Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (II.19.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 03. 01- 2022. 09. 29Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (II.19.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről1
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatait az 1. melléklet mutatja be.
2. §2 Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.529.195 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 782.532 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 609.154 ezer forint, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 555.247 ezer forint, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 11.500 ezer forint részletezve az 2., 2/a., 2/b., melléklet szerint.
3. §3 Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.025.252 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 544.465 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 111.056 ezer forint, dologi kiadás 562.834 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átadás 806.897 ezer forint, melyet a 3., 3/a. melléklet tartalmaz.
4. §4 Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 7.868 ezer forint, melyet a 4. melléklet tartalmaz.
5. §5 Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 917.414 ezer forint. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 724.957 ezer forint. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 16.045 ezer forint (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 4.751 ezer forint, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 11.294 ezer forint), a kölcsönök nyújtása 41.826 ezer forint, hiteltörlesztés összege 134.586 ezer forint önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet mutatja be.
6. § (1)6 A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 578.661 ezer forint. A tartalék összegéből a Képviselő-testület a 400 E Ft összegű Polgármesteri alap felhasználási jogát a polgármesterre ruházza át.
(2) A kitüntetési alap keretösszege 200 E Ft.
(3) A Sport Alap előirányzata 13.000 E Ft.
(4) A (3) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatások:
a) Diáksport |
500 E Ft |
b) Gyomai és Endrődi pálya fenntartása |
500 E Ft |
c) Óvodai sportnap megrendezése |
200 E Ft |
d) Testvérvárosi és nemz. sportkapcs. és komm. |
1.300 E Ft |
e) Tartalék |
500 E Ft |
a) Városi Képtár működési támogatása |
550 E Ft |
7. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének mérlegét a 7., 7/a. melléklet tartalmazza.
8. § (1)7 A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és fejlesztési hiány összetételét a 8., 8/a. melléklet tartalmazza.
(2) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi feladatfinanszírozását a 9. melléklet mutatja be.
9. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bek. c) pontjában előírt közvetett támogatásokra vonatkozó mérleget a 10. melléklet mutatja be.
10. § Gyomaendrőd Város kötvénykibocsátásból eredő tartozás állományának alakulását a 11. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyletét a 12. melléklet tartalmazza.
11. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 13. melléklet tartalmazza.
12. § (1) 2013. január 1.-től a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 11. melléklete az irányadó a közalkalmazottak besorolását illetően.
(2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény (Továbbiakban: Ktv.) 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2008. január 1-től 38.650 forint, 2013. évre nem változott. A köztisztviselők illetménye ennek alapján lett megállapítva, figyelembe véve a tartós távollevők- és helyettesítőik illetmény különbözetét. A Ktv. 44/A. § szerinti illetménykiegészítés nincs. Az osztályvezetők illetménypótléka – a korábbi évekkel azonosan - a Ktv. 46. § (5) b) pontja alapján meghatározott illetmény 10 %-a.
(3) Az egységes Közszolgálati Szabályzat alapján tervezett juttatások keretei, tekintettel az Esélyegyenlőségi tervre is:
b) VI. Fejezet 4. pontja szerinti Családalapítási támogatás keret: 100.000 Ft,
c) VI. Fejezet 5. pontja szerinti Rendkívüli szociális támogatás keret: - Ft,
d) VI. Fejezet 6. pontja szerinti Szemüvegtérítés címen rendelkezésre álló keret: 500.000 Ft,
e) VII. Fejezet 2. pontja szerinti Temetési támogatási keret: 100.000 Ft,
f) VIII. Fejezet 1. pontja szerinti Nyugállományú köztisztviselők támogatási keret:- .
g) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-ában foglaltak, továbbá a 2013. évi költségvetési törvény 56. § (3) bekezdése alapján a cafetéria keret bruttó összege 200.000 Ft/fő/év, melyből a kifizetői adó mértéke 35,7 %. Ezen cafetéria keret vonatkozik az önkormányzati hivatalban dolgozó közalkalmazottakra (mezőőrök) és a Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatottakra is.
13. § Az Áht. 24. § (4) bek. a) pontja, és a 78. § (2) bek. alapján a 14., 14/a. melléklet tartalmazza a Gyomaendrőd Város 2013. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.
14. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 15. melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzati feladatot ellátóknak fizetett díjtételek összegét a 19. melléklet tartalmazza.
16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 20. melléklet mutatja be.
17. § A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás tagintézményeinek 2013. évi költségvetéséről szóló határozatát a 21. melléklet tartalmazza.
18. § (1) Azon Intézmények, amelyek az állami támogatáshoz kapcsolódó ellátotti létszámot a tervezetthez képest alulteljesítik, a feladat csökkenésből, illetve a jogtalan igénybevételből adódó visszafizetési kötelezettséget a 2013. évi költségvetésükből kötelesek kigazdálkodni.
(2) Amennyiben egy adott intézményben az ellátotti létszám a tervezetthez képest növekszik – de ez a növekedés Önkormányzati tevékenységi kör módosítást nem eredményez -, az intézmény csak abban az esetben igényelhet plusz támogatást, ha a többlet ellátotti létszám likviditási nehézséget okoz az intézmény gazdálkodásában. A feladat növekedéséből adódó többlet állami támogatást az intézmény mutatószámos fejlesztésként veheti igénybe.
(3) Az önálló intézmények saját hatáskörben is hajthatnak végre előirányzat módosítást, azonban a kiemelt előirányzatait a Képviselő-testület által elfogadott rendeleten keresztülvezetve módosíthatják. Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 42. § -ban foglaltak alapján használhatja fel.
19. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
20. § A képviselők tiszteletdíjai a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, valamint a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.) önkormányzati rendelete alapján kerültek meghatározásra, melyet a 18. melléklet tartalmaz.
21. § A 22. melléklet tartalmazza a 2013. évi rendelet tervezetről készült könyvvizsgálói véleményezést.
22. § A Képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának véleményét a 2013. évi költségvetési rendelet tervezetről a 23. melléklet tartalmazza.
23. § A költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentumait a 24. melléklet tartalmazza.
24. § A munkavállalói érdekképviseleti szervekkel történt egyeztetés dokumentumait a 25. melléklet tartalmazza.
25. § Az Áht. 109. § (6) bekezdésben meghatározott felhatalmazás alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbiak szerint állapítja meg a kiadásai kézpénzben történő teljesítésének eseteit:
(1) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
(2) olyan kis összegű beszerzések ahol a beszerzés havi szinten a bruttó 200.000 Ft-ot nem haladja meg
(3) igazgatás-szolgáltatási díjak,
(4) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj, saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
(5) lakossági túlfizetések visszafizetése,
(6) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
(7) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei a pénzügyi osztályvezető engedélyével.
