Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 05. 01- 2014. 04. 30Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
2014-05-01-tól 2014-05-01-ig
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
2. § (1) Az ÖR. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 419.737 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 95.621 ezer forint,
c) dologi kiadás 459.369 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 446.257 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 133.279 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 128.032 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 216.883 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
2. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
3. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
4. § Az ÖR 6. § (7) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) Gyomaendrődi Szent Flórián Alapítvány működési támogatási alapja 500 ezer Ft”
5. § (1) Az ÖR. 7. § (2) bekezdése b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
b) beruházási kiadás 816.405 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 402.419 ezer forint.”
(2) Az ÖR. 8. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
6. § Ez a rendelet a 2014. május 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 11/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege
Adatok E Ft-ban
A | C | D | |
megnevezés | 2014. terv | 2014. I.mód.ei | |
1 | Intézményi működési bevétel | 130 891 | 130 891 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 491 076 | 491 076 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 1 700 | 1 700 |
4 | Közhatalmi bevételek | 402 260 | 402 260 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 739 120 | 739 120 |
6 | Működési bevétel összesen | 1 765 047 | 1 765 047 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 678 855 | 678 855 |
9 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 39 031 | 39 031 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 717 886 | 717 886 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 134 131 | 134 131 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 546 416 | 546 416 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 3 163 480 | 3 163 480 |
15 | Személyi juttatás | 419 737 | 419 737 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 93 621 | 95 621 |
17 | Dologi kiadás | 461 021 | 459 369 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 446 257 | 446 257 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 133 279 | 133 279 |
20 | Működési célú tartalék | 128 380 | 128 032 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 216 883 | 216 883 |
22 | Működési kiadás összesen | 1 899 178 | 1 899 178 |
23 | Felújítás | 45 478 | 45 478 |
24 | Beruházás | 814 015 | 816 405 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 404 809 | 402 419 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 1 264 302 | 1 264 302 |
27 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 3 163 480 | 3 163 480 |
29 | Összes hiány: | 0 | 0 |
30 | Működési hiány: | 0 | 0 |
31 | Fejlesztési hiány: | 0 | 0 |
2. melléklet a 11/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2014. évben
Adatok E Ft-ban
A | C | D | |
megnevezés | 2014. terv | 2014. I.mód ei. | |
1 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | ||
2 | Személyi juttatás | 203 416 | 203 416 |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 32 045 | 32 045 |
4 | Dologi kiadás | 312 427 | 312 910 |
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 444 781 | 444 781 |
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 128 707 | 128 707 |
7 | Működési célú tartalék | 128 380 | 128 032 |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 19 523 | 19 523 |
9 | Működési kiadás összesen | 1 269 279 | 1 269 414 |
10 | Felújítás | 45 478 | 45 478 |
11 | Beruházás | 814 015 | 816 405 |
12 | Egyéb felhalmozási kiadás | 404 809 | 402 419 |
13 | Felhalmozási kiadás összesen | 1 264 302 | 1 264 302 |
14 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
15 | Tárgyévi kiadás összesen | 2 533 581 | 2 533 716 |
16 | Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal | ||
17 | Személyi juttatás | 126 143 | 126 143 |
18 | Munkaadókat terhelő járulék | 36 306 | 36 306 |
19 | Dologi kiadás | 53 430 | 53 430 |
20 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 1 476 | 1 476 |
21 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 4 572 | 4 572 |
22 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
23 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 197 360 | 197 360 |
24 | Működési kiadás összesen | 419 287 | 419 287 |
25 | Felújítás | 0 | 0 |
26 | Beruházás | 0 | 0 |
27 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
28 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 |
29 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
30 | Tárgyévi kiadás összesen | 419 287 | 419 287 |
31 | Határ Győző Városi Könyvtár | ||
32 | Személyi juttatás | 8 706 | 8 706 |
33 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 351 | 2 351 |
34 | Dologi kiadás | 6 194 | 6 194 |
35 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
36 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
37 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
38 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
39 | Működési kiadás összesen | 17 251 | 17 251 |
40 | Felújítás | 0 | 0 |
41 | Beruházás | 0 | 0 |
42 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
43 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 |
44 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
45 | Tárgyévi kiadás összesen | 17 251 | 17 251 |
46 | Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | ||
47 | Személyi juttatás | 9 686 | 9 686 |
48 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 615 | 2 615 |
49 | Dologi kiadás | 12 500 | 12 500 |
50 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
51 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
52 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
53 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
54 | Működési kiadás összesen | 24 801 | 24 801 |
55 | Felújítás | 0 | 0 |
56 | Beruházás | 0 | 0 |
57 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
58 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 |
59 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
60 | Tárgyévi kiadás összesen | 24 801 | 24 801 |
61 | Városi Egészségügyi Intézmény | ||
62 | Személyi juttatás | 71 786 | 71 786 |
63 | Munkaadókat terhelő járulék | 20 304 | 22 304 |
64 | Dologi kiadás | 76 470 | 74 335 |
65 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
66 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
67 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
68 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
69 | Működési kiadás összesen | 168 560 | 168 425 |
70 | Felújítás | 0 | 0 |
71 | Beruházás | 0 | 0 |
72 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
73 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 |
74 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
75 | Tárgyévi kiadás összesen | 168 560 | 168 425 |
76 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen | ||
77 | Személyi juttatás | 419 737 | 419 737 |
78 | Munkaadókat terhelő járulék | 93 621 | 95 621 |
79 | Dologi kiadás | 461 021 | 459 369 |
80 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 446 257 | 446 257 |
81 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 133 279 | 133 279 |
