Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 07. 01- 2014. 09. 30

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

2014-07-01-tól 2014-09-30-ig

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §^[1] Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 3.410.429 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 3.410.429 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §^[2] Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 1.792.405 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 752.908 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 249.527 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 615.589 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 1.899.178 ezer forint.

(2)^[3] (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 422.015 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 96.209 ezer forint,

c) dologi kiadás 569.887 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 468.760 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 163.404 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 125.614 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 216.883 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A 7. melléklet tartalmazza az Önkormányzat működési céltartalékának összegét, mely 128.380 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 400 ezer Ft.

(3) A Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.

(4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell alkalmazni.

(5) A kitüntetési alap keretösszege 1.000 ezer Ft.

(6) A Sport Alap előirányzata 13.000 ezer Ft.

(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatások:

a) Diáksport 500 ezer Ft

b) A Semmelweis úti és Népligeti füves sporttelep fenntartása 500 ezer Ft

(8) A Sport Alap pályázható keretösszege 12.000 ezer Ft.

(9) A Civil Alap előirányzata 9.150 ezer Ft.

(10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:

a) Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért működési támogatása 700 ezer Ft

b) Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület működési támogatása 400 ezer Ft

c) Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatása 5.000 ezer Ft

d)^[4] Gyomaendrődi Szent Flórián Alapítvány működési támogatási alapja 500 ezer Ft.

(11) A Civil Alap pénzbeli pályázható keretösszege 1.550 ezer forint.

(12) A Civil Alap természetbeni pályázható keretösszege 1.000 ezer forint.

(13) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 1.000 ezer forint.

7. § (1)^[5] Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 1.347.657 ezer forint.
(2)^[6] Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 45.478 ezer forint,
b) beruházási kiadás 830.918 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 471.261 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhalmozási célú céltartalékból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 3.600 ezer forint.

(4) A fejlesztési kiadásokat a 8. melléklet részletezi.

8. § A „Szép Városunk Gyomaendrőd” kötvényből és egyéb saját bevételből rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.

11. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az Önkormányzat saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014-2017. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.

14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.

17. § Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programokat és előirányzataik részletezését a 19. melléklet tartalmazza.

18. § Az Önkormányzat kiadásai kézpénzben a következő esetekben teljesíthető:

a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,

b) a kis összegű beszerzések,

c) a munkába járás költségtérítése és a munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,

d) lakossági túlfizetések visszafizetése,

e) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek.

19. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 34/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez^[7]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2014. eredeti	2014. II.mód.ei
1	Intézményi működési bevétel	130 891	130 891
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	491 076	461 932
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	1 700	1 700
4	Közhatalmi bevételek	402 260	401 727
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	739 120	796 155
6	Működési bevétel összesen	1 765 047	1 792 405
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	678 855	678 855
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	39 031	47 780
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	26 273
11	Felhalmozási bevételek összesen	717 886	752 908
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	134 131	249 527
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	546 416	615 589
14	Tárgyévi bevételek összesen	3 163 480	3 410 429
15	Személyi juttatás	419 737	422 015
16	Munkaadókat terhelő járulék	93 621	96 209
17	Dologi kiadás	461 021	569 887
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	446 257	468 760
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	133 279	163 404
20	Működési célú tartalék	128 380	125 614
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	216 883	216 883
22	Működési kiadás összesen	1 899 178	2 062 772
23	Felújítás	45 478	45 478
24	Beruházás	814 015	830 918
25	Egyéb felhalmozási kiadás	404 809	471 261
26	Felhalmozási kiadás összesen	1 264 302	1 347 657
27	Finanszírozási kiadások	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	3 163 480	3 410 429
29	Összes hiány:	0	0

2. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez^[8]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben

Adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2014. eredeti	2014. II.mód ei
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2	Intézményi működési bevétel	118 863	118 863
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	332 206	299 721
4	Működési célú átvett pénzeszköz .	1 700	1 700
5	Közhatalmi bevételek	402 000	401 467
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	739 120	796 155
7	Működési bevétel összesen	1 593 889	1 617 906
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
9	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	678 855	678 855
10	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	39 031	47 780
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	26 273
12	Felhalmozási bevételek összesen	717 886	752 908
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	134 131	236 590
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	546 416	610 589
15	Tárgyévi bevételek összesen	2 992 322	3 217 993
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
17	Intézményi működési bevétel	264	264
18	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	1 476	1 476
19	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
20	Közhatalmi bevételek	260	260
21	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
22	Működési bevétel összesen	2 000	2 000
23	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
24	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
25	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
26	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
27	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
28	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	94
29	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
30	Tárgyévi bevételek összesen	2 000	2 000
31	Határ Győző Városi Könyvtár
32	Intézményi működési bevétel	300	300
33	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
35	Közhatalmi bevételek	0	0
36	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
37	Működési bevétel összesen	300	300
38	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
39	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
40	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
41	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
42	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
43	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	5
44	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
45	Tárgyévi bevételek összesen	300	305
46	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
47	Intézményi működési bevétel	6 800	6800
48	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
50	Közhatalmi bevételek	0	0
51	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
52	Működési bevétel összesen	6 800	6 800
53	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
54	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
55	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
58	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	31
59	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
60	Tárgyévi bevételek összesen	6 800	6 831
61	Városi Egészségügyi Intézmény
62	Intézményi működési bevétel	4 664	4 664
63	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	157 394	160 735
64	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
65	Közhatalmi bevételek	0	0
66	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
67	Működési bevétel összesen	162 058	165 399
68	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
69	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
70	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
71	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
72	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
73	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	12 807
74	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	5 000
75	Tárgyévi bevételek összesen	162 058	183 206
76	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
77	Intézményi működési bevétel	130 891	130 891
78	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	491 076	461 932
79	Működési célú átvett pénzeszköz .	1 700	1 700
80	Közhatalmi bevételek	402 260	401 727
81	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	739 120	796 155
82	Működési bevétel összesen	1 765 047	1 792 405
83	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
84	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	678 855	678 855
85	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	39 031	47 780
86	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	26 273
87	Felhalmozási bevételek összesen	717 886	752 908
88	Finanszírozási bevétel-működési célú	134 131	249 527
89	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	546 416	615 589
90	Tárgyévi bevételek összesen	3 163 480	3 410 429

3. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez^[9]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2014. eredeti	2014.II.mód.
1	Intézményi működési bevételek
2	Holtágak haszonbére	0	0
3	Földhaszonbér	5 860	5 860
4	Bérleti díj	19 310	19 310
5	Hulladéklerakó bérleti díj bev.	20 000	20 000
6	Közterületfoglalás	393	393
7	Egyéb bevételek	2 084	2 084
8	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 084	2 084
9	Kamatbevétel	3 000	3 000
10	Kamatbevétel kötvény	3 000	3 000
11	Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)	6 631	6 631
12	ÁFA bevétel-befizetendő	13 188	13 188
13	ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő	1 890	1 890
14	ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből	7 290	7 290
15	Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés	29 280	29 280
16	Start mintaprogram terményértékesítés	2 853	2 853
17	Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel	2 000	2 000
18	Saját bevétel összesen:	118 863	118 863
19	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
20	Rendszeres segély átvett pénz	163 712	114 226
21	Gyermektartásdíj kieg.	0	0
22	Mozgáskorl.tám.	0	0
23	Mezőőri jár. átvett pénz	3 000	3 000
24	Közcélú munkavégzők támog.2013-ról áthúz.(kézbesítők, 36 fő, 100 fő +2 fő hivatal, ÖNO)	52 284	52 284
25	Közcélú munkavégzők támog.2014.-ben induló	86 113	86 113
26	2013.évi START progr.2013-ról áthúzódó tám.	15 468	15 468
27	Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez	5 910	5 910
28	Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez	3 209	3 209
29	Térségi Szoc.Gondozási Központ-ágazati pótlék		8 707
30	Térségi Szoc.Gondozási Központ-támogató szolgálat támogatása		8 294
31	IKSZT pályázat bér támogatás	2 510	2 510
32	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	332 206	299 721
33	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
34	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
35	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0
36	Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése	1 000	1 000
37	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	700	700
38	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	1700	1 700
39	Közhatalmi bevételek
40	Iparűzési adó	280 000	280 000
41	Építményadó	29 000	29 000
42	Telekadó	4 000	4 000
43	Magánszemélyek kommunális adója	38 000	38 000
44	Idegenforgalmi adó	6 000	6 000
45	Pótlékok, bírságok bevétele	5 000	5 000
46	Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap	2 000	2 000
47	Gépjármű adó	28 000	27 467
48	Termőföld bérbeadása	0	0
49	Különféle bírságok	0	0
50	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0
51	Mezőőri járulék bevétele	10 000	10 000
52	Közhatalmi bevételek összesen	402 000	401 467
53	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
54	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	183 933	183 933
55	Zöldterület gazdálkodás támogatása	25 500	25 500
56	Közvilágítás támogatása	63 314	63 314
57	Köztemető fenntartás támogatása	100	100
58	Közutak fenntartásának támogatása	31 795	31 795
59	Beszámítás összege	-89 949	-89 949
60	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	38 359	38 359
61	Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása	93 780	93 780
62	Óvodaműködtetési támogatás	10 995	10 995
63	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	61 588	61 588
64	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás	1 058	1 058
65	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	47 486
66	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	48 101	48 101
67	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	88 791	88 791
68	Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása	149 025	149 025
69	Kulturális feladatok támogatása	16 196	16 729
70	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 2591 EFt, idegenforgalmi adó 9743 EFt, köznev.int 4200 E Ft	16 534	18 887
71	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
72	Egyéb központi támogatás	0	6 663
73	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	739120	796 155
74	Működési bevétel összesen	1 593 889	1 617 906
75	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
76	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
77	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
78	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
79	Koncesszióból származó bevételek	0	0
80	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	0	0
81	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
82	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás	419 841	419 841
83	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap	0	0
84	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM Önerő	42 699	42 699
85	Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013.	21 748	21 748
86	Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044	0	0
87	Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)	0	0
88	Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002)	194 531	194 531
89	Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 tám.megelől.	36	36
90	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	678 855	678 855
91	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
92	Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.	0	0
93	Rekonstrukciós alap-többlet bérleti díj bevétel Vízmű	16 105	16 105
94	Lakáskölcsön visszafizetés	4 000	4 000
95	Elemi kár kölcsöntörlesztés	300	300
96	Belvíz kölcsön visszafizetés	1 500	1 500
97	Egyéb kölcsön visszafizetés (GYÜSZ-TE DAOPés egyéb pály.előfin.)	5 126	5 126
98	Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.)	0	0
99	Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap.tám.megel. Megtér.	5 000	5 000
100	Kamatbevétel kötvénytörlesztésre	7 000	7 000
101	Közköltséges temetés visszatér.	0	0
102	Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése-DAOP 5.1.3. kajakkal,kenuval….	0	8 749
103	Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.	0	0
104	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	39031	47 780
105	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
106	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	26 273
107	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
108	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	26 273
109	Felhalmozási bevételek összesen	717 886	752 908

4. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez^[10]

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2014. eredeti	2014. II.mód ei.
1	Működési célú előző évi pénzmaradvány
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	134 131	236 590
3	Határ Győző Városi Könyvtár	0	5
4	Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény	0	31
5	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	0	0
6	Városi Egészségügyi Intézmény	0	12807
7	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0
8	Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal	0	94
9	Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen	134 131	249 527
10	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
11	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	546 416	610 589
12	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
13	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	0	0
14	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	0	0
15	Városi Egészségügyi Intézmény	0	5000
16	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0
17	Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal	0	0
18	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen	546 416	615 589
19	Pénzmaradvány mindösszesen	680 547	865 116

5. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez^[11]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2014. évben

Adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2014. eredeti	2014. II.mód ei.
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2	Személyi juttatás	203 416	203 519
3	Munkaadókat terhelő járulék	32 045	32 073
4	Dologi kiadás	312 427	394 635
5	Működési célú támogatásértékű kiadás	444 781	467 284
6	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	128 707	158 832
7	Működési célú tartalék	128 380	125 614
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	19 523	19 523
9	Működési kiadás összesen	1 269 279	1 401 480
10	Felújítás	43 478	43 478
11	Beruházás	811 859	814 249
12	Egyéb felhalmozási kiadás	404 809	471 261
13	Felhalmozási kiadás összesen	1 260 146	1 328 988
14	Finanszírozási kiadások	0	0
15	Tárgyévi kiadás összesen	2 529 425	2 730 468
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
17	Személyi juttatás	126 143	127 458
18	Munkaadókat terhelő járulék	36 306	36 634
19	Dologi kiadás	53 430	67 902
20	Működési célú támogatásértékű kiadás	1 476	1 476
21	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 572	4 572
22	Működési célú tartalék	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	197 360	197 360
24	Működési kiadás összesen	419 287	435 402
25	Felújítás	0	0
26	Beruházás	2 156	5 608
27	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
28	Felhalmozási kiadás összesen	2 156	5 608
29	Finanszírozási kiadások	0	0
30	Tárgyévi kiadás összesen	421 443	441 010
31	Határ Győző Városi Könyvtár
32	Személyi juttatás	8 706	8 915
33	Munkaadókat terhelő járulék	2 351	2 407
34	Dologi kiadás	6 194	6 255
35	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
37	Működési célú tartalék	0	0
38	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
39	Működési kiadás összesen	17 251	17 577
40	Felújítás	0	0
41	Beruházás	0	1 067
42	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
43	Felhalmozási kiadás összesen	0	1 067
44	Finanszírozási kiadások	0	0
45	Tárgyévi kiadás összesen	17 251	18 644
46	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
47	Személyi juttatás	9 686	9 750
48	Munkaadókat terhelő járulék	2 615	2 632
49	Dologi kiadás	12 500	13 785
50	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54	Működési kiadás összesen	24 801	26 167
55	Felújítás	2 000	2 000
56	Beruházás	0	1 821
57	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
58	Felhalmozási kiadás összesen	2 000	3 821
59	Finanszírozási kiadások	0	0
60	Tárgyévi kiadás összesen	26 801	29 988
61	Városi Egészségügyi Intézmény
62	Személyi juttatás	71 786	72 373
63	Munkaadókat terhelő járulék	20 304	22 463
64	Dologi kiadás	76 470	87 310
65	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
66	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
67	Működési célú tartalék	0	0
68	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
69	Működési kiadás összesen	168 560	182 146
70	Felújítás	0	0
71	Beruházás	0	8 173
72	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
73	Felhalmozási kiadás összesen	0	8 173
74	Finanszírozási kiadások	0	0
75	Tárgyévi kiadás összesen	168 560	190 319
76	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
77	Személyi juttatás	419 737	422 015
78	Munkaadókat terhelő járulék	93 621	96 209
79	Dologi kiadás	461 021	569 887
80	Működési célú támogatásértékű kiadás	446 257	468 760
81	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	133 279	163 404
82	Működési célú tartalék	128 380	125 614
83	Ellátottak pénzbeli juttatása	216 883	216 883
84	Működési kiadás összesen	1 899 178	2 062 772
85	Felújítás	45 478	45 478
86	Beruházás	814 015	830 918
87	Egyéb felhalmozási kiadás	404 809	471 261
88	Felhalmozási kiadás összesen	1 264 302	1 347 657
89	Finanszírozási kiadások	0	0
90	Tárgyévi kiadás összesen	3 163 480	3 410 429

6. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez^[12]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2014. évben

