Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 27- 2022. 09. 29Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről1
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §2 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 4.190.114 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 4.190.114 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. §3 Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.311.089 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 977.070 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 410.905 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 491.050 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1)4 Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.871.525 ezer forint.
(2)5 Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 635.621 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 130.576 ezer forint,
c) dologi kiadás 920.274 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 533.318 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 196.519 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 355.329 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 99.888 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A működési céltartalék összege 104.872 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 400 ezer forint.
(3) A Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.
(4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell alkalmazni.
(5) A kitüntetési alap keretösszege 400 ezer forint.
(6) A Sport Alap előirányzata 13.000 ezer forint.
(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatások:
a) Diáksport |
500 ezer forint |
b) A Semmelweis úti és Népligeti füves sporttelep fenntartása |
500 ezer forint |
a) A Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzése |
700 ezer forint |
b) A közrend és közbiztonsággal kapcsolatos civil tevékenység támogatása |
400 ezer forint |
c) Tűz elleni védekezés civil tevékenységének támogatása |
500 ezer forint |
7. § (1)6 Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 1.257.058 ezer forint.
(2)7 Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 164.711 ezer forint,
b) beruházási kiadás 871.350 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 220.997 ezer forint.
(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhalmozási célú céltartalékból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 3.600 ezer forint.
(4) A fejlesztési kiadásokat a 8. melléklet részletezi.
(5)8 A finanszírozási kiadások összege 61.531 ezer forint.
8. § A lekötött betét formájában rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
8/A. §9 (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott finanszírozási bevételek és kiadások közül a befektetési célú értékpapír vásárlás, beváltás, a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésével és visszavonásával kapcsolatos döntés jogát a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
(2) A polgármester az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit
a) államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír és kereskedelmi kötvény vásárlására fordíthatja, valamint
b) betétként lekötheti.
9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.
11. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.
12. § (1) Az Önkormányzat saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.
13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015-2018. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.
14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.
15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.
16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.
17. § Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programokat a 19. melléklet tartalmazza.
18. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 26/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet10
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
megnevezés |
2015. eredeti ei. |
2015. V.mód.ei. |
|
1 |
Intézményi működési bevétel |
134 508 |
272 202 |
2 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
544 604 |
679 623 |
3 |
Működési célú átvett pénzeszköz . |
1 700 |
7 952 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
377 260 |
444 329 |
5 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
830 717 |
906 983 |
6 |
Működési bevétel összesen |
1 888 789 |
2 311 089 |
7 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
12 000 |
6 104 |
8 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
760 292 |
930 251 |
9 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
4 600 |
7 632 |
10 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
33 083 |
11 |
Felhalmozási bevételek összesen |
776 892 |
977 070 |
12 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
104 076 |
410 905 |
13 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
469 211 |
491 050 |
14 |
Tárgyévi bevételek összesen |
3 238 968 |
4 190 114 |
15 |
Személyi juttatás |
553 422 |
635 621 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulék |
116 402 |
130 576 |
17 |
Dologi kiadás |
504 081 |
920 274 |
18 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
468 958 |
533 318 |
19 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
150 127 |
196 519 |
20 |
Működési célú tartalék |
104 872 |
355 329 |
21 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
95 003 |
99 888 |
22 |
Működési kiadás összesen |
1 992 865 |
2 871 525 |
23 |
Felújítás |
72 707 |
164 711 |
24 |
Beruházás |
814 540 |
871 350 |
25 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
