Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 12. 21- 2013. 12. 21

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2013-12-21-tól 2013-12-22-ig

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.565.886 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 793.093 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 664.497 ezer forint, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 526.385 ezer forint, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 11.500 ezer forint részletezve az 2., 2/a., 2/b., melléklet szerint.”

(2) Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

(3) Az ÖR. 2/b melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

2. § (1) Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.211.189 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 836.151 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 184.086 ezer forint, dologi kiadás 760.850 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átadás 430.102 ezer forint, melyet a 3., 3/a. melléklet tartalmaz.”

(2) Az ÖR. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

(3) Az ÖR. 3/a melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

3. § (1) Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 26.812 ezer forint, melyet a 4. melléklet tartalmaz.”

(2) Az ÖR. 4. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

4. § (1) Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 869.842 ezer forint. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 601.808 ezer forint. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 48.648 ezer forint (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 37.354 ezer forint, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 11.294 ezer forint), a kölcsönök nyújtása 8.873 ezer forint, hiteltörlesztés összege 210.513 ezer forint önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet mutatja be.”

(2) Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

5. § (1) Az ÖR. 6. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 458.043 ezer forint.”

(2) Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

6. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

7. § Az ÖR. 13. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben

Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Előir. neve	2013. évi terv	Módosított előirányzat IV.
1.			Gyomaendrőd Város Önkormányzata
	1.	1.		Költségvetési támogatások		691 296	753 141
					Önk. Hiv.műk.ált tám.	158 605	168 425
					Zöldter. Gazd.tám.	25 455	25 455
					Közvil. Tám.	33 238	33 238
					Köztemető fennt. Tám.	100	100
					Közutak fennt. Tám.	6 934	6 934
					Beszámítás összege (elvárt bevétel)	-62 485	-62 485
					Egyéb köt. Önk. Fel.tám.	38 694	38 694
					Óvodaped. Bértám.	76 336	79 991
					Óvodaműk. Tám.	12 582	12 186
					Egyes jöv.pótló tám-ok kieg.	0	67 058
					Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz	64 661	64 661
					Egyes szoc.és gyermekjóléti alapell.tám. Térségi Humáns.Sz.	21 538	21 538
					Egyes szoc.alapell.tám. Térségi Szoc. Gond.Kp.	204 594	196 508
					Étkezés állami tám.	79 356	68 544
					Bentlakásos üzemeltetési tám.	15 351	15 957
					Kulturális fel. Tám.	16 337	16 337
		2.		Normatív kötött felhasználású tám.		0	0
		3.		Központosított támogatás műk.célú		0	9 455
		3.		Központosított támogatás felhalm.célú			487
		4.		Szerkezetátalakítási tartalékból		0	18 654
		5.		TEKI támogatás		0	0
		6.		Kötvény adósságátvállalás.felhalmozási célú		0	0
		7.		Vis maior támogatás		0	0
		8.		Egyéb központi támogatás			20 485
				Működési célú költségvetési támogatás összesen:
				Felhalmozási célú költségvetési támogatás össz.
1.	1.		Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:			691 296	802 222
1.	2.		Önkormányzati sajátos működési bevételek
					Helyi adók
		1.			Iparűzési adó	260 000	262 100
		2.			Építményadó	29 000	29 000
		3.			Telekadó	5 000	5 000
		4.			Magánszemélyek kommunális adója	35 000	35 000
		5.			Idegenforgalmi adó	6 000	6 000
		6.			Pótlékok, bírságok bevétele	5 000	5 000
		7.			Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap	1 000	1 000
					Átengedett központi adók
					SZJA helyben maradó része
					SZJA jöv.kül.mérséklése

