Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2013. 12. 21- 2013. 12. 21Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013-12-21-tól 2013-12-22-ig
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.565.886 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 793.093 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 664.497 ezer forint, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 526.385 ezer forint, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 11.500 ezer forint részletezve az 2., 2/a., 2/b., melléklet szerint.”
(2) Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 2/b melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
2. § (1) Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.211.189 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 836.151 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 184.086 ezer forint, dologi kiadás 760.850 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átadás 430.102 ezer forint, melyet a 3., 3/a. melléklet tartalmaz.”
(2) Az ÖR. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 3/a melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
3. § (1) Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 26.812 ezer forint, melyet a 4. melléklet tartalmaz.”
(2) Az ÖR. 4. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
4. § (1) Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 869.842 ezer forint. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 601.808 ezer forint. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 48.648 ezer forint (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 37.354 ezer forint, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 11.294 ezer forint), a kölcsönök nyújtása 8.873 ezer forint, hiteltörlesztés összege 210.513 ezer forint önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet mutatja be.”
(2) Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
5. § (1) Az ÖR. 6. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 458.043 ezer forint.”
(2) Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
6. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
7. § Az ÖR. 13. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2013. évi terv | Módosított előirányzat IV. |
1. | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | ||||||
1. | 1. | Költségvetési támogatások | 691 296 | 753 141 | |||
Önk. Hiv.műk.ált tám. | 158 605 | 168 425 | |||||
Zöldter. Gazd.tám. | 25 455 | 25 455 | |||||
Közvil. Tám. | 33 238 | 33 238 | |||||
Köztemető fennt. Tám. | 100 | 100 | |||||
Közutak fennt. Tám. | 6 934 | 6 934 | |||||
Beszámítás összege (elvárt bevétel) | -62 485 | -62 485 | |||||
Egyéb köt. Önk. Fel.tám. | 38 694 | 38 694 | |||||
Óvodaped. Bértám. | 76 336 | 79 991 | |||||
Óvodaműk. Tám. | 12 582 | 12 186 | |||||
Egyes jöv.pótló tám-ok kieg. | 0 | 67 058 | |||||
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz | 64 661 | 64 661 | |||||
Egyes szoc.és gyermekjóléti alapell.tám. Térségi Humáns.Sz. | 21 538 | 21 538 | |||||
Egyes szoc.alapell.tám. Térségi Szoc. Gond.Kp. | 204 594 | 196 508 | |||||
Étkezés állami tám. | 79 356 | 68 544 | |||||
Bentlakásos üzemeltetési tám. | 15 351 | 15 957 | |||||
Kulturális fel. Tám. | 16 337 | 16 337 | |||||
2. | Normatív kötött felhasználású tám. | 0 | 0 | ||||
3. | Központosított támogatás műk.célú | 0 | 9 455 | ||||
3. | Központosított támogatás felhalm.célú | 487 | |||||
4. | Szerkezetátalakítási tartalékból | 0 | 18 654 | ||||
5. | TEKI támogatás | 0 | 0 | ||||
6. | Kötvény adósságátvállalás.felhalmozási célú | 0 | 0 | ||||
7. | Vis maior támogatás | 0 | 0 | ||||
8. | Egyéb központi támogatás | 20 485 | |||||
Működési célú költségvetési támogatás összesen: | |||||||
Felhalmozási célú költségvetési támogatás össz. | |||||||
1. | 1. | Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 691 296 | 802 222 | |||
1. | 2. | Önkormányzati sajátos működési bevételek | |||||
Helyi adók | |||||||
1. | Iparűzési adó | 260 000 | 262 100 | ||||
2. | Építményadó | 29 000 | 29 000 | ||||
3. | Telekadó | 5 000 | 5 000 | ||||
4. | Magánszemélyek kommunális adója | 35 000 | 35 000 | ||||
5. | Idegenforgalmi adó | 6 000 | 6 000 | ||||
6. | Pótlékok, bírságok bevétele | 5 000 | 5 000 | ||||
7. | Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap | 1 000 | 1 000 | ||||
Átengedett központi adók | |||||||
SZJA helyben maradó része | |||||||
SZJA jöv.kül.mérséklése | |||||||
8. | Gépjármű adó | 70 000 | 28 000 | ||||
9. | Termőföld bérbeadása | 0 | |||||
10. | Különféle bírságok | 0 | |||||
11. | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 6 527 | |||||
12. | Mezőőri járulék bevétele | 10 000 | 10 000 | ||||
1. | 2. | Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen | 421 000 | 387 627 | |||
1. | 3. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||||
1. | Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése, ÁFA visszatér. | 9 000 | 9 000 | ||||
2. | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | |||||
3. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | |||||
4. | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 | ||||
1. | 3. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 9 000 | 9 000 | |||
1. | 1.-3. | Költségvetési bevételek összesen: | 1 121 296 | 1 198 849 | |||
1. | 4. | Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei | |||||
1. | Saját bevétel | 96 251 | 98 951 | ||||
2. | Átvett pénzeszköz működési célra. | 541 989 | 502 986 | ||||
3. | Felhalmozási célú bevétel | 537 885 | 537 885 | ||||
4. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | ||||
Összesen | 1 176 125 | 1 139 822 | |||||
1. | 5. | Kölcsönök visszatérülése összesen: | 21 900 | 21 900 | |||
1. | 6. | Rövid lejáratú hitelfelvét | 0 | 0 | |||
1. | 1.-6. | Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes bevétele | 2 319 321 | 2 360 571 | |||
2. | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | |||||
1. | Saját bevétel | 300 | 300 | ||||
2. | Átvett pénzeszköz műk c. | 0 | |||||
3. | Felhalm.célú bevétel | 0 | |||||
4. | Előző évi pénzmaradvány | ||||||
Határ Győző Városi Könyvtár összesen: | 300 | 300 | |||||
3. | Közművelődési-Közgyűjt és Szolg.Intézmény | 0 | |||||
1. | Saját bevétel | 6 800 | 6 800 | ||||
2. | Átvett pénzeszköz műk c. | 0 | 0 | ||||
3. | Felhalm.célú bevétel | 0 | 0 | ||||
4. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | |||||
Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | 6 800 | 6 800 | |||||
4. | Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | ||||||
1. | Saját bevétel | 183 | 531 | ||||
2. | Átvett pénzeszköz műk c. | 2 101 | 2 059 | ||||
3. | Felhalm.célú bevétel | 0 | 0 | ||||
4. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | |||||
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | 2 284 | 2 590 | |||||
5. | Városi Egészségügyi Intézmény | ||||||
1. | Saját bevétel | 4 140 | 4 140 | ||||
2. | Átvett pénzeszköz műk c. | 145 879 | 150 506 | ||||
3. | Felhalm.célú bevétel | 0 | |||||
4. | Előző évi pénzmaradvány | ||||||
Városi Egészségügyi Intézmény összesen: | 150 019 | 154 646 | |||||
6. | Térségi Szociális Gondozási Központ | ||||||
1. | Saját bevétel | 238 545 | 238 545 | ||||
2. | Átvett pénzeszköz műk c. | 10 294 | 7 220 | ||||
3. | Felhalm.célú bevétel | 0 | |||||
4. | Előző évi pénzmaradvány | ||||||
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: | 248 839 | 245 765 | |||||
7. | Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||
1. | Saját bevétel | 395 | 395 | ||||
2. | Átvett pénzeszköz műk c. | 1 726 | 1 726 | ||||
3. | Felhalm.célú bevétel | 0 | |||||
4. | Előző évi pénzmaradvány | ||||||
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal | 2 121 | 2 121 | |||||
Költségvetési bevételek összesen: | 1 121 296 | 1 198 849 | |||||
Saját bevétel összesen | 346 614 | 349 662 | |||||
Műk.c.pe.átvét.összesen | 701 989 | 664 497 | |||||
Felhalm.célú bevétel összesen | 537 885 | 537 885 | |||||
Előző évi pénzmaradvány összesen | 708 551 | 793 093 | |||||
Kölcsönök visszatérülése összesen: | 21 900 | 21 900 | |||||
Rövid lejáratú hitelfelvét | 0 | 0 | |||||
Összes bevétel | 3 438 235 | 3 565 886 |
2. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése
Alcím szám | Előir. szám | Megnev. | Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2013. évi terv | Módosított előirányzat IV. | |
4. | 1. | Önkormányzat saját bevétel | ||||||
Holtágak haszonbére | 1 114 | 1 114 | ||||||
Földhaszonbér | 8 140 | 8 140 | ||||||
Bérleti díj | 20 575 | 40 575 | ||||||
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele | ||||||||
Közterületfoglalás | 393 | 393 | ||||||
Egyéb bevételek | 2 084 | 2 084 | ||||||
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | 2 084 | 2 084 | ||||||
Kamatbevétel | 3 000 | 3 000 | ||||||
Készlet értékesítés | ||||||||
Kamatbevétel kötvény | 25 000 | 25 000 | ||||||
Árfolyam nyereség | ||||||||
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés | ||||||||
ÁFA bevétel-befizetendő | 13 861 | 13 861 | ||||||
ÁFA visszatérülés működéshez | 2 700 | |||||||
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. | ||||||||
Hulladéklerakó bérleti díj bev. | 20 000 | 0 | ||||||
Oktatási intézmények saját bev. | ||||||||
Oktatási intézmények bérl.díj bev. | ||||||||
Saját bevétel összesen: | 96 251 | 98 951 | ||||||
4. | 2. | Önkormányzat műk.c.pe.átvétel | ||||||
Támogatásértékű műk.bevétel | ||||||||
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. | ||||||||
Rendszeres segély átvett pénz | 190 115 | 123 057 | ||||||
Gyermektartásdíj kieg. | ||||||||
Mozgáskorl.tám. | ||||||||
Mezőőri jár. átvett pénz | 3 000 | 3 000 | ||||||
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076) | 18 408 | 18 408 | ||||||
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló | 286 309 | 286 309 | ||||||
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. | 16 808 | 18 052 | ||||||
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 60 fő támog. | 9 884 | |||||||
Téli közfoglalkoztatás 8 fő támog. | 922 | |||||||
Építéshatósági számla előző évi rendezése | 0 | 0 | ||||||
MVH-tól átvett pe. | ||||||||
Támogató Szolgálat támogatása | 8 294 | |||||||
Belvíz III. EU-s önerő alap s.forrás kieg. | ||||||||
Körös-Szögi kistérségi T-tól 2012. évi kieg.tám. | ||||||||
Szúnyoggyérítés településektől átvett pe. | ||||||||
Oktatási Int. műk.c.pe.átvétele | 7 061 | |||||||
Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez | 12 214 | 12 214 | ||||||
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez | 12 935 | 12 935 | ||||||
Magyarország szeretlek pályázati pe. | 650 | |||||||
Előző évi pm. átvét | ||||||||
IKSZT pályázat bér támogatás | 2 200 | 2 200 | ||||||
Támogatásértékű műk.bevétel össz. | 541 989 | 502 986 | ||||||
Liget Fürdő pénzeszközátvétel | ||||||||
R.K. Diákjaiért 2012. civil alapból vfiz. | ||||||||
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól | ||||||||
Kötelezettségváll-ÖNO | ||||||||
Váll.tól átvett pe. | ||||||||
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről | 0 | 0 | ||||||