26. § A Zöldpark Nonprofit Kft. által utasítás alapján ellátott feladatok finanszírozása (parkfenntartás, holtágak fenntartása, sportcsarnok működtetése, oktatási vagyon működtetése) előre történik, minden hónap 10. napjáig átutalásra kerül az adott hónap feladatellátásához biztosított forrás. A Zöldpark Nonprofit Kft. által utasítás alapján ellátott hivatali épület takarítási feladatainak finanszírozása utólag történik, minden hónap 10. napjáig kerül átutalásra a megelőző hónap feladatellátásához biztosított forrás összege.
27. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
28. § Hatályát veszti a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 32/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelet.
2. melléklet8
Szakf. |
Cím szám |
Alcím szám |
Előir. szám |
Megnev. |
Cím neve |
Alcím neve |
Előir. neve |
2013. évi terv |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
4. |
1. |
Önkormányzat saját bevétel |
||||||||
Holtágak haszonbére |
1 114 |
1 114 |
|||||||||
Földhaszonbér |
8 140 |
8 140 |
|||||||||
Bérleti díj |
20 575 |
52 531 |
|||||||||
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele |
|||||||||||
Közterületfoglalás |
393 |
393 |
|||||||||
Egyéb bevételek |
2 084 |
2 084 |
|||||||||
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
2 084 |
2 084 |
|||||||||
Kamatbevétel |
3 000 |
3 000 |
|||||||||
Készlet értékesítés |
|||||||||||
Polgárvédelem bevétele |
203 |
||||||||||
Kis Bálint Iskola műk.bevétele |
1 470 |
||||||||||
Rózsahegyi Kálmán Iskola műk.bevételei |
2 630 |
||||||||||
Városi Zene és Műv.Iskola bevétele |
1 396 |
||||||||||
Kner Imre Gimnázium műk.bev. |
2 848 |
||||||||||
Ped.szakszolgálat műk.bevétele |
16 |
||||||||||
Kamatbevétel kötvény |
25 000 |
45 396 |
|||||||||
Árfolyam nyereség |
|||||||||||
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés |
|||||||||||
ÁFA bevétel-befizetendő |
13 861 |
22 529 |
|||||||||
ÁFA visszatérülés működéshez |
2 700 |
||||||||||
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. |
47 033 |
||||||||||
Hulladéklerakó bérleti díj bev. |
20 000 |
0 |
|||||||||
Oktatási intézmények saját bev. |
|||||||||||
Oktatási intézmények bérl.díj bev. |
|||||||||||
Saját bevétel összesen: |
96 251 |
195 567 |
|||||||||
1. |
4. |
2. |
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel |
||||||||
Támogatásértékű műk.bevétel |
|||||||||||
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. |
|||||||||||
Rendszeres segély átvett pénz |
190 115 |
10 945 |
|||||||||
Gyermektartásdíj kieg. |
|||||||||||
Mozgáskorl.tám. |
|||||||||||
Mezőőri jár. átvett pénz |
3 000 |
3 000 |
|||||||||
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076) |
18 408 |
18 408 |
|||||||||
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló |
286 309 |
715 |
|||||||||
Nyári diákmunka támogatása |
1 215 |
||||||||||
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. |
16 808 |
18 052 |
|||||||||
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 60 fő támog. |
27 165 |
||||||||||
Téli közfoglalkoztatás 8 fő támog. |
922 |
||||||||||
Beton, varroda közmunkapr.tám. |
0 |
64 136 |
|||||||||
Belvíz közmunkapr.támogatása |
142 023 |
||||||||||
Mg. Közfoglalkoztatottak támogatása |
103 674 |
||||||||||
Téli közfoglalkoztatás új |
7 348 |
||||||||||
Támogató Szolgálat támogatása |
8 553 |
||||||||||
Belvíz III. EU-s önerő alap s.forrás kieg. |
|||||||||||
Körös-Szögi kistérségi T-tól 2012. évi kieg.tám. |
|||||||||||
Szúnyoggyérítés településektől átvett pe. |
340 |
||||||||||
Oktatási Int. műk.c.pe.átvétele |
7 061 |
||||||||||
Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez |
12 214 |
12 214 |
|||||||||
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez |
12 935 |
12 935 |
|||||||||
Magyarország szeretlek pályázati pe. |
650 |
||||||||||
Előző évi pm. átvét |
|||||||||||
IKSZT pályázat bér támogatás |
2 200 |
2 200 |
|||||||||
Támogatásértékű műk.bevétel össz. |
541 989 |
441 556 |
|||||||||
Liget Fürdő pénzeszközátvétel |
|||||||||||
R.K. Diákjaiért 2012. civil alapból vfiz. |
|||||||||||
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól |
|||||||||||
Kötelezettségváll-ÖNO |
|||||||||||
Váll.tól átvett pe. |
|||||||||||
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről |
0 |
0 |
|||||||||
Közköltséges temetés vfiz. |
|||||||||||
Szos.segély visszafiz. |
|||||||||||
Műk.c.kölcsönök visszatérülése össz. |
|||||||||||
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: |
541 989 |
441 556 |
|||||||||
1. |
4. |
3. |
Önkormányzat felh.c.pe.átvét |
||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||||||||||
Közösségi közlekedés pály.tám. |
|||||||||||
Kondoros DAOP5.1.2./A-11-2011-0010 előleg |
|||||||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás |
319 844 |
319 844 |
|||||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap |
32 529 |
32 529 |
|||||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012-re járó tám. |
32 545 |
32 545 |
|||||||||
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Köz.Békés"aradi vízátvezetés"EU Öne.alap 85%-100% |
|||||||||||
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 85%-100% |
|||||||||||
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044 |
49 538 |
49 538 |
|||||||||
Belvíz fordított áfa-ra beruh.c.pe.átvét |
28 862 |
||||||||||
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) |
91 929 |
91 929 |
|||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. |
526 385 |
555 247 |
|||||||||
Felh.c.pe.átvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||
Út érdekeltségi hj. |
|||||||||||
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. |
1 500 |
1 500 |
|||||||||
Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
Közérdekű köt.váll. |
|||||||||||
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről |
11 500 |
11 500 |
|||||||||
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: |
537 885 |
566 747 |
|||||||||
1. |
5. |
Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
Lakáskölcsön visszafizetés |
4 000 |
4 000 |
|||||||||
Elemi kár kölcsöntörlesztés |
300 |
300 |
|||||||||
Belvíz kölcsön visszafizetés |
1 500 |
1 500 |
|||||||||
Egyéb kölcsön visszafizetés |
700 |
700 |
|||||||||
Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert) |
0 |
0 |
|||||||||
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) |
400 |
400 |
|||||||||
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi, Leontex) |
0 |
0 |
|||||||||
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid) |
|||||||||||
IKSZT műk.kölcsön visszatérülése |
2 367 |
||||||||||
DAOP 2.1.3. Műk.kölcsön visszatér. |
15 306 |
||||||||||
Egyéb műk.kölcsön visszafiz. |
|||||||||||
Közköltséges temetés visszatér. |
1 000 |
1 280 |
|||||||||
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése |
7 000 |
7 000 |
|||||||||
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. |
7 000 |
7 000 |
|||||||||
1. |
5. |
Kölcsönök visszatérülése összesen: |
21 900 |
39 853 |
|||||||
1. |
6. |
Rövid lejáratú hitelfelvét |
|||||||||
1. |
Működési célú |
||||||||||
2. |
Felhalmozási célú |
||||||||||
1. |
6. |
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen |
|||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Előir. szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Előir. neve |
2012. évi terv |
2013. évi terv |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek |
