Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (II.19.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 10. 10- 2013. 12. 20Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (II.19.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
2013-10-10-tól 2013-12-20-ig
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatait az 1. melléklet mutatja be.
2. §[1] Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.547.235 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 793.093 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 654.042 ezer forint, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 526.385 ezer forint, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 11.500 ezer forint részletezve az 2., 2/a., 2/b., melléklet szerint.
3. §[2] Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.198.876 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 823.622 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 184.707 ezer forint, dologi kiadás 760.245 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átadás 430.302 ezer forint, melyet a 3., 3/a. melléklet tartalmaz.
4. §[3] Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 25.300 ezer forint, melyet a 4. melléklet tartalmaz.
5. §[4] Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 866.892 ezer forint. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 598.858 ezer forint. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 48.648 ezer forint (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 37.354 ezer forint, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 11.294 ezer forint), a kölcsönök nyújtása 8.873 ezer forint, hiteltörlesztés összege 210.513 ezer forint önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet mutatja be.
6. § (1)[5] A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 456.167 ezer forint. A tartalék összegéből a Képviselő-testület a 400 E Ft összegű Polgármesteri alap felhasználási jogát a polgármesterre ruházza át.
(2) A kitüntetési alap keretösszege 200 E Ft.
(3) A Sport Alap előirányzata 13.000 E Ft.
(4) A (3) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatások:
a) Diáksport | 500 E Ft |
b) Gyomai és Endrődi pálya fenntartása | 500 E Ft |
c) Óvodai sportnap megrendezése | 200 E Ft |
d) Testvérvárosi és nemz. sportkapcs. és komm. | 1.300 E Ft |
e) Tartalék | 500 E Ft |
(5) A Sport Alap pályázható keretösszege 10.000 E Ft.
(6) A Civil Alap előirányzata 2.100 E Ft.
(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:
a) Városi Képtár működési támogatása | 550 E Ft |
(8) A Civil Alap pályázható keretösszege 1.550 E Ft.
(9) A fejlesztési céltartalékban lévő pályázati saját erő összegek felhasználása Képviselő-testületi döntés alapján történhet.
(10) A 2008. február 27-én lejegyzett és 2013. január 1-jén rendelkezésre álló kötvény felhasználásának részletezését a 6/a. melléklet tartalmazza.
(11) A környezetvédelmi alapban elhelyezett 4.358 E Ft összeget az alapra vonatkozó önkormányzati rendelet alapján lehet felhasználni.
7. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének mérlegét a 7., 7/a. melléklet tartalmazza.
8. § (1) A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és fejlesztési hiány összetételét a 8., 8/a. melléklet tartalmazza.
(2)[6] Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi feladatfinanszírozását a 9. melléklet mutatja be.
9. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bek. c) pontjában előírt közvetett támogatásokra vonatkozó mérleget a 10. melléklet mutatja be.
10. § Gyomaendrőd Város kötvénykibocsátásból eredő tartozás állományának alakulását a 11. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyletét a 12. melléklet tartalmazza.
11. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 13. melléklet tartalmazza.
12. § (1) 2013. január 1.-től a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 11. melléklete az irányadó a közalkalmazottak besorolását illetően.
(2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény (Továbbiakban: Ktv.) 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2008. január 1-től 38.650 forint, 2013. évre nem változott. A köztisztviselők illetménye ennek alapján lett megállapítva, figyelembe véve a tartós távollevők- és helyettesítőik illetmény különbözetét. A Ktv. 44/A. § szerinti illetménykiegészítés nincs. Az osztályvezetők illetménypótléka – a korábbi évekkel azonosan - a Ktv. 46. § (5) b) pontja alapján meghatározott illetmény 10 %-a.
(3) Az egységes Közszolgálati Szabályzat alapján tervezett juttatások keretei, tekintettel az Esélyegyenlőségi tervre is:
a) VI. Fejezet 1. a) és b) pontja szerinti lakásépítési- és vásárlási támogatási keret: - Ft,
b) VI. Fejezet 4. pontja szerinti Családalapítási támogatás keret: 100.000 Ft,
c) VI. Fejezet 5. pontja szerinti Rendkívüli szociális támogatás keret: - Ft,
d) VI. Fejezet 6. pontja szerinti Szemüvegtérítés címen rendelkezésre álló keret: 500.000 Ft,
e) VII. Fejezet 2. pontja szerinti Temetési támogatási keret: 100.000 Ft,
f) VIII. Fejezet 1. pontja szerinti Nyugállományú köztisztviselők támogatási keret:- .
g) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-ában foglaltak, továbbá a 2013. évi költségvetési törvény 56. § (3) bekezdése alapján a cafetéria keret bruttó összege 200.000 Ft/fő/év, melyből a kifizetői adó mértéke 35,7 %. Ezen cafetéria keret vonatkozik az önkormányzati hivatalban dolgozó közalkalmazottakra (mezőőrök) és a Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatottakra is.
13. § Az Áht. 24. § (4) bek. a) pontja, és a 78.§ (2) bek. alapján a 14., 14/a. melléklet tartalmazza a Gyomaendrőd Város 2013. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.
14. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 15. melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzati feladatot ellátóknak fizetett díjtételek összegét a 19. melléklet tartalmazza.
16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 20. melléklet mutatja be.
17. § A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás tagintézményeinek 2013. évi költségvetéséről szóló határozatát a 21. melléklet tartalmazza.
18. § (1) Azon Intézmények, amelyek az állami támogatáshoz kapcsolódó ellátotti létszámot a tervezetthez képest alulteljesítik, a feladat csökkenésből, illetve a jogtalan igénybevételből adódó visszafizetési kötelezettséget a 2013. évi költségvetésükből kötelesek kigazdálkodni.