358 856 |
220 997 |
26 |
Felhalmozási kiadás összesen |
1 246 103 |
1 257 058 |
27 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
61 531 |
28 |
Tárgyévi kiadás összesen |
3 238 968 |
4 190 114 |
2. melléklet11
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
megnevezés |
2015.eredeti ei. |
2015. V.mód.ei. |
|
1 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
0 |
0 |
2 |
Intézményi működési bevétel |
116 016 |
254 089 |
3 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
381 022 |
506 378 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszköz . |
1 700 |
7 952 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
377 000 |
443 402 |
6 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
830 717 |
906 983 |
7 |
Működési bevétel összesen |
1 706 455 |
2 118 804 |
8 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
12 000 |
5 920 |
9 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
760 292 |
930 251 |
10 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről |
4 600 |
7 632 |
11 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
33 083 |
12 |
Felhalmozási bevételek összesen |
776 892 |
976 886 |
13 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
104 076 |
398 450 |
14 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
469 211 |
487 392 |
15 |
Tárgyévi bevételek összesen |
3 056 634 |
3 981 532 |
16 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
17 |
Intézményi működési bevétel |
264 |
577 |
18 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
1 048 |
4 570 |
19 |
Működési célú átvett pénzeszköz . |
0 |
0 |
20 |
Közhatalmi bevételek |
260 |
927 |
21 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
22 |
Működési bevétel összesen |
1 572 |
6 074 |
23 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
184 |
24 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
0 |
0 |
25 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
26 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
184 |
28 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
0 |
275 |
29 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
30 |
Tárgyévi bevételek összesen |
1 572 |
6 533 |
31 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
0 |
32 |
Intézményi működési bevétel |
350 |
645 |
33 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
34 |
Működési célú átvett pénzeszköz . |
0 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
36 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
37 |
Működési bevétel összesen |
350 |
645 |
38 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
0 |
39 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
0 |
0 |
40 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
41 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
42 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
43 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
0 |
17 |
44 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
45 |
Tárgyévi bevételek összesen |
350 |
662 |
46 |
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény |
0 |
0 |
47 |
Intézményi működési bevétel |
8 550 |
6 552 |
48 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
49 |
Működési célú átvett pénzeszköz . |
0 |
0 |
50 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
51 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
52 |
Működési bevétel összesen |
8 550 |
6 552 |
53 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
0 |
54 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
0 |
0 |
55 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
56 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
58 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
0 |
163 |
59 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
60 |
Tárgyévi bevételek összesen |
8 550 |
6 715 |
61 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
0 |
62 |
Intézményi működési bevétel |
9 328 |
10 339 |
63 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
162 534 |
168 675 |
64 |
Működési célú átvett pénzeszköz . |
0 |
0 |
65 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
66 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
67 |
Működési bevétel összesen |
171 862 |
179 014 |
68 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
0 |
0 |
70 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
71 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
72 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
73 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
0 |
12 000 |
74 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
3 658 |
75 |
Tárgyévi bevételek összesen |
171 862 |
194 672 |
76 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen |
0 |
0 |
77 |
Intézményi működési bevétel |
134 508 |
272 202 |
78 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
544 604 |
679 623 |
79 |
Működési célú átvett pénzeszköz . |
1 700 |
7 952 |
80 |
Közhatalmi bevételek |
377 260 |
444 329 |
81 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
830 717 |
906 983 |
82 |
Működési bevétel összesen |
1 888 789 |
2 311 089 |
83 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
12 000 |
6 104 |
84 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
760 292 |
930 251 |
85 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
4 600 |
7 632 |
86 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
33 083 |
87 |
Felhalmozási bevételek összesen |
776 892 |
977 070 |
88 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
104 076 |
410 905 |
89 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