		8.			Gépjármű adó	70 000	28 000
		9.			Termőföld bérbeadása		0
		10.			Különféle bírságok		0
		11.			Önkormányzati lakások lakbérbevétele		6 527
		12.			Mezőőri járulék bevétele	10 000	10 000
1.	2.		Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen			421 000	387 627
1.	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
		1.		Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése, ÁFA visszatér.		9 000	9 000
		2.		Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése			0
		3.		Pénzügyi befektetések bevételei			0
		4.		Koncesszióból származó bevételek		0	0
1.	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9 000	9 000
1.	1.-3.		Költségvetési bevételek összesen:			1 121 296	1 198 849
1.	4.		Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei
		1.		Saját bevétel		96 251	98 951
		2.		Átvett pénzeszköz működési célra.		541 989	502 986
		3.		Felhalmozási célú bevétel		537 885	537 885
		4.		Előző évi pénzmaradvány		0	0
				Összesen		1 176 125	1 139 822
1.	5.		Kölcsönök visszatérülése összesen:			21 900	21 900
1.	6.		Rövid lejáratú hitelfelvét			0	0
1.	1.-6.		Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes bevétele			2 319 321	2 360 571
2.			Határ Győző Városi Könyvtár				0
		1.		Saját bevétel		300	300
		2.		Átvett pénzeszköz műk c.			0
		3.		Felhalm.célú bevétel			0
		4.		Előző évi pénzmaradvány
				Határ Győző Városi Könyvtár összesen:		300	300
3.			Közművelődési-Közgyűjt és Szolg.Intézmény				0
		1.		Saját bevétel		6 800	6 800
		2.		Átvett pénzeszköz műk c.		0	0
		3.		Felhalm.célú bevétel		0	0
		4.		Előző évi pénzmaradvány		0
				Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény		6 800	6 800
4.			Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
		1.		Saját bevétel		183	531
		2.		Átvett pénzeszköz műk c.		2 101	2 059
		3.		Felhalm.célú bevétel		0	0
		4.		Előző évi pénzmaradvány		0
				Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda		2 284	2 590
5.			Városi Egészségügyi Intézmény
		1.			Saját bevétel	4 140	4 140
		2.			Átvett pénzeszköz műk c.	145 879	150 506
		3.			Felhalm.célú bevétel		0
		4.			Előző évi pénzmaradvány
			Városi Egészségügyi Intézmény összesen:			150 019	154 646
6.			Térségi Szociális Gondozási Központ
		1.			Saját bevétel	238 545	238 545
		2.			Átvett pénzeszköz műk c.	10 294	7 220
		3.			Felhalm.célú bevétel		0
		4.			Előző évi pénzmaradvány
			Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:			248 839	245 765
7.			Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
		1.			Saját bevétel	395	395
		2.			Átvett pénzeszköz műk c.	1 726	1 726
		3.			Felhalm.célú bevétel		0
		4.			Előző évi pénzmaradvány
			Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal			2 121	2 121
			Költségvetési bevételek összesen:			1 121 296	1 198 849
			Saját bevétel összesen			346 614	349 662
			Műk.c.pe.átvét.összesen			701 989	664 497
			Felhalm.célú bevétel összesen			537 885	537 885
			Előző évi pénzmaradvány összesen			708 551	793 093
			Kölcsönök visszatérülése összesen:			21 900	21 900
			Rövid lejáratú hitelfelvét			0	0
			Összes bevétel			3 438 235	3 565 886

2. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése

Alcím szám	Előir. szám	Megnev.	Cím neve	Alcím neve	Előir. neve	2013. évi terv	Módosított előirányzat IV.