82 | Működési célú tartalék | 128 380 | 128 032 |
83 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 216 883 | 216 883 |
84 | Működési kiadás összesen | 1 899 178 | 1 899 178 |
85 | Felújítás | 45 478 | 45 478 |
86 | Beruházás | 814 015 | 816 405 |
87 | Egyéb felhalmozási kiadás | 404 809 | 402 419 |
88 | Felhalmozási kiadás összesen | 1 264 302 | 1 264 302 |
89 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
90 | Tárgyévi kiadás összesen | 3 163 480 | 3 163 480 |
3. melléklet a 11/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2014. évben
Adatok E Ft-ban
A | B | D | E | |
Szakfeladat | Megnevezés | 2014. terv | 2014. I. mód.ei. | |
10 | 063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | ||
11 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
12 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
13 | Dologi kiadás | 6 631 | 6 631 | |
14 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
16 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
17 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
18 | Működési kiadás összesen | 6 631 | 6 631 | |
19 | 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | ||
20 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
22 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
23 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
24 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
25 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
26 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
27 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
28 | 051040 | Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése | ||
29 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
30 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
31 | Dologi kiadás | 10 500 | 10 500 | |
32 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 13 807 | 13 807 | |
33 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
34 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
35 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
36 | Működési kiadás összesen | 24 307 | 24 307 | |
37 | 045160 | Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása | ||
38 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
39 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
40 | Dologi kiadás | 31 795 | 31 795 | |
41 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
42 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
43 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
44 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
45 | Működési kiadás összesen | 31 795 | 31 795 | |
46 | 106010 | Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése | ||
47 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
48 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
49 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
50 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
51 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
52 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
53 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
54 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
55 | 013350 | Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. | ||
56 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
57 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
58 | Dologi kiadás | 13 188 | 13 188 | |
59 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
60 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
61 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
62 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
63 | Működési kiadás összesen | 13 188 | 13 188 | |
64 | 066010 | Zöldterület kezelés-parkgondozás | ||
65 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
66 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
67 | Dologi kiadás | 3 500 | 3 500 | |
68 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
69 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 22 000 | 22 000 | |
70 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
71 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
72 | Működési kiadás összesen | 25 500 | 25 500 | |
73 | 011130 | Önkormányzati jogalkotás-képviselők | ||
74 | Személyi juttatás | 19 847 | 19 847 | |
75 | Munkaadókat terhelő járulék | 4 829 | 4 829 | |
76 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
77 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
78 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
79 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
80 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
81 | Működési kiadás összesen | 24 676 | 24 676 | |
82 | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás | ||
83 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
84 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
85 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
86 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
87 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
88 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
89 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
90 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
91 | 016020 | Országos és helyi népszavazás | ||
92 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
93 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
94 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
95 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
96 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
97 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
98 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
99 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
109 | 011220 | Adó, vám és jövedéki igazgatás | ||
110 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
111 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
112 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
113 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
114 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
115 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
116 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
117 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
118 | 016080 | Kiemelt önkormányzati rendezvények | ||
119 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
120 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
121 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
122 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
123 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
124 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
125 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
126 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
136 | 064010 | Közvilágítás | ||
137 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
138 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
139 | Dologi kiadás | 33 000 | 33 000 | |
140 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
141 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
142 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
143 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
144 | Működési kiadás összesen | 33 000 | 33 000 | |
145 | 066020 | Városgazdálkodás | ||
146 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
147 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
148 | Dologi kiadás | 49 950 | 49 950 | |
149 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 1 500 | 1 500 | |