469 211 |
491 050 |
90 |
Tárgyévi bevételek összesen |
3 238 968 |
4 190 114 |
3. melléklet12
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
megnevezés |
2015.eredeti ei. |
2015. V.mód.ei. |
|
1 |
Intézményi működési bevételek |
0 |
0 |
2 |
Holtágak haszonbére |
3 719 |
3 719 |
3 |
Földhaszonbér |
5 512 |
5 512 |
4 |
Bérleti díj |
16 777 |
48 491 |
5 |
Hulladéklerakó bérleti díj bev. |
20 000 |
20 000 |
6 |
Közterületfoglalás |
561 |
561 |
7 |
Egyéb bevételek |
2 084 |
11 504 |
8 |
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
2 084 |
4 844 |
9 |
Temetkezési szolgáltatás bevételei |
0 |
2 329 |
10 |
Kamatbevétel |
3 000 |
8 662 |
11 |
Kamatbevétel kötvény |
6 000 |
6 000 |
12 |
Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) |
4 608 |
4 608 |
13 |
ÁFA bevétel-befizetendő |
12 574 |
23 756 |
14 |
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő1890, Kö-békési ivóv.237 |
2 127 |
2 397 |
15 |
ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből |
7 290 |
7 290 |
16 |
Fordított ÁFA |
0 |
90 500 |
17 |
Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés |
29 280 |
0 |
18 |
Start mintaprogram terményértékesítés |
0 |
13 516 |
19 |
Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel |
400 |
400 |
20 |
Saját bevétel összesen: |
116 016 |
254 089 |
21 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
22 |
Rendszeres segély átvett pénz |
32 050 |
8 415 |
23 |
Gyermektartásdíj kieg. |
0 |
0 |
24 |
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. |
15 750 |
15 750 |
25 |
Földalapú támogatás |
11 687 |
|
26 |
Mezőőri jár. átvett pénz |
5 400 |
6 750 |
27 |
Klik-Alapfokú művészetoktatásra átvett pe. |
484 |
|
28 |
Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a14.12.01-jén induló 20 fő, 45 fő, 1 fő |
13 497 |
13 497 |
29 |
Közcélú munkavégzők támog.2014-ről áthúz. |
21 473 |
21 473 |
30 |
Közcélú munkavégzők bér és járulék támog.2015.-ben induló |
228 518 |
228 518 |
31 |
Közcélú munkavégzők dologi támog.2015.-ben induló |
56 005 |
56 005 |
32 |
Közmunkaprogram támogatása 2015. -041233 KOFOG |
0 |
67 874 |
33 |
Közmunkaprogram támogatása 2015. -041233 KOFOG-59,61,63,57 |
0 |
29 933 |
34 |
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP- 23 projekt |
0 |
17 459 |
35 |
Támogató szolgálatra átvett pe. |
0 |
8 799 |
36 |
Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez |
4 398 |
4 398 |
37 |
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez |
3 331 |
3 331 |
38 |
IKSZT pályázat bér támogatás |
600 |
0 |
39 |
Erzsébet utalványra-Fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
7 517 |
40 |
Nyári diákmunka támogatása |
0 |
4 488 |
41 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
381 022 |
506 378 |
42 |
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen |
0 |
0 |
43 |
GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása |
0 |
0 |
44 |
Magánszemélytől átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
45 |
Szúnyoggyérítés 2014. évi és 2015. évi támogatása Turisztikai Zrt-től |
0 |
4 365 |
46 |
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése |
1 000 |
1 000 |
47 |
IKSZT pályázat bér támogatás |
995 |
|
48 |
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése |
700 |
1 592 |
49 |
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen |
1 700 |
7 952 |
50 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
51 |
Iparűzési adó |
250 000 |
301 939 |
52 |
Építményadó |
32 000 |
39 790 |
53 |
Telekadó |
4 000 |
4 680 |
54 |
Magánszemélyek kommunális adója |
38 000 |
39 493 |
55 |
Idegenforgalmi adó |
10 000 |
7 306 |
56 |
Pótlékok, bírságok bevétele |
5 000 |
5 000 |
57 |
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap |
2 000 |
4 959 |
58 |
Gépjármű adó |
28 000 |
33 078 |
59 |
Termőföld bérbeadása |
0 |
112 |
60 |
Különféle bírságok |
0 |
1 038 |
61 |
Önkormányzati lakások lakbérbevétele |
0 |
0 |
62 |
Mezőőri járulék bevétele |
8 000 |
6 007 |
63 |
Közhatalmi bevételek összesen |
377 000 |
443 402 |
64 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
65 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
182 880 |
182 880 |
66 |
Zöldterület gazdálkodás támogatása |
25 502 |
25 502 |
67 |
Közvilágítás támogatása |
68 400 |
68 400 |
68 |
Köztemető fenntartás támogatása |
100 |
100 |
69 |
Közutak fenntartásának támogatása |
31 795 |
31 795 |
70 |
Lakott külterületi feladatok támogatása 2519 EFt, üdülőhelyi feladatok támogatása 8307 EFt |
10 826 |
10 826 |
71 |
Beszámítás összege |
-44 220 |
-44 220 |
72 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
38 019 |
38 019 |
73 |
2014. évi bérkompenzáció |
0 |
1 467 |
74 |
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása |
92 342 |
95 798 |
75 |
Óvodaműködtetési támogatás |
12 810 |
13 207 |
76 |
Köznevelési intézmények működési támogatása |
7 592 |
|
77 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
77 807 |
73 250 |
78 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás |
2 047 |
1 045 |
79 |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
0 |
23 635 |
80 |
Szoc.ágazati pótlék |
0 |
21 098 |
81 |
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz |
69 623 |
69 623 |
82 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
89 197 |
86 422 |
83 |
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása |
157 537 |
157 537 |
84 |
Kulturális feladatok támogatása 1140*14081 |
16 052 |
16 720 |
85 |
2015. évi kompenzáció |
0 |
14 995 |
86 |
Egyéb központi támogatás |
0 |
11 292 |
87 |
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása |
830 717 |
906 983 |