|||||||||
Működési célú előző évi pénzmaradvány |
||||||||||
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
37 861 |
63 409 |
||||||||
Határ Győző Városi Könyvtár |
1 |
|||||||||
Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény |
2 900 |
2 933 |
||||||||
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda |
0 |
|||||||||
Városi Egészségügyi Intézmény |
26 232 |
|||||||||
Térségi Szociális Gondozási Központ |
7 339 |
0 |
||||||||
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal |
10 000 |
12 295 |
||||||||
4. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen |
58 100 |
104 870 |
|||||||
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
||||||||||
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
650 451 |
671 688 |
||||||||
Határ Győző Városi Könyvtár |
||||||||||
Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény |
0 |
|||||||||
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda |
0 |
|||||||||
Városi Egészségügyi Intézmény |
5 974 |
|||||||||
Térségi Szociális Gondozási Központ |
0 |
|||||||||
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen |
650 451 |
677 662 |
||||||||
13. |
4. |
Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen |
708 551 |
782 532 |
||||||
Szakf. |
Cím szám |
Alcím szám |
Előir. szám |
Megnev. |
Cím neve |
Alcím neve |
Előir. neve |
2013. évi terv |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
4. |
1. |
Önkormányzat saját bevétel |
||||||||
Holtágak haszonbére |
1 114 |
1 114 |
|||||||||
Földhaszonbér |
8 140 |
8 140 |
|||||||||
Bérleti díj |
20 575 |
52 531 |
|||||||||
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele |
|||||||||||
Közterületfoglalás |
393 |
393 |
|||||||||
Egyéb bevételek |
2 084 |
2 084 |
|||||||||
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
2 084 |
2 084 |
|||||||||
Kamatbevétel |
3 000 |
3 000 |
|||||||||
Készlet értékesítés |
|||||||||||
Polgárvédelem bevétele |
203 |
||||||||||
Kis Bálint Iskola műk.bevétele |
1 470 |
||||||||||
Rózsahegyi Kálmán Iskola műk.bevételei |
2 630 |
||||||||||
Városi Zene és Műv.Iskola bevétele |
1 396 |
||||||||||
Kner Imre Gimnázium műk.bev. |
2 848 |
||||||||||
Ped.szakszolgálat műk.bevétele |
16 |
||||||||||
Kamatbevétel kötvény |
25 000 |
45 396 |
|||||||||
Árfolyam nyereség |
|||||||||||
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés |
|||||||||||
ÁFA bevétel-befizetendő |
13 861 |
22 529 |
|||||||||
ÁFA visszatérülés működéshez |
2 700 |
||||||||||
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. |
47 033 |
||||||||||
Hulladéklerakó bérleti díj bev. |
20 000 |
0 |
|||||||||
Oktatási intézmények saját bev. |
|||||||||||
Oktatási intézmények bérl.díj bev. |
|||||||||||
Saját bevétel összesen: |
96 251 |
195 567 |
|||||||||
1. |
4. |
2. |
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel |
||||||||
Támogatásértékű műk.bevétel |
|||||||||||
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. |
|||||||||||
Rendszeres segély átvett pénz |
190 115 |
10 945 |
|||||||||
Gyermektartásdíj kieg. |
|||||||||||
Mozgáskorl.tám. |
|||||||||||
Mezőőri jár. átvett pénz |
3 000 |
3 000 |
|||||||||
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076) |
18 408 |
18 408 |
|||||||||
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló |
286 309 |
715 |
|||||||||
Nyári diákmunka támogatása |
1 215 |
||||||||||
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. |
16 808 |
18 052 |
|||||||||
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 60 fő támog. |
27 165 |
||||||||||
Téli közfoglalkoztatás 8 fő támog. |
922 |
||||||||||
Beton, varroda közmunkapr.tám. |
0 |
64 136 |
|||||||||
Belvíz közmunkapr.támogatása |
142 023 |
||||||||||
Mg. Közfoglalkoztatottak támogatása |
103 674 |
||||||||||
Téli közfoglalkoztatás új |
7 348 |
||||||||||
Támogató Szolgálat támogatása |
8 553 |
||||||||||
Belvíz III. EU-s önerő alap s.forrás kieg. |
|||||||||||
Körös-Szögi kistérségi T-tól 2012. évi kieg.tám. |
|||||||||||
Szúnyoggyérítés településektől átvett pe. |
340 |
||||||||||
Oktatási Int. műk.c.pe.átvétele |
7 061 |
||||||||||
Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez |
12 214 |
12 214 |
|||||||||
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez |
12 935 |
12 935 |
|||||||||
Magyarország szeretlek pályázati pe. |
650 |
||||||||||
Előző évi pm. átvét |
|||||||||||
IKSZT pályázat bér támogatás |
2 200 |
2 200 |
|||||||||
Támogatásértékű műk.bevétel össz. |
541 989 |
441 556 |
|||||||||
Liget Fürdő pénzeszközátvétel |
|||||||||||
R.K. Diákjaiért 2012. civil alapból vfiz. |
|||||||||||
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól |
|||||||||||
Kötelezettségváll-ÖNO |
|||||||||||
Váll.tól átvett pe. |
|||||||||||
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről |
0 |
0 |
|||||||||
Közköltséges temetés vfiz. |
|||||||||||
Szos.segély visszafiz. |
|||||||||||
Műk.c.kölcsönök visszatérülése össz. |
|||||||||||
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: |
541 989 |
441 556 |
|||||||||
1. |
4. |
3. |
Önkormányzat felh.c.pe.átvét |
||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||||||||||
Közösségi közlekedés pály.tám. |
|||||||||||
Kondoros DAOP5.1.2./A-11-2011-0010 előleg |
|||||||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás |
319 844 |
319 844 |
|||||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap |
32 529 |
32 529 |
|||||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012-re járó tám. |
32 545 |
32 545 |
|||||||||
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Köz.Békés"aradi vízátvezetés"EU Öne.alap 85%-100% |
|||||||||||
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 85%-100% |
|||||||||||
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044 |
49 538 |
49 538 |
|||||||||
Belvíz fordított áfa-ra beruh.c.pe.átvét |
28 862 |
||||||||||
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) |
91 929 |
91 929 |
|||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. |
526 385 |
555 247 |
|||||||||
Felh.c.pe.átvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||
Út érdekeltségi hj. |
|||||||||||
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. |
1 500 |
1 500 |
|||||||||
Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
Közérdekű köt.váll. |
|||||||||||
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről |
11 500 |
11 500 |
|||||||||
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: |
537 885 |
566 747 |
|||||||||
1. |
5. |
Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
Lakáskölcsön visszafizetés |
4 000 |
4 000 |
|||||||||
Elemi kár kölcsöntörlesztés |
300 |
300 |
|||||||||
Belvíz kölcsön visszafizetés |
1 500 |
1 500 |
|||||||||
Egyéb kölcsön visszafizetés |
700 |
700 |
|||||||||
Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert) |
0 |
0 |
|||||||||
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) |
400 |
400 |
|||||||||
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi, Leontex) |
0 |
0 |
|||||||||
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid) |
|||||||||||
IKSZT műk.kölcsön visszatérülése |
2 367 |
||||||||||
DAOP 2.1.3. Műk.kölcsön visszatér. |
15 306 |
||||||||||
Egyéb műk.kölcsön visszafiz. |
|||||||||||
Közköltséges temetés visszatér. |
1 000 |
1 280 |
|||||||||
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése |
7 000 |
7 000 |
|||||||||
