár | ||||||
Riasztó beszerelése könyvtárba | 149 | |||||||
Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 149 | ||||||
3. | 7. | Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény | ||||||
Múzeális int.érd.növ támog. felhasználása | 136 | |||||||
Közművelődési,Közgyűjt.és Szolg.Intézmény | 0 | 136 | ||||||
4. | 7. | Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | ||||||
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | 0 | 0 | ||||||
5. | 7. | Városi Egészségügyi Intézmény | ||||||
Előző évi pénzmaradványból gk, és eü.gép-műszer besz. | 5974 | |||||||
2 sz.háziorvosi körzet min.feltételeinek b-gépműszer besz. | 695 | |||||||
Előző évi pénzmaradványból épület beruh. | 11532 | |||||||
Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 18 201 | ||||||
6. | 7. | Térségi Szociális Gondozási Központ | ||||||
Térségi Szociális Gondozási Központ | 0 | 0 | ||||||
7. | 7. | Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||
Szellemi termék és szám.tech.eszköz vás. | 1 524 | |||||||
Klíma beszerelése | 4 500 | |||||||
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 6 024 | ||||||
Fejlesztési kiadás összesen: | 566 303 | 598 858 | ||||||
1. | 8. | Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási célú pe.átadás | ||||||
Támogatás értékű felhalmozási kiadások | ||||||||
Belvíz III.Megyének peszk.átad. | 37 354 | 37 354 | ||||||
Támogatás értékű felhalmozási össz. | 37 354 | 37 354 | ||||||
Felh.c.pesz.átad.ÁK | ||||||||
Első lakáshozjutók támogatása | 1 000 | 1 000 | ||||||
Ivóvíz min.jav.peszk átadás | 1 800 | 1 800 | ||||||
Fürdő Kft.-nek pály.megval.tan-ra | 4 572 | 4 572 | ||||||
Környezetvédelmi alapból pály.tám. | 3 922 | |||||||
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. | 7 372 | 11 294 | ||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: | 44 726 | 48 648 | ||||||
1. | 9. | Gyomaendrőd Város Önkormányzata kölcsönök nyújtása | ||||||
Első lakáshoz jutók kölcsöne | 2 000 | 2 000 | ||||||
Elemi kárra kamatmentes kölcsön | 1 000 | 1 000 | ||||||
Körösök Völgye Közh.Egy. | 873 | 873 | ||||||
Rózsahegyi k.Alapítványnak pály.-hoz kölcsön nyújt. | 5 000 | |||||||
Kölcsönök nyújtása összesen: | 3 873 | 8 873 | ||||||
1. | 10. | Gyomaendrőd V. Önk.Kötvény törlesztése (421025+421025CHF*250) | 210 513 | 210 513 | ||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: | 210 513 | 210 513 | ||||||
Felhalmozási kiadás mindösszesen: | 825 415 | 866 892 | ||||||
7. melléklet a 22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi tartalékai
Adatok: ezer forintban
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2013. évi terv | Módosított előirányzat III. | ||
1. | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | ||||||||
11. | Működéssel kapcsolatos tartalék | ||||||||
Polgármesteri alap | 400 | 126 | |||||||
Kitüntetési alap | 200 | 200 | |||||||
Ifjúsági alap | 0 | 0 | |||||||
Civil alap | 2 100 | 0 | |||||||
Sport alap | 13 000 | 2 000 | |||||||
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap | 0 | 0 | |||||||
Talajterhelési díj | 500 | 500 | |||||||
Állati hulla ártalm előző évi elszámolás | 0 | 0 | |||||||
Állati hulla ártalm.2012. évi előleg | 0 | 0 | |||||||
Rendezvények alapja | 4 400 | 100 | |||||||
TDM részére peszk.átad működés | 4 000 | 0 | |||||||
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.) | 0 | 0 | |||||||
Liget Fürdő Kft-től szolg.vás. | 10 000 | 12 700 | |||||||
Kállai adomány, és a kamata | 10 000 | 10 598 | |||||||
Lejárt életbiztosítás (polgármester) | 2 577 | 2 577 | |||||||
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás régi játékok 2010-2011. | 0 | 0 | |||||||
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás 2013. | 0 | 210 | |||||||
Képviselői (Nagyné Perjési Anikó) tiszt.díj felajánlás | 0 | 0 | |||||||
Közfogl.saját erő | 0 | 0 | |||||||
Körös szögi Kistérség 2013. évi hj. | 507 | 507 | |||||||
Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa | 0 | 0 | |||||||
IKSZT beruházás | 2 200 | 2 200 | |||||||
IKSZT beruházás működési plusz igény | 3 726 | 1 026 | |||||||
Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg | 0 | 7 541 | |||||||
Központosított támogatás | 3 778 | ||||||||
Kis Bálint ált. Iskolába átcsop. | 0 | 0 | |||||||
Közös Hivatalba egyszeri készletbesz. | 420 | 420 | |||||||