88 |
Működési bevétel összesen |
1 706 455 |
2 118 804 |
89 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
5 670 |
90 |
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
91 |
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése |
0 |
0 |
92 |
Pénzügyi befektetések bevételei -gyomaközszolg üzletrész értékesítés |
0 |
250 |
93 |
Koncesszióból származó bevételek |
0 |
0 |
94 |
Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó) |
12 000 |
0 |
95 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen |
12 000 |
5 920 |
96 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
0 |
0 |
97 |
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás |
178 813 |
235 425 |
98 |
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap |
0 |
0 |
99 |
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM Önerő |
0 |
0 |
100 |
Körös-szögi Kistérség KEOP1.1/2F/09 pe.visszautalása |
0 |
4 296 |
101 |
Kerékpárút építés az olajosok útjáig pályázati támogatás |
0 |
197 297 |
102 |
Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása |
422 763 |
367 437 |
103 |
Közép-Békési Térségi Ivóvízmin.jav.pr.KEOP |
158 716 |
0 |
104 |
Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) |
0 |
68 569 |
105 |
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) |
0 |
1 274 |
106 |
Kondoros- DAOP 5.2.1 fordított ÁFA visszautalása |
0 |
52 963 |
107 |
Társulástól átvett pe-hulladékgazd. |
0 |
2 990 |
108 |
Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 tám.megelől. |
0 |
0 |
109 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen |
760 292 |
930 251 |
110 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről |
0 |
0 |
111 |
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. |
0 |
0 |
112 |
Vállalkozástól átvett pe.felhalmozási célra- Alföldvíz Zrt. |
0 |
2 334 |
113 |
Lakáskölcsön visszafizetés |
3 000 |
3 000 |
114 |
Elemi kár kölcsöntörlesztés |
100 |
100 |
115 |
Belvíz kölcsön visszafizetés |
1 500 |
1 500 |
116 |
Egyéb kölcsön visszafizetés (GYÜSZ-TE DAOPés egyéb pály.előfin.) |
0 |
0 |
117 |
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) |
0 |
0 |
118 |
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap.tám.megel. Megtér. |
0 |
67 |
119 |
Kamatbevétel kötvénytörlesztésre |
0 |
0 |
120 |
Közköltséges temetés visszatér. |
0 |
0 |
121 |
Óvodáktól épület felúj-ra átvett pe.-Csemetekert,Gyermekliget,Tulipános ovi |
0 |
631 |
122 |
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. |
0 |
0 |
123 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről |
4 600 |
7 632 |
124 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
33 083 |
125 |
Központosított felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
126 |
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás |
0 |
0 |
127 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. |
0 |
33 083 |
128 |
Felhalmozási bevételek összesen |
776 892 |
976 886 |
4. melléklet13
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
megnevezés |
2015.eredeti ei. |
2015. V.mód.ei. |
|
1 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
2 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
104 076 |
365 462 |
3 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
17 |
4 |
Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény |
0 |
163 |
5 |
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda |
0 |
0 |
6 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
12 000 |
7 |
Térségi Szociális Gondozási Központ |
0 |
0 |
8 |
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal |
0 |
275 |
9 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen |
104 076 |
377 917 |
10 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
11 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
469 211 |
487 392 |
12 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
0 |
13 |
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény |
0 |
0 |
14 |
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda |
0 |
0 |
15 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
3 658 |
16 |
Térségi Szociális Gondozási Központ |
0 |
0 |
17 |
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen |
469 211 |
491 050 |
19 |
Pénzmaradvány mindösszesen |
573 287 |
868 967 |
20 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
32 988 |
5. melléklet14
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
megnevezés |
2015.eredeti ei. |
2015. V.mód.ei. |
|
1 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
0 |
0 |
2 |
Személyi juttatás |
316 263 |
386 216 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
47 161 |
57 554 |
4 |
Dologi kiadás |
364 464 |
734 049 |
5 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
467 462 |
532 270 |
6 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
145 555 |
191 947 |
7 |
Működési célú tartalék |
104 872 |
355 329 |
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
56 130 |
58 897 |
9 |
Működési kiadás összesen |
1 501 907 |
2 316 262 |
10 |
Felújítás |
72 507 |
164 711 |
11 |
Beruházás |
814 540 |
857 815 |
12 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
358 856 |
220 997 |
13 |
Felhalmozási kiadás összesen |
1 245 903 |
1 243 523 |
14 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
61 531 |
15 |
Tárgyévi kiadás összesen |
2 747 810 |
3 621 316 |
16 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
17 |
Személyi juttatás |
140 934 |
153 155 |
18 |
Munkaadókat terhelő járulék |
40 451 |
43 831 |
19 |
Dologi kiadás |
41 752 |
67 607 |
20 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
1 048 |
1 048 |