150 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 18 360 | 18 360 | |
151 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
152 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
153 | Működési kiadás összesen | 69 810 | 69 810 | |
154 | 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | ||
155 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
156 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
157 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
158 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 429 474 | 429 474 | |
159 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
160 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
161 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
162 | Működési kiadás összesen | 429 474 | 429 474 | |
181 | 031030 | Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat | ||
182 | Személyi juttatás | 9555 | 9555 | |
183 | Munkaadókat terhelő járulék | 2339 | 2339 | |
184 | Dologi kiadás | 2200 | 2200 | |
185 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
186 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
187 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
188 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
189 | Működési kiadás összesen | 14 094 | 14 094 | |
190 | 031030 | Közterület rendjének fenntartása-Településőrök | ||
191 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
192 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
193 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
194 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
195 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
196 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
197 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
198 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
199 | 032020 | Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók | ||
200 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
201 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
202 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
203 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
204 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
205 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
206 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
207 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
208 | 032020 | Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem | ||
209 | Személyi juttatás | 216 | 216 | |
210 | Munkaadókat terhelő járulék | 58 | 58 | |
211 | Dologi kiadás | 900 | 900 | |
212 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
213 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
214 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
215 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
216 | Működési kiadás összesen | 1 174 | 1 174 | |
217 | 047410 | Ár- és belvízvédelem | ||
218 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
219 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
220 | Dologi kiadás | 10 500 | 10 500 | |
221 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
222 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 2 000 | 2 000 | |
223 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
224 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
225 | Működési kiadás összesen | 12 500 | 12 500 | |
226 | 091140 | Óvodai nevelés működtetési feladatai | ||
227 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
228 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
229 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
230 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
231 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
232 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
233 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
234 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
235 | 092120 | Köznevelési intézmény működtetése | ||
236 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
237 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
238 | Dologi kiadás | 79 751 | 79 751 | |
239 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
240 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 35 276 | 35 276 | |
241 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
242 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
243 | Működési kiadás összesen | 115 027 | 115 027 | |
244 | 092120 | Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola | ||
245 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
246 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
247 | Dologi kiadás | 0 | 483 | |
248 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
249 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
250 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
251 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
252 | Működési kiadás összesen | 0 | 483 | |
253 | 091220 | Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola | ||
254 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
255 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
256 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
257 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
258 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
259 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
260 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
261 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
262 | 091250 | Alapfokú művészetoktatás működtetése | ||
263 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
264 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
265 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
266 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
267 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
268 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
269 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
270 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
271 | 092260 | Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium | ||
272 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
273 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
274 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
275 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
276 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
277 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
278 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
279 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
280 | 092260 | Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek | ||
281 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
282 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
283 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
284 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
285 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
286 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
287 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
288 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
289 | 098022 | Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése | ||
290 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
291 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
292 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
293 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
294 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
295 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
296 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