4.	1.		Önkormányzat saját bevétel
		Holtágak haszonbére				1 114	1 114
		Földhaszonbér				8 140	8 140
		Bérleti díj				20 575	40 575
		Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
		Közterületfoglalás				393	393
		Egyéb bevételek				2 084	2 084
		Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei				2 084	2 084
		Kamatbevétel				3 000	3 000
		Készlet értékesítés
		Kamatbevétel kötvény				25 000	25 000
		Árfolyam nyereség
		Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
		ÁFA bevétel-befizetendő				13 861	13 861
		ÁFA visszatérülés működéshez					2 700
		ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.
		Hulladéklerakó bérleti díj bev.				20 000	0
		Oktatási intézmények saját bev.
		Oktatási intézmények bérl.díj bev.
			Saját bevétel összesen:			96 251	98 951
4.	2.	Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
			Támogatásértékű műk.bevétel
		Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
		Rendszeres segély átvett pénz				190 115	123 057
		Gyermektartásdíj kieg.
		Mozgáskorl.tám.
		Mezőőri jár. átvett pénz				3 000	3 000
		Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076)				18 408	18 408
		Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló				286 309	286 309
		2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám.				16 808	18 052
		Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 60 fő támog.					9 884
		Téli közfoglalkoztatás 8 fő támog.					922
		Építéshatósági számla előző évi rendezése				0	0
		MVH-tól átvett pe.
		Támogató Szolgálat támogatása					8 294
		Belvíz III. EU-s önerő alap s.forrás kieg.
		Körös-Szögi kistérségi T-tól 2012. évi kieg.tám.
		Szúnyoggyérítés településektől átvett pe.
		Oktatási Int. műk.c.pe.átvétele					7 061
		Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez				12 214	12 214
		Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez				12 935	12 935
		Magyarország szeretlek pályázati pe.					650
		Előző évi pm. átvét
		IKSZT pályázat bér támogatás				2 200	2 200
			Támogatásértékű műk.bevétel össz.			541 989	502 986
			Liget Fürdő pénzeszközátvétel
			R.K. Diákjaiért 2012. civil alapból vfiz.
			Polgárvédelem tám.vállalkozóktól
			Kötelezettségváll-ÖNO
			Váll.tól átvett pe.
			Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről			0	0
			Közköltséges temetés vfiz.
			Szos.segély visszafiz.
			Műk.c.kölcsönök visszatérülése össz.
			Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:			541 989	502 986
4.	3.	Önkormányzat felh.c.pe.átvét
			Támogatásértékű felhalmozási bevétel
					Közösségi közlekedés pály.tám.
					Kondoros DAOP5.1.2./A-11-2011-0010 előleg
					Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás	319 844	319 844
					Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap	32 529	32 529
					Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012-re járó tám.	32 545	32 545
					KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Köz.Békés"aradi vízátvezetés"EU Öne.alap 85%-100%
					KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 85%-100%
					Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044	49 538	49 538
					Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)	91 929	91 929
			Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.			526 385	526 385
			Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
				Út érdekeltségi hj.
				Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.		1 500	1 500
				Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű		10 000	10 000
				Közérdekű köt.váll.
			Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről			11 500	11 500
			Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:			537 885	537 885
		Kölcsönök visszatérülése
				Lakáskölcsön visszafizetés		4 000	4 000
				Elemi kár kölcsöntörlesztés		300	300
				Belvíz kölcsön visszafizetés		1 500	1 500
				Egyéb kölcsön visszafizetés		700	700
				Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert)		0	0
				Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.)		400	400
				Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi, Leontex)		0	0
				Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid)
				Közköltséges temetés visszatér.		1 000	1 000
				Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése		7 000	7 000
				Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.		7 000	7 000
		Kölcsönök visszatérülése összesen:				21 900	21 900
		Rövid lejáratú hitelfelvét
	1.			Működési célú
	2.			Felhalmozási célú
		Rövid lejáratú hitelfelvét összesen

3. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai

Adatok:ezer forintban

Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve	2013. évi terv	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.