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Szakfeladat	megnevezés	2014. eredeti	2014. II. mód.ei.
10	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	6 631	6 631
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18		Működési kiadás összesen	6 631	6 631
19	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
20		Személyi juttatás	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22		Dologi kiadás	0	0
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27		Működési kiadás összesen	0	0
28	051040	Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése
29		Személyi juttatás	0	0
30		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
31		Dologi kiadás	10 500	10 500
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	13 807	13 807
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36		Működési kiadás összesen	24 307	24 307
37	045160	Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása
38		Személyi juttatás	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
40		Dologi kiadás	31 795	61 795
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45		Működési kiadás összesen	31 795	61 795
46	106010	Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése
47		Személyi juttatás	0	0
48		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
49		Dologi kiadás	0	0
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54		Működési kiadás összesen	0	0
55	013350	Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
58		Dologi kiadás	13 188	17 688
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	13 188	17 688
64	066010	Zöldterület kezelés-parkgondozás
65		Személyi juttatás	0	0
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
67		Dologi kiadás	3 500	3 500
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	22 000	22 000
70		Működési célú tartalék	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	25 500	25 500
73	011130	Önkormányzati jogalkotás-képviselők
74		Személyi juttatás	19 847	19 847
75		Munkaadókat terhelő járulék	4 829	4 829
76		Dologi kiadás	0	9 500
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	24 676	34 176
82	016010	Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85		Dologi kiadás	0	0
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	0	0
91	016020	Országos és helyi népszavazás
92		Személyi juttatás	0	0
93		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
94		Dologi kiadás	0	0
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	0	0
109	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	0	0
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117		Működési kiadás összesen	0	0
118	016080	Kiemelt önkormányzati rendezvények
119		Személyi juttatás	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121		Dologi kiadás	0	0
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
126		Működési kiadás összesen	0	0
136	064010	Közvilágítás
137		Személyi juttatás	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
139		Dologi kiadás	33 000	33 000
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
144		Működési kiadás összesen	33 000	33 000
145	066020	Városgazdálkodás
146		Személyi juttatás	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
148		Dologi kiadás	49 950	86 211
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	1 500	24 003
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	18 360	19 360
151		Működési célú tartalék	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
153		Működési kiadás összesen	69 810	129 574
154	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
155		Személyi juttatás	0	0
156		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
157		Dologi kiadás	0	0
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	429 474	429 474
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162		Működési kiadás összesen	429 474	429 474
181	031030	Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat
182		Személyi juttatás	9555	9658
183		Munkaadókat terhelő járulék	2339	2367
184		Dologi kiadás	2200	2200
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189		Működési kiadás összesen	14 094	14 225
190	031030	Közterület rendjének fenntartása-Településőrök
191		Személyi juttatás	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
193		Dologi kiadás	0	0
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198		Működési kiadás összesen	0	0
199	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók
200		Személyi juttatás	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
202		Dologi kiadás	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207		Működési kiadás összesen	0	0
208	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem
209		Személyi juttatás	216	216
210		Munkaadókat terhelő járulék	58	58
211		Dologi kiadás	900	900
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216		Működési kiadás összesen	1 174	1 174
217	047410	Ár- és belvízvédelem
218		Személyi juttatás	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220		Dologi kiadás	10 500	10 500
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000
223		Működési célú tartalék	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225		Működési kiadás összesen	12 500	12 500
226	091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai
227		Személyi juttatás	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
229		Dologi kiadás	0	0
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234		Működési kiadás összesen	0	0
235	092120	Köznevelési intézmény működtetése
236		Személyi juttatás	0	0
237		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
238		Dologi kiadás	79 751	81 065
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	35 276	35 276
241		Működési célú tartalék	0	0
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
243		Működési kiadás összesen	115 027	116 341
244	092120	Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola
245		Személyi juttatás	0	0
246		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
247		Dologi kiadás	0	483
248		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
249		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
250		Működési célú tartalék	0	0
251		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
252		Működési kiadás összesen	0	483
253	091220	Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
254		Személyi juttatás	0	0
255		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
256		Dologi kiadás	0	0
257		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
258		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
259		Működési célú tartalék	0	0
260		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
261		Működési kiadás összesen	0	0
262	091250	Alapfokú művészetoktatás működtetése
263		Személyi juttatás	0	0
264		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
265		Dologi kiadás	0	0
266		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
267		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
268		Működési célú tartalék	0	0
269		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
270		Működési kiadás összesen	0	0
271	092260	Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium
272		Személyi juttatás	0	0
273		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
274		Dologi kiadás	0	0
275		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
276		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
277		Működési célú tartalék	0	0
278		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
279		Működési kiadás összesen	0	0
280	092260	Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek
281		Személyi juttatás	0	0
282		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
283		Dologi kiadás	0	0
284		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
285		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
286		Működési célú tartalék	0	0
287		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
288		Működési kiadás összesen	0	0
289	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése
290		Személyi juttatás	0	0
291		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
292		Dologi kiadás	0	0
293		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
294		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
295		Működési célú tartalék	0	0
296		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
297		Összesen:	0	0
298	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
299		Személyi juttatás	0	0
300		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
301		Dologi kiadás	0	150
302		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
303		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	7 180	7 180
304		Működési célú tartalék	0	0
305		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
306		Működési kiadás összesen	7 180	7 330
307	076062	Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás
308		Személyi juttatás	0	0
309		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
310		Dologi kiadás	9 000	9 000
311		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
312		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
313		Működési célú tartalék	0	0
314		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
315		Működési kiadás összesen	9 000	9 000
316	102021	Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
317		Személyi juttatás	0	0
318		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
319		Dologi kiadás	0	0
320		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
321		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
322		Működési célú tartalék	0	0
323		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
324		Működési kiadás összesen	0	0
325	104011	Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
326		Személyi juttatás	0	0
327		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
328		Dologi kiadás	0	0
329		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
330		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
331		Működési célú tartalék	0	0
332		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
333		Működési kiadás összesen	0	0
334
335		Személyi juttatás	0	0
336		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
337		Dologi kiadás	0	0
338		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
339		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
340		Működési célú tartalék	0	0
341		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
342		Működési kiadás összesen	0	0
343	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása
344		Személyi juttatás	0	0
345		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
346		Dologi kiadás	0	0
347		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
348		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
349		Működési célú tartalék	0	0
350		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
351		Működési kiadás összesen	0	0
352	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
353		Személyi juttatás	0	0
354		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
355		Dologi kiadás	0	0
356		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
357		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
358		Működési célú tartalék	0	0
359		Ellátottak pénzbeli juttatása	14	14
360		Működési kiadás összesen	14	14
361	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások
362		Személyi juttatás	0	0
363		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
364		Dologi kiadás	0	0
365		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
366		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
367		Működési célú tartalék	0	0
368		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
369		Működési kiadás összesen	0	0
370	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Átmeneti segély
371		Személyi juttatás	0	0
372		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
373		Dologi kiadás	0	0
374		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
375		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
376		Működési célú tartalék	0	0
377		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 300	5 300
378		Működési kiadás összesen	5 300	5 300
379	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély
380		Személyi juttatás	0	0
381		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