297 | Összesen: | 0 | 0 | |
298 | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | ||
299 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
300 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
301 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
302 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
303 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 7 180 | 7 180 | |
304 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
305 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
306 | Működési kiadás összesen | 7 180 | 7 180 | |
307 | 076062 | Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás | ||
308 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
309 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
310 | Dologi kiadás | 9 000 | 9 000 | |
311 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
312 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
313 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
314 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
315 | Működési kiadás összesen | 9 000 | 9 000 | |
316 | 102021 | Időskorúak bentlakásos szoc.tám. | ||
317 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
318 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
319 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
320 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
321 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
322 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
323 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
324 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
325 | 104011 | Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj | ||
326 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
327 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
328 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
329 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
330 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
331 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
332 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
333 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
334 | ||||
335 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
336 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
337 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
338 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
339 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
340 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
341 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
342 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
343 | 105010 | Munkanélküli aktív korúak ellátása | ||
344 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
345 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
346 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
347 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
348 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
349 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
350 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
351 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
352 | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | ||
353 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
354 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
355 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
356 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
357 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
358 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
359 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 14 | 14 | |
360 | Működési kiadás összesen | 14 | 14 | |
361 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások | ||
362 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
363 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
364 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
365 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
366 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
367 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
368 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
369 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
370 | 107060 | Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Átmeneti segély | ||
371 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
372 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
373 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
374 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
375 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
376 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
377 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 300 | 5 300 | |
378 | Működési kiadás összesen | 5 300 | 5 300 | |
379 | 107060 | Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély | ||
380 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
381 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
382 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
383 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
384 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
385 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
386 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 500 | 4 500 | |
387 | Működési kiadás összesen | 4 500 | 4 500 | |
388 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások | ||
389 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
390 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
391 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
392 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
393 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
394 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
395 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 000 | 3 000 | |
396 | Működési kiadás összesen | 3 000 | 3 000 | |
397 | ||||
398 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
399 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
400 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
401 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
402 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
403 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
404 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
405 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
406 | 107060 | Egyéb szoc.pénzbeli ell.-idősek | ||
407 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
408 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
409 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
410 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
411 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
412 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
413 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 700 | 2 700 | |
414 | Működési kiadás összesen | 2 700 | 2 700 | |
415 | 106020 | Lakásfenntartással kapcs.ell-Adósságkezelési szolgáltatás | ||
416 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
417 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
418 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
419 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
420 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
421 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
422 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 9 | 9 | |
423 | Működési kiadás összesen | 9 | 9 | |
424 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások-gyermektartásdíj mege. | ||