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. |
7 000 |
7 000 |
|||||||||
1. |
5. |
Kölcsönök visszatérülése összesen: |
21 900 |
39 853 |
|||||||
1. |
6. |
Rövid lejáratú hitelfelvét |
|||||||||
1. |
Működési célú |
||||||||||
2. |
Felhalmozási célú |
||||||||||
1. |
6. |
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen |
|||||||||
3. melléklet11
Cím szám |
Alcím szám |
Előir. szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Előirányzat neve |
2013. évi terv |
Módosított előirányzat V. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
|||||||
1. |
Személyi juttatás |
274 662 |
315 372 |
|||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
40 339 |
52 469 |
|||||
3. |
Dologi kiadás |
198 392 |
411 440 |
|||||
4. |
Pénzeszköz átadás |
277 794 |
669 337 |
|||||
5. |
Ellátottak juttatása |
0 |
||||||
Gyomaendrőd Város Önkormányzat |
791 187 |
1 448 618 |
||||||
2. |
Határ Győző Városi Könyvtár |
|||||||
1. |
Személyi juttatás |
5 775 |
7 987 |
|||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
1 559 |
2 023 |
|||||
3. |
Dologi kiadás |
5 622 |
7 619 |
|||||
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
5. |
Ellátottak juttatása |
|||||||
Határ Győző Városi Könyvtár összesen: |
12 956 |
17 629 |
||||||
3. |
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény |
|||||||
1. |
Személyi juttatás |
11 528 |
10 361 |
|||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
3 112 |
2 646 |
|||||
3. |
Dologi kiadás |
10 886 |
11 197 |
|||||
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
5. |
Ellátottak juttatása |
|||||||
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény |
25 526 |
24 204 |
||||||
4. |
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda |
|||||||
1. |
Személyi juttatás |
55 754 |
0 |
|||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
15 054 |
0 |
|||||
3. |
Dologi kiadás |
15 596 |
0 |
|||||
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
5. |
Ellátottak juttatása |
0 |
||||||
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda |
86 404 |
0 |
||||||
5. |
Városi Egészségügyi Intézmény |
|||||||
1. |
Személyi juttatás |
70 323 |
78 905 |
|||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
19 025 |
20 848 |
|||||
3. |
Dologi kiadás |
62 671 |
80 416 |
|||||
4. |
Pénzeszköz átadás |
5 |
||||||
5. |
Ellátottak juttatása |
0 |
||||||
Városi Egészségügyi Intézmény összesen: |
152 019 |
180 174 |
||||||
6. |
Térségi Szociális Gondozási Központ |
|||||||
1. |
Személyi juttatás |
250 044 |
0 |
|||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
67 161 |
0 |
|||||
3. |
Dologi kiadás |
262 815 |
0 |
|||||
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
5. |
Ellátottak juttatása |
0 |
||||||
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: |
580 020 |
0 |
||||||
7. |
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
1. |
Személyi juttatás |
132 143 |
131 840 |
|||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
33 619 |
33 070 |
|||||
3. |
Dologi kiadás |
56 516 |
52 162 |
|||||
4. |
Pénzeszköz átadás |
226 274 |
137 555 |
|||||
5. |
Ellátottak juttatása |
0 |
||||||
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal |
448 552 |
354 627 |
||||||
Működési kiadások mindösszesen |
||||||||
1. |
Személyi juttatás |
800 229 |
544 465 |
|||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
179 869 |
111 056 |
|||||
3. |
Dologi kiadás |
612 498 |
562 834 |
|||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
504 068 |
806 897 |
|||||
5. |
Ellátottak juttatása |
0 |
0 |
|||||
Működési kiadások mindösszesen: |
2 096 664 |
2 025 252 |
||||||
Szakfel. szám |
Cím szám |
Alcím szám |
Előir. szám |
Szakfel. |
Cím neve |
Alcím neve |
Előirányzat neve |
2013. évi terv |
Módosított előirányzat V. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. |
Polgármesteri Hivatal |
|||||||||
7. |
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat |
|||||||||
02100010 |
Erdőgazdálkodás |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
0 |
||||||||
36000010 |
Víztermelés,- kezelés,-ellátás |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
0 |
||||||||
37000010 |
Szennyvíz elvezetés |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás (Kamat) |
0 |
18 171 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
18 171 |
||||||||
38210110 |
Települési hulladék |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
10 000 |
10 000 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
13 807 |
20 374 |
|||||||
Összesen: |
23 807 |
30 374 |
||||||||
52200110 |
Helyi közutak üzemeltetése |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
||||||||
3. |
Dologi kiadás |
6 934 |
26 046 |
|||||||
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
||||||||
Összesen |
6 934 |
26 046 |
||||||||
8560050 |
Oktatási vagyon műk.-Okt.kieg.komplex tám. |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
||||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
31 715 |
||||||||
Összesen: |
0 |
31 715 |
||||||||
84140317 |
Okt.vagyon önkormányzati költségek |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
10 917 |
10 917 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
2 948 |
2 948 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
14 000 |
14 000 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
93 715 |
0 |
|||||||
Összesen: |
121 580 |
27 865 |
||||||||
68000110 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
4 360 |
||||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
||||||||
Összesen: |
0 |
4 360 |
||||||||
68000210 |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
13 861 |
21 435 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
||||||||
Összesen: |
13 861 |
21 435 |
||||||||
81300010 |
Zöldterület kezelés-parkgondozás |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
3 455 |
7 165 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
22 000 |
22 000 |
|||||||
Összesen: |
25 455 |
29 165 |
||||||||
85601110 |
Ped.szakszolgálat |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
|||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
|||||||||
3. |
Dologi kiadás |
218 |
||||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
|||||||||
Összesen |
0 |
218 |
||||||||
84111410 |
Térségi Humánsegítő Szolgálat |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
||||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
||||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
||||||||
84111510 |
Önkormányzati képviselőválasztás |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
||||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
||||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
||||||||
85202111 |
Kis Bálint Iskola Működtetése |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
||||||||
3. |
Dologi kiadás |
22 012 |
||||||||
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
1 902 |
|||||||||
Összesen: |
0 |
23 914 |
||||||||
85202112 |
Rózsahegyi Kálmán Iskola működtetése |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
|||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
|||||||||
3. |
Dologi kiadás |
27 404 |
||||||||
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
||||||||||
Összesen: |
0 |
27 404 |
||||||||
85311110 |
Kner Imre Gimnázium működtetése |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