(2) Amennyiben egy adott intézményben az ellátotti létszám a tervezetthez képest növekszik – de ez a növekedés Önkormányzati tevékenységi kör módosítást nem eredményez -, az intézmény csak abban az esetben igényelhet plusz támogatást, ha a többlet ellátotti létszám likviditási nehézséget okoz az intézmény gazdálkodásában. A feladat növekedéséből adódó többlet állami támogatást az intézmény mutatószámos fejlesztésként veheti igénybe.
(3) Az önálló intézmények saját hatáskörben is hajthatnak végre előirányzat módosítást, azonban a kiemelt előirányzatait a Képviselő-testület által elfogadott rendeleten keresztülvezetve módosíthatják. Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 42. § -ban foglaltak alapján használhatja fel.
19. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
20. § A képviselők tiszteletdíjai a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, valamint a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.) önkormányzati rendelete alapján kerültek meghatározásra, melyet a 18. melléklet tartalmaz.
21. § A 22. melléklet tartalmazza a 2013. évi rendelet tervezetről készült könyvvizsgálói véleményezést.
22. § A Képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának véleményét a 2013. évi költségvetési rendelet tervezetről a 23. melléklet tartalmazza.
23. § A költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentumait a 24. melléklet tartalmazza.
24. § A munkavállalói érdekképviseleti szervekkel történt egyeztetés dokumentumait a 25. melléklet tartalmazza.
25. § Az Áht. 109. § (6) bekezdésben meghatározott felhatalmazás alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbiak szerint állapítja meg a kiadásai kézpénzben történő teljesítésének eseteit:
(1) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
(2) olyan kis összegű beszerzések ahol a beszerzés havi szinten a bruttó 200.000 Ft-ot nem haladja meg
(3) igazgatás-szolgáltatási díjak,
(4) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj, saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
(5) lakossági túlfizetések visszafizetése,
(6) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
(7) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei a pénzügyi osztályvezető engedélyével.
26. § A Zöldpark Nonprofit Kft. által utasítás alapján ellátott feladatok finanszírozása (parkfenntartás, holtágak fenntartása, sportcsarnok működtetése, oktatási vagyon működtetése) előre történik, minden hónap 10. napjáig átutalásra kerül az adott hónap feladatellátásához biztosított forrás. A Zöldpark Nonprofit Kft. által utasítás alapján ellátott hivatali épület takarítási feladatainak finanszírozása utólag történik, minden hónap 10. napjáig kerül átutalásra a megelőző hónap feladatellátásához biztosított forrás összege.
Záró rendelkezések
27. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
28. § Hatályát veszti a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 32/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelet.
2. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez[7]
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben
Adatok: ezer forintban
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2013. évi terv | Módosított előirányzat III. |
1. | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | ||||||
1. | 1. | Költségvetési támogatások | 691 296 | 759 676 | |||
Önkormányzati Hivatal működésének általános tám. | 158 605 | 168 425 | |||||
Zöldterület gazdálkodás támogatás | 25 455 | 25 455 | |||||
Közvilágítás támogatás | 33 238 | 33 238 | |||||
Köztemető fenntartás támogatás | 100 | 100 | |||||
Közutak fenntartásának támogatása | 6 934 | 6 934 | |||||
Beszámítás összege (elvárt bevétel) | -62 485 | -62 485 | |||||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 38 694 | 38 694 | |||||
Óvodapedagógusok bértámogatása | 76 336 | 75 536 | |||||
Óvodaműködtetési támogatás | 12 582 | 12 096 | |||||
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 67 058 | |||||
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | 64 661 | 64 661 | |||||
Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatása | 21 538 | 21 538 | |||||
Egyes szociális alapellátás tám. Térségi Szoc. Gond.Kp. | 204 594 | 196 776 | |||||
Étkezés állami támogatása | 79 356 | 79 356 | |||||
Bentlakásos üzemeltetési támogatás | 15 351 | 15 957 | |||||
Kulturális feladatok támogatása | 16 337 | 16 337 | |||||
2. | Normatív kötött felhasználású támogatások | 0 | 0 | ||||
3. | Központosított támogatás működési célú | 0 | 9 455 | ||||
3. | Központosított támogatás felhalmozási célú | 487 | |||||
4. | Szerkezetátalakítási tartalékból | 0 | 18 654 | ||||
5. | TEKI támogatás | 0 | 0 | ||||
6. | Kötvény adósságátvállalás felhalmozási célú | 0 | 0 | ||||
7. | Vis maior támogatás | 0 | 0 | ||||
8. | Egyéb központi támogatás | 14 729 | |||||
1. | 1. | Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 691 296 | 803 001 | |||
1. | 2. | Önkormányzati sajátos működési bevételek | |||||
Helyi adók | |||||||
1. | Iparűzési adó | 260 000 | 260 000 | ||||
2. | Építményadó | 29 000 | 29 000 | ||||
3. | Telekadó | 5 000 | 5 000 | ||||
4. | Magánszemélyek kommunális adója | 35 000 | 35 000 | ||||
5. | Idegenforgalmi adó | 6 000 | 6 000 | ||||
6. | Pótlékok, bírságok bevétele | 5 000 | 5 000 | ||||
7. | Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap | 1 000 | 1 000 | ||||
8. | Gépjármű adó | 70 000 | 28 000 | ||||
9. | Termőföld bérbeadása | 0 | |||||
10. | Különféle bírságok | 0 | |||||
11. | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 0 | |||||
12. | Mezőőri járulék bevétele | 10 000 | 10 000 | ||||
1. | 2. | Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen | 421 000 | 379 000 | |||
1. | 3. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||||
1. | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése, ÁFA visszatér. | 9 000 | 9 000 | ||||
2. | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 | ||||
3. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | ||||
4. | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 | ||||
1. | 3. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 9 000 | 9 000 | |||
1. | 1.-3. | Költségvetési bevételek összesen: | 1 121 296 | 1 191 001 | |||
1. | 4. | Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei | |||||
1. | Saját bevétel | 96 251 | 98 951 | ||||