425 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
426 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
427 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
428 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
429 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
430 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
431 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
432 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
433 | 107060 | Egyéb szoc.pénzbeli ell.-köztemetés | ||
434 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
435 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
436 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
437 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
438 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
439 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
440 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 000 | 4 000 | |
441 | Működési kiadás összesen | 4 000 | 4 000 | |
442 | 104030 | Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás | ||
443 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
444 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
445 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
446 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
447 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 4 084 | 4 084 | |
448 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
449 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
450 | Működési kiadás összesen | 4 084 | 4 084 | |
451 | 107054 | Családsegítés | ||
452 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
453 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
454 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
455 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
456 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
457 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
458 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
459 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
460 | 101222 | Támogató Szolgálat | ||
461 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
462 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
463 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
464 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
465 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
466 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
467 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
468 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
478 | 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | ||
479 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
480 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
481 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
482 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
483 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
484 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
485 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
486 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
487 | 84031 | Civil szervezetek működési támogatása | ||
488 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
489 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
490 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
491 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
492 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
493 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
494 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
495 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
496 | 041233 | FHT-ra jogosult hosszabb közfoglalkozt.-egyéb közfoglalkoztatás | ||
497 | Személyi juttatás | 57 308 | 57 308 | |
498 | Munkaadókat terhelő járulék | 7 994 | 7 994 | |
499 | Dologi kiadás | 2 993 | 2 993 | |
500 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
501 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
502 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
503 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
504 | Működési kiadás összesen | 68 295 | 68 295 | |
505 | 041233 | Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 60 fő | ||
506 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
507 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
508 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
509 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
510 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
511 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
512 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
513 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
514 | 041233 | Téli közfoglalkoztatás | ||
515 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
516 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
517 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
518 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
519 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
520 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
521 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
522 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
523 | 041233 | Beton,- kerítés, varroda közmunka | ||
524 | Személyi juttatás | 12 845 | 12 845 | |
525 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 734 | 1 734 | |
526 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
527 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
528 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
529 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
530 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
531 | Működési kiadás összesen | 14 579 | 14 579 | |
532 | 041233 | Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út közmunka | ||
533 | Személyi juttatás | 15 725 | 15 725 | |
534 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 122 | 2 122 | |
535 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
536 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
537 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
538 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
539 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
540 | Működési kiadás összesen | 17 847 | 17 847 | |
541 | 041233 | Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi) | ||
542 | Személyi juttatás | 18 894 | 18 894 | |
543 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 551 | 2 551 | |
544 | Dologi kiadás | 34 290 | 34 290 | |
545 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
546 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
547 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
548 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
549 | Működési kiadás összesen | 55 735 | 55 735 | |
550 | 041237 | Közfoglalkoztatás | ||
551 | Személyi juttatás | 59 897 | 59 897 | |
552 | Munkaadókat terhelő járulék | 8 087 | 8 087 | |
553 | Dologi kiadás | 18 129 | 18 129 | |
554 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
555 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
556 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
557 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
558 | Működési kiadás összesen | 86 113 | 86 113 | |
559 | Közfoglalkoztatás-menedzsment | |||
560 | Személyi juttatás | 9 129 | 9 129 | |
561 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 331 | 2 331 | |
562 | Dologi kiadás | 4 000 | 4 000 | |
563 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