Közköltséges temetés vfiz. | ||||||||
Szos.segély visszafiz. | ||||||||
Műk.c.kölcsönök visszatérülése össz. | ||||||||
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: | 541 989 | 502 986 | ||||||
4. | 3. | Önkormányzat felh.c.pe.átvét | ||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | ||||||||
Közösségi közlekedés pály.tám. | ||||||||
Kondoros DAOP5.1.2./A-11-2011-0010 előleg | ||||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás | 319 844 | 319 844 | ||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap | 32 529 | 32 529 | ||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012-re járó tám. | 32 545 | 32 545 | ||||||
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Köz.Békés"aradi vízátvezetés"EU Öne.alap 85%-100% | ||||||||
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 85%-100% | ||||||||
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044 | 49 538 | 49 538 | ||||||
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) | 91 929 | 91 929 | ||||||
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. | 526 385 | 526 385 | ||||||
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről | ||||||||
Út érdekeltségi hj. | ||||||||
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. | 1 500 | 1 500 | ||||||
Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű | 10 000 | 10 000 | ||||||
Közérdekű köt.váll. | ||||||||
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről | 11 500 | 11 500 | ||||||
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: | 537 885 | 537 885 | ||||||
Kölcsönök visszatérülése | ||||||||
Lakáskölcsön visszafizetés | 4 000 | 4 000 | ||||||
Elemi kár kölcsöntörlesztés | 300 | 300 | ||||||
Belvíz kölcsön visszafizetés | 1 500 | 1 500 | ||||||
Egyéb kölcsön visszafizetés | 700 | 700 | ||||||
Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert) | 0 | 0 | ||||||
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) | 400 | 400 | ||||||
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi, Leontex) | 0 | 0 | ||||||
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid) | ||||||||
Közköltséges temetés visszatér. | 1 000 | 1 000 | ||||||
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése | 7 000 | 7 000 | ||||||
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. | 7 000 | 7 000 | ||||||
Kölcsönök visszatérülése összesen: | 21 900 | 21 900 | ||||||
Rövid lejáratú hitelfelvét | ||||||||
1. | Működési célú | |||||||
2. | Felhalmozási célú | |||||||
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen |
3. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
Adatok:ezer forintban
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2013. évi terv | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV. |
1. | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | |||||||
1. | Személyi juttatás | 274 662 | 288 829 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 40 339 | 42 681 | |||||
3. | Dologi kiadás | 198 392 | 314 710 | |||||
4. | Pénzeszköz átadás | 277 794 | 203 828 | |||||
5. | Ellátottak juttatása | 0 | ||||||
Gyomaendrőd Város Önkormányzat | 791 187 | 850 048 | ||||||
2. | Határ Győző Városi Könyvtár | |||||||
1. | Személyi juttatás | 5 775 | 7 580 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 1 559 | 2 047 | |||||
3. | Dologi kiadás | 5 622 | 8 305 | |||||
4. | Pénzeszköz átadás | 0 | ||||||
5. | Ellátottak juttatása | |||||||
Határ Győző Városi Könyvtár összesen: | 12 956 | 17 932 | ||||||
3. | Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény | |||||||
1. | Személyi juttatás | 11 528 | 10 235 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 3 112 | 2 763 | |||||
3. | Dologi kiadás | 10 886 | 12 919 | |||||
4. | Pénzeszköz átadás | 0 | ||||||
5. | Ellátottak juttatása | |||||||
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény | 25 526 | 25 917 | ||||||
4. | Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | |||||||
1. | Személyi juttatás | 55 754 | 59 936 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 15 054 | 16 182 | |||||
3. | Dologi kiadás | 15 596 | 15 508 | |||||
4. | Pénzeszköz átadás | 0 | ||||||
5. | Ellátottak juttatása | 0 | ||||||
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | 86 404 | 91 626 | ||||||
5. | Városi Egészségügyi Intézmény | |||||||
1. | Személyi juttatás | 70 323 | 76 961 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 19 025 | 20 818 | |||||
3. | Dologi kiadás | 62 671 | 76 461 | |||||
4. | Pénzeszköz átadás | 0 | ||||||
5. | Ellátottak juttatása | 0 | ||||||
Városi Egészségügyi Intézmény összesen: | 152 019 | 174 240 | ||||||
6. | Térségi Szociális Gondozási Központ | |||||||
1. | Személyi juttatás | 250 044 | 259 255 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 67 161 | 65 647 | |||||
3. | Dologi kiadás | 262 815 | 267 613 | |||||
4. | Pénzeszköz átadás | 0 | ||||||
5. | Ellátottak juttatása | 0 | ||||||
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: | 580 020 | 592 515 | ||||||
7. | Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||
1. | Személyi juttatás | 132 143 | 133 355 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 33 619 | 33 948 | |||||
3. | Dologi kiadás | 56 516 | 65 334 | |||||
4. | Pénzeszköz átadás | 226 274 | 226 274 | |||||
5. | Ellátottak juttatása | 0 | ||||||
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal | 448 552 | 458 911 | ||||||
Működési kiadások mindösszesen | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 800 229 | 836 151 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 179 869 | 184 086 | |||||