|||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
|||||||||
3. |
Dologi kiadás |
17 011 |
||||||||
4. |
Pénze. átad., egyéb tám |
|||||||||
Összesen: |
0 |
17 011 |
||||||||
85202110 |
Okt.int. működtetése |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
|||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
|||||||||
3. |
Dologi kiadás |
|||||||||
Pénze. átad., egyéb tám. |
2 379 |
|||||||||
Összesen: |
0 |
2 379 |
||||||||
85203110 |
Zeneiskola működtetése |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
35 |
||||||||
2. |
Munkaadót terhelő jár. |
1 |
||||||||
3. |
Dologi kiadás |
4 130 |
||||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
|||||||||
Összesen: |
0 |
4 166 |
||||||||
84113310 |
Helyi adókkal kapcsolatos |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
||||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
||||||||
4. |
Pe.átadás |
42 000 |
0 |
|||||||
Összesen: |
42 000 |
0 |
||||||||
85600010 |
Okt.kieg tev. |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
2 035 |
||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
||||||||
3. |
Dologi kiadás |
251 |
||||||||
4. |
Pénze. átad., egyéb tám. |
0 |
||||||||
Összesen: |
0 |
2 286 |
||||||||
84140210 |
Közvilágítás |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
||||||||
3. |
Dologi kiadás |
33 238 |
33 238 |
|||||||
4. |
Pénze. átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
33 238 |
33 238 |
||||||||
84140310 |
Városgazdálkodás |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
2 877 |
||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
991 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
42 500 |
88 313 |
|||||||
4. |
Pénze. átad., egyéb tám. |
18 960 |
464 330 |
|||||||
Összesen: |
61 460 |
556 511 |
||||||||
84140311 |
Városgazd:nyári diákmunka, vállalkozók háza |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
1 173 |
||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
42 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
750 |
750 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
750 |
1 965 |
||||||||
84215510 |
Testvérvárosi kapcsolatok |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
||||||||
3. |
Dologi kiadás |
1 780 |
||||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
||||||||
Összesen: |
0 |
1 780 |
||||||||
84242110 |
Közterület felügyelők |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
||||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
||||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
||||||||
84242111 |
Mezőőri szolgálat |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
9 029 |
10 032 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
1 962 |
2 108 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
2 100 |
2 100 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
13 091 |
14 240 |
||||||||
84242112 |
Településőrök |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
||||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
||||||||
84253110 |
Polgárvédelmi tev. |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
216 |
216 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
58 |
58 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
850 |
1 350 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
400 |
400 |
|||||||
Összesen: |
1 524 |
2 024 |
||||||||
84254110 |
Ár- és belvízvédelem |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
||||||||
3. |
Dologi kiadás |
9 910 |
38 772 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
2 090 |
2 090 |
|||||||
Összesen: |
12 000 |
40 862 |
||||||||
85101150 |
Óvodai nevelés |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
||||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
||||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
15 510 |
16 249 |
|||||||
Összesen: |
15 510 |
16 249 |
||||||||
86210250 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
||||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
7 180 |
7 180 |
|||||||
Összesen: |
7 180 |
7 180 |
||||||||
86905210 |
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
6 000 |
6 905 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
6 000 |
6 905 |
||||||||
87301110 |
Időskorúak bentlakásos szoc.tám. |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
||||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
0 |
||||||||
87901210 |
Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
125 |
125 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
125 |
125 |
||||||||
89044215 |
Téli közfoglalkoztatás 8 fő |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
1 326 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
204 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
1 530 |
||||||||
89044214 |
Mezőgazd.közfogl. 60 fő |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
21 460 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
4 704 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
1 001 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
27 165 |
||||||||
88992410 |
Családsegítő Szolg.dec.havi kiad. |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
1 079 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
287 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
17 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
1 383 |
||||||||
88211410 |
Adósságcsökk.tám.kapcs.lakásfenntart.tám. |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
4 000 |
4 000 |
|||||||
Összesen: |
4 000 |
4 000 |
||||||||
89044216 |
Beton, kerítés, varroda közmunka |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
41 563 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
6 400 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
8 756 |
||||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
56 719 |
||||||||
89044217 |
Belvíz közmunka |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
114 000 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
17 023 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
8 500 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
||||||||
Összesen: |
0 |
139 523 |
||||||||
89044218 |
Mg.közfoglalkoztatás |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
58 000 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
9 424 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
22 000 |
||||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
89 424 |
||||||||
89044219 |
42 fő 6 órában foglalk. Közmunka |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
1 897 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
539 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
2 436 |
||||||||
88212110 |
Helyi eseti lakásfenntartási tám. |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
||||||||
88212210 |
Átmeneti segély |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
||||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
4 300 |
4 300 |
|||||||
Összesen: |
4 300 |
4 300 |
||||||||
88212310 |
Temetési segély |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
4 500 |
4 500 |
|||||||
Összesen: |
4 500 |
4 500 |
||||||||
88212410 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
||||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
||||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
3 000 |
8 203 |
|||||||
Összesen: |
3 000 |
8 203 |
||||||||
88212510 |