564 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
565 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
566 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
567 | Működési kiadás összesen | 15 460 | 15 460 | |
568 | 084031 | Civil szervezetek támogatása- Képtár | ||
569 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
570 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
571 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
572 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
573 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 840 | 840 | |
574 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
575 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
576 | Működési kiadás összesen | 840 | 840 | |
577 | 081030 | Sportlétesítmények működtetése | ||
578 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
579 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
580 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
581 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
582 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 6 000 | 6000 | |
583 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
584 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
585 | Működési kiadás összesen | 6 000 | 6 000 | |
586 | 081043 | Diáksport támogatása | ||
587 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
588 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
589 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
590 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
591 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
592 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
593 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
594 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
595 | ||||
596 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
597 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
598 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
599 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
600 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
601 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
602 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
603 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
604 | 081061 | Fürdő | ||
605 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
606 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
607 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
608 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
609 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 32 967 | 32 967 | |
610 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
611 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
612 | Működési kiadás összesen | 32 967 | 32 967 | |
613 | 086090 | Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.) | ||
614 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
615 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
616 | Dologi kiadás | 2 000 | 2 000 | |
617 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
618 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
619 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
620 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
621 | Működési kiadás összesen | 2 000 | 2 000 | |
622 | ||||
623 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
624 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
625 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
626 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
627 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
628 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
629 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
630 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
631 | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | ||
632 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
633 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
634 | Dologi kiadás | 100 | 100 | |
635 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
636 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
637 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
638 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
639 | Működési kiadás összesen | 100 | 100 | |
640 | ||||
641 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
642 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
643 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
644 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
645 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
646 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
647 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
648 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
649 | Összesen: | |||
650 | Személyi juttatás | 203 416 | 203 416 | |
651 | Munkaadókat terhelő járulék | 32 045 | 32 045 | |
652 | Dologi kiadás | 312 427 | 312 910 | |
653 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 444 781 | 444 781 | |
654 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 128 707 | 128 707 | |
655 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
656 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 19 523 | 19 523 | |
657 | Működési kiadás összesen | 1 140 899 | 1 141 382 |
4. melléklet a 11/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2014. évben
Adatok E Ft-ban
A | C | D | |
megnevezés | 2014. terv | 2014. I. mód.ei | |
1 | Polgármesteri alap | 400 | 400 |
2 | Kitüntetési alap | 1 000 | 1 000 |
3 | Ifjúsági alap | 0 | 0 |
4 | Civil alap | 9 150 | 9 150 |
5 | Sport alap | 13 000 | 13 000 |
6 | Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap | 0 | 0 |
7 | Talajterhelési díj | 500 | 500 |
8 | Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekre) | 1 000 | 1 000 |
9 | Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap | 500 | 500 |
10 | GYÜSZ-TE részére megállapodás alapján (Sajt és túrófeszt., Aug.20.) | 4 000 | 4 000 |
11 | Idegenforgalmi alap tartalék (25 éves a város, Határ Győző szoboravatás és évforduló, Kállai Ferenc emlékünnepség,) | 1 000 | 1 000 |
12 | Rádió Sun részére pénzeszközátadás | 200 | 200 |
13 | GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés | 4 000 | 4 000 |
14 | Liget Fürdő Kft-től szolg.vás. | 8 890 | 8 890 |
15 | Kállai adomány | 10 000 | 10 000 |
16 | Lejárt életbiztosítás (polgármester) | 0 | 0 |
17 | Muzeális int-ek szakmai tám-a pályázat | 2 000 | 2 000 |
18 | Körös szögi Kistérség 2014. évi hj. | 507 | 507 |
19 | IKSZT beruházás (bér) | 2 510 | 2 510 |
20 | IKSZT beruházás működési plusz igény | 2 700 | 2 700 |
21 | Közös Hivatalba egyszeri készletbesz. | 0 | 0 |
22 | Oktatási vagyon műk.dologi tartalék | 20 000 | 19 517 |
23 | TV közvetítés 2012-ről áthúzódó | 0 | 0 |
24 | Belső ellenőri feladatok | 4 000 | 4 000 |
25 | Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz. | 0 | 0 |
26 | Óvodaped. 2014. szept.1-től béremelésre póttám. | 564 | 564 |
27 | Gyermekétkeztetés kieg.önk.támogatása | 5 853 | 5 853 |
28 | Önkormányzati ingatlanok karbantartására | 5 000 | 5 000 |
29 | Veszélyes fák kivágása | 1 000 | 1 000 |
30 | Nyomda Múzeum tám. | 900 | 900 |
31 | Gye-i Hírmondó | 0 | 0 |
32 | Hulladéklerakói díj díjkompenzáció | 18 338 | 18 338 |
33 | Egyéb közfoglalkoztatás önerő | 2 000 | 2 000 |
34 | Varga L.Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pály.közfogl.alkalm. | 700 | 700 |
35 | Start mintaprogram működési tartalék | 5 370 | 5 370 |
36 | Szoc.szöv.bolt üzemeltetéshez műk.kölcsön | 0 | 0 |