2. | Átvett pénzeszköz működési célra. | 541 989 | 502 336 | ||||
3. | Felhalmozási célú bevétel | 537 885 | 537 885 | ||||
4. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | ||||
Összesen | 1 176 125 | 1 139 172 | |||||
1. | 5. | Kölcsönök visszatérülése összesen: | 21 900 | 21 900 | |||
1. | 6. | Rövid lejáratú hitelfelvét | 0 | 0 | |||
1. | 1.-6. | Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes bevétele | 2 319 321 | 2 352 073 | |||
2. | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | |||||
1. | Saját bevétel | 300 | 300 | ||||
2. | Átvett pénzeszköz műk c. | 0 | 0 | ||||
3. | Felhalmozási célú bevétel | 0 | 0 | ||||
4. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | ||||
Határ Győző Városi Könyvtár összesen: | 300 | 300 | |||||
3. | Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | 0 | |||||
1. | Saját bevétel | 6 800 | 6 800 | ||||
2. | Átvett pénzeszköz műk c. | 0 | 0 | ||||
3. | Felhalm. célú bevétel | 0 | 0 | ||||
4. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | |||||
Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | 6 800 | 6 800 | |||||
4. | Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda | ||||||
1. | Saját bevétel | 183 | 183 | ||||
2. | Átvett pénzeszköz műk c. | 2 101 | 2 101 | ||||
3. | Felhalm. célú bevétel | 0 | 0 | ||||
4. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | ||||
Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda | 2 284 | 2 284 | |||||
5. | Városi Egészségügyi Intézmény | ||||||
1. | Saját bevétel | 4 140 | 4 140 | ||||
2. | Átvett pénzeszköz műk c. | 145 879 | 145 879 | ||||
3. | Felhalm. célú bevétel | 0 | |||||
4. | Előző évi pénzmaradvány | ||||||
Városi Egészségügyi Intézmény összesen: | 150 019 | 150 019 | |||||
6. | Térségi Szociális Gondozási Központ | ||||||
1. | Saját bevétel | 238 545 | 238 545 | ||||
2. | Átvett pénzeszköz műk c. | 10 294 | 2 000 | ||||
3. | Felhalm.célú bevétel | 0 | |||||
4. | Előző évi pénzmaradvány | ||||||
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: | 248 839 | 240 545 | |||||
7. | Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||
1. | Saját bevétel | 395 | 395 | ||||
2. | Átvett pénzeszköz műk c. | 1 726 | 1 726 | ||||
3. | Felhalm.célú bevétel | 0 | |||||
4. | Előző évi pénzmaradvány | ||||||
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal | 2 121 | 2 121 | |||||
Költségvetési bevételek összesen: | 1 121 296 | 1 191 001 | |||||
Saját bevétel összesen | 346 614 | 349 314 | |||||
Műk.c.pe.átvét.összesen | 701 989 | 654 042 | |||||
Felhalm.célú bevétel összesen | 537 885 | 537 885 | |||||
Előző évi pénzmaradvány összesen | 708 551 | 793 093 | |||||
Kölcsönök visszatérülése összesen: | 21 900 | 21 900 | |||||
Rövid lejáratú hitelfelvét | 0 | 0 | |||||
Összes bevétel | 3 438 235 | 3 547 235 |
2/a. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez[8]
2/b. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez[9]
Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése
Adatok: ezer forintban
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Megnev. | Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2013. évi terv | Módosított előirányzat III. |
1. | 4. | 1. | Önkormányzat saját bevétel | |||||
Holtágak haszonbére | 1 114 | 1 114 | ||||||
Földhaszonbér | 8 140 | 8 140 | ||||||
Bérleti díj | 20 575 | 40 575 | ||||||
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele | ||||||||
Közterületfoglalás | 393 | 393 | ||||||
Egyéb bevételek | 2 084 | 2 084 | ||||||
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | 2 084 | 2 084 | ||||||
Kamatbevétel | 3 000 | 3 000 | ||||||
Készlet értékesítés | ||||||||
Kamatbevétel kötvény | 25 000 | 25 000 | ||||||
Árfolyam nyereség | ||||||||
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés | ||||||||
ÁFA bevétel-befizetendő | 13 861 | 13 861 | ||||||
ÁFA visszatérülés működéshez | 2 700 | |||||||
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. | ||||||||
Hulladéklerakó bérleti díj bev. | 20 000 | 0 | ||||||
Oktatási intézmények saját bev. | ||||||||
Oktatási intézmények bérl.díj bev. | ||||||||
Saját bevétel összesen: | 96 251 | 98 951 | ||||||
1. | 4. | 2. | Önkormányzat műk.c.pe.átvétel | |||||
Támogatásértékű műk.bevétel | ||||||||
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. | ||||||||
Rendszeres segély átvett pénz | 190 115 | 123 057 | ||||||
Gyermektartásdíj kieg. | ||||||||
Mozgáskorl.tám. | ||||||||
Mezőőri jár. átvett pénz | 3 000 | 3 000 | ||||||
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076) | 18 408 | 18 408 | ||||||
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló | 286 309 | 286 309 | ||||||
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. | 16 808 | 18 052 | ||||||
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 60 fő támog. | 9 884 | |||||||
Téli közfoglalkoztatás 8 fő támog. | 922 | |||||||
Építéshatósági számla előző évi rendezése | 0 | 0 | ||||||
MVH-tól átvett pe. | ||||||||
Támogató Szolgálat támogatása | 8 294 | |||||||
Belvíz III. EU-s önerő alap s.forrás kieg. | ||||||||
Körös-Szögi kistérségi T-tól 2012. évi kieg.tám. | ||||||||
Szúnyoggyérítés településektől átvett pe. | ||||||||
Oktatási Int. műk.c.pe.átvétele | 7 061 | |||||||
Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez | 12 214 | 12 214 | ||||||
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez | 12 935 | 12 935 | ||||||
Előző évi pm. átvét | ||||||||
IKSZT pályázat bér támogatás | 2 200 | 2 200 | ||||||
Támogatásértékű műk.bevétel össz. | 541 989 | 502 336 | ||||||
Liget Fürdő pénzeszközátvétel | ||||||||
R.K. Diákjaiért 2012. civil alapból vfiz. | ||||||||
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól | ||||||||
Kötelezettségváll-ÖNO | ||||||||
Váll.tól átvett pe. | ||||||||
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről | 0 | 0 | ||||||
Közköltséges temetés vfiz. | ||||||||
Szos.segély visszafiz. | ||||||||
Műk.c.kölcsönök visszatérülése össz. | ||||||||
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: | 541 989 | 502 336 | ||||||
1. | 4. | 3. | Önkormányzat felh.c.pe.átvét | |||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | ||||||||
Közösségi közlekedés pály.tám. | ||||||||
Kondoros DAOP5.1.2./A-11-2011-0010 előleg | ||||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás | 319 844 | 319 844 | ||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap | 32 529 | 32 529 | ||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012-re járó tám. | 32 545 | 32 545 | ||||||