3. | Dologi kiadás | 612 498 | 760 850 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 504 068 | 430 102 | |||||
5. | Ellátottak juttatása | 0 | 0 | |||||
Működési kiadások mindösszesen: | 2 096 664 | 2 211 189 |
4. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai
Adatok:ezer forintban
Szakfel. szám | Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Szakfel. | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2013. évi terv | Módosított előirányzat IV. | |
9. | Polgármesteri Hivatal | |||||||||
7. | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat | |||||||||
02100010 | Erdőgazdálkodás | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | ||||||||
36000010 | Víztermelés,- kezelés,-ellátás | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | ||||||||
37000010 | Szennyvíz elvezetés | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás (Kamat) | 0 | 0 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | ||||||||
38210110 | Települési hulladék | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 10 000 | 10 000 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 13 807 | 13 807 | |||||||
Összesen: | 23 807 | 23 807 | ||||||||
52200110 | Helyi közutak üzemeltetése | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 6 934 | 27 781 | |||||||
Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||||
Összesen | 6 934 | 27 781 | ||||||||
8560050 | Oktatási vagyon műk.-Okt.kieg.komplex tám. | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 31 715 | ||||||||
Összesen: | 0 | 31 715 | ||||||||
84140317 | Okt.vagyon önkormányzati költségek | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 10 917 | 10 917 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 2 948 | 2 948 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 14 000 | 76 000 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 93 715 | 0 | |||||||
Összesen: | 121 580 | 89 865 | ||||||||
68000110 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 4 360 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 4 360 | ||||||||
68000210 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 13 861 | 13 861 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | ||||||||
Összesen: | 13 861 | 13 861 | ||||||||
81300010 | Zöldterület kezelés-parkgondozás | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 3 455 | 3 455 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 22 000 | 22 000 | |||||||
Összesen: | 25 455 | 25 455 | ||||||||
84111210 | Önkormányzati jogalkotás-képviselők | |||||||||
1. | Személyi juttatás | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | |||||||||
3. | Dologi kiadás | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | |||||||||
Összesen | 0 | 0 | ||||||||
84111410 | Térségi Humánsegítő Szolgálat | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | ||||||||
84111510 | Önkormányzati képviselőválasztás | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | ||||||||
85202111 | Kis Bálint Iskola Működtetése | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | ||||||||
Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 1 902 | |||||||||
Összesen: | 0 | 1 902 | ||||||||
85202112 | Rózsahegyi Kálmán Iskola működtetése | |||||||||
1. | Személyi juttatás | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | |||||||||
3. | Dologi kiadás | |||||||||
Pénzeszköz átad., egyéb tám. | ||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | ||||||||
85311110 | Kner Imre Gimnázium működtetése | |||||||||
1. | Személyi juttatás | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | |||||||||
3. | Dologi kiadás | |||||||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | ||||||||
85202110 | Okt.int. működtetése | |||||||||
1. | Személyi juttatás | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | |||||||||
3. | Dologi kiadás | |||||||||
Pénze. átad., egyéb tám. | 2 379 | |||||||||
Összesen: | 0 | 2 379 | ||||||||
84112612 | Önkorm.ellátó szolg. | |||||||||
1. | Személyi juttatás | |||||||||
2. | Munkaadót terhelő jár. | |||||||||
3. | Dologi kiadás | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | ||||||||
84113310 | Helyi adókkal kapcsolatos | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | ||||||||
4. | Pe.átadás | 42 000 | 0 | |||||||
Összesen: | 42 000 | 0 | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | ||||||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám. | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | ||||||||
84140210 | Közvilágítás | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 33 238 | 33 238 | |||||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám. | 0 | 0 | |||||||
Összesen: | 33 238 | 33 238 | ||||||||
84140310 | Városgazdálkodás | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 357 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 96 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 42 500 | 69 126 | |||||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám. | 18 960 | 23 300 | |||||||
Összesen: | 61 460 | 92 879 | ||||||||
84140311 | Vállalkozói iroda | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 750 | 750 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | |||||||
Összesen: | 750 | 750 | ||||||||
84215510 | Testvérvárosi kapcsolatok | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | ||||||||
84242110 | Közterület felügyelők | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | ||||||||