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék | 20 000 | 20 000 | |||||||
KIK-től átvett pénzeszköz-okt.int.előző évi bev. | 3 882 | ||||||||
TV közvetítés 2012-ről áthúzódó | 843 | 0 | |||||||
Belső ellenőri feladatok | 3 000 | 2 631 | |||||||
Nyomda Múzeum tám-a | 900 | ||||||||
Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz. | 7 962 | 7 962 | |||||||
Gyomaendrődi Hírmondó újság megjel. | 1 500 | 0 | |||||||
Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: | 87 335 | 79 858 | |||||||
Felhalmozással kapcsolatos tartalék | |||||||||
Turisztikai alap | |||||||||
Belvíz kölcsön törlesztés | 0 | 0 | |||||||
Fogorvosi gép értékesítése | 0 | 0 | |||||||
Környezetvédelmi alap | 4 358 | 436 | |||||||
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele | 0 | 22 | |||||||
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő | 0 | 0 | |||||||
HURO 1001 pályázat önerő | 1 981 | 1 981 | |||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B | 35 285 | 35 285 | |||||||
Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklerakó) | 0 | 0 | |||||||
Kötvény fel nem használt része | 0 | 0 | |||||||
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő | 24 352 | 24 352 | |||||||
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) | 30 653 | 30 653 | |||||||
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő | 17 223 | 17 223 | |||||||
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő 2014. | 4 053 | 4 053 | |||||||
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő | 0 | 0 | |||||||
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő | 0 | 0 | |||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra | 21 041 | 21 041 | |||||||
Szennyvíztisztító telep állami támogatása | 351 | ||||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.) | 0 | 0 | |||||||
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben | 1 230 | 1 230 | |||||||
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő | 13 197 | 13 197 | |||||||
Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő | 49 539 | 44 107 | |||||||
Körös Kajak SE sólyapálya és móló beruh.se. | 1 257 | ||||||||
Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése pály.se. | 4 214 | ||||||||
Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tőkeemelés | 0 | 0 | |||||||
DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő | |||||||||
Iparűzési adó túlfizetés | 36 793 | 55 000 | |||||||
Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.visszautalás | 0 | 0 | |||||||
Fürdő hitelfelvét | 15 000 | 15 000 | |||||||
Új Városháza kial. Maradvány költsége | 4 197 | 0 | |||||||
Új városháza kial. Többletköltségei | 3 000 | 0 | |||||||
Könyvtár kial.Selyem út 124. | 5 000 | 0 | |||||||
Gépjármű beszerzés | 3 500 | 3 500 | |||||||
Épületek energetikai felújítása KEOP önerő (tám. 85%, max. 150 M Ft+500 M Ft) | 72 197 | 71 460 | |||||||
Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A | 27 803 | 21 758 | |||||||
Játszóterek kialakítása saját erő | 5 000 | 5 000 | |||||||
Nyomda Múzeum tám-a | 900 | 0 | |||||||
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: | 376 302 | 371 120 | |||||||
11. | Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen: | 463 637 | 450 978 | ||||||
4. | Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen: | 463 637 | 450 978 | ||||||
11. | Céltartalék összesen: | 463 637 | 450 978 | ||||||
4. | Gyomaendrőd Város Önkormányzat | ||||||||
Egyéb általános tartalék | 10 519 | 5189 | |||||||
12. | Általános tartalék | 10 519 | 5 189 | ||||||
Tartalék mindösszesen | 474 156 | 456 167 | |||||||
8. melléklet a 22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege
Adatok: ezer forintban
Megnevezés | 2013. évi terv | Módosított előirányzat III. |
Költségvetési bevétel összesen | 2 729 684 | 2 754 142 |
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen | 708 551 | 793 093 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel | 0 | 0 |
Egyéb finanszírozási bevételek | ||
Bevétel mindösszesen | 3 438 235 | 3 547 235 |
Működési kiadás összesen | 2 096 664 | 2 198 876 |
Felújítás összesen | 42 000 | 25 300 |
Fejlesztés összesen | 825 415 | 866 892 |
Tartalék | 474 156 | 456 167 |
Egyéb finanszírozás kiadásai | ||
Kiadás mindösszesen | 3 438 235 | 3 547 235 |