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044 | 49 538 | 49 538 | ||||||
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) | 91 929 | 91 929 | ||||||
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. | 526 385 | 526 385 | ||||||
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről | ||||||||
Út érdekeltségi hj. | ||||||||
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. | 1 500 | 1 500 | ||||||
Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű | 10 000 | 10 000 | ||||||
Közérdekű köt.váll. | ||||||||
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről | 11 500 | 11 500 | ||||||
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: | 537 885 | 537 885 | ||||||
5. | Kölcsönök visszatérülése | |||||||
Lakáskölcsön visszafizetés | 4 000 | 4 000 | ||||||
Elemi kár kölcsöntörlesztés | 300 | 300 | ||||||
Belvíz kölcsön visszafizetés | 1 500 | 1 500 | ||||||
Egyéb kölcsön visszafizetés | 700 | 700 | ||||||
Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert) | 0 | 0 | ||||||
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) | 400 | 400 | ||||||
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi, Leontex) | 0 | 0 | ||||||
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid) | ||||||||
Közköltséges temetés visszatér. | 1 000 | 1 000 | ||||||
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése | 7 000 | 7 000 | ||||||
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. | 7 000 | 7 000 | ||||||
5. | Kölcsönök visszatérülése összesen: | 21 900 | 21 900 | |||||
6. | Rövid lejáratú hitelfelvét | |||||||
1. | Működési célú | |||||||
2. | Felhalmozási célú | |||||||
6. | Rövid lejáratú hitelfelvét összesen |
3. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez[10]
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
Adatok:ezer forintban
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2013. évi terv | Módosított előirányzat III. | |||||||
1. | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 274 662 | 288 769 | |||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 40 339 | 42 665 | |||||||||||
3. | Dologi kiadás | 198 392 | 309 700 | |||||||||||
4. | Pénzeszköz átadás | 277 794 | 204 028 | |||||||||||
5. | Ellátottak juttatása | 0 | ||||||||||||
Gyomaendrőd Város Önkormányzat | 791 187 | 845 162 | ||||||||||||
2. | Határ Győző Városi Könyvtár | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 5 775 | 7 473 | |||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 1 559 | 2 018 | |||||||||||
3. | Dologi kiadás | 5 622 | 8 305 | |||||||||||
4. | Pénzeszköz átadás | 0 | ||||||||||||
5. | Ellátottak juttatása | |||||||||||||
Határ Győző Városi Könyvtár összesen: | 12 956 | 17 796 | ||||||||||||
3. | Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 11 528 | 10 196 | |||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 3 112 | 2 752 | |||||||||||
3. | Dologi kiadás | 10 886 | 12 919 | |||||||||||
4. | Pénzeszköz átadás | 0 | ||||||||||||
5. | Ellátottak juttatása | |||||||||||||
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény | 25 526 | 25 867 | ||||||||||||
4. | Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 55 754 | 56 178 | |||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 15 054 | 15 170 | |||||||||||
3. | Dologi kiadás | 15 596 | 15 112 | |||||||||||
4. | Pénzeszköz átadás | 0 | ||||||||||||
5. | Ellátottak juttatása | 0 | ||||||||||||
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | 86 404 | 86 460 | ||||||||||||
5. | Városi Egészségügyi Intézmény | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 70 323 | 74 868 | |||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 19 025 | 20 253 | |||||||||||
3. | Dologi kiadás | 62 671 | 73 811 | |||||||||||
4. | Pénzeszköz átadás | 0 | ||||||||||||
5. | Ellátottak juttatása | 0 | ||||||||||||
Városi Egészségügyi Intézmény összesen: | 152 019 | 168 932 | ||||||||||||
6. | Térségi Szociális Gondozási Központ | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 250 044 | 253 513 | |||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 67 161 | 68 097 | |||||||||||
3. | Dologi kiadás | 262 815 | 275 064 | |||||||||||
4. | Pénzeszköz átadás | 0 | ||||||||||||
5. | Ellátottak juttatása | 0 | ||||||||||||
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: | 580 020 | 596 674 | ||||||||||||
7. | Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 132 143 | 132 625 | |||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 33 619 | 33 752 | |||||||||||
3. | Dologi kiadás | 56 516 | 65 334 | |||||||||||
4. | Pénzeszköz átadás | 226 274 | 226 274 | |||||||||||
5. | Ellátottak juttatása | 0 | ||||||||||||
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal | 448 552 | 457 985 | ||||||||||||
Működési kiadások mindösszesen | ||||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 800 229 | 823 622 | |||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 179 869 | 184 707 | |||||||||||
3. | Dologi kiadás | 612 498 | 760 245 | |||||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 504 068 | 430 302 | |||||||||||
5. | Ellátottak juttatása | 0 | 0 | |||||||||||
Működési kiadások mindösszesen: | 2 096 664 | 2 198 876 | ||||||||||||
3/a. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez[11]
Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai
Adatok:ezer forintban
Szakfel. szám | Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Szakfel. | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2013. évi terv | Módosított előirányzat III. | ||
9. | Polgármesteri Hivatal | ||||||||||
7. | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat | ||||||||||
02100010 | Erdőgazdálkodás | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
36000010 | Víztermelés,- kezelés,-ellátás | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
37000010 | Szennyvíz elvezetés | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás (Kamat) | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
38210110 | Települési hulladék | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 10 000 | 10 000 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 13 807 | 13 807 | ||||||||
Összesen: | 23 807 | 23 807 | |||||||||