84242111 | Mezőőri szolgálat | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 9 029 | 9 572 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 1 962 | 2 108 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 2 100 | 2 100 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | |||||||
Összesen: | 13 091 | 13 780 | ||||||||
84242112 | Településőrök | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | ||||||||
84253110 | Polgárvédelmi tev. | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 216 | 216 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 58 | 58 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 850 | 850 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 400 | 400 | |||||||
Összesen: | 1 524 | 1 524 | ||||||||
84254110 | Ár- és belvízvédelem | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 9 910 | 9 910 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 2 090 | 2 090 | |||||||
Összesen: | 12 000 | 12 000 | ||||||||
85101150 | Óvodai nevelés | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 1 450 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 15 510 | 15 510 | |||||||
Összesen: | 15 510 | 16 960 | ||||||||
86210250 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 7 180 | 7 180 | |||||||
Összesen: | 7 180 | 7 180 | ||||||||
86905210 | Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 6 000 | 6 000 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | |||||||
Összesen: | 6 000 | 6 000 | ||||||||
87301110 | Időskorúak bentlakásos szoc.tám. | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | ||||||||
87901210 | Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 125 | 125 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | |||||||
Összesen: | 125 | 125 | ||||||||
89044215 | Téli közfoglalkoztatás 8 fő | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 1 326 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 204 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | |||||||
Összesen: | 0 | 1 530 | ||||||||
89044214 | Mezőgazd.közfogl. 60 fő | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 8 660 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 1 204 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 20 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | |||||||
Összesen: | 0 | 9 884 | ||||||||
88992410 | Családsegítő Szolg.dec.havi kiad. | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 1 079 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 287 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 17 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | |||||||
Összesen: | 0 | 1 383 | ||||||||
88211410 | Adósságcsökk.tám.kapcs.lakásfenntart.tám. | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 4 000 | 4 000 | |||||||
Összesen: | 4 000 | 4 000 | ||||||||
88211510 | Ápolási díj alanyi jogon | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | ||||||||
88211710 | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | ||||||||
88211810 | Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | ||||||||
88211910 | Óvodáztatási támogatás | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | ||||||||
88212110 | Helyi eseti lakásfenntartási tám. | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | ||||||||
88212210 | Átmeneti segély | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 4 300 | 4 300 | |||||||
Összesen: | 4 300 | 4 300 | ||||||||
88212310 | Temetési segély | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 4 500 | 4 500 | |||||||
Összesen: | 4 500 | 4 500 | ||||||||
88212410 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 3 000 | 3 000 | |||||||
Összesen: | 3 000 | 3 000 | ||||||||
88212510 | Mozgáskorlátozottak közl.tám. | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | ||||||||
88212910 | Egyéb önkormányzati eseti p.ell. | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 2 700 | 2 700 | |||||||
Összesen: | 2 700 | 2 700 | ||||||||
88220110 | Adósságkezelési szolgáltatás | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 4 000 | 4 000 | |||||||
Összesen: | 4 000 | 4 000 | ||||||||
88993610 | Gyermektartásdíj megelőlegezés | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | ||||||||
88220310 | Köztemetés | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 2 000 | 2 000 | |||||||
Összesen: | 2 000 | 2 000 | ||||||||
88910150 | Bölcsődei ellátás | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 4 084 | 4 084 | |||||||
Összesen: | 4 084 | 4 084 | ||||||||
87301118 | Mirhóháti u. TIOP | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | ||||||||
88992810 | Falugondnoki szolgálat | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | ||||||||
88100010 | DAOP Idősek bent.nélk.szoc.ell. | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | ||||||||
89030150 | Civil szervezetek működési támogatása | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 2 426 | |||||||
Összesen: | 0 | 2 426 | ||||||||
84140310 | Közcélú támogatás (menedzsment) | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 7 505 | 7 841 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 2 027 | 2 118 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 3 543 | 3 543 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | ||||||||
Összesen: | 13 075 | 13 502 | ||||||||
89044210 | Közcélú foglalkoztatás (kézbesítők, településőr, egyéb) | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 20 217 | 20 217 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 2 729 | 2 729 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 2 346 | 2 346 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | |||||||