21 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
4 572 |
4 572 |
22 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
23 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
38 873 |
40 991 |
24 |
Működési kiadás összesen |
267 630 |
311 204 |
25 |
Felújítás |
0 |
0 |
26 |
Beruházás |
0 |
8 370 |
27 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
28 |
Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
8 370 |
29 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
30 |
Tárgyévi kiadás összesen |
267 630 |
319 574 |
31 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
0 |
32 |
Személyi juttatás |
8 466 |
9 133 |
33 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 286 |
2 389 |
34 |
Dologi kiadás |
6 872 |
8 129 |
35 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
36 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
37 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
38 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
39 |
Működési kiadás összesen |
17 624 |
19 651 |
40 |
Felújítás |
200 |
0 |
41 |
Beruházás |
0 |
736 |
42 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
43 |
Felhalmozási kiadás összesen |
200 |
736 |
44 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
45 |
Tárgyévi kiadás összesen |
17 824 |
20 387 |
46 |
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény |
0 |
0 |
47 |
Személyi juttatás |
12 008 |
12 183 |
48 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 242 |
3 313 |
49 |
Dologi kiadás |
14 575 |
15 108 |
50 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
51 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
52 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
54 |
Működési kiadás összesen |
29 825 |
30 604 |
55 |
Felújítás |
0 |
0 |
56 |
Beruházás |
0 |
601 |
57 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
601 |
59 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
60 |
Tárgyévi kiadás összesen |
29 825 |
31 205 |
61 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
0 |
62 |
Személyi juttatás |
75 751 |
74 934 |
63 |
Munkaadókat terhelő járulék |
23 262 |
23 489 |
64 |
Dologi kiadás |
76 418 |
95 381 |
65 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
448 |
0 |
66 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
67 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
68 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
69 |
Működési kiadás összesen |
175 879 |
193 804 |
70 |
Felújítás |
0 |
0 |
71 |
Beruházás |
0 |
3 828 |
72 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
73 |
Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
3 828 |
74 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
75 |
Tárgyévi kiadás összesen |
175 879 |
197 632 |
76 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen |
0 |
0 |
77 |
Személyi juttatás |
553 422 |
635 621 |
78 |
Munkaadókat terhelő járulék |
116 402 |
130 576 |
79 |
Dologi kiadás |
504 081 |
920 274 |
80 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
468 958 |
533 318 |
81 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
150 127 |
196 519 |
82 |
Működési célú tartalék |
104 872 |
355 329 |
83 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
95 003 |
99 888 |
84 |
Működési kiadás összesen |
1 992 865 |
2 871 525 |
85 |
Felújítás |
72 707 |
164 711 |
86 |
Beruházás |
814 540 |
871 350 |
87 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
358 856 |
220 997 |
88 |
Felhalmozási kiadás összesen |
1 246 103 |
1 257 058 |
89 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
61 531 |
90 |
Tárgyévi kiadás összesen |
3 238 968 |
4 190 114 |
6. melléklet15
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
Kormányzati funkció |
megnevezés |
2015.eredeti |
2015. V.mód.ei. |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
5 722 |
7 656 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
549 |
549 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
6 271 |
8 205 |
|
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
93 465 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
93 465 |
|
051040 |
Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
10 689 |
10 689 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
14 089 |
15 615 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
9 632 |
16 032 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
34 410 |
42 336 |
|
045160 |
Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
31 795 |
62 513 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
31 795 |
62 513 |
|
106010 |
Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
013350 |
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
12 574 |
49 447 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
12 574 |
49 447 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés-parkgondozás |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
6 502 |
6 502 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
19 000 |
19 000 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
25 502 |
25 502 |
|
011130 |
Önkormányzati jogalkotás-képviselők |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
17 786 |
20 350 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
4 351 |
4 948 |
|
Dologi kiadás |
0 |
20 450 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
22 137 |
45 748 |
|
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
016020 |
Országos és helyi népszavazás |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
011220 |
Adó, vám és jövedéki igazgatás |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
016080 |