Mozgáskorlátozottak közl.tám. |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
0 |
||||||||
88212910 |
Egyéb önkormányzati eseti p.ell. |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
2 700 |
2 700 |
|||||||
Összesen: |
2 700 |
2 700 |
||||||||
88220110 |
Adósságkezelési szolgáltatás |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
4 000 |
4 000 |
|||||||
Összesen: |
4 000 |
4 000 |
||||||||
88993610 |
Gyermektartásdíj megelőlegezés |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
0 |
||||||||
88220310 |
Köztemetés |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
2 000 |
2 000 |
|||||||
Összesen: |
2 000 |
2 000 |
||||||||
88910150 |
Bölcsődei ellátás |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
4 084 |
4 084 |
|||||||
Összesen: |
4 084 |
4 084 |
||||||||
87301118 |
Mirhóháti u. TIOP |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
0 |
||||||||
88992810 |
Falugondnoki szolgálat |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
||||||||
88100010 |
DAOP Idősek bent.nélk.szoc.ell. |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
||||||||
89030150 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
3 849 |
|||||||
Összesen: |
0 |
3 849 |
||||||||
84140310 |
Közcélú támogatás (menedzsment) |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
7 505 |
7 841 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
2 027 |
2 118 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
3 543 |
527 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
||||||||
Összesen: |
13 075 |
10 486 |
||||||||
89044210 |
Közcélú foglalkoztatás (kézbesítők, településőr, egyéb) |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
20 217 |
20 217 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
2 729 |
2 729 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
2 346 |
2 346 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
25 292 |
25 292 |
||||||||
89044310 |
Közcélú támogatás (2013.-ben induló) |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
211 969 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
28 616 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
45 724 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
286 309 |
0 |
||||||||
89044311 |
Közcélú támogatás (2012.-ről áthúzódó) |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
14 809 |
16 555 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
1 999 |
2 281 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
16 808 |
18 836 |
||||||||
84119250 |
Sajt és Túrófesztivál támogatása |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
1 750 |
|||||||
Összesen: |
0 |
1 750 |
||||||||
84119150 |
Halászléfőző rendezvény támogatása |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
800 |
||||||||
Összesen: |
0 |
800 |
||||||||
91050210 |
Képtár |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
910 |
1 460 |
|||||||
Összesen: |
910 |
1 460 |
||||||||
93120410 |
Diáksport támogatása |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
120 |
||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
32 |
||||||||
3. |
Dologi kiadás |
348 |
||||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
500 |
||||||||
93190350 |
M.N.S. egyéb sporttámogatás |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
||||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
||||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
10 737 |
||||||||
Összesen: |
0 |
10 737 |
||||||||
93291110 |
Fürdő |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
12 700 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
20 663 |
30 210 |
|||||||
Összesen: |
20 663 |
42 910 |
||||||||
93291910 |
M.N.S.egyéb szórakoztatás |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
2 252 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
1 290 |
||||||||
Összesen: |
0 |
3 542 |
||||||||
89044410 |
Téli közfoglalkoztatás új |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
3 700 |
||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
500 |
||||||||
3. |
Dologi kiadás |
3 148 |
||||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
7 348 |
||||||||
96090050 |
Tourinform Iroda tám. |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
329 |
||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
80 |
||||||||
3. |
Dologi kiadás |
1 253 |
||||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
1 662 |
||||||||
94990010 |
Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
||||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
||||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
4 000 |
||||||||
Összesen: |
0 |
4 000 |
||||||||
96030210 |
Temetkezés |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
100 |
100 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
100 |
100 |
||||||||
93110210 |
Sportlétesítmények működtetése |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
2 956 |
2 956 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
6 475 |
6 975 |
|||||||
Összesen: |
9 431 |
9 931 |
||||||||
84251050 |
Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
||||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
||||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
5 500 |
5 500 |
|||||||
Összesen: |
5 500 |
5 500 |
||||||||
7. |
Önkormányzat összesen |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
274 662 |
315 372 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
40 339 |
52 469 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
198 392 |
411 440 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
277 794 |
668 977 |
|||||||
7. |
Önkormányzat összesen |
791 187 |
1 448 258 |
|||||||
4. melléklet13
Cím szám |
Alcím szám |
Előir. szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Előirányzat neve |
2013. évi terv |
Módosított előirányzat V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
6. |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
|||||
Út, járda és kerékpárút felújítás |
20 000 |
0 |
|||||
Magtárlaposi lakások felújítása |
22 000 |
0 |
|||||
Költségalapú bérlakások felújítása |
|||||||
Szennyvíz és ivóvíz rek.munkák |
4 277 |
||||||
Költségalapú bérlakások felújítása |
291 |
||||||
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
42 000 |
4 568 |
|||||
2. |
6. |
Határ Győző Városi Könyvtár |
|||||
Selyem u. épület felújítása |
3 300 |
||||||
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
3 300 |
|||||
3. |
6. |
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény |
|||||
Közművelődési, Közgyűjt. és Szolg.Intézmény |
0 |
0 |
|||||
4. |
6. |
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda |
|||||
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda |
0 |
0 |
|||||
5. |
6. |
Városi Egészségügyi Intézmény |
|||||
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
0 |
|||||
6. |
6. |
Térségi Szociális Gondozási Központ |
|||||
Adományból felújítás |
0 |
||||||
Térségi Szociális Gondozási Központ |
0 |
0 |
|||||
7. |
6. |
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
|||||
Felújítási kiadás mindösszesen: |
42 000 |
7 868 |
|||||
5. melléklet14
Cím szám |
Alcím szám |
Előir. szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Előirányzat neve |
2013. évi terv |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
7. |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai |
||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (384902+7519pály-ban el nem számolható ktg) |