Összesen: | 25 292 | 25 292 | ||||||||
89044310 | Közcélú támogatás (2013.-ben induló) | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 211 969 | 211 969 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 28 616 | 28 616 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 45 724 | 45 724 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | |||||||
Összesen: | 286 309 | 286 309 | ||||||||
89044311 | Közcélú támogatás (2012.-ről áthúzódó) | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 14 809 | 16 555 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 1 999 | 2 281 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | |||||||
Összesen: | 16 808 | 18 836 | ||||||||
84119250 | Sajt és Túrófesztivál támogatása | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 1 750 | |||||||
Összesen: | 0 | 1 750 | ||||||||
84119150 | Halászléfőző rendezvény támogatása | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 800 | ||||||||
Összesen: | 0 | 800 | ||||||||
91050210 | Képtár | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 910 | 1 460 | |||||||
Összesen: | 910 | 1 460 | ||||||||
93120410 | Diáksport támogatása | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 120 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 32 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 348 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | |||||||
Összesen: | 0 | 500 | ||||||||
93190350 | M.N.S. egyéb sporttámogatás | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 10 737 | ||||||||
Összesen: | 0 | 10 737 | ||||||||
93291110 | Fürdő | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 20 663 | 20 663 | |||||||
Összesen: | 20 663 | 20 663 | ||||||||
93291910 | M.N.S.egyéb szórakoztatás | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 650 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 1 150 | ||||||||
Összesen: | 0 | 1 800 | ||||||||
8520211 | Ált.iskola 5-8 évfolyam okt. | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | ||||||||
96090050 | Tourinform Iroda tám. | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | ||||||||
94990010 | Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 4 000 | ||||||||
Összesen: | 0 | 4 000 | ||||||||
96030210 | Temetkezés | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 100 | 100 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | |||||||
Összesen: | 100 | 100 | ||||||||
93110210 | Sportlétesítmények működtetése | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 2 956 | 2 956 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 6 475 | 6 475 | |||||||
Összesen: | 9 431 | 9 431 | ||||||||
84251050 | Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 5 500 | 5 500 | |||||||
Összesen: | 5 500 | 5 500 | ||||||||
7. | Önkormányzat összesen | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 274 662 | 288 829 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 40 339 | 42 681 | |||||||
3. | Dologi kiadás | 198 392 | 314 710 | |||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 277 794 | 203 828 | |||||||
7. | Önkormányzat összesen | 791 187 | 850 048 |
5. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben
Adatok: ezer forintban
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2013. évi terv | Módosított előirányzat IV. |
1. | 6. | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | |||||
Út, járda és kerékpárút felújítás | 20 000 | 0 | |||||
Magtárlaposi lakások felújítása | 22 000 | 22 000 | |||||
Költségalapú bérlakások felújítása | |||||||
Szennyvíz és ivóvíz rek.munkák | |||||||
Költségalapú bérlakások felújítása | 291 | ||||||
Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 42 000 | 22 291 | |||||
2. | 6. | Határ Győző Városi Könyvtár | |||||
Selyem u. épület felújítása | 3 300 | ||||||
Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 3 300 | |||||
3. | 6. | Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény | |||||
Közművelődési, Közgyűjt. és Szolg.Intézmény | 0 | 0 | |||||
4. | 6. | Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | |||||
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | 0 | 0 | |||||
5. | 6. | Városi Egészségügyi Intézmény | |||||
Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 0 | |||||
6. | 6. | Térségi Szociális Gondozási Központ | |||||
Adományból felújítás | 1 221 | ||||||
Térségi Szociális Gondozási Központ | 0 | 1 221 | |||||
7. | 6. | Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal | |||||
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 | |||||
Felújítási kiadás mindösszesen: | 42 000 | 26 812 |
6. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben
Adatok:ezer forintban
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2013. évi terv | Módosított előirányzat IV. |
1. | 7. | Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai | |||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (384902+7519pály-ban el nem számolható ktg) | 392 421 | 392 421 | |||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012.évi terv és tény adatok különbözete (35550-17716) | 17 834 | 17 834 | |||||
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044 | 51 505 | 51 505 | |||||
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) | 102 143 | 102 143 | |||||
Népliget és Erzsébet liget rendezése | 1 500 | 1 500 | |||||
Parkosítás | 900 | 900 | |||||
Külterületi környezetáll.jav.vízpótlás | 2969 | ||||||