Kiemelt önkormányzati rendezvények |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
4 450 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
4 450 |
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
33 594 |
33 594 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
33 594 |
33 594 |
|
066020 |
Városgazdálkodás |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
4 163 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
971 |
|
Dologi kiadás |
68 600 |
120 260 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
1 500 |
514 327 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
18 840 |
26 077 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
88 940 |
665 798 |
|
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
451 324 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
451 324 |
0 |
|
031030 |
Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
11104 |
11775 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
2688 |
2825 |
|
Dologi kiadás |
2240 |
2086 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
16 032 |
16 686 |
|
031030 |
Közterület rendjének fenntartása-Településőrök |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
032020 |
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
5 000 |
5 000 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
5 000 |
5 000 |
|
032020 |
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem |
||
Személyi juttatás |
216 |
216 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
58 |
58 |
|
Dologi kiadás |
920 |
920 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
150 |
150 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
1 344 |
1 344 |
|
047410 |
Ár- és belvízvédelem |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
10 700 |
24 890 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
2 000 |
2 000 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
12 700 |
26 890 |
|
091140 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
3 997 |
2 344 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
3 997 |
2 344 |
|
092120 |
Köznevelési intézmény működtetése |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
60 000 |
67 472 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
30 188 |
27 988 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
90 188 |
95 460 |
|
092120 |
Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
091220 |
Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
1 280 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
1 280 |
|
091250 |
Alapfokú művészetoktatás működtetése |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
092260 |
Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
477 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
1 000 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
1 477 |
|
092260 |
Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
098022 |
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
11 988 |
12 088 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
11 988 |
12 088 |
|
076062 |
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
9 162 |
9 162 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
1 779 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
9 162 |
10 941 |
|
102021 |
Időskorúak bentlakásos szoc.tám. |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
104011 |
Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
106020 |
Települési támogatás-gyógyszerkiadás |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
9 000 |
9 000 |
|
Működési kiadás összesen |
9 000 |
9 000 |
|
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátása |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.) |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
20 430 |
20 430 |
|
Működési kiadás összesen |
20 430 |
20 430 |
|
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Átmeneti segély (önkorm-i segély) |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
300 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 000 |
4 250 |
|
Működési kiadás összesen |
5 000 |
4 550 |
|
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra) |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 000 |
6 000 |
|
Működési kiadás összesen |
6 000 |
6 000 |
|
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán) |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 |
4 000 |
|
Működési kiadás összesen |
4 000 |
4 000 |
|
Egyéb szoc.természetbeni ellátás |
0 |
0 |
|
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-idősek |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 700 |
2 700 |
|
Működési kiadás összesen |
2 700 |
2 700 |
|
106020 |
Lakásfenntartással kapcs.ell-Adósságkezelési szolgáltatás |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások-Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
7 517 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
7 517 |
|
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-köztemetés |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 000 |
3 000 |
|
Működési kiadás összesen |
3 000 |
3 000 |
|
104030 |
Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
4 420 |
4 420 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
4 420 |
4 420 |
|
107054 |
Családsegítés |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
101222 |
Támogató Szolgálat |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
300 |
5 220 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
300 |
5 220 |
|
041233 |
FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.01-15.02.28., 45 fő 14.12.01-15.03.31, 1 fő) |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