1.			Gyomaendrőd Város Önkormányzata
		1.			Személyi juttatás	274 662		288 829
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	40 339		42 681
		3.			Dologi kiadás	198 392		314 710
		4.			Pénzeszköz átadás	277 794		203 828
		5.			Ellátottak juttatása			0
				Gyomaendrőd Város Önkormányzat		791 187		850 048
2.				Határ Győző Városi Könyvtár
		1.			Személyi juttatás	5 775		7 580
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	1 559		2 047
		3.			Dologi kiadás	5 622		8 305
		4.			Pénzeszköz átadás			0
		5.			Ellátottak juttatása
				Határ Győző Városi Könyvtár összesen:		12 956		17 932
3.				Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
		1.			Személyi juttatás	11 528		10 235
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	3 112		2 763
		3.			Dologi kiadás	10 886		12 919
		4.			Pénzeszköz átadás			0
		5.			Ellátottak juttatása
				Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény		25 526		25 917
4.				Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
		1.			Személyi juttatás	55 754		59 936
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	15 054		16 182
		3.			Dologi kiadás	15 596		15 508
		4.			Pénzeszköz átadás			0
		5.			Ellátottak juttatása			0
				Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda		86 404		91 626
5.			Városi Egészségügyi Intézmény
		1.			Személyi juttatás	70 323		76 961
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	19 025		20 818
		3.			Dologi kiadás	62 671		76 461
		4.			Pénzeszköz átadás			0
		5.			Ellátottak juttatása			0
			Városi Egészségügyi Intézmény összesen:			152 019		174 240
6.			Térségi Szociális Gondozási Központ
		1.			Személyi juttatás	250 044		259 255
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	67 161		65 647
		3.			Dologi kiadás	262 815		267 613
		4.			Pénzeszköz átadás			0
		5.			Ellátottak juttatása			0
			Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:			580 020		592 515
7.			Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
		1.			Személyi juttatás	132 143		133 355
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	33 619		33 948
		3.			Dologi kiadás	56 516		65 334
		4.			Pénzeszköz átadás	226 274		226 274
		5.			Ellátottak juttatása			0
			Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal			448 552		458 911
Működési kiadások mindösszesen
		1.			Személyi juttatás	800 229		836 151
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	179 869		184 086
		3.			Dologi kiadás	612 498		760 850
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	504 068		430 102
		5.			Ellátottak juttatása	0		0
Működési kiadások mindösszesen:						2 096 664		2 211 189

4. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai

Adatok:ezer forintban

Szakfel. szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Szakfel.	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve	2013. évi terv	Módosított előirányzat IV.

	9.				Polgármesteri Hivatal
		7.				Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
02100010				Erdőgazdálkodás
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
36000010				Víztermelés,- kezelés,-ellátás
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
37000010				Szennyvíz elvezetés
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás (Kamat)	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
38210110				Települési hulladék
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	10 000	10 000
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	13 807	13 807
				Összesen:				23 807	23 807
52200110				Helyi közutak üzemeltetése
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás	6 934	27 781
							Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen				6 934	27 781
8560050				Oktatási vagyon műk.-Okt.kieg.komplex tám.
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		31 715
				Összesen:				0	31 715
84140317				Okt.vagyon önkormányzati költségek
			1.				Személyi juttatás	10 917	10 917
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	2 948	2 948
			3.				Dologi kiadás	14 000	76 000
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	93 715	0
				Összesen:				121 580	89 865
68000110				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás		4 360
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	4 360
68000210				Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	13 861	13 861
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				13 861	13 861
81300010				Zöldterület kezelés-parkgondozás
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	3 455	3 455
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	22 000	22 000
				Összesen:				25 455	25 455
84111210				Önkormányzati jogalkotás-képviselők
			1.				Személyi juttatás
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
			3.				Dologi kiadás
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.
				Összesen				0	0
84111410				Térségi Humánsegítő Szolgálat
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
84111510				Önkormányzati képviselőválasztás
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
85202111				Kis Bálint Iskola Működtetése
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
							Pénzeszköz átad., egyéb tám.		1 902
				Összesen:				0	1 902
85202112				Rózsahegyi Kálmán Iskola működtetése
			1.				Személyi juttatás
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
			3.				Dologi kiadás
							Pénzeszköz átad., egyéb tám.
				Összesen:				0	0
85311110				Kner Imre Gimnázium működtetése
			1.				Személyi juttatás
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
			3.				Dologi kiadás
			4.				Pénze. átad., egyéb tám
				Összesen:				0	0
85202110				Okt.int. működtetése
			1.				Személyi juttatás
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
			3.				Dologi kiadás
							Pénze. átad., egyéb tám.		2 379
				Összesen:				0	2 379
84112612				Önkorm.ellátó szolg.
			1.				Személyi juttatás
			2.				Munkaadót terhelő jár.
			3.				Dologi kiadás
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.
				Összesen:				0	0
84113310				Helyi adókkal kapcsolatos
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pe.átadás	42 000	0
				Összesen:				42 000	0