52200110 | Helyi közutak üzemeltetése | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 6 934 | 27 781 | ||||||||
Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | |||||||||
Összesen | 6 934 | 27 781 | |||||||||
8560050 | Oktatási vagyon műk.-Okt.kieg.komplex tám. | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 31 715 | |||||||||
Összesen: | 0 | 31 715 | |||||||||
84140317 | Okt.vagyon önkormányzati költségek | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 10 917 | 10 917 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 2 948 | 2 948 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 14 000 | 76 000 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 93 715 | 0 | ||||||||
Összesen: | 121 580 | 89 865 | |||||||||
68000110 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
68000210 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 13 861 | 13 861 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | |||||||||
Összesen: | 13 861 | 13 861 | |||||||||
81300010 | Zöldterület kezelés-parkgondozás | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 3 455 | 3 455 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 22 000 | 22 000 | ||||||||
Összesen: | 25 455 | 25 455 | |||||||||
84111210 | Önkormányzati jogalkotás-képviselők | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | ||||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | ||||||||||
Összesen | 0 | 0 | |||||||||
84111410 | Térségi Humánsegítő Szolgálat | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
84111510 | Önkormányzati képviselőválasztás | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
85202111 | Kis Bálint Iskola Működtetése | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 1 902 | ||||||||||
Összesen: | 0 | 1 902 | |||||||||
85202112 | Rózsahegyi Kálmán Iskola működtetése | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | ||||||||||
Pénzeszköz átad., egyéb tám. | |||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
85311110 | Kner Imre Gimnázium működtetése | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | ||||||||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám | ||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
85202110 | Okt.int. működtetése | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | ||||||||||
Pénze. átad., egyéb tám. | 2 379 | ||||||||||
Összesen: | 0 | 2 379 | |||||||||
84112612 | Önkorm.ellátó szolg. | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | ||||||||||
2. | Munkaadót terhelő jár. | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | ||||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | ||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
84113310 | Helyi adókkal kapcsolatos | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pe.átadás | 42 000 | 0 | ||||||||
Összesen: | 42 000 | 0 | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám. | 0 | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
84140210 | Közvilágítás | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 33 238 | 33 238 | ||||||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 33 238 | 33 238 | |||||||||
84140310 | Városgazdálkodás | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 357 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 96 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 42 500 | 69 126 | ||||||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám. | 18 960 | 23 500 | ||||||||
Összesen: | 61 460 | 93 079 | |||||||||
84140311 | Vállalkozói iroda | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 750 | 750 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 750 | 750 | |||||||||
84215510 | Testvérvárosi kapcsolatok | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
84242110 | Közterület felügyelők | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
84242111 | Mezőőri szolgálat | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 9 029 | 9 512 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 1 962 | 2 092 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 2 100 | 2 100 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 13 091 | 13 704 | |||||||||
84242112 | Településőrök | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
84253110 | Polgárvédelmi tev. | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 216 | 216 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 58 | 58 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 850 | 850 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 400 | 400 | ||||||||
Összesen: | 1 524 | 1 524 | |||||||||
84254110 | Ár- és belvízvédelem | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 9 910 | 9 910 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 2 090 | 2 090 | ||||||||
Összesen: | 12 000 | 12 000 | |||||||||
85101150 | Óvodai nevelés | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 1 450 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 15 510 | 15 510 | ||||||||
Összesen: | 15 510 | 16 960 | |||||||||
86210250 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 7 180 | 7 180 | ||||||||
Összesen: | 7 180 | 7 180 | |||||||||
86905210 | Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 6 000 | 6 000 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 6 000 | 6 000 | |||||||||
87301110 | Időskorúak bentlakásos szoc.tám. | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
87901210 | Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 125 | 125 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 125 | 125 | |||||||||
89044215 | Téli közfoglalkoztatás 8 fő | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 1 326 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 204 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 1 530 | |||||||||
89044214 | Mezőgazd.közfogl. 60 fő | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 8 660 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 1 204 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 20 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 9 884 | |||||||||
88992410 | Családsegítő Szolg.dec.havi kiad. | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 1 079 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 287 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 17 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 1 383 | |||||||||