18 585 |
68 029 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
2 509 |
9 135 |
|
Dologi kiadás |
0 |
5 277 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
21 094 |
82 441 |
|
041237 |
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
19 966 |
19 966 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
2 695 |
2 695 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
22 661 |
22 661 |
|
041237 |
Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
4 896 |
4 896 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
661 |
661 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
5 557 |
5 557 |
|
041233 |
Beton,- kerítés, varroda közmunka |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
041237 |
Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út közmunka 2014-ről áthúzódó |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
32 445 |
32 445 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
4 380 |
4 380 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
36 825 |
36 825 |
|
041233 |
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi) |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
34 290 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
34 290 |
0 |
|
041237 |
Közfoglalkoztatás 2015-ben induló(mg., közút, hulladék, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz) |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
201 338 |
211 624 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
27 180 |
28 682 |
|
Dologi kiadás |
61 686 |
43 568 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
290 204 |
283 874 |
|
041237-21 |
Közfoglalkoztatás-menedzsment |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
9 927 |
10 645 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
2 639 |
2 714 |
|
Dologi kiadás |
5 000 |
5 000 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
17 566 |
18 359 |
|
084031 |
Civil szervezetek támogatása- Képtár, stb |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
840 |
1 490 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
840 |
1 490 |
|
081030 |
Sportlétesítmények működtetése |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
6 000 |
4 471 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
6 000 |
4 471 |
|
086020 |
Helyi közösségi tér működtetése - IKSZT |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
5 112 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
5 112 |
|
081045 |
Szabadidősport tev.támogatása |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
13 000 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
13 000 |
|
081061 |
Fürdő |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
8 890 |
12 050 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
33 200 |
39 100 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
42 090 |
51 150 |
|
086090 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.) |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
2 107 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
485 |
|
Dologi kiadás |
2 000 |
95 956 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
1 425 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
2 000 |
99 973 |
|
045120 |
Útépítés |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
54 015 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
54 015 |
|
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
100 |
8 600 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
100 |
8 600 |
|
Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár |
0 |
0 |
|
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 000 |
2 000 |
|
Működési kiadás összesen |
6 000 |
2 000 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
|
Személyi juttatás |
316 263 |
386 216 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
47 161 |
57 554 |
|
Dologi kiadás |
364 464 |
734 049 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
467 462 |
532 270 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
145 555 |
191 947 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
56 130 |
58 897 |
|
Működési kiadás összesen |
1 397 035 |
1 960 933 |
7. melléklet16
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
megnevezés |
2015.eredeti ei. |
2015. V.mód.ei. |
|
1 |
Polgármesteri alap |
400 |
0 |
2 |
Kitüntetési alap |
400 |
0 |
3 |
Ifjúsági alap |
0 |
0 |
4 |
Civil alap |
4 150 |
0 |
5 |
Sport alap |
13 000 |
0 |
6 |
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap |
0 |
0 |
7 |
Talajterhelési díj |
500 |
500 |
8 |
Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekre) |
1 000 |
0 |
9 |
Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap |
500 |
0 |
10 |
GYÜSZ-TE részére megállapodás alapján (Sajt és túrófeszt.) |
3 000 |
0 |
11 |
Tartalék Sajt és Túrófesztiválra GYÜSZ-TE |
1 000 |
0 |
12 |
Városi rendezvényekre elkülönített keret |
1 200 |
0 |
13 |
Idegenforgalmi alap tartalék |
1 000 |
800 |
14 |
Rádió Sun részére pénzeszközátadás |
200 |
0 |
15 |
GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM |
4 200 |
0 |
16 |
Turisztikai pályázat fenntartására peszk.átadás Liget Fürdő |
4 700 |
0 |
17 |
Liget Fürdő Kft-től szolg.vás. |
0 |
0 |
18 |
Kállai adomány |
10 000 |
10 000 |
19 |
TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 Roma emberek foglalkoztatása a szociális gyermekj.rendszerben pályázat peszk.átadás ÖNO |
0 |
0 |
20 |
Muzeális int-ek szakmai tám-a pályázat |
0 |
0 |
21 |
Körös szögi Kistérség 2015. évi hj.(627+130) |
757 |
0 |
22 |