			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénze. átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
84140210				Közvilágítás
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás	33 238	33 238
			4.				Pénze. átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				33 238	33 238
84140310				Városgazdálkodás
			1.				Személyi juttatás		357
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	96
			3.				Dologi kiadás	42 500	69 126
			4.				Pénze. átad., egyéb tám.	18 960	23 300
				Összesen:				61 460	92 879
84140311				Vállalkozói iroda
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	750	750
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				750	750
84215510				Testvérvárosi kapcsolatok
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
84242110				Közterület felügyelők
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
84242111				Mezőőri szolgálat
			1.				Személyi juttatás	9 029	9 572
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	1 962	2 108
			3.				Dologi kiadás	2 100	2 100
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				13 091	13 780
84242112				Településőrök
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
84253110				Polgárvédelmi tev.
			1.				Személyi juttatás	216	216
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	58	58
			3.				Dologi kiadás	850	850
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	400	400
				Összesen:				1 524	1 524
84254110				Ár- és belvízvédelem
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás	9 910	9 910
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	2 090	2 090
				Összesen:				12 000	12 000
85101150				Óvodai nevelés
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		1 450
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	15 510	15 510
				Összesen:				15 510	16 960
86210250				Háziorvosi ügyeleti ellátás
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	7 180	7 180
				Összesen:				7 180	7 180
86905210				Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	6 000	6 000
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				6 000	6 000
87301110				Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
87901210				Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	125	125
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				125	125
89044215				Téli közfoglalkoztatás 8 fő
			1.				Személyi juttatás	0	1 326
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	204
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	1 530
89044214				Mezőgazd.közfogl. 60 fő
			1.				Személyi juttatás	0	8 660
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	1 204
			3.				Dologi kiadás	0	20
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	9 884
88992410				Családsegítő Szolg.dec.havi kiad.
			1.				Személyi juttatás	0	1 079
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	287
			3.				Dologi kiadás	0	17
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	1 383
88211410				Adósságcsökk.tám.kapcs.lakásfenntart.tám.
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	4 000	4 000
				Összesen:				4 000	4 000
88211510				Ápolási díj alanyi jogon
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
88211710				Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
88211810				Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
88211910				Óvodáztatási támogatás
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
88212110				Helyi eseti lakásfenntartási tám.
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
88212210				Átmeneti segély
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	4 300	4 300
				Összesen:				4 300	4 300
88212310				Temetési segély
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	4 500	4 500
				Összesen:				4 500	4 500
88212410				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	3 000	3 000
				Összesen:				3 000	3 000
88212510				Mozgáskorlátozottak közl.tám.
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
88212910				Egyéb önkormányzati eseti p.ell.
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	2 700	2 700
				Összesen:				2 700	2 700
88220110				Adósságkezelési szolgáltatás
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	4 000	4 000
				Összesen:				4 000	4 000
88993610				Gyermektartásdíj megelőlegezés
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
88220310				Köztemetés
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	2 000	2 000
				Összesen:				2 000	2 000
88910150				Bölcsődei ellátás
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	4 084	4 084
				Összesen:				4 084	4 084
87301118				Mirhóháti u. TIOP
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
88992810				Falugondnoki szolgálat
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
88100010				DAOP Idősek bent.nélk.szoc.ell.
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
89030150				Civil szervezetek működési támogatása
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	2 426
				Összesen:				0	2 426
84140310				Közcélú támogatás (menedzsment)
			1.				Személyi juttatás	7 505	7 841
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	2 027	2 118
			3.				Dologi kiadás	3 543	3 543
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				13 075	13 502
89044210				Közcélú foglalkoztatás (kézbesítők, településőr, egyéb)
			1.				Személyi juttatás	20 217	20 217
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	2 729	2 729
			3.				Dologi kiadás	2 346	2 346
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				25 292	25 292
89044310				Közcélú támogatás (2013.-ben induló)
			1.				Személyi juttatás	211 969	211 969
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	28 616	28 616
			3.				Dologi kiadás	45 724	45 724
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				286 309	286 309
89044311				Közcélú támogatás (2012.-ről áthúzódó)
			1.				Személyi juttatás	14 809	16 555
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	1 999	2 281
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				16 808	18 836
84119250				Sajt és Túrófesztivál támogatása
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	1 750
				Összesen:				0	1 750
84119150				Halászléfőző rendezvény támogatása
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		800
				Összesen:				0	800
91050210				Képtár
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	910	1 460
				Összesen:				910	1 460
93120410				Diáksport támogatása
			1.				Személyi juttatás		120
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		32
			3.				Dologi kiadás		348
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	500
93190350				M.N.S. egyéb sporttámogatás
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		10 737
				Összesen:				0	10 737
93291110				Fürdő
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	20 663	20 663
				Összesen:				20 663	20 663
93291910				M.N.S.egyéb szórakoztatás
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	650
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		1 150
				Összesen:				0	1 800
8520211				Ált.iskola 5-8 évfolyam okt.
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
96090050				Tourinform Iroda tám.
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
94990010				Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		4 000
				Összesen:				0	4 000
96030210				Temetkezés
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	100	100
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				100	100
93110210				Sportlétesítmények működtetése
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	2 956	2 956
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	6 475	6 475
				Összesen:				9 431	9 431
84251050				Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság
			1.				Személyi juttatás	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0
			3.				Dologi kiadás	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	5 500	5 500
				Összesen:				5 500	5 500
		7.				Önkormányzat összesen
			1.				Személyi juttatás	274 662	288 829
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	40 339	42 681
			3.				Dologi kiadás	198 392	314 710
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	277 794	203 828
		7.				Önkormányzat összesen		791 187	850 048

5. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben

Adatok: ezer forintban

Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve	2013. évi terv	Módosított előirányzat IV.
1.		6.		Gyomaendrőd Város Önkormányzata
					Út, járda és kerékpárút felújítás	20 000	0
					Magtárlaposi lakások felújítása	22 000	22 000
					Költségalapú bérlakások felújítása
					Szennyvíz és ivóvíz rek.munkák
					Költségalapú bérlakások felújítása		291
				Gyomaendrőd Város Önkormányzata		42 000	22 291
2.		6.		Határ Győző Városi Könyvtár
				Selyem u. épület felújítása			3 300
				Határ Győző Városi Könyvtár		0	3 300
3.		6.		Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
				Közművelődési, Közgyűjt. és Szolg.Intézmény		0	0
4.		6.		Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
				Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda		0	0
5.		6.		Városi Egészségügyi Intézmény
				Városi Egészségügyi Intézmény		0	0
6.		6.		Térségi Szociális Gondozási Központ
				Adományból felújítás			1 221

				Térségi Szociális Gondozási Központ		0	1 221
7.		6.		Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
				Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal		0	0
Felújítási kiadás mindösszesen:						42 000	26 812

6. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben

Adatok:ezer forintban

Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve	2013. évi terv	Módosított előirányzat IV.
1.		7.		Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai
					Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (384902+7519pály-ban el nem számolható ktg)	392 421	392 421
					Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012.évi terv és tény adatok különbözete (35550-17716)	17 834	17 834
					Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044	51 505	51 505
					Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)	102 143	102 143
					Népliget és Erzsébet liget rendezése	1 500	1 500
					Parkosítás	900	900
					Külterületi környezetáll.jav.vízpótlás		2969
					Gye Város vízvédelmi fejlesztés
					Új városháza költsége		3476
					Komposztáló karám építése
					Telekparti csatorna állapotterve
					Vízpótlás végrehajtása
					Fegyvernek utca záportározó
					Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések
					START pr-gyakorlókert,varroda villanysz,gépjármű, betonelem gyártó gép besz.
					Enci-Körgát közötti útalap kész.
					Magtárlaposi lakások befejezése
					Okt.6. játszótér mászóka
					Dacia Duster gépkocsi vásárlása
					Belvíz III. ütem
					Bánomkert szennyvízcsatorna bővítés
					Játszótéri játékok vás-Poharelec L.tiszteletdíj felajánlása		600
					Optikai kábelhál.kiép-367/2013. Gye Kt. hat.		1000
					Területvásárlás-gyümölcsös KT hat.alapján		2100
					Corini és Vidovszky festmények vásárlása		200
				Gyomaendrőd Város Önkormányzata		566 303	576 648
2.		7.		Határ Győző Városi Könyvtár
				Riasztó beszerelése könyvtárba			149
				Határ Győző Városi Könyvtár		0	149
3.		7.		Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
				Múzeális int.érd.növ támog. felhasználása			136