88211410 | Adósságcsökk.tám.kapcs.lakásfenntart.tám. | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 4 000 | 4 000 | ||||||||
Összesen: | 4 000 | 4 000 | |||||||||
88211510 | Ápolási díj alanyi jogon | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
88211710 | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
88211810 | Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
88211910 | Óvodáztatási támogatás | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
88212110 | Helyi eseti lakásfenntartási tám. | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
88212210 | Átmeneti segély | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 4 300 | 4 300 | ||||||||
Összesen: | 4 300 | 4 300 | |||||||||
88212310 | Temetési segély | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 4 500 | 4 500 | ||||||||
Összesen: | 4 500 | 4 500 | |||||||||
88212410 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 3 000 | 3 000 | ||||||||
Összesen: | 3 000 | 3 000 | |||||||||
88212510 | Mozgáskorlátozottak közl.tám. | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
88212910 | Egyéb önkormányzati eseti p.ell. | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 2 700 | 2 700 | ||||||||
Összesen: | 2 700 | 2 700 | |||||||||
88220110 | Adósságkezelési szolgáltatás | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 4 000 | 4 000 | ||||||||
Összesen: | 4 000 | 4 000 | |||||||||
88993610 | Gyermektartásdíj megelőlegezés | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
88220310 | Köztemetés | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 2 000 | 2 000 | ||||||||
Összesen: | 2 000 | 2 000 | |||||||||
88910150 | Bölcsődei ellátás | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 4 084 | 4 084 | ||||||||
Összesen: | 4 084 | 4 084 | |||||||||
87301118 | Mirhóháti u. TIOP | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
88992810 | Falugondnoki szolgálat | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
88100010 | DAOP Idősek bent.nélk.szoc.ell. | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
89030150 | Civil szervezetek működési támogatása | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 2 426 | ||||||||
Összesen: | 0 | 2 426 | |||||||||
84140310 | Közcélú támogatás (menedzsment) | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 7 505 | 7 841 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 2 027 | 2 118 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 3 543 | 3 543 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | |||||||||
Összesen: | 13 075 | 13 502 | |||||||||
89044210 | Közcélú foglalkoztatás (kézbesítők, településőr, egyéb) | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 20 217 | 20 217 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 2 729 | 2 729 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 2 346 | 2 346 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 25 292 | 25 292 | |||||||||
89044310 | Közcélú támogatás (2013.-ben induló) | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 211 969 | 211 969 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 28 616 | 28 616 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 45 724 | 45 724 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 286 309 | 286 309 | |||||||||
89044311 | Közcélú támogatás (2012.-ről áthúzódó) | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 14 809 | 16 555 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 1 999 | 2 281 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 16 808 | 18 836 | |||||||||
84119250 | Sajt és Túrófesztivál támogatása | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 1 750 | ||||||||
Összesen: | 0 | 1 750 | |||||||||
84119150 | Halászléfőző rendezvény támogatása | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 800 | |||||||||
Összesen: | 0 | 800 | |||||||||
91050210 | Képtár | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 910 | 1 460 | ||||||||
Összesen: | 910 | 1 460 | |||||||||
93120410 | Diáksport támogatása | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 120 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 32 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 348 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 500 | |||||||||
93190350 | M.N.S. egyéb sporttámogatás | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 10 737 | |||||||||
Összesen: | 0 | 10 737 | |||||||||
93291110 | Fürdő | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 20 663 | 20 663 | ||||||||
Összesen: | 20 663 | 20 663 | |||||||||
93291910 | M.N.S.egyéb szórakoztatás | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 1 150 | |||||||||
Összesen: | 0 | 1 150 | |||||||||
8520211 | Ált.iskola 5-8 évfolyam okt. | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
96090050 | Tourinform Iroda tám. | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | |||||||||
94990010 | Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 4 000 | |||||||||
Összesen: | 0 | 4 000 | |||||||||
96030210 | Temetkezés | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 100 | 100 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 100 | 100 | |||||||||
93110210 | Sportlétesítmények működtetése | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 2 956 | 2 956 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 6 475 | 6 475 | ||||||||
Összesen: | 9 431 | 9 431 | |||||||||
84251050 | Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 5 500 | 5 500 | ||||||||
Összesen: | 5 500 | 5 500 | |||||||||
7. | Önkormányzat összesen | ||||||||||
1. | Személyi juttatás | 274 662 | 288 769 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 40 339 | 42 665 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 198 392 | 309 700 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 277 794 | 204 028 | ||||||||
7. | Önkormányzat összesen | 791 187 | 845 162 |
4. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez[12]
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben
Adatok: ezer forintban
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Alcím neve | Előirányzat neve | 2013. évi terv | Módosított előirányzat III. | |
1. | 6. | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | |||||
Út, járda és kerékpárút felújítás | 20 000 | 0 | |||||
Magtárlaposi lakások felújítása | 22 000 | 22 000 | |||||
