Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 09. 29- 2015. 12. 07

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

2015-09-29-tól 2015-12-07-ig

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §^[1] Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 3.607.625 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 3.607.625 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §^[2] Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 2.033.017 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 865.416 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 220.562 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 488.630 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1)^[3] Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.297.417 ezer forint.

(2)^[4] Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 568.422 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 120.758 ezer forint,

c) dologi kiadás 735.198 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 516.735 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 188.831 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 73.220 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 94.253 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A működési céltartalék összege 104.872 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 400 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.

(4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell alkalmazni.

(5) A kitüntetési alap keretösszege 400 ezer forint.

(6) A Sport Alap előirányzata 13.000 ezer forint.

(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatások:

a) Diáksport	500 ezer forint
b) A Semmelweis úti és Népligeti füves sporttelep fenntartása	500 ezer forint

(8) A Sport Alap pályázható keretösszege 12.000 ezer forint.

(9) A Civil Alap előirányzata 4.150 ezer forint.

(10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:

a) A Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzése	700 ezer forint
b) A közrend és közbiztonsággal kapcsolatos civil tevékenység támogatása	400 ezer forint
c) Tűz elleni védekezés civil tevékenységének támogatása	500 ezer forint

(11) A Civil Alap pénzbeli pályázható keretösszege 2.000 ezer forint.

(12) A Civil Alap természetbeni pályázható keretösszege 550 ezer forint.

(13) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 1.000 ezer forint.

7. § (1)^[5] Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 1.281.665 ezer forint.

(2)^[6] Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 141.941 ezer forint,
b) beruházási kiadás 769.721 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 370.003 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhalmozási célú céltartalékból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 3.600 ezer forint.

(4) A fejlesztési kiadásokat a 8. melléklet részletezi.

(5)^[7] A finanszírozási kiadások összege 28.543 ezer forint.

8. § A lekötött betét formájában rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

8/A. §^[8] (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott finanszírozási bevételek és kiadások közül a befektetési célú értékpapír vásárlás, beváltás, a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésével és visszavonásával kapcsolatos döntés jogát a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) A polgármester az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit

a) államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír és kereskedelmi kötvény vásárlására fordíthatja, valamint

b) betétként lekötheti.

9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.

11. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az Önkormányzat saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015-2018. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.

14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.

17. § Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programokat a 19. melléklet tartalmazza.

18. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 26/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez^[9]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2015. eredeti ei.	2015. III.mód.ei.
1	Intézményi működési bevétel	134 508	225 485
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	544 604	530 553
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	1 700	4 777
4	Közhatalmi bevételek	377 260	380 268
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	830 717	891 934
6	Működési bevétel összesen	1 888 789	2 033 017
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	12 000	12 000
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	760 292	817 522
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	4 600	5 231
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	30 663
11	Felhalmozási bevételek összesen	776 892	865 416
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	104 076	220 562
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	469 211	488 630
14	Tárgyévi bevételek összesen	3 238 968	3 607 625
15	Személyi juttatás	553 422	568 422
16	Munkaadókat terhelő járulék	116 402	120 758
17	Dologi kiadás	504 081	735 198
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	468 958	516 735
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	150 127	188 831
20	Működési célú tartalék	104 872	73 220
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	95 003	94 253
22	Működési kiadás összesen	1 992 865	2 297 417
23	Felújítás	72 707	141 941
24	Beruházás	814 540	769 721
25	Egyéb felhalmozási kiadás	358 856	370 003
26	Felhalmozási kiadás összesen	1 246 103	1 281 665
27	Finanszírozási kiadások	0	28 543
28	Tárgyévi kiadás összesen	3 238 968	3 607 625
29	Összes hiány:	0	0

2. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez^[10]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2015.eredeti ei.	2015. III.mód.ei.
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
2	Intézményi működési bevétel	116 016	206 993
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	381 022	366 231
4	Működési célú átvett pénzeszköz .	1 700	4 777
5	Közhatalmi bevételek	377 000	380 008
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	830 717	891 934
7	Működési bevétel összesen	1 706 455	1 849 943
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	12 000	12 000
9	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	760 292	817 522
10	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	4 600	5 231
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	30 663
12	Felhalmozási bevételek összesen	776 892	865 416
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	104 076	208 109
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	469 211	484 802
15	Tárgyévi bevételek összesen	3 056 634	3 408 270
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
17	Intézményi működési bevétel	264	264
18	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	1 048	1 788
19	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
20	Közhatalmi bevételek	260	260
21	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
22	Működési bevétel összesen	1 572	2 312
23	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
24	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
25	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
26	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
27	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
28	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	275
29	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
30	Tárgyévi bevételek összesen	1 572	2 587
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
32	Intézményi működési bevétel	350	350
33	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
35	Közhatalmi bevételek	0	0
36	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
37	Működési bevétel összesen	350	350
38	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
39	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
40	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
41	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
42	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
43	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	15
44	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
45	Tárgyévi bevételek összesen	350	365
46	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	0	0
47	Intézményi működési bevétel	8 550	8 550
48	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
50	Közhatalmi bevételek	0	0
51	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
52	Működési bevétel összesen	8 550	8 550
53	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
54	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
55	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
58	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	163
59	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
60	Tárgyévi bevételek összesen	8 550	8 713
61	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
62	Intézményi működési bevétel	9 328	9 328
63	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	162 534	162 534
64	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
65	Közhatalmi bevételek	0	0
66	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
67	Működési bevétel összesen	171 862	171 862
68	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
69	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
70	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
71	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
72	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
73	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	12 000
74	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	3 828
75	Tárgyévi bevételek összesen	171 862	187 690
76	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0
77	Intézményi működési bevétel	134 508	225 485
78	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	544 604	530 553
79	Működési célú átvett pénzeszköz .	1 700	4 777
80	Közhatalmi bevételek	377 260	380 268
81	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	830 717	891 934
82	Működési bevétel összesen	1 888 789	2 033 017
83	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	12 000	12 000
84	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	760 292	817 522
85	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	4 600	5 231
86	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	30 663
87	Felhalmozási bevételek összesen	776 892	865 416
88	Finanszírozási bevétel-működési célú	104 076	220 562
89	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	469 211	488 630
90	Tárgyévi bevételek összesen	3 238 968	3 607 625

3. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez^[11]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi bevételeinek részletezése

ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2015.eredeti ei.	2015. III.mód.ei.
1	Intézményi működési bevételek	0	0
2	Holtágak haszonbére	3 719	3 719
3	Földhaszonbér	5 512	5 512
4	Bérleti díj	16 777	16 777
5	Hulladéklerakó bérleti díj bev.	20 000	20 000
6	Közterületfoglalás	561	561
7	Egyéb bevételek	2 084	2 084
8	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 084	2 561
9	Kamatbevétel	3 000	3 000
10	Kamatbevétel kötvény	6 000	6 000
11	Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)	4 608	4 608
12	ÁFA bevétel-befizetendő	12 574	12 574
13	ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő1890, Kö-békési ivóv.237	2 127	2 127
14	ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből	7 290	7 290
15	Fordított ÁFA	0	90 500
16	Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés	29 280	29 280
17	Start mintaprogram terményértékesítés	0	0
18	Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel	400	400
19	Saját bevétel összesen:	116 016	206 993
20	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
21	Rendszeres segély átvett pénz	32 050	8 965
22	Gyermektartásdíj kieg.	0	0
23	Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013.	15 750	15 750
24	Mezőőri jár. átvett pénz	5 400	5 400
25	Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a14.12.01-jén induló 20 fő, 45 fő, 1 fő	13 497	13 497
26	Közcélú munkavégzők támog.2014-ről áthúz.	21 473	21 473
27	Közcélú munkavégzők bér és járulék támog.2015.-ben induló	228 518	228 518
28	Közcélú munkavégzők dologi támog.2015.-ben induló	56 005	56 005
29	Támogató szolgálatra átvett pe.	0	8 294
30	Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez	4 398	4 398
31	Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez	3 331	3 331
32	IKSZT pályázat bér támogatás	600	600
33		0	0
34	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	381 022	366 231
35	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0
36	GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása	0	0
37	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0
38	Szúnyoggyérítés 2014. évi támogatása Turisztikai Zrt-től	0	2 185
39	Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése	1 000	1 000
40	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	700	1 592
41	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	1 700	4 777
42	Közhatalmi bevételek	0	0
43	Iparűzési adó	250 000	250 000
44	Építményadó	32 000	35 008
45	Telekadó	4 000	4 000
46	Magánszemélyek kommunális adója	38 000	38 000
47	Idegenforgalmi adó	10 000	10 000
48	Pótlékok, bírságok bevétele	5 000	5 000
49	Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap	2 000	2 000
50	Gépjármű adó	28 000	28 000
51	Termőföld bérbeadása	0	0
52	Különféle bírságok	0	0
53	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0
54	Mezőőri járulék bevétele	8 000	8 000
55	Közhatalmi bevételek összesen	377 000	380 008
56	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
57	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	182 880	182 880
58	Zöldterület gazdálkodás támogatása	25 502	25 502
59	Közvilágítás támogatása	68 400	68 400
60	Köztemető fenntartás támogatása	100	100
61	Közutak fenntartásának támogatása	31 795	31 795
62	Lakott külterületi feladatok támogatása 2519 EFt, üdülőhelyi feladatok támogatása 8307 EFt	10 826	10 826
63	Beszámítás összege	-44 220	-44 220
64	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	38 019	38 019
65	2014. évi bérkompenzáció	0	1 468
66	Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása	92 342	92 342
67	Óvodaműködtetési támogatás	12 810	12 810
68	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	77 807	77 807
69	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás	2 047	2 047
70	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	23 085
71	Szoc.ágazati pótlék	0	26 154
72	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	69 623	69 623
73	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	89 197	89 197
74	Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása	157 537	157 537
75	Kulturális feladatok támogatása 1140*14081	16 052	16 720
76	2015. évi kompenzáció	0	9 842
77	Egyéb központi támogatás	0	0
78	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	830 717	891 934
79	Működési bevétel összesen	1 706 455	1 849 943
80	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
81	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
82	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
83	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
84	Koncesszióból származó bevételek	0	0
85	Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó)	12 000	12 000
86	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	12 000	12 000
87	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
88	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás	178 813	166 200
89	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap	0	0
90	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM Önerő	0	0
91	Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013.	0	0
92	Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása	422 763	422 763
93	Közép-Békési Térségi Ivóvízmin.jav.pr.KEOP	158 716	158 716
94	Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002)	0	68 569
95	Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)	0	1 274
96	Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 tám.megelől.	0	0
97	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	760 292	817 522
98	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	0
99	Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.	0	0
100	Rekonstrukciós alap-többlet bérleti díj bevétel Vízmű	0	0
101	Lakáskölcsön visszafizetés	3 000	3 000
102	Elemi kár kölcsöntörlesztés	100	100
103	Belvíz kölcsön visszafizetés	1 500	1 500
104	Egyéb kölcsön visszafizetés (GYÜSZ-TE DAOPés egyéb pály.előfin.)	0	0
105	Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.)	0	0
106	Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap.tám.megel. Megtér.	0	0
107	Kamatbevétel kötvénytörlesztésre	0	0
108	Közköltséges temetés visszatér.	0	0
109	Óvodáktól épület felúj-ra átvett pe.-Csemetekert,Gyermekliget,Tulipános ovi	0	631
110	Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.	0	0
111	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	4 600	5 231
112	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	30 663
113	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
114	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
115	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	30 663
116	Felhalmozási bevételek összesen	776 892	865 416

4. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez^[12]

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2015.eredeti ei.	2015. III.mód.ei.
1	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	104 076	208 109
3	Határ Győző Városi Könyvtár	0	15
4	Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény	0	163
5	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	0	0
6	Városi Egészségügyi Intézmény	0	12 000
7	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0
8	Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal	0	275
9	Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen	104 076	220 562
10	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0
11	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	469 211	484 802
12	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
13	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	0	0
14	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	0	0
15	Városi Egészségügyi Intézmény	0	3 828
16	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0
17	Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal	0	0
18	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen	469 211	488 630
19	Pénzmaradvány mindösszesen	573 287	709 192

5. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez^[13]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2015. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2015.eredeti ei.	2015. III.mód.ei.
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
2	Személyi juttatás	316 263	319 502
3	Munkaadókat terhelő járulék	47 161	47 961
4	Dologi kiadás	364 464	576 567
5	Működési célú támogatásértékű kiadás	467 462	515 687
6	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	145 555	184 259
7	Működési célú tartalék	104 872	73 220
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	56 130	55 380
9	Működési kiadás összesen	1 501 907	1 772 576
10	Felújítás	72 507	141 941
11	Beruházás	814 540	753 342
12	Egyéb felhalmozási kiadás	358 856	370 003
13	Felhalmozási kiadás összesen	1 245 903	1 265 286
14	Finanszírozási kiadások	0	28 543
15	Tárgyévi kiadás összesen	2 747 810	3 066 405
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
17	Személyi juttatás	140 934	151 427
18	Munkaadókat terhelő járulék	40 451	43 241
19	Dologi kiadás	41 752	49 669
20	Működési célú támogatásértékű kiadás	1 048	1 048
21	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 572	4 572
22	Működési célú tartalék	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	38 873	38 873
24	Működési kiadás összesen	267 630	288 830
25	Felújítás	0	0
26	Beruházás	0	8 370
27	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
28	Felhalmozási kiadás összesen	0	8 370
29	Finanszírozási kiadások	0	0
30	Tárgyévi kiadás összesen	267 630	297 200
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
32	Személyi juttatás	8 466	8 878
33	Munkaadókat terhelő járulék	2 286	2 373
34	Dologi kiadás	6 872	7 783
35	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
37	Működési célú tartalék	0	0
38	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
39	Működési kiadás összesen	17 624	19 034
40	Felújítás	200	0
41	Beruházás	0	2 292
42	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
43	Felhalmozási kiadás összesen	200	2 292
44	Finanszírozási kiadások	0	0
45	Tárgyévi kiadás összesen	17 824	21 326
46	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	0	0
47	Személyi juttatás	12 008	12 048
48	Munkaadókat terhelő járulék	3 242	3 253
49	Dologi kiadás	14 575	15 388
50	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54	Működési kiadás összesen	29 825	30 689
55	Felújítás	0	0
56	Beruházás	0	1 889
57	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
58	Felhalmozási kiadás összesen	0	1 889
59	Finanszírozási kiadások	0	0
60	Tárgyévi kiadás összesen	29 825	32 578
61	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
62	Személyi juttatás	75 751	76 567
63	Munkaadókat terhelő járulék	23 262	23 930
64	Dologi kiadás	76 418	85 791
65	Működési célú támogatásértékű kiadás	448	0
66	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
67	Működési célú tartalék	0	0
68	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
69	Működési kiadás összesen	175 879	186 288
70	Felújítás	0	0
71	Beruházás	0	3 828
72	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
73	Felhalmozási kiadás összesen	0	3 828
74	Finanszírozási kiadások	0	0
75	Tárgyévi kiadás összesen	175 879	190 116
76	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0
77	Személyi juttatás	553 422	568 422
78	Munkaadókat terhelő járulék	116 402	120 758
79	Dologi kiadás	504 081	735 198
80	Működési célú támogatásértékű kiadás	468 958	516 735
81	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	150 127	188 831
82	Működési célú tartalék	104 872	73 220
83	Ellátottak pénzbeli juttatása	95 003	94 253
84	Működési kiadás összesen	1 992 865	2 297 417
85	Felújítás	72 707	141 941
86	Beruházás	814 540	769 721
87	Egyéb felhalmozási kiadás	358 856	370 003
88	Felhalmozási kiadás összesen	1 246 103	1 281 665
89	Finanszírozási kiadások	0	28 543
90	Tárgyévi kiadás összesen	3 238 968	3 607 625

6. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez^[14]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2015. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	megnevezés	2015.eredeti	2015. III.mód.ei.
1	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	5 722	7 656
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	549	549
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	6 271	8 205
10	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	0	93 465
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18		Működési kiadás összesen	0	93 465
19	051040	Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése	0	0
20		Személyi juttatás	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22		Dologi kiadás	10 689	10 689
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	14 089	14 089
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9 632	16 032
25		Működési célú tartalék	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27		Működési kiadás összesen	34 410	40 810
28	045160	Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0
29		Személyi juttatás	0	0
30		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
31		Dologi kiadás	31 795	32 513
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36		Működési kiadás összesen	31 795	32 513
37	106010	Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0
38		Személyi juttatás	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
40		Dologi kiadás	0	0
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45		Működési kiadás összesen	0	0
46	013350	Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.	0	0
47		Személyi juttatás	0	0
48		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
49		Dologi kiadás	12 574	47 353
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54		Működési kiadás összesen	12 574	47 353
55	066010	Zöldterület kezelés-parkgondozás	0	0
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
58		Dologi kiadás	6 502	6 502
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	19 000	19 000
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	25 502	25 502
64	011130	Önkormányzati jogalkotás-képviselők	0	0
65		Személyi juttatás	17 786	16 967
66		Munkaadókat terhelő járulék	4 351	4 351
67		Dologi kiadás	0	0
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	22 137	21 318
73	016010	Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás	0	0
74		Személyi juttatás	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
76		Dologi kiadás	0	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0
82	016020	Országos és helyi népszavazás	0	0
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85		Dologi kiadás	0	0
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	0	0
91	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás	0	0
92		Személyi juttatás	0	0
93		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
94		Dologi kiadás	0	0
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	0	0
100	016080	Kiemelt önkormányzati rendezvények	0	0
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103		Dologi kiadás	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	4 450
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	0	4 450
109	064010	Közvilágítás	0	0
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	33 594	33 594
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117		Működési kiadás összesen	33 594	33 594
118	066020	Városgazdálkodás	0	0
119		Személyi juttatás	0	500
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121		Dologi kiadás	68 600	98 111
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	1 500	499 270
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	18 840	24 176
124		Működési célú tartalék	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
126		Működési kiadás összesen	88 940	622 057
127	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0
128		Személyi juttatás	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130		Dologi kiadás	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	451 324	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
135		Működési kiadás összesen	451 324	0
136	031030	Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat	0	0
137		Személyi juttatás	11104	11255
138		Munkaadókat terhelő járulék	2688	2729
139		Dologi kiadás	2240	2240
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
144		Működési kiadás összesen	16 032	16 224
145	031030	Közterület rendjének fenntartása-Településőrök	0	0
146		Személyi juttatás	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
148		Dologi kiadás	0	0
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
153		Működési kiadás összesen	0	0
154	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók	0	0
155		Személyi juttatás	0	0
156		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
157		Dologi kiadás	0	0
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000
160		Működési célú tartalék	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162		Működési kiadás összesen	5 000	5 000
163	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem
164		Személyi juttatás	216	216
165		Munkaadókat terhelő járulék	58	58
166		Dologi kiadás	920	920
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	150	150
169		Működési célú tartalék	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171		Működési kiadás összesen	1 344	1 344
172	047410	Ár- és belvízvédelem	0	0
173		Személyi juttatás	0	0
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
175		Dologi kiadás	10 700	22 940
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000
178		Működési célú tartalék	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180		Működési kiadás összesen	12 700	24 940
181	091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	0	0
182		Személyi juttatás	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184		Dologi kiadás	0	0
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 997	2 344
187		Működési célú tartalék	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189		Működési kiadás összesen	3 997	2 344
190	092120	Köznevelési intézmény működtetése	0	0
191		Személyi juttatás	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
193		Dologi kiadás	60 000	59 880
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	30 188	27 988
196		Működési célú tartalék	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198		Működési kiadás összesen	90 188	87 868
199	092120	Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola	0	0
200		Személyi juttatás	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
202		Dologi kiadás	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207		Működési kiadás összesen	0	0
208	091220	Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola	0	0
209		Személyi juttatás	0	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
211		Dologi kiadás	0	0
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	1 200
214		Működési célú tartalék	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216		Működési kiadás összesen	0	1 200
217	091250	Alapfokú művészetoktatás működtetése	0	0
218		Személyi juttatás	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220		Dologi kiadás	0	0
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225		Működési kiadás összesen	0	0
226	092260	Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium	0	0
227		Személyi juttatás	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
229		Dologi kiadás	0	477
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	1 000
232		Működési célú tartalék	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234		Működési kiadás összesen	0	1 477
235	092260	Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek	0	0
236		Személyi juttatás	0	0
237		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
238		Dologi kiadás	0	0
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
241		Működési célú tartalék	0	0
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
243		Működési kiadás összesen	0	0
244	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése	0	0
245		Személyi juttatás	0	0
246		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
247		Dologi kiadás	0	0
248		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
249		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
250		Működési célú tartalék	0	0
251		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
252		Összesen:	0	0
253	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0
254		Személyi juttatás	0	0
255		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
256		Dologi kiadás	0	0
257		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
258		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11 988	11 988
259		Működési célú tartalék	0	0
260		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
261		Működési kiadás összesen	11 988	11 988
262	076062	Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás	0	0
263		Személyi juttatás	0	0
264		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
265		Dologi kiadás	9 162	9 162
266		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	1 779
267		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
268		Működési célú tartalék	0	0
269		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
270		Működési kiadás összesen	9 162	10 941
271	102021	Időskorúak bentlakásos szoc.tám.	0	0
272		Személyi juttatás	0	0
273		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
274		Dologi kiadás	0	0
275		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
276		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
277		Működési célú tartalék	0	0
278		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
279		Működési kiadás összesen	0	0
280	104011	Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj	0	0
281		Személyi juttatás	0	0
282		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
283		Dologi kiadás	0	0
284		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
285		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
286		Működési célú tartalék	0	0
287		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
288		Működési kiadás összesen	0	0
289	106020	Települési támogatás-gyógyszerkiadás	0	0
290		Személyi juttatás	0	0
291		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
292		Dologi kiadás	0	0
293		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
294		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
295		Működési célú tartalék	0	0
296		Ellátottak pénzbeli juttatása	9 000	9 000
297		Működési kiadás összesen	9 000	9 000
298	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0
299		Személyi juttatás	0	0
300		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
301		Dologi kiadás	0	0
302		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
303		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
304		Működési célú tartalék	0	0
305		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
306		Működési kiadás összesen	0	0
307	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.)	0	0
308		Személyi juttatás	0	0
309		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
310		Dologi kiadás	0	0
311		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
312		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
313		Működési célú tartalék	0	0
314		Ellátottak pénzbeli juttatása	20 430	20 430
315		Működési kiadás összesen	20 430	20 430
316	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások	0	0
317		Személyi juttatás	0	0
318		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
319		Dologi kiadás	0	0
320		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
321		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
322		Működési célú tartalék	0	0
323		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
324		Működési kiadás összesen	0	0
325	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Átmeneti segély (önkorm-i segély)	0	0
326		Személyi juttatás	0	0
327		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
328		Dologi kiadás	0	0
329		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
330		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	300
331		Működési célú tartalék	0	0
332		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000	4 250
333		Működési kiadás összesen	5 000	4 550
334	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra)	0	0
335		Személyi juttatás	0	0
336		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
337		Dologi kiadás	0	0
338		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
339		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
340		Működési célú tartalék	0	0
341		Ellátottak pénzbeli juttatása	6 000	6 000
342		Működési kiadás összesen	6 000	6 000
343	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán)	0	0
344		Személyi juttatás	0	0
345		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
346		Dologi kiadás	0	0
347		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
348		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
349		Működési célú tartalék	0	0
350		Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	4 000
351		Működési kiadás összesen	4 000	4 000
352		Egyéb szoc.természetbeni ellátás	0	0
353		Személyi juttatás	0	0
354		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
355		Dologi kiadás	0	0
356		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
357		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
358		Működési célú tartalék	0	0
359		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
360		Működési kiadás összesen	0	0
361	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.-idősek	0	0
362		Személyi juttatás	0	0
363		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
364		Dologi kiadás	0	0
365		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
366		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
367		Működési célú tartalék	0	0
368		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 700	2 700
369		Működési kiadás összesen	2 700	2 700
370	106020	Lakásfenntartással kapcs.ell-Adósságkezelési szolgáltatás	0	0
371		Személyi juttatás	0	0
372		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
373		Dologi kiadás	0	0
374		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
375		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
376		Működési célú tartalék	0	0
377		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
378		Működési kiadás összesen	0	0
379	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások-gyermektartásdíj mege.	0	0
380		Személyi juttatás	0	0
381		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
382		Dologi kiadás	0	0
383		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
384		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
385		Működési célú tartalék	0	0
386		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
387		Működési kiadás összesen	0	0
388	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.-köztemetés	0	0
389		Személyi juttatás	0	0
390		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
391		Dologi kiadás	0	0
392		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
393		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
394		Működési célú tartalék	0	0
395		Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000
396		Működési kiadás összesen	3 000	3 000
397	104030	Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás	0	0
398		Személyi juttatás	0	0
399		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
400		Dologi kiadás	0	0
401		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
402		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 420	4 420
403		Működési célú tartalék	0	0
404		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
405		Működési kiadás összesen	4 420	4 420
406	107054	Családsegítés	0	0
407		Személyi juttatás	0	0
408		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
409		Dologi kiadás	0	0
410		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
411		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
412		Működési célú tartalék	0	0
413		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
414		Működési kiadás összesen	0	0
415	101222	Támogató Szolgálat	0	0
416		Személyi juttatás	0	0
417		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
418		Dologi kiadás	0	0
419		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
420		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
421		Működési célú tartalék	0	0
422		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
423		Működési kiadás összesen	0	0
424	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0
425		Személyi juttatás	0	0
426		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
427		Dologi kiadás	0	0
428		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
429		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
430		Működési célú tartalék	0	0
431		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
432		Működési kiadás összesen	0	0
433	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0
434		Személyi juttatás	0	0
435		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
436		Dologi kiadás	0	0
437		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
438		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	300	5 220
439		Működési célú tartalék	0	0
440		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
441		Működési kiadás összesen	300	5 220
442	041233	FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.01-15.02.28., 45 fő 14.12.01-15.03.31, 1 fő)	0	0
443		Személyi juttatás	18 585	18 585
444		Munkaadókat terhelő járulék	2 509	2 509
445		Dologi kiadás	0	0
446		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
447		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
448		Működési célú tartalék	0	0
449		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
450		Működési kiadás összesen	21 094	21 094
451	041237	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó	0	0
452		Személyi juttatás	19 966	19 966
453		Munkaadókat terhelő járulék	2 695	2 695
454		Dologi kiadás	0	0
455		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
456		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
457		Működési célú tartalék	0	0
458		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
459		Működési kiadás összesen	22 661	22 661
460	041237	Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó	0	0
461		Személyi juttatás	4 896	4 896
462		Munkaadókat terhelő járulék	661	661
463		Dologi kiadás	0	0
464		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
465		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
466		Működési célú tartalék	0	0
467		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
468		Működési kiadás összesen	5 557	5 557
469	041233	Beton,- kerítés, varroda közmunka	0	0
470		Személyi juttatás	0	0
471		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
472		Dologi kiadás	0	0
473		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
474		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
475		Működési célú tartalék	0	0
476		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
477		Működési kiadás összesen	0	0
478	041237	Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út közmunka 2014-ről áthúzódó	0	0
479		Személyi juttatás	32 445	32 445
480		Munkaadókat terhelő járulék	4 380	4 380
481		Dologi kiadás	0	0
482		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
483		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
484		Működési célú tartalék	0	0
485		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
486		Működési kiadás összesen	36 825	36 825
487	041233	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi)	0	0
488		Személyi juttatás	0	0
489		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
490		Dologi kiadás	34 290	0
491		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
492		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
493		Működési célú tartalék	0	0
494		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
495		Működési kiadás összesen	34 290	0
496	041237	Közfoglalkoztatás 2015-ben induló(mg., közút, hulladék, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz)	0	0
497		Személyi juttatás	201 338	202 471
498		Munkaadókat terhelő járulék	27 180	27 419
499		Dologi kiadás	61 686	39 311
500		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
501		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
502		Működési célú tartalék	0	0
503		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
504		Működési kiadás összesen	290 204	269 201
505	041237-21	Közfoglalkoztatás-menedzsment	0	0
506		Személyi juttatás	9 927	10 206
507		Munkaadókat terhelő járulék	2 639	2 714
508		Dologi kiadás	5 000	5 000
509		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
510		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
511		Működési célú tartalék	0	0
512		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
513		Működési kiadás összesen	17 566	17 920
514	084031	Civil szervezetek támogatása- Képtár, stb	0	0
515		Személyi juttatás	0	0
516		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
517		Dologi kiadás	0	0
518		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
519		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	840	1 320
520		Működési célú tartalék	0	0
521		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
522		Működési kiadás összesen	840	1 320
523	081030	Sportlétesítmények működtetése	0	0
524		Személyi juttatás	0	0
525		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
526		Dologi kiadás	0	0
527		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
528		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 000	4 471
529		Működési célú tartalék	0	0
530		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
531		Működési kiadás összesen	6 000	4 471
532	081043	Diáksport támogatása	0	0
533		Személyi juttatás	0	0
534		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
535		Dologi kiadás	0	0
536		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
537		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
538		Működési célú tartalék	0	0
539		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
540		Működési kiadás összesen	0	0
541	081045	Szabadidősport tev.támogatása	0	0
542		Személyi juttatás	0	0
543		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
544		Dologi kiadás	0	0
545		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
546		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	13 000
547		Működési célú tartalék	0	0
548		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
549		Működési kiadás összesen	0	13 000
550	081061	Fürdő	0	0
551		Személyi juttatás	0	0
552		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
553		Dologi kiadás	8 890	8 890
554		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
555		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	33 200	39 100
556		Működési célú tartalék	0	0
557		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
558		Működési kiadás összesen	42 090	47 990
559	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)	0	0
560		Személyi juttatás	0	1 995
561		Munkaadókat terhelő járulék	0	445
562		Dologi kiadás	2 000	96 513
563		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
564		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	1 100
565		Működési célú tartalék	0	0
566		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
567		Működési kiadás összesen	2 000	100 053
568	045120	Útépítés	0	0
569		Személyi juttatás	0	0
570		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
571		Dologi kiadás	0	751
572		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
573		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
574		Működési célú tartalék	0	0
575		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
576		Működési kiadás összesen	0	751
577	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0
578		Személyi juttatás	0	0
579		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
580		Dologi kiadás	100	600
581		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
582		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
583		Működési célú tartalék	0	0
584		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
585		Működési kiadás összesen	100	600
586		Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár	0	0
587		Személyi juttatás	0	0
588		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
589		Dologi kiadás	0	0
590		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
591		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
592		Működési célú tartalék	0	0
593		Ellátottak pénzbeli juttatása	6 000	6 000
594		Működési kiadás összesen	6 000	6 000
595		Összesen:	0	0
596		Személyi juttatás	316 263	319 502
597		Munkaadókat terhelő járulék	47 161	47 961
598		Dologi kiadás	364 464	576 567
599		Működési célú támogatásértékű kiadás	467 462	515 687
600		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	145 555	184 259
601		Működési célú tartalék	0	0
602		Ellátottak pénzbeli juttatása	56 130	55 380
603		Működési kiadás összesen	1 397 035	1 699 356

7. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez^[15]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2015. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2015.eredeti ei.	2015. III.mód.ei.
1	Polgármesteri alap	400	400
2	Kitüntetési alap	400	400
3	Ifjúsági alap	0	0
4	Civil alap	4 150	550
5	Sport alap	13 000	0
6	Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap	0	0
7	Talajterhelési díj	500	500
8	Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekre)	1 000	0
9	Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap	500	500
10	GYÜSZ-TE részére megállapodás alapján (Sajt és túrófeszt.)	3 000	0
11	Tartalék Sajt és Túrófesztiválra GYÜSZ-TE	1 000	0
12	Városi rendezvényekre elkülönített keret	1 200	0
13	Idegenforgalmi alap tartalék	1 000	800
14	Rádió Sun részére pénzeszközátadás	200	200
15	GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM	4 200	0
16	Turisztikai pályázat fenntartására peszk.átadás Liget Fürdő	4 700	0
17	Liget Fürdő Kft-től szolg.vás.	0	0
18	Kállai adomány	10 000	10 000
19	TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 Roma emberek foglalkoztatása a szociális gyermekj.rendszerben pályázat peszk.átadás ÖNO	0	0
20	Muzeális int-ek szakmai tám-a pályázat	0	0
21	Körös szögi Kistérség 2015. évi hj.(627+130)	757	757
22	Körös szögi Kistérség 2015. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer	1 622	1 622
23	IKSZT beruházás (bér)	2 789	2 789
24	IKSZT beruházás működési plusz igény	2 323	2 323
25	Közös Hivatalba egyszeri készletbesz.	0	0
26	Oktatási vagyon műk.dologi tartalék	10 000	9 842
27	Vidra Mentőcsoport Egyesület működési támogatása	133	133
28	Belső ellenőri feladatok	4 000	4 000
29	Óvoda étkezés.állami tám.elsz.	499	499
30	Óvodaped. 2015. szept.1-től béremelésre póttám.	0	0
31	Óvoda létszámleépítés többletktg.(elméletileg pályázható 11357)	13 698	13 698
32	Gyermekétkeztetés kieg.önk.támogatása	0	0
33	Önkormányzati ingatlanok karbantartására	5 000	5 000
34	Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e	3 000	3 000
35	Veszélyes fák kivágása	1 000	1 000
36	Október 6.ltp.szennyvízkiv.cső javítási ktg.471/2014 Kt.hat.	193	193
37	Nyomda Múzeum tám.	900	900
38	Gye-i Hírmondó	0	0
39	Hulladéklerakói díj díjkompenzáció	0	0
40	Egyéb közfoglalkoztatás önerő	2 700	2 700
41	2015. évi közfogl. Bér+járulék önerő	10 000	10 000
42	Varga L.Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pály.közfogl.alkalm.	0	0
43	Start mintaprogram működési tartalék	0	0
44	Műv.Központ karbantartása	0	0
45	2014. évi szúnyoggyérítés támogatása-Turizmus Zrt.-től	0	406
46	Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec László13,5hó+előző ciklus 71)	1 008	1 008
47	Működési céltartalék összesen	104 872	73 220

8. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez^[16]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadások részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2015. évi terv	2015. III.mód.ei.
1	Felújítások	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	72 507	141 941
3	Járda felújítás	6 000	6 000
4	Buszmegállók felújítása	3 500	3 500
5	Buszmegállók felújítása (Besenyszegi, Ifj.ltp., Napkeleti,Fő út-Apponyi) 2014. évi köt.váll.	3 417	3 417
6	Útfelújítás és kátyúzás	30 000	30 000
7	Szerver felújítása	1 500	1 500
8	Csókási kerékpáros átjáró felújítása (burkolat és közvilágítás)	4 000	4 000
9	Luther utca 2. felújítás II. ütem	1 500	1 500
10	Vízmű rekonstrukciós munkák (nettó)	14 280	14 280
11	Rév zugi szivattyútelep szivattyú felújítása	0	978
12	Gyógyszertár tetőszerkezet felújítása	310	310
13	Óvoda épületek felújítása-Csemetekert, Gyermekliget mosdó, Tulipános ovi mosdó(92,93,94.KT.hat.)	0	5 492
14	Fő u.3. Dr. Pikó Béla u.3. orvosi rendelők felújítása	0	1 283
15	Szociális intézmények fejlesztése pályázat saját erő-Rózsakert idősek otthona	0	19 000
16	Lélekkel a Körösök mentén projekt	0	42 681
17	Köztemetők felújítása	8 000	8 000
18	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
19	Határ Győző Városi Könyvtár	200	0
20	Informatikai eszközök felújítása	0	0
21	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	200	0
22	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	0	0
23	Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás	0	0
24	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
25		0	0
26	Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen	72 707	141 941
27	Beruházások	0	0
28	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
29	Népliget és Erzsébet liget rendezése	1 500	1 500
30	Parkosítás	1 500	1 500
31	Hatház utcai közúti védőkorlát átépítése	4 500	4 500
32	Gyalogátkelőhely építés(Hősök tere, Öregszőlő)	5 000	5 000
33	Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Selyem út) 2014.évi köt.váll.	3 533	3 533
34	Közlekedés biztonsági felmérés, javítás	2 000	2 000
35	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000	6 904
36	Közvilágítási hálózat bővítése 2014. évi köt.váll.(2398+7221)	9 619	9 619
37	Új utak építése	13 000	12 832
38	Közterületeken tereprendezés (volt Mirhói iskola területe)	1 500	1 500
39	Belvíz III. utómunkálatok	18 315	72 740
40	Ünnepi díszvilágítás	2 000	2 000
41	Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása	1 000	1 000
42	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B	182 077	182 077
43	Lélekkel a Körösök mentén projekt	422 763	282 129
44	Lélekkel a Körösök mentén projekt erősáramú kábel kiváltása	1 588	1 588
45	Lélekkel a Körösök mentén projekt Szent Antal zarándokház pótmunka	1 825	1 825
46	Optikai kábel kiépítése	3 000	3 000
47	Szerver csere	0	0
48	PC munkaállomások és Projektor csere	4 400	4 400
49	Tájékoztató eszközök beszerzése	250	250
50	DSLR fényképezőgép beszerzése	320	320
51	Hardver pótlás, kisebb szoftver beszerzés	350	350
52	Energetikai pályázatok előkészítése (tervezés, audit)	15 000	15 000
53	Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)	0	1 499
54	Belvíz IX. előkészítése	9 000	9 906
55	Utcanév táblák kihelyezése (Endrőd)	400	400
56	Sport infrasturktúra fejlesztése	15 000	15 000
57	TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés	30 000	26 224
58	Tervezési költség a Fő u.3. és a Pikó B.u.3. épületekkel kapcsolatosan	0	1 162
59	Gyepmesteri telep fejlesztése	3 500	3 080
60	2015. évi Sart Közmunkaprogram tárgyi eszöz beszerzése	0	22 375
61	Takarítógép vásárlása a Sportcsarnokba	0	1 529
62	Selyem 124. mosdók fejlesztése (melegvíz ellátás)	250	250
63	Hulladékgazdálkodási terv készítése 2015-2020	500	500
64	Hivatali parkoló kialakítása	350	350
65	Önkormányzati gyümölcsös fejlesztése	1 000	1 000
66	Zöldterület kezelés fejlesztése	10 000	10 000
67	Közbeszerzési díjak	500	500
68	Ivóvízhálózat fejlesztése Sóczó-zugi gátőrház	3 000	3 000
69	Katona J.Műv.ház átalakítás tervek	1 000	1 000
70	Fogorvosi rendelő kialakítása	15 000	15 000
71	Könyvtár kialakítása	10 000	10 000
72	MÁV parkoló, kerékpártároló kialakítása	15 000	15 000
73	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	8 370
74	Határ Győző Városi Könyvtár	0	2292
75	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	0	1889
76	Városi Egészségügyi Intézmény	0	3828
77		0	0
78	Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen	814 540	769 721
79	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
80	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0
82	Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő	23 089	23 089
83	Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő	8 146	8 146
84	Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 pályázatírás saját erő	6 191	15 329
85	Önkormányzati Társulásnak tanyagondnoki szolgálatra gépkocsi vásárlásra pe.átad.	0	1 957
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
87	Első lakáshozjutók támogatása	0	0
88	Gyomaközszolg Kft. Részére peszk.átadás műanyagzsák besz. 406/2014 (VIII.28.) KT hat.+2014. évi	1 270	1 270
89	Környezetvédelmi alap felhasználása	0	3 600
90	Közép-Békési Térségi Ivóvíz min.jav.program önerő átadása Önkorm.Társ.	158 716	158 716
91	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0
92	Első lakáshoz jutók kölcsöne	0	0
93	Elemi kárra kamatmentes kölcsön	0	0
94	Önkormányzati Társulásnak tanyagondnoki szolgálatra gépkocsi vásárlásra pe.átad.	0	7 334
95	Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%)	26 357	26 357
96	Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés(27%)	43 989	43 989
97	Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 pályázatírás áfa megelőlegezés(27%)	1 672	6 339
98	Felhalmozási célú céltartalék	0	0
99	Környezetvédelmi alap	4 000	400
100	Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele	0	0
101	HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata	3 427	3 427
102	Gépkocsi vásárlás	4 000	2 043
103	KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2014.	0	0
104	Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj.	1 282	1 282
105	Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)	1 000	1 000
106	Fürdő pályázat saját erő	10 500	10 500
107	Útalap stabilizálás Öregszőlő	4 500	4 500
108	Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A	27 803	27 803
109	GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő	3 000	3 000
110	Kis Bálint Fő út udvar fejlesztés önerő	9 000	9 000
111	Szociális intézmények fejlesztése pályázat saját erő-Rózsakert idősek otthona	0	0
112	Értékeink megismerése a Körösök mentén pályázat saját erő-Családsegítő pály.	0	100
113	Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Hivatal épület felújítása	0	1 490
114	Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Utak, járdák felújítása	0	2 253
115	Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Központi konyha fejlesztése	0	1 655
116	Falfestés pályázat önerő	0	127
117	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pály.saját erő	0	1 500
118	Pályázati saját erő	20 914	1 797
119	Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pály.-Önkorm.Társulás- TP-1-15 saját erő	0	2 000
120		0	0
121	Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen	358 856	370 003
122	Finanszírozási kiadások	0	0
123	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	28 543
124	Finanszírozási kiadások összesen	0	28 543

9. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A lekötött betét formájában rendelkezésre álló forrás felhasználásának alakulása

adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	2015. évi terv
1.	Járda felújítás	6 000
2.	Buszmegállók felújítása	3 500
3.	Belterületi útfelújítás és kátyúzás	30 000
4.	Külterületi útfelújítás és kátyúzás	0
5.	Csókási kerékpáros átjáró felújítása (burkolat és közvilágítás)	4 000
6.	Luther utca 2. felújítás II. ütem	1 500
7.	Informatikai eszközök felújítása	0
8.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	200
9.	Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)	1 000
10.	Népliget és Erzsébet liget rendezése	1 500
11.	Parkosítás	1 500
12.	Hatház utcai közúti védőkorlát átépítése	4 500
13.	Gyalogátkelőhely építés(Hősök tere, Öregszőlő)	5 000
14.	Köztemetők felújítása	8 000
15.	Közlekedés biztonsági felmérés, javítás	2 000
16.	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000
17.	Új utak építése	13 000
18.	Közterületeken tereprendezés (volt Mirhói iskola területe)	1 500
19.	Belvíz III. utómunkálatok	18 315
20.	Ünnepi díszvilágítás	2 000
21.	Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása	1 000
22.	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (505240+9426+130pály-ban el nem számolható ktg)	3 264
23.	Optikai kábel kiépítése	3 000
24.	Szerver felújítása	1 500
25.	PC munkaállomások és Projektor csere	4 400
26.	Tájékoztató eszközök beszerzése	250
27.	DSLR fényképezőgép beszerzése	320
28.	Hardver pótlás, kisebb szoftver beszerzés	350
29.	Energetikai pályázatok előkészítése (tervezés, audit)	15 000
30.	Belvíz IX. előkészítése	9 000
31.	Utcanév táblák kihelyezése (Endrőd)	400
32.	Sport infrasturktúra fejlesztése	15 000
33.	TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés	30 000
34.	Gyepmesteri telep fejlesztése	3 500
35.	Hulladékgazdálkodási terv készítése 2015-2020	500
36.	Önkormányzati gyümölcsös fejlesztése	1 000
37.	Zöldterület kezelés fejlesztése	10 000
38.	Közbeszerzési díjak	500
39.	Gyomaközszolg Kft. Részére peszk.átadás műanyagzsák besz. 406/2014 (VIII.28.) KT hat.	908
40.	HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata	3 427
41.	Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő	23 089
42.	Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%)	26 357
43.	Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő	14 337
44.	Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés(27%)	45 661
45.	Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj.	1 282
46.	Fürdő pályázat	10 500
47.	Útalap stabilizálás Öregszőlő	4500
48.	Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A	27 803
49.	GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő	3 000
50.	Kis Bálint Fő út udvar fejlesztés önerő	9 000
51.	Ivóvízhálózat fejlesztése Sóczó-zugi gátőrház	3 000
52.	Lélekkel a Körösök mentén projekt erősáramú kábel kiváltása	1 588
53.	Lélekkel a Körösök mentén projekt Szent Antal zarándokház pótmunka	1 825
54.	Katona J.Műv.ház átalakítás tervek	1 000
55.	Gépkocsi vásárlás	4 000
56.	Gyógyszertár tetőszerkezet felújítása	310
57.	Fogorvosi rendelő kialakítása	15 000
58.	Könyvtár kialakítása	10 000
59.	MÁV parkoló, kerékpártároló kialakítása	15 000
60.	Összesen	429 086

10. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2015. évben

	A	B	C
	sorszám	megnevezés	2015. engedélyezett létszám (fő)
1	1.	Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2		-Polgármester	1
3		-mezőőr (közalkalmazotti létszám)	5
4		-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.	5
5		-intézményektől átvett dolgozó (GYES-en)	1
6		START Közmunkaprogramban dolgozók száma:	331
7		Egyéb közmunkaprogramban dolgozók:	0
8	2.	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
9		-köztisztviselői létszám Gye.	44
10		-Gyesen lévő köztisztviselő Gye.	1
11		-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye.	2
12		-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám	3
13		-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám	3
14	3.	Határ Győző Városi Könyvtár	4
15	4.	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	8
16	5.	Városi Egészségügyi Intézmény	30
17	6.	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	438

A Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézménynél a 8 főből 3 fő a Lélekkel a Körösök mentén projekthez kapcsolódóan kerül alkalmazásra, 2015. június 1. napjától (ténylegesen 2 fő teljes munkaidőben és 2 fő 4 órában kerül foglalkoztatásra).

11. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2015. évi finanszírozása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
	megnevezés	2014. állami tám.	2014. önk.kieg.	2014. intézmény finanszírozás összesen	2015. állami tám.	2015. önk.kieg.	2015. intézmény finanszírozás összesen
1	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	183 933	35 994	219 927	182 880	44 305	227 185
2	le: Hunya és Csárdaszállás közös hiv.műk.kieg.		9 119			7 729
3	Gyomaendrőd kiegészítése		26 875			36 576
4	Határ Győző Városi Könyvtár	7 500	9 451	16 951	7 400	10 074	17 474
5	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	8 696	9 305	18 001	8 652	12 623	21 275
6	Városi Egészségügyi Intézmény	157 394	6 502	163 896	162 534	4 017	166 551
7	Önkormányzat összesen	357 523	97 246	418 775	361 466	115 324	432 485
8	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2015. évi önkormányzati támogatása
9	megnevezés	2014. állami tám.	2014. önk.kieg.	2014. intézmény finanszírozás összesen	2015. állami tám.	2015. önk.kieg.	2015. intézmény finanszírozás összesen
10	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
11	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	105 269	790	106 059	106 700	3 781	110 481
12	Térségi Szociális Gondozási Központ	299 404	24 801	324 205	324 541	16 402	340 943
13	Intézményi Társulás összesen	404 673	25 591	430 264	431 241	20 183	451 424

12. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi feladatfinanszírozása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	megnevezés	állami támogatás	pénzmaradvány	saját bevétel	átvett pe.	Bevételek össz.	2015.műk.kiad	Műk.hiány"-", többl."+"
1	Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
2	Települési Önk.műk.ált.tám
3	Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás	182 880	0	524	7 729	191 133	228 757	-37 624
4	-építéshatóság					0		0
5	-közterületfelügyelők					0		0
6	-igazgatás -Hunya					0		0
7	-igazgatás-Csárdaszállás					0		0
8	Önk.hivatal műk.összesen	182 880	0	524	7 729	191 133	228 757	-37 624
9	Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.
10	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t.	25 502				25 502	25 502	0
11	Közvilágítás fenntartásának támog.	33 594				33 594	33 594	0
12	Köztemető fenntartás	100				100	100	0
13	Közutak fenntartásának támogatása	31 795				31 795	31 795	0
14	Településüzemeltetés összesen	90 991	0	0	0	90 991	90 991	0
15	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	38 019	0			38 019		38 019
16	Közvil.-ra kapott tám. fennmaradó része	34 806				34 806		34 806
17	-polgármester bér					0	9 167	-9 167
18	-mezőőri feladatok			8 000	5 400	13 400	16 032	-2 632
19	-víz-szennyvíz					0		0
20	-települési hulladékkezelés		601	20 000		20 601	27 910	-7 309
21	-állati hulla ártalm.					0	6 500	-6 500
22	-város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám, kötvény kamat	2 519	40 591		17 450	60 560	68 600	-8 040
23	-buszközl.tám					0	18 840	-18 840
24	-nem lakóing.bérbeadása			12 574		12 574	12 574	0
25	-polgárvédelem		150			150	1 344	-1 194
26	-ár-és belvízvédelem					0	12 700	-12 700
27	-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás					0	9 162	-9 162
28	-sportlétesítmények műk.					0	6 000	-6 000
29	-orvosi ügyelet					0	11 988	-11 988
30	-oktatási vagyon műk.	0	600	400		1 000	100 188	-99 188
31	-oktatási vagyon műk. tartalék					0	0	0
32	-bölcsőde					0	4 420	-4 420
	-óvodai feladatellátás kieg.tám		1 104			1 104	3 997	-2 893
33	-közcélú pályázat 2015.				284 523	284 523	290 204	-5 681
	-közcélú pályázat 2015.bér és jár.önerő és el nem számolható dologi	7 718				7 718	15 000	-7 282
34	-közcélú pályázat 2014.		50 362		34 970	85 332	86 137	-805
36	-egyéb 2014-ben induló közfogl.saját er.					0	2 700	-2 700
	-közfoglalkoztatást irányítók bér és jár.költsége						12 566	-12 566
37	-Városi Egészségügyi Intézmény			9 328	162 534	171 862	175 879	-4 017
38	-belső ellenőr					0	4 000	-4 000
39	-Ivóvíz-és szennyv.rendsz.ad hoc munkák			4 608		4 608	6 271	-1 663
40	-gyermekétkezt.kieg.önk.tám.	499				499	499	0
41	-önkorm.ing.karbant., veszélyes fák kivág.						9 000	-9 000
42	-Óvodai létszámleépítés költsége						13 698	-13 698
43	Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:	83 561	93 408	54 910	504 877	736 756	925 376	-188 620
44	Beszámítás	-44 220				-44 220		-44 220
45	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog.
46	Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	92 342
47	Óvodaműködtetési támogatás	12 810					110 846
48	Óvodai, iskolai étkeztetés támog.	1 548		365	100
49	Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen	106 700	0	365	100	107 165	110 846	-3 681
50	Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog.							0
51	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése							0
52	rendszeres szoc segély				4 549	4 549	5 055	-506
53	lakásfenntartási támog.				15 957	15 957	17 730	-1 773
55	foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra kifizetett összegek 80%-ának				10 944	10 944	13 680	-2 736
56	Kistelepülések segély önereje				1 048	1 048	1 048	0
57	Közgyógy méltányossági					0	760	-760
58	óvodáztatási támogatás 100%-a				600	600	600	0
59	Egyes jöv.pótló tám. Összesen	0		0	33 098	33 098	38 873	-5 775
60	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz							0
61	az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg.	5 775				5 775		5 775
	települési támogatások (gyógyszer, lakhatás)	29 430				29 430	29 430	0
62	az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez	20 700				20 700	20 700	0
63	közfoglalkoztatás önrészéhez	0				0		0
64	állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához	6 000				6 000	6 000	0
65	Hozzájár.a szoc.ell.összesen:	61 905	0	0	0	61 905	56 130	5 775
66	Egyes jöv.pótló tám.összesen:	61 905	0	0	33 098	95 003	95 003	0
67	Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása
68	Szociális ellátás összesen:	324 541	0	238 258	26 686	589 485	605 887	-16 402
69	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
70	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
71	Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	16 052
72	- Könyvtár		0	350			17 624
73	- KKSZT - Műv.ház, népház		0	6 000			15 389
74	Kötelező feladat - közművelődés összesen	16 052	0	6 350	0	22 402	33 013	-10 611
75	Önként vállalt feladatok					0
76	-képviselők tiszteletdíja		175			175	13 978	-13 803
77	-szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás	4 107		15 090		19 197	42 090	-22 893
78	-testvérvárosi és egyéb sport fel.					0	2 000	-2 000
79	-alapok:sport, civil, pm, idegenforg.,kitünt.alap		300			300	20 250	-19 950
	Önkormányzati Tűzoltóság tám.						5 000	-5 000
	rendezvényekre elkülönített keret						5 700	-5 700
80	-TDM támog.	4 200				4 200	4 200	0
	-TDM Turisztikai pályázat fenntartása						4 700	-4 700
81	-IKSZT működtetése+bér				600	600	5 112	-4 512
82	-KKSZT- tájház, lapkiadás, Szent A.zarándokház			2 550		2 550	14 436	-11 886
83	-képtár	PM	0			0	840	-840
84	-Dr. Card egészségkártya program					0		0
85	-Kállai ad.	PM	10 000			10 000	10 000	0
86	-Bursa H.tám.	PM				0	1 500	-1 500
87	-Talajterh.díj	PM				0	500	-500
88	-Körös-szögi kistérség 2015. évi hj.					0	2 379	-2 379
90	-Sportcs.felúj. Közfogl.					0		0
91	-Önkorm.tul.földek műv.			36 570		36 570	34 290	2 280
92	-Nyomda Múzeum tám.					0	900	-900
93	-Okt.6.ltp szennyvízcső jav.		193			193	193	0
94	-Rádió Sun és Vidra Mentőcsop.tám.					0	333	-333
95	önként vállalt feladatok összesen	8 307	10 668	54 210	600	73 785	168 401	-94 616
96	Önkormányzati egyéb saját bevételek			26 774		26 774		26 774
97	Helyi adó bevételek			369 000		369 000	0	369 000
98	Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál			395 774	0	395 774	0	395 774
99	összesen:	830 717	104 076	750 391	573 090	2 258 274	2 258 274	0

13. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal havonkénti likviditás 2015.

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
2	Kiadások:
3	Személyi juttatások	11 426	11 426	11 426	11 754	11 754	11 754	11 754	11 754	11 754	11 754	11 754	12 624	140 934
4	Munkaadói járulékok	3 285	3 285	3 285	3 374	3 374	3 374	3 374	3 374	3 374	3 374	3 374	3 604	40 451
5	Dologi kiadás	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 483	41 752
6	Műk.c.peszk.átadás	13 688	13 688	13 688	381	381	381	381	381	381	381	381	381	44 493
7	Kiadások összesen:	31 878	31 878	31 878	18 988	18 988	18 988	18 988	18 988	18 988	18 988	18 988	20 092	267 630
8	Bevételek:
9	Saját bevételek	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	40	524
10	Átvett peszk.	349	349	350										1 048
11	Önkormányzati tám.	31 485	31 485	31 484	18 944	18 944	18 944	18 944	18 944	18 944	18 944	18 944	20 052	266 058
12	Bevételek összesen:	31 878	31 878	31 878	18 988	18 988	18 988	18 988	18 988	18 988	18 988	18 988	20 092	267 630
14	Városi Egészségügyi Intézmény havonkénti likviditás 2015.
15
16	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
17	Kiadások:
18	Személyi juttatások	6205	6205	7504	6205	6204	6204	6204	6204	6204	6204	6204	6204	75751
19	Munkaadói járulékok	2143	1792	2144	2143	1792	1792	2143	1792	1792	2143	1793	1793	23262
20	Dologi kiadás	6368	6368	6368	6368	6368	6368	6368	6368	6368	6368	6368	6369,6	76417,6
21	Munkahelyvéd.a.t.	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3	37,4	37,4	37,4	37,4	448
22	Kiadások összesen:	14753	14365	16016	14716	14364	14364	14715	14364	14364	14715	14365	14366,6	175878,6
23	Bevételek:													0
24	OEP finanszírozás	13544,5	13544,5	13544,5	13544,5	13544,5	13544,5	13544,5	13544,5	13544,4	13544,4	13544,4	13544,4	162533,6
25	Saját bevételek	777	777	777	777	777	777	777	777	778	778	778	778	9328
26	Önkormányzati tám.	335	335	335	335	335	335	335	335	335	334	334	334	4017
27	Bevételek összesen:	14656,5	14656,5	14656,5	14656,5	14656,5	14656,5	14656,5	14656,5	14657,4	14656,4	14656,4	14656,4	175878,6
28
30	Likviditás helyzete:	-97	292	-1360	-60	293	293	-59	293	293	-59	291	290	0

14. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Nyitó egyenleg	573 287	544 859	513 370	847 713	675 037	279 033	161 223	217 316	5 629	177 263	136 226	23 634	573 287
3	Bevételek:
4	1. Intézményi működési bevétel	5 725	5 725	5 725	8 259	5 725	13 725	8 725	15 485	20 485	15 485	8 000	21 444	134 508
5	2.Műk.célú tám., átvett peszk.	60 967	76 717	60 967	38 627	38 627	38 627	38 627	38 627	38 627	38 627	38 627	38 637	546 304
6	3.Közhatalmi bevételek	0	0	145 452	25 000	0		0	0	145542	30 000		31266	377 260
7	4.Önkorm.műk.ktgvetési tám.	69 231	69 226	69 226	69 226	69 226	69 226	69 226	69 226	69 226	69 226	69 226	69 226	830 717
8	5. Felhalmozási bevétel				6 000				6 000					12 000
9	6. Felh.célú tám., átvett peszk.		1 000	322 763	500	500	78 813	200 000	1 000	158 716	1 000	600		764 892
10	7. Bevételek (1.+…+6.)	135 923	152 668	604 133	147 612	114 078	200 391	316 578	130 338	432 596	154 338	116 453	160 573	2 665 681
11	8. Finanszírozási művelet													0
12	9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.)	709 210	697 527	1 117 503	995 325	789 115	479 424	477 801	347 654	438 225	331 601	252 679	184 207	3 238 968
13	Kiadások:													0
14	10. Személyi juttatás	48 313	48 313	48 313	45 386	45 386	45 386	45 386	45 386	45 386	45 386	45 386	45 395	553 422
15	11. Munkaadót terhelő járulékok	9 929	9 929	9 929	9 634	9 634	9 634	9 634	9 634	9 634	9 634	9 634	9 543	116 402
16	12. Dologi kiadás	36 883	36 883	36 883	36 000	43 737	43 737	43 737	43 737	51 473	43 737	43 737	43 537	504 081
17	13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás	51 590	51 590	51 590	51 590	51 590	51 590	51 590	51 590	51 590	51 590	51 590	51 595	619 085
18	14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17636	17635	17635	4678	4678	4678	4678	4678	4678	4678	4678	4673	95 003
19	15. Működési kiadás (10.+…+14.)	164 351	164 350	164 350	147 288	155 025	155 025	155 025	155 025	162 761	155 025	155 025	154 743	1 887 993
20	16. Működési c. tartalék		10 000	10 440	10 000	13 350	9 176	9 350	8 000	10 392	8 350	8 350	7 464	104 872
21	17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)	164 351	174 350	174 790	157 288	168 375	164 201	164 375	163 025	173 153	163 375	163 375	162 207	1 992 865
22	18. Felújítás		0	0		19 707	0	11 000	17 000	25 000	0			72 707
23	19. Beruházás	0	9807	95000	115 000	260 000	102 000	29 063	120 000	10 000	10 000	53 670	10 000	814 540
24	20. Egyéb felhalmozási kiadás				48 000	62 000	52 000	56 047	42 000	52 809	22 000	12 000	12 000	358 856
25	19. Felh. kiadás mindössz.	0	9 807	95 000	163 000	341 707	154 000	96 110	179 000	87 809	32 000	65 670	22 000	1 246 103
26	20.Finanszírozási kiadások													0
27	21.Kiadás mindösszesen (17.+19.)	164 351	184 157	269 790	320 288	510 082	318 201	260 485	342 025	260 962	195 375	229 045	184 207	3 238 968
28	22.Bevétel,kiadás egyenlege	544 859	513 370	847 713	675 037	279 033	161 223	217 316	5 629	177 263	136 226	23 634	0

15. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015 - 2018. évi alakulása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2015. terv	2016. terv	2017. terv	2018. terv
1	Intézményi működési bevétel	134 508	138 274	142 422	146 695
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	544 604	559 853	565 177	582 132
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	1 700	1 748	1 800	1 854
4	Közhatalmi bevételek	377 260	387 823	385 000	396 550
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	830 717	853 977	879 596	905 984
6	Működési bevétel összesen	1 888 789	1 941 675	1 973 996	2 033 216
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	12 000	12 336	12 706	13 087
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	760 292	284 418	150 000	154 500
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	4 600	22 000	22 660	23 340
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	776 892	318 754	185 366	190 927
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	104 076	50 000	40 000	40 000
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	469 211	237 664	137 294	36 913
14	Tárgyévi bevételek összesen	3 238 968	2 548 093	2 336 656	2 301 056
15	Személyi juttatás	553 422	568 918	585 985	603 565
16	Munkaadókat terhelő járulék	116 402	119 661	123 251	126 949
17	Dologi kiadás	504 081	518 195	533 741	549 753
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	468 958	482 089	496 551	511 448
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	150 127	154 331	158 960	163 729
20	Működési célú tartalék	104 872	75 350	40 182	40 187
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	95 003	73 131	75 325	77 585
22	Működési kiadás összesen	1 992 865	1 991 675	2 013 996	2 073 216
23	Felújítás	72 707	22 000	20 000	20 000
24	Beruházás	814 540	305 377	200 000	107 840
25	Egyéb felhalmozási kiadás	358 856	229 041	102 660	100 000
26	Felhalmozási kiadás összesen	1 246 103	556 418	322 660	227 840
27	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	3 238 968	2 548 093	2 336 656	2 301 056

16. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2015. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Alapadó	Költségvetésben tervezett bevétel	Közvetett tám.
	Megnevezés	Alapadó	Költségvetésben tervezett bevétel	Közvetett tám.
1	Építményadó	32 000	32 000	0
2	Telekadó	4 128	4 000	128
3	Magánszemélyek kommunális adója	38 192	38 000	192
4	Iparűzési adó	250 000	250 000	0
5	Idegenforgalmi adó	10 000	10 000	0
6	Összesen	334 320	334 000	320

A 2015. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, kedvezmények módosítják, így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel

összesen 334.000 E Ft. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek

jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés.

Építményadó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó vonatkozásában közvetett támogatás nem várható.

Telekadó mentesség azon adóalanyokat illeti meg, akik építési telek tulajdonosai és jogerős építési engedéllyel rendelkeznek. A várható közvetett támogatás

összege 128 E Ft.

Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában a kommunális beruházáshoz való hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie az adót meghatározott ideig.

A szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan az adómentesség már kifutott, út-közmű hozzájárulás fizetése miatt van még pár ingatlan mentesítve az adófizetés alól.

Ennek az összege 2015-ben 192 E Ft.

17. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása 2015. év

adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	334 000
2	Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev.	66 278
3	Osztalék, konc. Díj és hozambevétel	9 000
4	Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev.	0
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	5 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Összes saját bevétel	414 278
8	Össes saját bevétel 50%-a	207 139
9	Adósságot keletkeztető ügylet

18. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2015. évet követő kötelezettség vállalások

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

adatok ezer forintban

	A	B	C
1.		Kötelezettség váll.össz.	2016.
2.	TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 Roma emberek foglalkoztatása a szociális gyermekj.rendszerben pályázat	2 317	2 317
3.	Forrásai
4.	Önkormányzati saját erő	2 317	2 317
5.
6.		Kötelezettség váll.össz.	2016.
7.	Kistérségi start mintaprogram (2015.03.hó-2016.02.29)	76 173	76 173
8.	Forrásai
9.	Támogatás	76 173	76 173
10.	Saját erő	0	0

19. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Saját erő	Megjegyzés
2	IKSZT	600	2 789	2 189	2011. évről áthúzódó pályázat
3	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B	178 813	182 077	3 264
4	Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013.	15 750	15 750	0
5	KEOP-1.3.0/09-11-2012 Közép-békési térségi Ivóvízminőségjavító program	158 716	158 716	0
6	Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő			49 446	Ebből 26.357 E Ft áfa megelőlegezés
7	Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő			59 998	Ebből 45.661 E Ft áfa megelőlegezés
8	DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 Lélekkel a Körösök mentén projekt	422 763	426 176	3 413

^[1]

Módosította: 15/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2015. szeptember 29-től.

^[2]

Módosította: 15/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2015. szeptember 29-től.

^[3]

Módosította: 15/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2015. szeptember 29-től.

^[4]

Módosította: 15/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2015. szeptember 29-től.

^[5]

Módosította: 15/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos 2015. szeptember 29-étől.

^[6]

Módosította: 15/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos 2015. szeptember 29-étől.

^[7]

Beiktatta: 12/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bek. Hatályos 2015. május 6-ától.

^[8]

Beiktatta: 14/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 13. §. Hatályos 2015. július 1-től.

^[9]

Módosította: 15/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2015. szeptember 29-étől.

^[10]

Módosította: 15/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2015. szeptember 29-étől.

^[11]

Módosította: 15/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2015. szeptember 29-étől.

^[12]

Módosította: 15/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2015. szeptember 29-étől.

^[13]

Módosította: 15/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2015. szeptember 29-étől.

^[14]

Módosította: 15/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2015. szeptember 29-étől.

^[15]

Módosította: 15/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2015. szeptember 29-étől.

^[16]

Módosította: 15/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 12. §. Hatályos 2015. szeptember 29-étől.