392 421 |
392 421 |
||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012.évi terv és tény adatok különbözete (35550-17716) |
17 834 |
17 834 |
||||||
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044 |
51 505 |
49 843 |
||||||
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) |
102 143 |
102 143 |
||||||
Belvíz fordított ÁFA |
28 862 |
|||||||
Népliget és Erzsébet liget rendezése |
1 500 |
1 500 |
||||||
Parkosítás |
900 |
900 |
||||||
Külterületi környezetáll.jav.vízpótlás |
2969 |
|||||||
Gye Város vízvédelmi fejlesztés |
524 |
|||||||
Új városháza költsége |
3476 |
|||||||
Komposztáló karám építése |
102 |
|||||||
Telekparti csatorna állapotterve |
127 |
|||||||
Vízpótlás végrehajtása |
2969 |
|||||||
Fegyvernek utca záportározó |
318 |
|||||||
Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések |
301 |
|||||||
START pr-gyakorlókert,varroda villanysz,gépjármű, betonelem gyártó gép besz. |
24167 |
|||||||
Enci-Körgát közötti útalap kész., Esze T.utca útalap |
1735 |
|||||||
Magtárlaposi lakások befejezése |
22292 |
|||||||
Okt.6. játszótér mászóka |
842 |
|||||||
Csepel dízel motor vás. |
460 |
|||||||
Dacia Duster gépkocsi vásárlása |
3486 |
|||||||
Belvíz III. ütem |
34474 |
|||||||
Óvodai épület felúj. |
1450 |
|||||||
Háziorvosi rendeléshez szellemi termék vásárlás |
159 |
|||||||
Selyem u. óvoda ép. |
1389 |
|||||||
Akadálymentes feljáró Selyem u. 124. |
246 |
|||||||
Játszótéri játékok vás. |
420 |
|||||||
Esze T. u. vízelvezetés |
419 |
|||||||
Bánomkert szennyvízcsatorna bővítés |
200 |
|||||||
Játszótéri játékok vás-Poharelec L.tiszteletdíj felajánlása |
600 |
|||||||
Optikai kábelhál.kiép-367/2013. Gye Kt. hat. |
1000 |
|||||||
Területvásárlás-gyümölcsös KT hat.alapján |
2100 |
|||||||
Corini és Vidovszky festmények vásárlása |
200 |
|||||||
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
566 303 |
699 928 |
||||||
2. |
7. |
Határ Győző Városi Könyvtár |
||||||
Riasztó beszerelése könyvtárba |
149 |
|||||||
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
149 |
||||||
3. |
7. |
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény |
||||||
Múzeális int.érd.növ támog. felhasználása |
0 |
|||||||
Közművelődési,Közgyűjt.és Szolg.Intézmény |
0 |
0 |
||||||
4. |
7. |
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda |
||||||
Pályázati pénzből játék beszerzése |
0 |
|||||||
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda |
0 |
0 |
||||||
5. |
7. |
Városi Egészségügyi Intézmény |
||||||
Előző évi pénzmaradványból gk, és eü.gép-műszer besz. |
5974 |
|||||||
2 sz.háziorvosi körzet min.feltételeinek b-gépműszer besz. |
695 |
|||||||
Előző évi pénzmaradványból épület beruh. |
11532 |
|||||||
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
18 201 |
||||||
6. |
7. |
Térségi Szociális Gondozási Központ |
||||||
TÁMOP pály. fejlesztés |
0 |
|||||||
Térségi Szociális Gondozási Központ |
0 |
0 |
||||||
7. |
7. |
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
Szellemi termék és szám.tech.eszköz vás. |
1 604 |
|||||||
Irattári polc |
175 |
|||||||
Klíma beszerelése |
4 900 |
|||||||
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
6 679 |
||||||
Fejlesztési kiadás összesen: |
566 303 |
724 957 |
||||||
1. |
8. |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási célú pe.átadás |
||||||
Támogatás értékű felhalmozási kiadások |
||||||||
Belvíz III.Megyének peszk.átad. |
37 354 |
2 880 |
||||||
Települési Önk.Társ-nak int.fin.-ra átadott pe. |
1 871 |
|||||||
Támogatás értékű felhalmozási össz. |
37 354 |
4 751 |
||||||
Felh.c.pesz.átad.ÁK |
||||||||
Első lakáshozjutók támogatása |
1 000 |
1 000 |
||||||
Ivóvíz min.jav.peszk átadás |
1 800 |
1 800 |
||||||
Fürdő Kft.-nek pály.megval.tan-ra |
4 572 |
4 572 |
||||||
Környezetvédelmi alapból pály.tám. |
3 922 |
|||||||
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. |
7 372 |
11 294 |
||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: |
44 726 |
16 045 |
||||||
1. |
9. |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata kölcsönök nyújtása |
||||||
Első lakáshoz jutók kölcsöne |
2 000 |
2 000 |
||||||
Elemi kárra kamatmentes kölcsön |
1 000 |
1 000 |
||||||
Körösök Völgye Közh.Egy. |
873 |
873 |
||||||
Rózsahegyi k.Alapítványnak pály.-hoz kölcsön nyújt. |
5 000 |
|||||||
DAOP 2.1.3. Turiszt.D.-műk.kölcsön |
15 306 |
|||||||
IKSZT műk.kölcsön |
2 176 |
|||||||
Liget Fürdőnek műk.kölcsön |
15 000 |
|||||||
Közköltséges temetésre kölcsön |
471 |
|||||||
Kölcsönök nyújtása összesen: |
3 873 |
41 826 |
||||||
1. |
10. |
Gyomaendrőd V. Önk.Kötvény törlesztése (421025+421025CHF*250) |
210 513 |
134 586 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: |
210 513 |
134 586 |
||||||
Felhalmozási kiadás mindösszesen: |
825 415 |
917 414 |
||||||
6. melléklet15
Cím szám |
Alcím szám |
Előir. szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Előirányzat neve |
2013. évi terv |
Módosított előirányzat V. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
|||||||
11. |
Működéssel kapcsolatos tartalék |
|||||||
Polgármesteri alap |
400 |
0 |
||||||
Kitüntetési alap |
200 |
0 |
||||||
Ifjúsági alap |
0 |
0 |
||||||
Civil alap |
2 100 |
0 |
||||||
Sport alap |
13 000 |
0 |
||||||
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap |
0 |
0 |
||||||
Talajterhelési díj |
500 |
500 |
||||||
Állati hulla ártalm előző évi elszámolás |
0 |
0 |
||||||
Állati hulla ártalm.2012. évi előleg |
0 |
0 |
||||||
Rendezvények alapja |
4 400 |
0 |
||||||
TDM részére peszk.átad működés |
4 000 |
0 |
||||||
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.) |
0 |
0 |
||||||
Liget Fürdő Kft-től szolg.vás. |
10 000 |
0 |
||||||
Kállai adomány, és a kamata |
10 000 |
10 000 |
||||||
Lejárt életbiztosítás (polgármester) |
2 577 |
2 577 |
||||||
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás régi játékok 2010-2011. |
0 |
0 |
||||||
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás 2013. |
0 |
0 |
||||||
Képviselői (Nagyné Perjési Anikó) tiszt.díj felajánlás |
0 |
0 |
||||||
Beszámítás |
0 |
|||||||
Közokt.int támogatására - szerkezetátalakítási t-ból |
56 720 |
|||||||
Sportcsarnok felújítására-központosított tám. |
14 000 |
|||||||
Közművelődési int.támogatása-pályázati pe. |
2 000 |
|||||||
Közfogl.saját erő |
0 |
0 |
||||||
Körös szögi Kistérség 2013. évi hj. |
507 |
0 |
||||||
Könyvtár pm |
475 |
|||||||
Műv.ház pm. |
797 |
|||||||
Közös hivatal pm. |
17 930 |
|||||||
Segély elszámolás |
17 024 |
|||||||
Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa |
0 |
0 |
||||||
IKSZT beruházás |
2 200 |
0 |
||||||
IKSZT beruházás működési plusz igény |
3 726 |
1 026 |
||||||
Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg |
0 |
0 |
||||||
Központosított támogatás |
0 |
|||||||
Kis Bálint ált. Iskolába átcsop. |
0 |
0 |
||||||
Közös Hivatalba egyszeri készletbesz. |
420 |
0 |
||||||
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék |
20 000 |
20 000 |
||||||
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék |
0 |
|||||||
KIK-től átvett pénzeszköz-okt.int.előző évi bev. |
0 |
|||||||
TV közvetítés 2012-ről áthúzódó |
843 |
0 |
||||||
Belső ellenőri feladatok |
3 000 |
0 |
||||||
Nyomda Múzeum tám-a |
0 |
|||||||
Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz. |
7 962 |
0 |
||||||
Gyomaendrődi Hírmondó újság megjel. |
1 500 |