37 | Műv.Központ karbantartása | 610 | 610 |
38 | Dr. Card Egészségkártya | 1 067 | 1 067 |
39 | Képviselői tiszteletdíj (Nagyné Perjési Anikó, Poharelec László) | 1 621 | 1 621 |
40 | Eü.Int-től sportorvosi megbízási díj módosítása miatt | 135 | |
41 | Működési céltartalék összesen | 128 380 | 128 032 |
5. melléklet a 11/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi fejlesztési kiadások részletezése
Adatok E Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2014. évi terv | 2014. I. mód.ei | |
1 | Felújítások | ||
2 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | ||
3 | Járda felújítás | 6 000 | 6 000 |
4 | Buszmegállók felújítása | 3 500 | 3 500 |
5 | Útfelújítás és kátyúzás | 0 | 0 |
6 | Öregszőlői kerékpárút felújítás | 8 000 | 8 000 |
7 | Kner téri filagória felújítása | 0 | 0 |
8 | Játszóterek felújítása | 0 | 0 |
9 | Németzugi szivattyútelep felújítása | 0 | 0 |
10 | Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pályázat | 25 978 | 25 978 |
11 | Dr. Pikó B. ú. rendelő átfogó felújítási munkái | 0 | 0 |
12 | Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 |
13 | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 0 |
14 | Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | ||
15 | Katona J.Műv.ház nagyterem felújítás | 550 | 550 |
16 | Katona J.Műv.ház akadálymentes feljáró ép. | 200 | 200 |
17 | Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás | 1000 | 1000 |
18 | Katona J.Műv.ház Kossuth úti 52. term aljzatbeton és burkolat csere | 250 | 250 |
19 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 0 |
20 | Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen | 45 478 | 45 478 |
21 | Beruházások | ||
22 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | ||
23 | Népliget és Erzsébet liget rendezése | 1 500 | 1 500 |
24 | Parkosítás | 1 500 | 1 500 |
25 | Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. | 21 748 | 21 748 |
26 | Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Közös Hiv., Hősök tere, Öregszőlő) | 5 000 | 5 000 |
27 | Parkoló építés (Start munka építőanyag biztosítás esetén) | 1 500 | 1 500 |
28 | Közlekedés biztonsági fejlesztés | 0 | 0 |
29 | Közvilágítási hálózat bővítése (Németzugi sor, Öregszőlői kerékpárút, Vásártéri ltp., Előhalmi tanyák) | 10 000 | 10 000 |
30 | Új utak építése | 13 000 | 13 000 |
31 | Játszótér építése | 3 000 | 3 000 |
32 | Belvíz rendezési tervek készítése | 3 500 | 3 500 |
33 | Ünnepi díszvilágítás | 2 000 | 2 000 |
34 | Kataszteri nyilvántartás szoftver vásárlás | 480 | 480 |
35 | Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (505240+9426+130pály-ban el nem számolható ktg) | 514 796 | 514 796 |
36 | Optikai kábel kiépítése | 3 632 | 3 632 |
37 | Corini festmények és Honti képek vásárlása (622/2013. (Gye.kt.hat.) | 930 | 930 |
38 | Területvásárlás (506/2013.(X.31.) Gye.kt.hat.) | 2 100 | 2 100 |
39 | Közös Önkormányzati Hivatal udvar fejlesztés | 0 | 0 |
40 | Közös Önkormányzati Hivatal elektromos rendszer és klíma bőv. | 2 000 | 2 000 |
41 | Magtárlapos utómunkálatok | 500 | 500 |
42 | Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) | 224 673 | 224 673 |
43 | Területvásárlás csónakkikötőhöz | 2 000 | |
44 | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 390 | |
45 | Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal | ||
46 | Hardver csere 9 db (pénzügyi osztályon) | 1 830 | 1 830 |
47 | NOD 32 szoftver | 326 | 326 |
48 | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 0 |
49 | Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | 0 | 0 |
50 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 0 |
51 | Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen | 814 015 | 816 405 |
52 | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
53 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | ||
54 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | ||
55 | Belvíz III. pénzeszköz átadás | 0 | 0 |
56 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | ||
57 | Első lakáshozjutók támogatása | 1 000 | 1 000 |
58 | Liget Fürdőnek fejl.célú pénzeszközátadás-hátúszó, kapaszkodó, fordítópanel beszerzése | 613 | 613 |
59 | Ivóvíz min.jav.peszk átadás | 1 662 | 1 662 |
60 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | ||
61 | Első lakáshoz jutók kölcsöne | 2 000 | 2 000 |
62 | Elemi kárra kamatmentes kölcsön | 1 000 | 1 000 |
63 | Körösök Völgye Közhasznű Egyesület | 873 | 873 |
64 | Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. DAOP pály.előfin.(201/2013.(V.2.) Gye.Kt.hat.) 2.138E és kölcsön DAOP-2.1.3-12 2.000E | 4138 | 4138 |
65 | Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. pály.előfin. | 2988 | 2988 |
66 | Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 tám.megelől. | 36 | 36 |
67 | Felhalmozási célú céltartalék | ||
68 | Környezetvédelmi alap | 4 000 | 4 000 |
69 | Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele | 0 | 0 |
70 | HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata | 3 427 | 3 427 |
71 | Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B | 0 | 0 |
72 | Kötvény és egyéb forrás azon része, amely fejlesztésre jelölhető ki | 0 | 0 |
73 | Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő | 24 352 | 24 352 |
74 | Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) | 30 653 | 30 653 |
75 | Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő | 8 146 | 8 146 |
76 | Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés(27%) | 43 989 | 43 989 |
77 | KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2014. | 58 282 | 58 282 |
78 | KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2015. | 0 | 0 |
79 | Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2014.évet követő köt.vállalásra | 20 959 | 20 959 |
80 | Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.) | 0 | 0 |
81 | Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj. | 1 282 | 1 282 |
82 | Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) pótmunka önerő | 1 150 | 1 150 |
83 | Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) | 5 000 | 5 000 |
84 | Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő tartalék listás | 0 | 0 |
85 | Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejlesztése BM rendelet | ||
86 | Százszorszép Óvoda fejlesztése DAOP-4.2.1-11 még nincs elbírálva | 6 300 | 6 300 |
87 | Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő | 15 000 | 15 000 |
88 | Épületek energetikai felújítása KEOP-2012-4.10.0/A önerő (tám. 85%) | 27 955 | 27 955 |
89 | Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A | 27 803 | 27 803 |
90 | Egyéb általános tartalék | 0 | 0 |
91 | ÖNO melegen tartó pultok és hűtőkamra (ha nem nyer a pály.6045 E Ft 2014.jan.döntés alapján) | 0 | 0 |
92 | 4/2014 (I.31.)BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés pály.(eszk.besz.és ép.felúj.) | 7 200 | 7 200 |
93 | Határ Győző mellszobor pályázat önerő | 2 500 | 2 500 |
94 | Gyepmesteri telep rendezés | 3 000 | 3 000 |
95 | Fürdő csónakkölcsönző kialakítása Hantoskerti holtágon | 4 021 | 4 021 |
96 | GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő | 3 000 | 3 000 |
97 | Várépítő pályázat 2013-2014. önerő | 125 | 125 |
98 | Gye-Hunya összekötőút tervezés költsége | 12 000 | 12 000 |
99 | Felhalmozási általános tartalék | 80 355 | 77 965 |
100 | Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen | 404 809 | 402 419 |
101 | Finanszírozási kiadások | ||
102 | "Szép Városunk Gyomaendrőd" Kötvény törlesztése (240158CHF*250) | 0 | 0 |
103 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 |