Gye Város vízvédelmi fejlesztés | |||||||
Új városháza költsége | 3476 | ||||||
Komposztáló karám építése | |||||||
Telekparti csatorna állapotterve | |||||||
Vízpótlás végrehajtása | |||||||
Fegyvernek utca záportározó | |||||||
Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések | |||||||
START pr-gyakorlókert,varroda villanysz,gépjármű, betonelem gyártó gép besz. | |||||||
Enci-Körgát közötti útalap kész. | |||||||
Magtárlaposi lakások befejezése | |||||||
Okt.6. játszótér mászóka | |||||||
Dacia Duster gépkocsi vásárlása | |||||||
Belvíz III. ütem | |||||||
Bánomkert szennyvízcsatorna bővítés | |||||||
Játszótéri játékok vás-Poharelec L.tiszteletdíj felajánlása | 600 | ||||||
Optikai kábelhál.kiép-367/2013. Gye Kt. hat. | 1000 | ||||||
Területvásárlás-gyümölcsös KT hat.alapján | 2100 | ||||||
Corini és Vidovszky festmények vásárlása | 200 | ||||||
Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 566 303 | 576 648 | |||||
2. | 7. | Határ Győző Városi Könyvtár | |||||
Riasztó beszerelése könyvtárba | 149 | ||||||
Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 149 | |||||
3. | 7. | Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény | |||||
Múzeális int.érd.növ támog. felhasználása | 136 | ||||||
Közművelődési,Közgyűjt.és Szolg.Intézmény | 0 | 136 | |||||
4. | 7. | Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | |||||
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | 0 | 0 | |||||
5. | 7. | Városi Egészségügyi Intézmény | |||||
Előző évi pénzmaradványból gk, és eü.gép-műszer besz. | 5974 | ||||||
2 sz.háziorvosi körzet min.feltételeinek b-gépműszer besz. | 695 | ||||||
Előző évi pénzmaradványból épület beruh. | 11532 | ||||||
Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 18 201 | |||||
6. | 7. | Térségi Szociális Gondozási Központ | |||||
TÁMOP pály. fejlesztés | 650 | ||||||
Térségi Szociális Gondozási Központ | 0 | 650 | |||||
7. | 7. | Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal | |||||
Szellemi termék és szám.tech.eszköz vás. | 1 524 | ||||||
Klíma beszerelése | 4 500 | ||||||
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 6 024 | |||||
Fejlesztési kiadás összesen: | 566 303 | 601 808 | |||||
1. | 8. | Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási célú pe.átadás | |||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: | 210 513 | 210 513 | |||||
Felhalmozási kiadás mindösszesen: | 825 415 | 869 842 |
7. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi tartalékai
Adatok: ezer forintban
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2013. évi terv | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV. |
1. | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | |||||||
11. | Működéssel kapcsolatos tartalék | |||||||
Polgármesteri alap | 400 | 126 | ||||||
Kitüntetési alap | 200 | 200 | ||||||
Ifjúsági alap | 0 | 0 | ||||||
Civil alap | 2 100 | 0 | ||||||
Sport alap | 13 000 | 2 000 | ||||||
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap | 0 | 0 | ||||||
Talajterhelési díj | 500 | 500 | ||||||
Állati hulla ártalm előző évi elszámolás | 0 | 0 | ||||||
Állati hulla ártalm.2012. évi előleg | 0 | 0 | ||||||
Rendezvények alapja | 4 400 | 100 | ||||||
TDM részére peszk.átad működés | 4 000 | 0 | ||||||
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.) | 0 | 0 | ||||||
Liget Fürdő Kft-től szolg.vás. | 10 000 | 12 700 | ||||||
Kállai adomány, és a kamata | 10 000 | 10 598 | ||||||
Lejárt életbiztosítás (polgármester) | 2 577 | 2 577 | ||||||
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás régi játékok 2010-2011. | 0 | 0 | ||||||
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás 2013. | 0 | 210 | ||||||
Képviselői (Nagyné Perjési Anikó) tiszt.díj felajánlás | 0 | 0 | ||||||
Közfogl.saját erő | 0 | 0 | ||||||
Körös szögi Kistérség 2013. évi hj. | 507 | 507 | ||||||
Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa | 0 | 0 | ||||||
IKSZT beruházás | 2 200 | 2 200 | ||||||
IKSZT beruházás működési plusz igény | 3 726 | 1 026 | ||||||
Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg | 0 | 7 541 | ||||||
Központosított támogatás | 3 778 | |||||||
Kis Bálint ált. Iskolába átcsop. | 0 | 0 | ||||||
Közös Hivatalba egyszeri készletbesz. | 420 | 420 | ||||||
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék | 20 000 | 20 000 | ||||||
KIK-től átvett pénzeszköz-okt.int.előző évi bev. | 3 882 | |||||||
TV közvetítés 2012-ről áthúzódó | 843 | 0 | ||||||
Belső ellenőri feladatok | 3 000 | 2 631 | ||||||
Nyomda Múzeum tám-a | 900 | |||||||
Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz. | 7 962 | 7 962 | ||||||
Gyomaendrődi Hírmondó újság megjel. | 1 500 | 0 | ||||||
Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: | 87 335 | 79 858 | ||||||
Felhalmozással kapcsolatos tartalék | ||||||||
Turisztikai alap | ||||||||
Belvíz kölcsön törlesztés | 0 | 0 | ||||||
Fogorvosi gép értékesítése | 0 | 0 | ||||||
Környezetvédelmi alap | 4 358 | 436 | ||||||
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele | 0 | 1 898 | ||||||
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő | 0 | 0 | ||||||
HURO 1001 pályázat önerő | 1 981 | 1 981 | ||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B | 35 285 | 35 285 | ||||||
Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklerakó) | 0 | 0 | ||||||
Kötvény fel nem használt része | 0 | 0 | ||||||
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő | 24 352 | 24 352 | ||||||
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) | 30 653 | 30 653 | ||||||