0 |
||||||
0 |
||||||||
segély elszámolás |
0 |
|||||||
Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: |
87 335 |
143 049 |
||||||
Felhalmozással kapcsolatos tartalék |
||||||||
Turisztikai alap |
||||||||
Belvíz kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
||||||
Fogorvosi gép értékesítése |
0 |
0 |
||||||
Környezetvédelmi alap |
4 358 |
436 |
||||||
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele |
0 |
1 898 |
||||||
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő |
0 |
0 |
||||||
HURO 1001 pályázat önerő |
1 981 |
1 981 |
||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B |
35 285 |
35 285 |
||||||
Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklerakó) |
0 |
0 |
||||||
Kötvény fel nem használt része |
0 |
0 |
||||||
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő |
24 352 |
24 352 |
||||||
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) |
30 653 |
30 653 |
||||||
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő |
17 223 |
17 223 |
||||||
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő 2014. |
4 053 |
4 053 |
||||||
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő |
0 |
0 |
||||||
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő |
0 |
0 |
||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra |
21 041 |
21 041 |
||||||
Szennyvíztisztító telep állami támogatása |
351 |
|||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.) |
0 |
0 |
||||||
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben |
1 230 |
1 230 |
||||||
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) önerő |
||||||||
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő |
13 197 |
13 197 |
||||||
Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő |
49 539 |
44 107 |
||||||
Kötvény törlesztés csökkenése miatti tartalék |
75 927 |
|||||||
Körös Kajak SE sólyapálya és móló beruh.se. |
1 257 |
|||||||
Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése pály.se. |
4 214 |
|||||||
Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tőkeemelés |
0 |
0 |
||||||
DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő |
||||||||
Iparűzési adó túlfizetés |
36 793 |
55 000 |
||||||
Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.visszautalás |
0 |
0 |
||||||
Fürdő hitelfelvét |
15 000 |
0 |
||||||
Új Városháza kial. Maradvány költsége |
4 197 |
0 |
||||||
Új városháza kial. Többletköltségei |
3 000 |
0 |
||||||
Könyvtár kial.Selyem út 124. |
5 000 |
0 |
||||||
Gépjármű beszerzés |
3 500 |
0 |
||||||
Épületek energetikai felújítása KEOP önerő (tám. 85%, max. 150 M Ft+500 M Ft) |
72 197 |
71 460 |
||||||
Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A |
27 803 |
21 758 |
||||||
Játszóterek kialakítása saját erő |
5 000 |
5 000 |
||||||
Nyomda Múzeum tám-a |
900 |
0 |
||||||
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: |
376 302 |
430 423 |
||||||
11. |
Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen: |
463 637 |
573 472 |
|||||
4. |
Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen: |
463 637 |
573 472 |
|||||
11. |
Céltartalék összesen: |
463 637 |
573 472 |
|||||
4. |
Gyomaendrőd Város Önkormányzat |
|||||||
Egyéb általános tartalék |
10 519 |
5189 |
||||||
12. |
Általános tartalék |
10 519 |
5 189 |
|||||
Tartalék mindösszesen |
474 156 |
578 661 |
||||||
7. melléklet16
Megnevezés |
2013. évi terv |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
|---|---|---|---|
Költségvetési bevétel összesen |
2 729 684 |
2 772 793 |
2 746 663 |
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen |
708 551 |
793 093 |
782 532 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
|||
Bevétel mindösszesen |
3 438 235 |
3 565 886 |
3 529 195 |
Működési kiadás összesen |
2 096 664 |
2 211 189 |
2 025 252 |
Felújítás összesen |
42 000 |
26 812 |
7 868 |
Fejlesztés összesen |
825 415 |
869 842 |
917 414 |
Tartalék |
474 156 |
458 043 |
578 661 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
|||
Kiadás mindösszesen |
3 438 235 |
3 565 886 |
3 529 195 |
13. melléklet18
Intézmény megnevezése |
2013. évi nyitó létszám (fő) |
Változás |
IV. rend mód. engedélyezett létszám (fő) |
Változás |
V. rend mód. engedélyezett létszám (fő) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Határ Győző Városi könyvtár |
3 |
1 |
4 |
4 |
||
Közművelődési-Közgyűjt,és Szolg.Intézmény |
6 |
-1 |
5 |
5 |
||
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda |
32 |
2 |
34 |
-34 |
0 |
|
Városi Egészségügyi Intézmény |
31 |
31 |
-2 |
29 |
||
Térségi Szociális Gondozási Központ |
160 |
160 |
-160 |
0 |
||
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
-Polgármester |
1 |
1 |
-1 |
0 |
||
-köztisztviselői létszám Gye. |
38 |
1 |
39 |
39 |
||
-Gyesen lévő köztisztviselő Gye. |
3 |
3 |
3 |
|||
-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. |
2 |
2 |
2 |
|||
-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám |
4 |
-1 |
3 |
3 |
||
-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám |
4 |
-1 |
3 |
3 |
||
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
0 |
|||||
-Polgármester |
1 |
1 |
||||
-mezőőr (közalkalmazotti létszám) |
5 |
5 |
5 |
|||
-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. |
5 |
5 |
5 |
|||
-intézményektől átvett (közalkalmazott)technikai létszám |
28 |
-22 |
6 |
6 |
||
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen: |
322 |
-21 |
301 |
-196 |
105 |
|
START Közmunkaprogramban dolgozók száma: |
295 |
295 |
295 |
|||
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: |
15 |
15 |
15 |
|||
Összesen: |
632 |
-21 |
611 |
-196 |
415 |
Hatályon kívül helyezte Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-a. Hatálytalan 2022. szeptember 30. napjával.
Módosította: 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés. Hatályos 2014. március 1-től.
Módosította: 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés. Hatályos 2014. március 1-től.
Módosította: 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés. Hatályos 2014. március 1-től.
Módosította: 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés. Hatályos 2014. március 1-től.
Módosította: 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés. Hatályos 2014. március 1-től.
Beiktatta a 20/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2013. július 15-étől.
Módosította: 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés. Hatályos 2013. december 21-től.
Módosította: 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés. Hatályos 2014. március 1-től.
Módosította: 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés. Hatályos 2014. március 1-től.
Módosította: 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés. Hatályos 2014. március 1-től.
Módosította: 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés. Hatályos 2014. március 1-től.
Módosította: 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés. Hatályos 2014. március 1-től.
Módosította: 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés. Hatályos 2014. március 1-től.
Módosította: 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés. Hatályos 2014. március 1-től.
Módosította: 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2013. december 21-től.
Módosította: 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2014. március 1-től.
Módosította: 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2014. március 1-től.