Költségalapú bérlakások felújítása | |||||||
Szennyvíz és ivóvíz rek.munkák | |||||||
Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 42 000 | 22 000 | |||||
2. | 6. | Határ Győző Városi Könyvtár | |||||
Selyem u. épület felújítása | 3 300 | ||||||
Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 3 300 | |||||
3. | 6. | Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény | |||||
Közművelődési, Közgyűjt. és Szolg.Intézmény | 0 | 0 | |||||
4. | 6. | Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | |||||
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | 0 | 0 | |||||
5. | 6. | Városi Egészségügyi Intézmény | |||||
Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 0 | |||||
6. | 6. | Térségi Szociális Gondozási Központ | |||||
Térségi Szociális Gondozási Központ | 0 | 0 | |||||
7. | 6. | Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal | |||||
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 | |||||
Felújítási kiadás összesen: | 42000 | 25300 | |||||
5. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez[13]
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben
Adatok:ezer forintban
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2013. évi terv | Módosított előirányzat III. | |
1. | 7. | Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai | ||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (384902+7519pály-ban el nem számolható ktg) | 392 421 | 392 421 | ||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012.évi terv és tény adatok különbözete (35550-17716) | 17 834 | 17 834 | ||||||
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044 | 51 505 | 51 505 | ||||||
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) | 102 143 | 102 143 | ||||||
Népliget és Erzsébet liget rendezése | 1 500 | 1 500 | ||||||
Parkosítás | 900 | 900 | ||||||
Külterületi környezetáll.jav.vízpótlás | 2969 | |||||||
Gye Város vízvédelmi fejlesztés | ||||||||
Új városháza költsége | 3476 | |||||||
Komposztáló karám építése | ||||||||
Dacia Duster gépkocsi vásárlása | ||||||||
Belvíz III. ütem | ||||||||
Bánomkert szennyvízcsatorna bővítés | ||||||||
Játszótéri játékok vás-Poharelec L.tiszteletdíj felajánlása | 600 | |||||||
Optikai kábelhál.kiép-367/2013. Gye Kt. hat. | 1000 | |||||||
Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 566 303 | 574 348 | ||||||
2. | 7. | Határ Győző Városi Könyvtár | ||||||
Riasztó beszerelése könyvtárba | 149 | |||||||
Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 149 | ||||||
3. | 7. | Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény | ||||||
Múzeális int.érd.növ támog. felhasználása | 136 | |||||||
Közművelődési,Közgyűjt.és Szolg.Intézmény | 0 | 136 | ||||||
4. | 7. | Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | ||||||
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | 0 | 0 | ||||||
5. | 7. | Városi Egészségügyi Intézmény | ||||||
Előző évi pénzmaradványból gk, és eü.gép-műszer besz. | 5974 | |||||||
2 sz.háziorvosi körzet min.feltételeinek b-gépműszer besz. | 695 | |||||||
Előző évi pénzmaradványból épület beruh. | 11532 | |||||||
Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 18 201 | ||||||
6. | 7. | Térségi Szociális Gondozási Központ | ||||||
Térségi Szociális Gondozási Központ | 0 | 0 | ||||||
7. | 7. | Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||
Szellemi termék és szám.tech.eszköz vás. | 1 524 | |||||||
Klíma beszerelése | 4 500 | |||||||
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 6 024 | ||||||
Fejlesztési kiadás összesen: | 566 303 | 598 858 | ||||||
1. | 8. | Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási célú pe.átadás | ||||||
Támogatás értékű felhalmozási kiadások | ||||||||
Belvíz III.Megyének peszk.átad. | 37 354 | 37 354 | ||||||
Támogatás értékű felhalmozási össz. | 37 354 | 37 354 | ||||||
Felh.c.pesz.átad.ÁK | ||||||||
Első lakáshozjutók támogatása | 1 000 | 1 000 | ||||||
Ivóvíz min.jav.peszk átadás | 1 800 | 1 800 | ||||||
Fürdő Kft.-nek pály.megval.tan-ra | 4 572 | 4 572 | ||||||
Környezetvédelmi alapból pály.tám. | 3 922 | |||||||
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. | 7 372 | 11 294 | ||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: | 44 726 | 48 648 | ||||||
1. | 9. | Gyomaendrőd Város Önkormányzata kölcsönök nyújtása | ||||||
Első lakáshoz jutók kölcsöne | 2 000 | 2 000 | ||||||
Elemi kárra kamatmentes kölcsön | 1 000 | 1 000 | ||||||
Körösök Völgye Közh.Egy. | 873 | 873 | ||||||
Rózsahegyi k.Alapítványnak pály.-hoz kölcsön nyújt. | 5 000 | |||||||
Kölcsönök nyújtása összesen: | 3 873 | 8 873 | ||||||
1. | 10. | Gyomaendrőd V. Önk.Kötvény törlesztése (421025+421025CHF*250) | 210 513 | 210 513 | ||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: | 210 513 | 210 513 | ||||||
Felhalmozási kiadás mindösszesen: | 825 415 | 866 892 | ||||||
6. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez[14]
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi tartalékai
Adatok: ezer forintban
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2013. évi terv | Módosított előirányzat III. | ||
1. | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | ||||||||
11. | Működéssel kapcsolatos tartalék | ||||||||
Polgármesteri alap | 400 | 126 | |||||||
Kitüntetési alap | 200 | 200 | |||||||
Ifjúsági alap | 0 | 0 | |||||||
Civil alap | 2 100 | 0 | |||||||
Sport alap | 13 000 | 2 000 | |||||||
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap | 0 | 0 | |||||||
Talajterhelési díj | 500 | 500 | |||||||
Állati hulla ártalm előző évi elszámolás | 0 | 0 | |||||||
Állati hulla ártalm.2012. évi előleg | 0 | 0 | |||||||
Rendezvények alapja | 4 400 | 100 | |||||||
TDM részére peszk.átad működés | 4 000 | 0 | |||||||
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.) | 0 | 0 | |||||||
Liget Fürdő Kft-től szolg.vás. | 10 000 | 12 700 | |||||||
Kállai adomány, és a kamata | 10 000 | 10 598 | |||||||
Lejárt életbiztosítás (polgármester) | 2 577 | 2 577 | |||||||
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás régi játékok 2010-2011. | 0 | 0 | |||||||
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás 2013. | 0 | 210 | |||||||
Képviselői (Nagyné Perjési Anikó) tiszt.díj felajánlás | 0 | 0 | |||||||
Közfogl.saját erő | 0 | 0 | |||||||
Körös szögi Kistérség 2013. évi hj. | 507 | 507 | |||||||
Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa | 0 | 0 | |||||||
IKSZT beruházás | 2 200 | 2 200 | |||||||
IKSZT beruházás működési plusz igény | 3 726 | 1 026 | |||||||
Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg | 0 | 7 541 | |||||||
Központosított támogatás | 3 778 | ||||||||
Kis Bálint ált. Iskolába átcsop. | 0 | 0 | |||||||
Közös Hivatalba egyszeri készletbesz. | 420 | 420 | |||||||
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék | 20 000 | 20 000 | |||||||
KIK-től átvett pénzeszköz-okt.int.előző évi bev. | 3 882 | ||||||||
TV közvetítés 2012-ről áthúzódó | 843 | 0 | |||||||
Belső ellenőri feladatok | 3 000 | 2 631 | |||||||
Nyomda Múzeum tám-a | 900 | ||||||||
Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz. | 7 962 | 7 962 | |||||||
Gyomaendrődi Hírmondó újság megjel. | 1 500 | 0 | |||||||
Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: | 87 335 | 79 858 | |||||||
Felhalmozással kapcsolatos tartalék | |||||||||
Turisztikai alap | |||||||||
Belvíz kölcsön törlesztés | 0 | 0 | |||||||
Fogorvosi gép értékesítése | 0 | 0 | |||||||
Környezetvédelmi alap | 4 358 | 436 | |||||||
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele | 0 | 22 | |||||||
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő | 0 | 0 | |||||||
HURO 1001 pályázat önerő | 1 981 | 1 981 | |||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B | 35 285 | 35 285 | |||||||
Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklerakó) | 0 | 0 | |||||||
Kötvény fel nem használt része | 0 | 0 | |||||||
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő | 24 352 | 24 352 | |||||||
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) | 30 653 | 30 653 | |||||||
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő | 17 223 | 17 223 | |||||||
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő 2014. | 4 053 | 4 053 | |||||||
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő | 0 | 0 | |||||||
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő | 0 | 0 | |||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra | 21 041 | 21 041 | |||||||
Szennyvíztisztító telep állami támogatása | 351 | ||||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.) | 0 | 0 | |||||||
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben | 1 230 | 1 230 | |||||||
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő | 13 197 | 13 197 | |||||||
Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő | 49 539 | 44 107 | |||||||
Körös Kajak SE sólyapálya és móló beruh.se. | 1 257 | ||||||||
Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése pály.se. | 4 214 | ||||||||
Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tőkeemelés | 0 | 0 | |||||||
DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő | |||||||||
Iparűzési adó túlfizetés | 36 793 | 55 000 | |||||||
Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.visszautalás | 0 | 0 | |||||||
Fürdő hitelfelvét | 15 000 | 15 000 | |||||||
Új Városháza kial. Maradvány költsége | 4 197 | 0 | |||||||
Új városháza kial. Többletköltségei | 3 000 | 0 | |||||||
Könyvtár kial.Selyem út 124. | 5 000 | 0 | |||||||
Gépjármű beszerzés | 3 500 | 3 500 | |||||||
Épületek energetikai felújítása KEOP önerő (tám. 85%, max. 150 M Ft+500 M Ft) | 72 197 | 71 460 | |||||||
Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A | 27 803 | 21 758 | |||||||
Játszóterek kialakítása saját erő | 5 000 | 5 000 | |||||||
Nyomda Múzeum tám-a | 900 | 0 | |||||||
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: | 376 302 | 371 120 | |||||||
11. | Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen: | 463 637 | 450 978 | ||||||
4. | Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen: | 463 637 | 450 978 | ||||||
11. | Céltartalék összesen: | 463 637 | 450 978 | ||||||
4. | Gyomaendrőd Város Önkormányzat | ||||||||
Egyéb általános tartalék | 10 519 | 5189 | |||||||
12. | Általános tartalék | 10 519 | 5 189 | ||||||
Tartalék mindösszesen | 474 156 | 456 167 | |||||||
7. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez[15]
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege
Adatok: ezer forintban
Megnevezés | 2013. évi terv | Módosított előirányzat III. |
Költségvetési bevétel összesen | 2 729 684 | 2 754 142 |
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen | 708 551 | 793 093 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel | 0 | 0 |
Egyéb finanszírozási bevételek | ||
Bevétel mindösszesen | 3 438 235 | 3 547 235 |
Működési kiadás összesen | 2 096 664 | 2 198 876 |
Felújítás összesen | 42 000 | 25 300 |
Fejlesztés összesen | 825 415 | 866 892 |
Tartalék | 474 156 | 456 167 |
Egyéb finanszírozás kiadásai | ||
Kiadás mindösszesen | 3 438 235 | 3 547 235 |
[1] Módosította: 22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés. Hatályos 2013. október 10-től.
[2] Módosította: 22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés. Hatályos 2013. október 10-től.
[3] Módosította: 22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés. Hatályos 2013. október 10-től.
[4] Módosította: 22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés. Hatályos 2013. október 10-től.
[5] Módosította: 22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés. Hatályos 2013. október 10-től.
[6] Beiktatta a 20/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2013. július 15-étől.
[7] Módosította: 22/2013. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés. Hatályos 2013. október 10-től..
[8] Módosította: 18/2013. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés. Hatályos 2013. június 15-től..
[9] Módosította: 22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés. Hatályos 2013. október 10-től..
[10] Módosította: 22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés. Hatályos 2013. október 10-től..
[11] Módosította: 22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés. Hatályos 2013. október 10-től..
[12] Módosította: 22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés. Hatályos 2013. október 10-től..
[13] Módosította: 22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés. Hatályos 2013. október 10-től..
[14] Módosította: 22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés. Hatályos 2013. október 10-től..
[15] Módosította: 22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2013. október 10-től.