382		Dologi kiadás	0	0
383		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
384		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
385		Működési célú tartalék	0	0
386		Ellátottak pénzbeli juttatása	4 500	4 500
387		Működési kiadás összesen	4 500	4 500
388	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások
389		Személyi juttatás	0	0
390		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
391		Dologi kiadás	0	0
392		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
393		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
394		Működési célú tartalék	0	0
395		Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000
396		Működési kiadás összesen	3 000	3 000
397
398		Személyi juttatás	0	0
399		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
400		Dologi kiadás	0	0
401		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
402		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
403		Működési célú tartalék	0	0
404		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
405		Működési kiadás összesen	0	0
406	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.-idősek
407		Személyi juttatás	0	0
408		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
409		Dologi kiadás	0	0
410		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
411		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
412		Működési célú tartalék	0	0
413		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 700	2 700
414		Működési kiadás összesen	2 700	2 700
415	106020	Lakásfenntartással kapcs.ell-Adósságkezelési szolgáltatás
416		Személyi juttatás	0	0
417		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
418		Dologi kiadás	0	0
419		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
420		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
421		Működési célú tartalék	0	0
422		Ellátottak pénzbeli juttatása	9	9
423		Működési kiadás összesen	9	9
424	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások-gyermektartásdíj mege.
425		Személyi juttatás	0	0
426		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
427		Dologi kiadás	0	0
428		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
429		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
430		Működési célú tartalék	0	0
431		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
432		Működési kiadás összesen	0	0
433	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.-köztemetés
434		Személyi juttatás	0	0
435		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
436		Dologi kiadás	0	0
437		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
438		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
439		Működési célú tartalék	0	0
440		Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	4 000
441		Működési kiadás összesen	4 000	4 000
442	104030	Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás
443		Személyi juttatás	0	0
444		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
445		Dologi kiadás	0	0
446		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
447		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 084	4 084
448		Működési célú tartalék	0	0
449		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
450		Működési kiadás összesen	4 084	4 084
451	107054	Családsegítés
452		Személyi juttatás	0	0
453		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
454		Dologi kiadás	0	0
455		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
456		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
457		Működési célú tartalék	0	0
458		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
459		Működési kiadás összesen	0	0
460	101222	Támogató Szolgálat
461		Személyi juttatás	0	0
462		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
463		Dologi kiadás	0	0
464		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
465		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
466		Működési célú tartalék	0	0
467		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
468		Működési kiadás összesen	0	0
478	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások
479		Személyi juttatás	0	0
480		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
481		Dologi kiadás	0	0
482		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
483		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
484		Működési célú tartalék	0	0
485		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
486		Működési kiadás összesen	0	0
487	84031	Civil szervezetek működési támogatása
488		Személyi juttatás	0	0
489		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
490		Dologi kiadás	0	0
491		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
492		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	16 125
493		Működési célú tartalék	0	0
494		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
495		Működési kiadás összesen	0	16 125
496	041233	FHT-ra jogosult hosszabb közfoglalkozt.-egyéb közfoglalkoztatás
497		Személyi juttatás	57 308	57 308
498		Munkaadókat terhelő járulék	7 994	7 994
499		Dologi kiadás	2 993	2 993
500		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
501		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
502		Működési célú tartalék	0	0
503		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
504		Működési kiadás összesen	68 295	68 295
505	041233	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 60 fő
506		Személyi juttatás	0	0
507		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
508		Dologi kiadás	0	0
509		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
510		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
511		Működési célú tartalék	0	0
512		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
513		Működési kiadás összesen	0	0
514	041233	Téli közfoglalkoztatás
515		Személyi juttatás	0	0
516		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
517		Dologi kiadás	0	0
518		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
519		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
520		Működési célú tartalék	0	0
521		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
522		Működési kiadás összesen	0	0
523	041233	Beton,- kerítés, varroda közmunka
524		Személyi juttatás	12 845	12 845
525		Munkaadókat terhelő járulék	1 734	1 734
526		Dologi kiadás	0	0
527		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
528		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
529		Működési célú tartalék	0	0
530		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
531		Működési kiadás összesen	14 579	14 579
532	041233	Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út közmunka
533		Személyi juttatás	15 725	15 725
534		Munkaadókat terhelő járulék	2 122	2 122
535		Dologi kiadás	0	0
536		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
537		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
538		Működési célú tartalék	0	0
539		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
540		Működési kiadás összesen	17 847	17 847
541	041233	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi)
542		Személyi juttatás	18 894	18 894
543		Munkaadókat terhelő járulék	2 551	2 551
544		Dologi kiadás	34 290	34 290
545		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
546		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
547		Működési célú tartalék	0	0
548		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
549		Működési kiadás összesen	55 735	55 735
550	041237	Közfoglalkoztatás
551		Személyi juttatás	59 897	59 897
552		Munkaadókat terhelő járulék	8 087	8 087
553		Dologi kiadás	18 129	18 129
554		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
555		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
556		Működési célú tartalék	0	0
557		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
558		Működési kiadás összesen	86 113	86 113
559		Közfoglalkoztatás-menedzsment
560		Személyi juttatás	9 129	9 129
561		Munkaadókat terhelő járulék	2 331	2 331
562		Dologi kiadás	4 000	4 000
563		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
564		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
565		Működési célú tartalék	0	0
566		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
567		Működési kiadás összesen	15 460	15 460
568	084031	Civil szervezetek támogatása- Képtár
569		Személyi juttatás	0	0
570		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
571		Dologi kiadás	0	0
572		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
573		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	840	840
574		Működési célú tartalék	0	0
575		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
576		Működési kiadás összesen	840	840
577	081030	Sportlétesítmények működtetése
578		Személyi juttatás	0	0
579		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
580		Dologi kiadás	0	0
581		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
582		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 000	6000
583		Működési célú tartalék	0	0
584		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
585		Működési kiadás összesen	6 000	6 000
586	081043	Diáksport támogatása
587		Személyi juttatás	0	0
588		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
589		Dologi kiadás	0	0
590		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
591		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
592		Működési célú tartalék	0	0
593		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
594		Működési kiadás összesen	0	0
595	081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása,
596		Személyi juttatás	0	0
597		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
598		Dologi kiadás	0	0
599		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
600		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	13 000
601		Működési célú tartalék	0	0
602		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
603		Működési kiadás összesen	0	13 000
604	081061	Fürdő
605		Személyi juttatás	0	0
606		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
607		Dologi kiadás	0	0
608		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
609		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	32 967	32 967
610		Működési célú tartalék	0	0
611		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
612		Működési kiadás összesen	32 967	32 967
613	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)
614		Személyi juttatás	0	0
615		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
616		Dologi kiadás	2 000	2 000
617		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
618		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
619		Működési célú tartalék	0	0
620		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
621		Működési kiadás összesen	2 000	2 000
622
623		Személyi juttatás	0	0
624		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
625		Dologi kiadás	0	0
626		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
627		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
628		Működési célú tartalék	0	0
629		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
630		Működési kiadás összesen	0	0
631	013320	Köztemető fenntartás és működtetés
632		Személyi juttatás	0	0
633		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
634		Dologi kiadás	100	100
635		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
636		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
637		Működési célú tartalék	0	0
638		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
639		Működési kiadás összesen	100	100
640
641		Személyi juttatás	0	0
642		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
643		Dologi kiadás	0	0
644		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
645		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
646		Működési célú tartalék	0	0
647		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
648		Működési kiadás összesen	0	0
649		Összesen:
650		Személyi juttatás	203 416	203 519
651		Munkaadókat terhelő járulék	32 045	32 073
652		Dologi kiadás	312 427	394 635
653		Működési célú támogatásértékű kiadás	444 781	467 284
654		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	128 707	158 832
655		Működési célú tartalék	0	0
656		Ellátottak pénzbeli juttatása	19 523	19 523
657		Működési kiadás összesen	1 140 899	1 275 866

7. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez^[13]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2014. évben

Adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2014. eredeti	2014. II. mód.ei
1	Polgármesteri alap	400	400
2	Kitüntetési alap	1 000	245
3	Ifjúsági alap	0	0
4	Civil alap	9 150	75
5	Sport alap	13 000	0
6	Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap	0	0
7	Talajterhelési díj	500	500
8	Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekre)	1 000	0
9	Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap	500	500
10	GYÜSZ-TE részére megállapodás alapján (Sajt és túrófeszt., Aug.20.)	4 000	1 050
11	Idegenforgalmi alap tartalék (25 éves a város, Határ Győző szoboravatás és évforduló, Kállai Ferenc emlékünnepség,)	1 000	1 000
12	Rádió Sun részére pénzeszközátadás	200	0
13	GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés	4 000	0
14	Liget Fürdő Kft-től szolg.vás.	8 890	8 890
15	Kállai adomány	10 000	10 000
16	Lejárt életbiztosítás (polgármester)	0	0
17	Muzeális int-ek szakmai tám-a pályázat	2 000	75
18	Körös szögi Kistérség 2014. évi hj.	507	507
19	IKSZT beruházás (bér)	2 510	2 510
20	IKSZT beruházás működési plusz igény	2 700	2 700
21	Közös Hivatalba egyszeri készletbesz.	0	0
22	Oktatási vagyon műk.dologi tartalék	20 000	18 203
23	TV közvetítés 2012-ről áthúzódó	0	0
24	Belső ellenőri feladatok	4 000	4 000
25	Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz.	0	0
26	Óvodaped. 2014. szept.1-től béremelésre póttám.	564	564
27	Gyermekétkeztetés kieg.önk.támogatása	5 853	5 853
28	Önkormányzati ingatlanok karbantartására	5 000	5 000
29	Veszélyes fák kivágása	1 000	1 000
30	Nyomda Múzeum tám.	900	900
31	Gye-i Hírmondó	0	0
32	Hulladéklerakói díj díjkompenzáció	18 338	18 338
33	Egyéb közfoglalkoztatás önerő	2 000	2 000
34	Varga L.Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pály.közfogl.alkalm.	700	700
35	Start mintaprogram működési tartalék	5 370	5 370
36	Szoc.szöv.bolt üzemeltetéshez műk.kölcsön	0	0
37	Műv.Központ karbantartása	610	610
38	Dr. Card Egészségkártya	1 067	1 067
39	2013. évi pénzmaradvány 2014. évi előre nem tervezett kiadások forrása		31 801
40	Képviselői tiszteletdíj (Nagyné Perjési Anikó, Poharelec László)	1 621	1 621
41	Eü.Int-től sportorvosi megbízási díj módosítása miatt		135
42	Működési céltartalék összesen	128 380	125 614

8. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez^[14]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi fejlesztési kiadások részletezése

Adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2014. évi terv	2014. II. mód.ei
1	Felújítások
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata
3	Járda felújítás	6 000	6 000
4	Buszmegállók felújítása	3 500	3 500
5	Útfelújítás és kátyúzás	0	0
6	Öregszőlői kerékpárút felújítás	8 000	8 000
7	Kner téri filagória felújítása	0	0
8	Játszóterek felújítása	0	0
9	Németzugi szivattyútelep felújítása	0	0
10	Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pályázat	25 978	25 978
11	Dr. Pikó B. ú. rendelő átfogó felújítási munkái	0	0
12	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
13	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
14	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
15	Katona J.Műv.ház nagyterem felújítás	550	550
16	Katona J.Műv.ház akadálymentes feljáró ép.	200	200
17	Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás	1000	1000
18	Katona J.Műv.ház Kossuth úti 52. term aljzatbeton és burkolat csere	250	250
19	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
20	Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen	45 478	45 478
21	Beruházások
22	Gyomaendrőd Város Önkormányzata
23	Népliget és Erzsébet liget rendezése	1 500	1 500
24	Parkosítás	1 500	1 500
25	Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013.	21 748	21 748
26	Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Közös Hiv., Hősök tere, Öregszőlő)	5 000	5 000
27	Parkoló építés (Start munka építőanyag biztosítás esetén)	1 500	1 500
28	Közlekedés biztonsági fejlesztés	0	0
29	Közvilágítási hálózat bővítése (Németzugi sor, Öregszőlői kerékpárút, Vásártéri ltp., Előhalmi tanyák)	10 000	10 000
30	Új utak építése	13 000	13 000
31	Játszótér építése	3 000	3 000
32	Belvíz rendezési tervek készítése	3 500	3 500
33	Ünnepi díszvilágítás	2 000	2 000
34	Kataszteri nyilvántartás szoftver vásárlás	480	480
35	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (505240+9426+130pály-ban el nem számolható ktg)	514 796	514 796
36	Optikai kábel kiépítése	3 632	3 632
37	Corini festmények és Honti képek vásárlása (622/2013. (Gye.kt.hat.)	930	930
38	Területvásárlás (506/2013.(X.31.) Gye.kt.hat.)	2 100	2 100
39	Közös Önkormányzati Hivatal udvar fejlesztés	0	0
40	Közös Önkormányzati Hivatal elektromos rendszer és klíma bőv.	2 000	2 000
41	Magtárlapos utómunkálatok	500	500
42	Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002)	224 673	224 673
43	Területvásárlás csónakkikötőhöz		2 000
44	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		390
45	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal		3 452
46	Hardver csere 9 db (pénzügyi osztályon)	1 830	1 830
47	NOD 32 szoftver	326	326
48	Határ Győző Városi Könyvtár	0	1067
49	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	0	1821
50	Városi Egészségügyi Intézmény	0	8173
51	Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen	814 015	830 918
52	Egyéb felhalmozási kiadások
53	Gyomaendrőd Város Önkormányzata
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
55	Belvíz III. pénzeszköz átadás	0	0
56	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
57	Első lakáshozjutók támogatása	1 000	1 000
58	Liget Fürdőnek fejl.célú pénzeszközátadás-hátúszó, kapaszkodó, fordítópanel beszerzése	613	613
59	Környezetvédelmi Alapból Egyesületeknek felhalmozási célú pe.átadás		3 600
60	Ivóvíz min.jav.peszk átadás	1 662	1 662
61	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
62	Első lakáshoz jutók kölcsöne	2 000	2 000
63	Elemi kárra kamatmentes kölcsön	1 000	1 000
64	Körösök Völgye Közhasznű Egyesület	873	873
65	Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. DAOP pály.előfin.(201/2013.(V.2.) Gye.Kt.hat.) 2.138E és kölcsön DAOP-2.1.3-12 2.000E	4138	4138
66	Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. pály.előfin.	2988	2988
67	Körös Kajak SE-DAOP 5.1.3.pály.megelőlegezése-Kajakkal kenuval …..		8749
68	Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 tám.megelől.	36	36
69	Felhalmozási célú céltartalék
70	Környezetvédelmi alap	4 000	400
71	Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele	0	0
72	HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata	3 427	3 427
73	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B	0	0
74	Kötvény és egyéb forrás azon része, amely fejlesztésre jelölhető ki	0	0
75	Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő	24 352	24 352
76	Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%)	30 653	30 653
77	Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő	8 146	8 146
78	Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés(27%)	43 989	43 989
79	KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2014.	58 282	58 282
80	KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2015.	0	0
81	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2014.évet követő köt.vállalásra	20 959	20 959
82	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.)	0	0
83	Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj.	1 282	1 282
84	Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) pótmunka önerő	1 150	1 150
85	Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002)	5 000	5 000
86	Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő tartalék listás	0	0
87	Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejlesztése BM rendelet
88	Százszorszép Óvoda fejlesztése DAOP-4.2.1-11 még nincs elbírálva	6 300	6 300
89	Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő	15 000	15 000
90	Épületek energetikai felújítása KEOP-2012-4.10.0/A önerő (tám. 85%)	27 955	27 955
91	Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A	27 803	27 803
92	Következő évek pályázati saját erő biztosítása		34 173
93	Egyéb általános tartalék	0	0
94	ÖNO melegen tartó pultok és hűtőkamra (ha nem nyer a pály.6045 E Ft 2014.jan.döntés alapján)	0	0
95	4/2014 (I.31.)BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés pály.(eszk.besz.és ép.felúj.)	7 200	7 200
96	Központosított támogatásból TSZGK konyha fejlesztés		25 920
97	Határ Győző mellszobor pályázat önerő	2 500	2 500
98	Gyepmesteri telep rendezés	3 000	3 000
99	Fürdő csónakkölcsönző kialakítása Hantoskerti holtágon	4 021	4 021
100	GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő	3 000	3 000
101	Várépítő pályázat 2013-2014. önerő	125	125
102	Gye-Hunya összekötőút tervezés költsége	12 000	12 000
103	Felhalmozási általános tartalék	80 355	77 965
104	Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	404 809	471 261
105	Finanszírozási kiadások
106	"Szép Városunk Gyomaendrőd" Kötvény törlesztése (240158CHF*250)	0	0
107	Finanszírozási kiadások összesen	0	0

9. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kötvény és egyéb saját bevételből képződött forrás felhasználásának alakulása

Adatok E Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	2014. évi terv
1	Fejlesztési hiányunk	361 445
2	Kötvényhez kapcsolódó fejlesztés	361 445
3	Törlesztés kötvényből	0
4	Tartalékba hely.	0
5	Megnevezés
6	Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő	24 352
7	Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%)	30 653
8	KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő 2014.	58 282
9	KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő 2015.	0
10	Közvilágítási hálózat bővítése (Németzugi sor, Öregszőlői kerékpárút, Vásártéri ltp., Előhalmi tanyák)	10 000
	Új utak építése	13 000
11	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2015. évi kiadáshoz	20 959
12	Belvíz III.	35 142
13	Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben	1 282
14	HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata	3 427
15	Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) pótmunka önerő	1 150
16	Járda felújítás	6 000
17	Buszmegállók felújítása	3 500
18	Öregszőlői kerékpárút felújítás	8 000
19	Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pályázat	12 678
20	Népliget és Erzsébet liget rendezése	1 500
21	Parkosítás	1 500
22	Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Közös Hiv., Hősök tere, Öregszőlő)	5 000
23	Parkoló építés	1 500
24	Játszótér építése	3 000
25	Belvíz rendezési tervek készítése	3 500
26	Ünnepi díszvilágítás	2 000
27	Optikai kábel kiépítése	1 003
28	Közös Önkormányzati Hivatal udvar fejlesztés	0
29	Közös Önkormányzati Hivatal elektromos rendszer és klíma bőv.	2 000
30	Magtárlapos utómunkálatok	500
31	4/2014 (I.31.)BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés pály.(eszk.besz.és ép.felúj.)	7 200
32	Határ Győző mellszobor pályázat önerő	2 500
33	Százszorszép Óvoda fejlesztése DAOP-4.2.1-11 még nincs elbírálva	6 300
34	Gyepmesteri telep rendezés	3 000
35	Fürdő csónakkölcsönző kialakítása Hantoskerti holtágon	4 021
36	GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő	3 000
37	Várépítő pályázat 2013-2014. önerő	125
38	Gye-Hunya összekötőút tervezés költsége	12 000
39	Épületek energetikai felújítása KEOP önerő	27 955
40	Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A	27 803
41	Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő	15 000
42	Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. DAOP pály. Kölcsön nyújtása	2 000
43	Liget Fürdőnek fejl.célú pénzeszközátadás-hátúszó, kapaszkodó, fordítópanel beszerzése	613
44	Egyéb általános tartalék	0
45	Összesen	361 445

10. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2014. évben

	A	B	C
	sorszám	megnevezés	2014. engedélyezett létszám (fő)
1	1.	Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2		-Polgármester	1
3		-mezőőr (közalkalmazotti létszám)	5
4		-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.	5
5		-intézményektől átvett dolgozó (GYES-en)	1
6		START Közmunkaprogramban dolgozók száma:	83
7		Egyéb közmunkaprogramban dolgozók:	47
8	2.	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
9		-köztisztviselői létszám Gye.	37
10		-Gyesen lévő köztisztviselő Gye.	5
11		-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye.	2
12		-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám	3
13		-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám	3
14	3.	Határ Győző Városi Könyvtár	4
15	4.	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	5
16	5.	Városi Egészségügyi Intézmény	29
17	6.	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	230

11. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2014. évi finanszírozása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	megnevezés	2013. állami tám.	2013. önk.kieg.	2013. intézmény finanszírozás összesen	2014. állami tám.	2014. önk.kieg.	2014. intézmény finanszírozás összesen
1	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	158 605	57 850	216 455	183 933	35 994	219 927
2	le: Hunya és Csárdaszállás közös hiv.műk.kieg.		21 138			9 119
3	Gyomaendrőd kiegészítése		36 712			26 875
4	Határ Győző Városi Könyvtár	7 260	5 396	12 656	7 500	9 451	16 951
5	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	9 077	6 749	15 826	8 696	9 305	18 001
6	Városi Egészségügyi Intézmény	145 879	2 000	147 879	157 394	6 502	163 896
7	Önkormányzat összesen	320 821	129 845	392 816	357 523	97 246	418 775
8	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2014. évi önkormányzati támogatása
9	megnevezés	2013. állami tám.	2013. önk.kieg.	2013. intézmény finanszírozás összesen	2014. állami tám.	2014. önk.kieg.	2014. intézmény finanszírozás összesen
10	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
11	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	82 078	2 042	84 120	105 269	790	106 059
12	Térségi Szociális Gondozási Központ	319 717	4 125	323 842	299 404	24 801	324 205
13	Intézményi Társulás összesen	401 795	6 167	407 962	404 673	25 591	430 264

12. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi feladatfinanszírozása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	megnevezés	állami támogatás	pénzmaradvány	saját bevétel	átvett pe.	Bevételek össz.	2014.műk.kiad	Műk.hiány"-", többl."+"
1	Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
2	Települési Önk.műk.ált.tám
3	Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás	183 933	0	524	9 119	193 576	220 451	-26 875
4	-építéshatóság					0		0
5	-közterületfelügyelők					0		0
6	-igazgatás -Hunya					0		0
7	-igazgatás-Csárdaszállás					0		0
8	Önk.hivatal műk.összesen	183 933	0	524	9 119	193 576	220 451	-26 875
9	Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.
10	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t.	25 500				25 500	25 500	0
11	Közvilágítás fenntartásának támog.	33 000				33 000	33 000	0
12	Köztemető fenntartás	100				100	100	0
13	Közutak fenntartásának támogatása	31 795				31 795	31 795	0
14	Településüzemeltetés összesen	90 395	0	0	0	90 395	90 395	0
15	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	38 359	0			38 359		38 359
16	Közvil.-ra kapott tám. fennmaradó része	30 314				30 314		30 314
17	-polgármester bér		2 577			2 577	14 565	-11 988
18	-mezőőri feladatok			10 000	3 000	13 000	14 094	-1 094
19	-víz-szennyvíz					0		0
20	-települési hulladékkezelés			20 000		20 000	17 807	2 193
21	-állati hulla ártalm.					0	6 500	-6 500
22	-város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám, kötvény kamat	2 591	1 114		1 700	5 405	49 950	-44 545
23	-buszközl.tám					0	18 360	-18 360
24	-nem lakóing.bérbeadása			13 188		13 188	13 188	0
25	-polgárvédelem					0	1 174	-1 174
26	-ár-és belvízvédelem					0	12 500	-12 500
27	-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás					0	9 000	-9 000
28	-sportlétesítmények műk.					0	6 000	-6 000
29	-orvosi ügyelet					0	7 180	-7 180
30	-oktatási vagyon műk.	4 200	57 027	2 000		63 227	115 027	-51 800
31	-oktatási vagyon műk. tartalék					0	20 000	-20 000
32	-bölcsőde					0	4 084	-4 084
33	-közcélú pályázat 2014.				86 113	86 113	86 113	0
34	-közcélú pályázat 2013.		38 403		15 468	53 871	53 871	0
35	-közfoglalkoztatás-kézbesítők, 36 fő, 100 fő, ÖNO		14 225		52 284	66 509	68 295	-1 786
36	-egyéb 2014-ben induló közfogl.saját er.					0	2 000	-2 000
37	-Városi Egészségügyi Intézmény			4 664	157 394	162 058	168 560	-6 502
38	-belső ellenőr					0	4 000	-4 000
39	-Ivóvíz-és szennyv.rendsz.ad hoc munkák			6 631		6 631	6 631	0
40	-gyermekétkezt.kieg.önk.tám.						5 853	-5 853
41	-önkorm.ing.karbant., veszélyes fák kivág.						6 000	-6 000
42	-Műv.Kp.karbantart.						610	-610
43	Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:	75 464	113 346	56 483	315 959	561 252	711 362	-150 110
44	Beszámítás	-89 949				-89 949		-89 949
45	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog.
46	Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	93 780
47	Óvodaműködtetési támogatás	10 995					106 198
48	Óvodai, iskolai étkeztetés támog.	1 058			790
49	Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen	105 833	0	365	0	106 198	106 198	0
50	Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog.							0
51	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése							0
52	rendszeres szoc segély				21 600	21 600	24 000	-2 400
53	lakásfenntartási támog.				41 796	41 796	46 440	-4 644
54	adósságcsökkentési támogatás				20	20	23	-3
55	foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra kifizetett összegek 80%-ának				98 496	98 496	123 120	-24 624
56	Kistelepülések segély önereje				1 476	1 476	1 476	0
57	2012. dec.havi ápolási díj 75%-a					0	0	0
58	óvodáztatási támogatás 100%-a				1 800	1 800	1 800	0
59	Egyes jöv.pótló tám. Összesen	0		0	165 188	165 188	196 859	-31 671
60	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz							0
61	az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg.	31 671				31 671		31 671
62	az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez	16 430				16 430	18 800	-2 370
63	közfoglalkoztatás önrészéhez	0	4 667	2 853		7 520	21 980	-14 460
64	állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához	0				0		0
65	Hozzájár.a szoc.ell.összesen:	48 101	4 667	2 853	0	55 621	40 780	14 841
66	Egyes jöv.pótló tám.összesen:	48 101	4 667	2 853	165 188	220 809	237 639	-16 830
67	Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása
68	Szociális ellátás összesen:	299 404	0	243 269	20 994	563 667	588 468	-24 801
69	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
70	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
71	Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	16 196
72	- Könyvtár		351	300			17 251
73	- KKSZT - Műv.ház, népház		0	6 000			15 000
74	Kötelező feladat - közművelődés összesen	16 196	351	6 300	0	22 847	32 251	-9 404
75	Önként vállalt feladatok
76	-képviselők tiszteletdíja						11 732	-11 732
77	-szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás	5 743		14 857		20 600	41 857	-21 257
78	-testvérvárosi és egyéb sport fel.					0	2 000	-2 000
79	-alapok:sport, civil, pm, idegenforg.,kitünt.alap		1 500			1 500	29 100	-27 600
80	-TDM támog.	4 000				4 000	4 000	0
81	-IKSZT működtetése+bér				2 510	2 510	5 210	-2 700
82	-KKSZT- tájház, lapkiadás múz.pály.		2 000	800		2 800	11 801	-9 001
83	-képtár	PM	0			0	840	-840
84	-Dr. Card egészségkártya program		1 067			1 067	1 067	0
85	-Kállai ad.	PM	10 000			10 000	10 000	0
86	-Bursa H.tám.	PM				0	1 500	-1 500
87	-Talajterh.díj	PM	500			500	500	0
88	-Körös-szögi kistérség 2013. évi hj.					0	507	-507
89	-idősek ajándéka					0	2 700	-2 700
90	-Sportcs.felúj. Közfogl.		700			700	700	0
91	-Önkorm.tul.földek műv.			36 570		36 570	34 290	2 280
92	-Nyomda Múzeum tám.						900	-900
93	-Szoc.Szöv.bolt műk.kölcsön						0	0
94	-Hulladéklerakói díj díjkomp.						18 338	-18 338
95	önként vállalt feladatok összesen	9 743	15 767	52 227	2 510	80 247	177 042	-96 795
96	Önkormányzati egyéb saját bevételek			22 764		22 764		22 764
97	Helyi adó bevételek			392 000		392 000	0	392 000
98	Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál			414 764	0	414 764	0	414 764
99	összesen:	739 120	134 131	776 785	513 770	2 163 806	2 163 806	0

13. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal havonkénti likviditás 2014.

Adatok:E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
2	Kiadások:
3	Személyi juttatások	10512	10512	10512	10512	10512	10512	10512	10512	10512	10512	10512	10511	126143
4	Munkaadói járulékok	3026	3026	3026	3026	3026	3026	3026	3026	3026	3026	3026	3020	36306
5	Dologi kiadás	4453	4453	4453	4453	4453	4453	4453	4453	4453	4453	4450	4450	53430
6	Műk.c.peszk.átadás	16951	16951	16951	16951	16951	16951	16951	16951	16950	16950	16950	16950	203408
7	Kiadások összesen:	34942	34942	34942	34942	34942	34942	34942	34942	34941	34941	34938	34931	419287
8	Bevételek:
9	Saját bevételek	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	40	524
10	Átvett peszk.	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	1476
11	Önkormányzati tám.	34775	34775	34775	34775	34775	34775	34775	34775	34774	34774	34771	34768	417287
12	Bevételek összesen:	34942	34942	34942	34942	34942	34942	34942	34942	34941	34941	34938	34931	419287
13	Városi Egészségügyi Intézmény havonkénti likviditás 2014.
14	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
15	Kiadások:
16	Személyi juttatások	5816	5816	5816	5816	5816	5816	5816	5816	7810	5816	5816	5816	71786
17	Munkaadói járulékok	1647	1647	1647	1647	1647	1647	1647	1647	2187	1647	1647	1647	20304
18	Dologi kiadás	6373	6373	6373	6373	6373	6373	6373	6373	6373	6373	6373	6367	76470
19	Kiadások összesen:	13836	13836	13836	13836	13836	13836	13836	13836	16370	13836	13836	13830	168560
20	Bevételek:
21	OEP finanszírozás	12874	12874	12874	12874	12874	12874	12874	12874	12874	12874	12874	12878	154492
22	Saját bevételek	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	385	4664
23	TÁMOP pályázat	1779	0	0	0	0	0	0	0	1123	0	0	0	2902
24	Önkormányzati tám.	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	540	6502
25	Bevételek összesen:	15584	13805	13805	13805	13805	13805	13805	13805	14928	13805	13805	13803	168560
26	Likviditás helyzete:	1748	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-1442	-31	-31	-27	0

14. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Nyitó egyenleg	680 547	693 661	668 710	666 938	680 501	369 550	317 599	336 648	141 594	204 814	238 863	72 243	680 547
3	Bevételek:
4	1. Helyi adó	40 000	12 000	98 000	25 000	8 000	7 000	5 000	8 500	95 500	24 000	8 000	31 000	362 000
5	2.Egyéb közhatalmi bev.	0	2 000	14 260	3 000				2 000	16 000	2 000	1 000		40 260
6	3.Önkormányzati sajátos bevétel	0	0	0	0	0		0	0				0	0
7	4.Önkorm. műk. ktgvetési tám.	61 593	61 593	61 593	61 593	61 593	61 593	61 593	61 593	61 593	61 593	61 593	61 597	739 120
8	5. Saját bevétel	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	9 891	130 891
9	6. Átvett pénzeszközök (műk.és felh.)	63 978	67 978	70 978	194 000	108 000	100 000	150 000	83 000	102 000	120 000	110 000	40 728	1 210 662
10	7. Bevételek (1.+…+6.)	176 571	154 571	255 831	294 593	188 593	179 593	227 593	166 093	286 093	218 593	191 593	143 216	2 482 933
11	8. Finanszírozási művelet													0
12	9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.)	857 118	848 232	924 541	961 531	869 094	549 143	545 192	502 741	427 687	423 407	430 456	215 459	3 163 480
13	Kiadások:													0
14	10. Személyi juttatás	38 924	36 746	36 746	35 640	33 925	33 925	33 925	33 925	33 925	33 925	33 925	34 206	419 737
15	11. Munkaadót terhelő járulékok	10 746	9 600	9 600	8 400	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 975	93 621
16	12. Dologi kiadás	47 418	47 000	46 000	36 000	33 000	32 000	31 000	30 603	35 000	35 000	45 000	43 000	461 021
17	13. Műk.c. pénzeszk.átadás	48 295	48 295	48 295	48 295	48 295	48 295	48 295	48 295	48 295	48 295	48 295	48 291	579 536
18	14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18074	18074	18074	18074	18074	18074	18074	18074	18074	18074	18073	18070	216 883
19	15. Működési kiadás (10.+…+14.)	163 457	159 715	158 715	146 409	140 194	139 194	138 194	137 797	142 194	142 194	152 193	150 542	1 770 798
20	16. Működési c. tartalék		10 000	13 350	11 621	11 350	10 350	10 350	12 350	15 392	10 350	10 350	12 917	128 380
21	17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)	163 457	169 715	172 065	158 030	151 544	149 544	148 544	150 147	157 586	152 544	162 543	163 459	1 899 178
22	18. Felújítás		0	0		26 000	0	8 000	9 000	2 478	0			45 478
23	19. Beruházás	0	9807	85538	75 000	260 000	30 000	10 000	160 000	10 000	10 000	153 670	10 000	814 015
24	20. Egyéb felhalmozási kiadás				48 000	62 000	52 000	42 000	42 000	52 809	22 000	42 000	42 000	404 809
25	19. Felh. kiadás mindössz.	0	9 807	85 538	123 000	348 000	82 000	60 000	211 000	65 287	32 000	195 670	52 000	1 264 302
26	20.Finanszírozási kiadások													0
27	21.Kiadás mindösszesen (17.+19.)	163 457	179 522	257 603	281 030	499 544	231 544	208 544	361 147	222 873	184 544	358 213	215 459	3 163 480
28	22. Bevétel, kiadás egyenlege	693 661	668 710	666 938	680 501	369 550	317 599	336 648	141 594	204 814	238 863	72 243	0

15. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2014 - 2017. évi alakulása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2014. terv	2015. terv	2016. terv	2017. terv
1	Intézményi működési bevétel	130 891	134 556	138 593	142 750
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	491 076	504 826	519 971	535 570
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	1 700	1 748	1 800	1 854
4	Közhatalmi bevételek	402 260	413 523	400 000	412 000
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	739 120	759 815	782 610	806 088
6	Működési bevétel összesen	1 765 047	1 814 468	1 842 973	1 898 263
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	678 855	284 418	150 000	154 500
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	39 031	22 000	22 660	23 340
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	717 886	306 418	172 660	177 840
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	134 131	50 000	40 000	40 000
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	546 416	250 000	150 000	50 000
14	Tárgyévi bevételek összesen	3 163 480	2 420 886	2 205 633	2 166 102
15	Személyi juttatás	419 737	431 490	444 434	457 767
16	Munkaadókat terhelő járulék	93 621	96 242	99 130	102 104
17	Dologi kiadás	461 021	473 930	488 147	502 792
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	446 257	458 752	472 515	486 690
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	133 279	137 011	141 121	145 355
20	Működési célú tartalék	128 380	75 350	40 182	40 187
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	216 883	222 956	229 644	236 534
22	Működési kiadás összesen	1 899 178	1 895 730	1 915 174	1 971 429
23	Felújítás	45 478	22 000	20 000	20 000
24	Beruházás	814 015	305 377	200 000	107 840
25	Egyéb felhalmozási kiadás	404 809	229 041	102 660	100 000
26	Felhalmozási kiadás összesen	1 264 302	556 418	322 660	227 840
27	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	3 163 480	2 452 148	2 237 834	2 199 269

16. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2014. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Alapadó	Költségvetésben tervezett bevétel	Közvetett tám.
	Megnevezés	Alapadó	Költségvetésben tervezett bevétel	Közvetett tám.
1	Építményadó	29 000	29 000	0
2	Telekadó	4 150	4 000	150
3	Magánszemélyek kommunális adója	38 650	38 000	650
4	Iparűzési adó	280 000	280 000	0
5	Idegenforgalmi adó	6 000	6 000	0
6	Összesen	357 800	357 000	800

17. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

E Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	357 000
2	Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev.	69 272
3	Osztalék, konc. Díj és hozambevétel	6 000
4	Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev.	0
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	5 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Összes saját bevétel	437 272
8	Összes saját bevétel 50%-a	218 636
9	Adósságot keletkeztető ügylet

2013.12. 31-én fennálló kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összege: 1.080.708,06 CHF

A 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 67. § (1) bekezdése értelmében a Magyar Állam a települési önkormányzatok 2013. december 31-én fennálló adósságelemeit és járulékait 2014. február 28. napjáig átvállalja.

18. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2014. évet követő kötelezettség vállalások

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
		Kötelezettség váll. össz.	2015.
1	Ivóvízmin.javító pr. KEOP 1.3.09 saját erő szükséglete	107 947	107 947
2	Forrásai
3	Támogatás (EU Önerő Alapból)	0	0
4	Saját erő	107 947	107 947
5
6	EU Önerő Alapból a saját erő összegét meg fogják pályázni
7		Kötelezettség váll.össz.	2015.
8	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B	205 377	205 377
9	Forrásai
10	Támogatás	167 394	167 394
11	EU Önerő	0	0
12	BM Önerő	17 024	17 024
13	Önkormányzati saját erő	20 959	20 959
14
15		Kötelezettség váll.össz.	2015.
16	TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 Roma emberek foglalkoztatása a szociális gyermekj.rendszerben pályázat	3 475	3 475
17	Forrásai
18	Önkormányzati saját erő	3 475	3 475
19
20		Kötelezettség váll.össz.	2015.
21	Kistérségi start mintaprogram (2014.03.03-2015.02.28-83 fő)	22 661	22 661
22	Forrásai
23	Támogatás	22 661	22 661
24	Saját erő	0	0

19. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Saját erő	Megjegyzés
2	IKSZT	2 510	5 210	2 700	2011. évről áthúzódó pályázat
3	Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002)	233 331	285 549	52 218	Ebből 2014. évi önerő:30.141 E Ft
4	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B	780 463	859 171	78 708	Az EU önerő alapból elnyert tám.csökkenti a tényleges önerőt.
5	Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013.	21 748	21 748	0
6	KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program			166 229	EU Önerő Alaphoz 100%-ban támogatási igény
7	Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő			55 005	Ebből a 30.653 E Ft áfa megelőlegezés

^[1]

Módosította: 16/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2014. július 1-től.

^[2]

Módosította: 16/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2014. július 1-től.

^[3]

Módosította: 16/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2014. július 1-től.

^[4]

Módosította: 11/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2014. május 1-től.

^[5]

Módosította: 16/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos 2014. július 1-től.

^[6]

Módosította: 16/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos 2014. július 1-től.

^[7]

Módosította: 16/2014. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2014. július 1-től.

^[8]

Módosította: 16/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2014. július 1-től.

^[9]

Módosította: 16/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2014. július 1-től.

^[10]

Módosította: 16/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2014. július 1-től.

^[11]

Módosította: 16/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2014. július 1-től.

^[12]

Módosította: 16/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2014. július 1-től.

^[13]

Módosította: 16/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2014. július 1-től.

^[14]

Módosította: 16/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 12. §. Hatályos 2014. július 1-től.