				Közművelődési,Közgyűjt.és Szolg.Intézmény		0	136
4.		7.		Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
				Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda		0	0
5.		7.		Városi Egészségügyi Intézmény
					Előző évi pénzmaradványból gk, és eü.gép-műszer besz.		5974
					2 sz.háziorvosi körzet min.feltételeinek b-gépműszer besz.		695
					Előző évi pénzmaradványból épület beruh.		11532
				Városi Egészségügyi Intézmény		0	18 201
6.		7.		Térségi Szociális Gondozási Központ
					TÁMOP pály. fejlesztés		650
				Térségi Szociális Gondozási Központ		0	650
7.		7.		Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
					Szellemi termék és szám.tech.eszköz vás.		1 524
					Klíma beszerelése		4 500
				Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal		0	6 024
Fejlesztési kiadás összesen:						566 303	601 808

1.		8.		Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási célú pe.átadás
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:						210 513	210 513
Felhalmozási kiadás mindösszesen:						825 415	869 842

7. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi tartalékai

Adatok: ezer forintban

Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve	2013. évi terv	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.
1.				Gyomaendrőd Város Önkormányzata
		11.		Működéssel kapcsolatos tartalék
					Polgármesteri alap	400		126
					Kitüntetési alap	200		200
					Ifjúsági alap	0		0
					Civil alap	2 100		0
					Sport alap	13 000		2 000
					Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap	0		0
					Talajterhelési díj	500		500
					Állati hulla ártalm előző évi elszámolás	0		0
					Állati hulla ártalm.2012. évi előleg	0		0
					Rendezvények alapja	4 400		100
					TDM részére peszk.átad működés	4 000		0
					Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.)	0		0
					Liget Fürdő Kft-től szolg.vás.	10 000		12 700
					Kállai adomány, és a kamata	10 000		10 598
					Lejárt életbiztosítás (polgármester)	2 577		2 577
					Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás régi játékok 2010-2011.	0		0
					Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás 2013.	0		210
					Képviselői (Nagyné Perjési Anikó) tiszt.díj felajánlás	0		0
					Közfogl.saját erő	0		0
					Körös szögi Kistérség 2013. évi hj.	507		507
					Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa	0		0
					IKSZT beruházás	2 200		2 200
					IKSZT beruházás működési plusz igény	3 726		1 026
					Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg	0		7 541
					Központosított támogatás			3 778
					Kis Bálint ált. Iskolába átcsop.	0		0
					Közös Hivatalba egyszeri készletbesz.	420		420
					Oktatási vagyon műk.dologi tartalék	20 000		20 000
					KIK-től átvett pénzeszköz-okt.int.előző évi bev.			3 882
					TV közvetítés 2012-ről áthúzódó	843		0
					Belső ellenőri feladatok	3 000		2 631
					Nyomda Múzeum tám-a			900
					Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz.	7 962		7 962
					Gyomaendrődi Hírmondó újság megjel.	1 500		0
				Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:		87 335		79 858
				Felhalmozással kapcsolatos tartalék
					Turisztikai alap
					Belvíz kölcsön törlesztés	0		0
					Fogorvosi gép értékesítése	0		0
					Környezetvédelmi alap	4 358		436
					Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele	0		1 898
					Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő	0		0
					HURO 1001 pályázat önerő	1 981		1 981
					Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B	35 285		35 285
					Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklerakó)	0		0
					Kötvény fel nem használt része	0		0
					Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő	24 352		24 352
					Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%)	30 653		30 653
					KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő	17 223		17 223
					KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő 2014.	4 053		4 053
					Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő	0		0
					Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő	0		0
					Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra	21 041		21 041
					Szennyvíztisztító telep állami támogatása			351
					Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.)	0		0
					Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben	1 230		1 230
					Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) önerő
					Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő	13 197		13 197
					Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő	49 539		44 107
					Körös Kajak SE sólyapálya és móló beruh.se.			1 257
					Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése pály.se.			4 214
					Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tőkeemelés	0		0
					DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő
					Iparűzési adó túlfizetés	36 793		55 000
					Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.visszautalás	0		0
					Fürdő hitelfelvét	15 000		15 000
					Új Városháza kial. Maradvány költsége	4 197		0
					Új városháza kial. Többletköltségei	3 000		0
					Könyvtár kial.Selyem út 124.	5 000		0
					Gépjármű beszerzés	3 500		3 500
					Épületek energetikai felújítása KEOP önerő (tám. 85%, max. 150 M Ft+500 M Ft)	72 197		71 460
					Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A	27 803		21 758
					Játszóterek kialakítása saját erő	5 000		5 000
					Nyomda Múzeum tám-a	900		0
				Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:		376 302		372 996
		11.		Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:		463 637		452 854
4.			Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:			463 637		452 854
		11.			Céltartalék összesen:	463 637		452 854
4.			Gyomaendrőd Város Önkormányzat
					Egyéb általános tartalék	10 519		5189
		12.			Általános tartalék	10 519		5 189
					Tartalék mindösszesen	474 156		458 043

8. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege

Megnevezés	2013. évi terv	Módosított előirányzat IV.
Költségvetési bevétel összesen	2 729 684	2 772 793
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen	708 551	793 093
Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek
Bevétel mindösszesen	3 438 235	3 565 886
Működési kiadás összesen	2 096 664	2 211 189
Felújítás összesen	42 000	26 812
Fejlesztés összesen	825 415	869 842
Tartalék	474 156	458 043
Egyéb finanszírozás kiadásai
Kiadás mindösszesen	3 438 235	3 565 886

9. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi engedélyezett létszáma

Intézmény megnevezése	2013. évi nyitó létszám (fő)	Változás	IV. rend mód. engedélyezett létszám (fő)
Intézmény megnevezése	2013. évi nyitó létszám (fő)	Változás	IV. rend mód. engedélyezett létszám (fő)
Határ Győző Városi könyvtár	3	1	4

Közművelődési-Közgyűjt,és Szolg.Intézmény	6	-1	5

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	32	2	34

Városi Egészségügyi Intézmény	31		31

Térségi Szociális Gondozási Központ	160		160

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
-Polgármester	1		1
-köztisztviselői létszám Gye.	38	1	39
-Gyesen lévő köztisztviselő Gye.	3		3
-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye.	2		2
-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám	4	-1	3
-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám	4	-1	3

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
-mezőőr (közalkalmazotti létszám)	5		5
-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.	5		5
-intézményektől átvett (közalkalmazott)technikai létszám	28	-22	6

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen:	322	-21	301
START Közmunkaprogramban dolgozók száma:	295		295
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók:	15		15
Összesen:	632	-21	611

A Határ Győző Városi Könyvtárban 1 fő 8 órában, 2 fő 4 órában foglalkoztatott könyvtáros, és 1 fő 4 órában foglalkoztatott informatikus az engedélyezett létszám.

A Közművelődési Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézménynél a Tájház szakfeladaton 2 fő, a Művelődési Ház szakfeladaton 4 fő az engedélyezett létszám.

A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában 21 fő óvodapedagógus, 10 fő pedagógiai munkát közvetlenül segítő, és 1 fő karbantartó-fűtő munkakörben foglalkoztatott az engedélyezett létszám.

A Térségi Szociális Gondozási Központ 2012. december 31.-i 140 fő engedélyezett létszáma 2013. január 1.-től növekedik a tálalókonyhák átvétele miatt 13 fővel, továbbá a Családsegítő Szolgálatnál foglalkoztatott 7 dolgozói létszámmal.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál az intézményektől átvett 28 fő közalkalmazotti technikai létszámból 2013. február 11.-től átadásra kerül 22 fő technikai dolgozó a Zöldpark Kft-hez. Az önkormányzatnál maradó 6 főből 2 dolgozó GYES-en tartózkodik, 1 fő nyugdíjba vonul, 2 dolgozó nem fogadta el a felajánlott munkalehetőséget, 1 fő munkaügyi központ által támogatott határozott idejű szerződése lejár.