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő | 17 223 | 17 223 | ||||||
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő 2014. | 4 053 | 4 053 | ||||||
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő | 0 | 0 | ||||||
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő | 0 | 0 | ||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra | 21 041 | 21 041 | ||||||
Szennyvíztisztító telep állami támogatása | 351 | |||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.) | 0 | 0 | ||||||
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben | 1 230 | 1 230 | ||||||
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) önerő | ||||||||
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő | 13 197 | 13 197 | ||||||
Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő | 49 539 | 44 107 | ||||||
Körös Kajak SE sólyapálya és móló beruh.se. | 1 257 | |||||||
Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése pály.se. | 4 214 | |||||||
Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tőkeemelés | 0 | 0 | ||||||
DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő | ||||||||
Iparűzési adó túlfizetés | 36 793 | 55 000 | ||||||
Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.visszautalás | 0 | 0 | ||||||
Fürdő hitelfelvét | 15 000 | 15 000 | ||||||
Új Városháza kial. Maradvány költsége | 4 197 | 0 | ||||||
Új városháza kial. Többletköltségei | 3 000 | 0 | ||||||
Könyvtár kial.Selyem út 124. | 5 000 | 0 | ||||||
Gépjármű beszerzés | 3 500 | 3 500 | ||||||
Épületek energetikai felújítása KEOP önerő (tám. 85%, max. 150 M Ft+500 M Ft) | 72 197 | 71 460 | ||||||
Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A | 27 803 | 21 758 | ||||||
Játszóterek kialakítása saját erő | 5 000 | 5 000 | ||||||
Nyomda Múzeum tám-a | 900 | 0 | ||||||
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: | 376 302 | 372 996 | ||||||
11. | Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen: | 463 637 | 452 854 | |||||
4. | Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen: | 463 637 | 452 854 | |||||
11. | Céltartalék összesen: | 463 637 | 452 854 | |||||
4. | Gyomaendrőd Város Önkormányzat | |||||||
Egyéb általános tartalék | 10 519 | 5189 | ||||||
12. | Általános tartalék | 10 519 | 5 189 | |||||
Tartalék mindösszesen | 474 156 | 458 043 |
8. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege
Megnevezés | 2013. évi terv | Módosított előirányzat IV. |
Költségvetési bevétel összesen | 2 729 684 | 2 772 793 |
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen | 708 551 | 793 093 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel | 0 | 0 |
Egyéb finanszírozási bevételek | ||
Bevétel mindösszesen | 3 438 235 | 3 565 886 |
Működési kiadás összesen | 2 096 664 | 2 211 189 |
Felújítás összesen | 42 000 | 26 812 |
Fejlesztés összesen | 825 415 | 869 842 |
Tartalék | 474 156 | 458 043 |
Egyéb finanszírozás kiadásai | ||
Kiadás mindösszesen | 3 438 235 | 3 565 886 |
9. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi engedélyezett létszáma
Intézmény megnevezése | 2013. évi nyitó létszám (fő) | Változás | IV. rend mód. engedélyezett létszám (fő) | |
Határ Győző Városi könyvtár | 3 | 1 | 4 | |
Közművelődési-Közgyűjt,és Szolg.Intézmény | 6 | -1 | 5 | |
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | 32 | 2 | 34 | |
Városi Egészségügyi Intézmény | 31 | 31 | ||
Térségi Szociális Gondozási Központ | 160 | 160 | ||
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
-Polgármester | 1 | 1 | ||
-köztisztviselői létszám Gye. | 38 | 1 | 39 | |
-Gyesen lévő köztisztviselő Gye. | 3 | 3 | ||
-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. | 2 | 2 | ||
-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám | 4 | -1 | 3 | |
-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám | 4 | -1 | 3 | |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata | ||||
-mezőőr (közalkalmazotti létszám) | 5 | 5 | ||
-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. | 5 | 5 | ||
-intézményektől átvett (közalkalmazott)technikai létszám | 28 | -22 | 6 | |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen: | 322 | -21 | 301 | |
START Közmunkaprogramban dolgozók száma: | 295 | 295 | ||
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: | 15 | 15 | ||
Összesen: | 632 | -21 | 611 |
A Határ Győző Városi Könyvtárban 1 fő 8 órában, 2 fő 4 órában foglalkoztatott könyvtáros, és 1 fő 4 órában foglalkoztatott informatikus az engedélyezett létszám.
A Közművelődési Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézménynél a Tájház szakfeladaton 2 fő, a Művelődési Ház szakfeladaton 4 fő az engedélyezett létszám.
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában 21 fő óvodapedagógus, 10 fő pedagógiai munkát közvetlenül segítő, és 1 fő karbantartó-fűtő munkakörben foglalkoztatott az engedélyezett létszám.
A Térségi Szociális Gondozási Központ 2012. december 31.-i 140 fő engedélyezett létszáma 2013. január 1.-től növekedik a tálalókonyhák átvétele miatt 13 fővel, továbbá a Családsegítő Szolgálatnál foglalkoztatott 7 dolgozói létszámmal.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál az intézményektől átvett 28 fő közalkalmazotti technikai létszámból 2013. február 11.-től átadásra kerül 22 fő technikai dolgozó a Zöldpark Kft-hez. Az önkormányzatnál maradó 6 főből 2 dolgozó GYES-en tartózkodik, 1 fő nyugdíjba vonul, 2 dolgozó nem fogadta el a felajánlott munkalehetőséget, 1 fő munkaügyi központ által támogatott határozott idejű szerződése lejár.