Körös szögi Kistérség 2015. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer |
1 622 |
0 |
23 |
IKSZT beruházás (bér) |
2 789 |
0 |
24 |
IKSZT beruházás működési plusz igény |
2 323 |
0 |
25 |
Közös Hivatalba egyszeri készletbesz. |
0 |
0 |
26 |
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék |
10 000 |
9 842 |
27 |
Vidra Mentőcsoport Egyesület működési támogatása |
133 |
0 |
28 |
Belső ellenőri feladatok |
4 000 |
0 |
29 |
Óvoda étkezés.állami tám.elsz. |
499 |
0 |
30 |
Óvodaped. 2015. szept.1-től béremelésre póttám. |
0 |
0 |
31 |
Óvoda létszámleépítés többletktg.(elméletileg pályázható 11357) |
13 698 |
8 835 |
32 |
Gyermekétkeztetés kieg.önk.támogatása |
0 |
0 |
33 |
Önkormányzati ingatlanok karbantartására |
5 000 |
5 000 |
34 |
Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e |
3 000 |
3 000 |
35 |
Veszélyes fák kivágása |
1 000 |
1 000 |
36 |
Október 6.ltp.szennyvízkiv.cső javítási ktg.471/2014 Kt.hat. |
193 |
0 |
37 |
Nyomda Múzeum tám. |
900 |
0 |
38 |
Adótúlfizetések összege előző évről áthozott |
0 |
0 |
39 |
Pályázati biztosíték, óvadék visszafiz.kötelezettség |
0 |
19 075 |
40 |
Egyéb közfoglalkoztatás önerő |
2 700 |
0 |
41 |
2015. évi közfogl. Bér+járulék önerő |
10 000 |
8 592 |
42 |
Vízmű bérleti díj előző évi maradvány |
0 |
18 404 |
43 |
Adóbevételekből származó plusz bevétel |
0 |
63 826 |
44 |
Kondoros Önkormányzattól DAOP 5.2.1. pály.fordított áfa visszatérülése |
0 |
52 963 |
45 |
Földalapú támogatás bevétele |
0 |
11 687 |
46 |
Közmunka előleg 2016. évre |
0 |
22 414 |
47 |
Kerékpárút támogatás - visszafizetési kötelezettség |
0 |
2 595 |
48 |
Család és gyermekjóléti központ kialakítására támogatás |
0 |
2 000 |
49 |
Bérlakás számla előző évi maradványa |
0 |
3 089 |
50 |
2015.évi kormányzati funkciók -kiadásmegtakarítás és bevételtöbblet alakulása |
0 |
56 993 |
51 |
Csárdaszállástól pe.maradvány |
0 |
259 |
52 |
2014. évi szabad maradvány |
0 |
53 447 |
53 |
2014. évi szúnyoggyérítés támogatása-Turizmus Zrt.-től |
0 |
0 |
54 |
Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec László13,5hó+előző ciklus 71) |
1 008 |
1 008 |
55 |
Működési céltartalék összesen |
104 872 |
355 329 |
8. melléklet17
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
megnevezés |
2015. évi terv |
2015. V. mód. ei. |
|
1 |
Felújítások |
0 |
0 |
2 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
72 507 |
164 711 |
3 |
Járda felújítás |
6 000 |
6 000 |
4 |
Buszmegállók felújítása |
3 500 |
3 500 |
5 |
Buszmegállók felújítása (Besenyszegi, Ifj.ltp., Napkeleti,Fő út-Apponyi) 2014. évi köt.váll. |
3 417 |
3 417 |
6 |
Útfelújítás és kátyúzás |
30 000 |
0 |
7 |
Vasútállomás előtti térburkolat kiviteli terve |
0 |
406 |
8 |
Szerver felújítása |
1 500 |
1 500 |
9 |
Csókási kerékpáros átjáró felújítása (burkolat és közvilágítás) |
4 000 |
4 000 |
10 |
Luther utca 2. felújítás II. ütem |
1 500 |
1 500 |
11 |
Vízmű rekonstrukciós munkák (nettó) |
14 280 |
14 280 |
12 |
Rév zugi szivattyútelep szivattyú felújítása |
0 |
978 |
13 |
Gyógyszertár tetőszerkezet felújítása |
310 |
1 425 |
14 |
Óvoda épületek felújítása-Csemetekert, Gyermekliget mosdó, Tulipános ovi mosdó(92,93,94.KT.hat.) |
0 |
5 675 |
15 |
Fő u.3. Dr. Pikó Béla u.3. orvosi rendelők felújítása |
0 |
1 960 |
16 |
Szociális intézmények fejlesztése pályázat saját erő-Rózsakert idősek otthona |
0 |
19 000 |
17 |
Lélekkel a Körösök mentén projekt |
0 |
101 070 |
18 |
Köztemetők felújítása |
8 000 |
0 |
19 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
20 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
200 |
0 |
21 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
22 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
200 |
0 |
23 |
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény |
0 |
0 |
24 |
Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás |
0 |
0 |
25 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
0 |
26 |
0 |
0 |
|
27 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen |
72 707 |
164 711 |
28 |
Beruházások |
0 |
0 |
29 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
0 |
0 |
30 |
Népliget és Erzsébet liget rendezése |
1 500 |
1 500 |
31 |
Parkosítás |
1 500 |
1 500 |
32 |
Hatház utcai közúti védőkorlát átépítése |
4 500 |
4 500 |
33 |
Gyalogátkelőhely építés(Hősök tere, Öregszőlő) |
5 000 |
5 000 |
34 |
Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Selyem út) 2014.évi köt.váll. |
3 533 |
3 533 |
35 |
Közlekedés biztonsági felmérés, javítás |
2 000 |
2 000 |
36 |
Közvilágítási hálózat bővítése |
5 000 |
6 904 |
37 |
Közvilágítási hálózat bővítése 2014. évi köt.váll.(2398+7221) |
9 619 |
9 619 |
38 |
Új utak építése |
13 000 |
12 832 |
39 |
Kerékpárút építése olajosok útjáig |
142 478 |
|
40 |
Közterületeken tereprendezés (volt Mirhói iskola területe) |
1 500 |
1 500 |
41 |
Belvíz III. utómunkálatok |
18 315 |
72 740 |
42 |
Ünnepi díszvilágítás |
2 000 |
2 000 |
43 |
Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása |
1 000 |
1 000 |
44 |
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B |
182 077 |
229 882 |
45 |
Lélekkel a Körösök mentén projekt |
422 763 |
164 826 |
46 |
Lélekkel a Körösök mentén projekt erősáramú kábel kiváltása |
1 588 |
1 588 |
47 |
Lélekkel a Körösök mentén projekt Szent Antal zarándokház pótmunka |
1 825 |
1 825 |
48 |
Optikai kábel kiépítése |
3 000 |
3 000 |
49 |
Szerver csere |
0 |
0 |
50 |
PC munkaállomások és Projektor csere |
4 400 |
4 400 |
51 |
Tájékoztató eszközök beszerzése |
250 |
250 |
52 |
DSLR fényképezőgép beszerzése |
320 |
320 |
53 |
Hardver pótlás, kisebb szoftver beszerzés |
350 |
350 |
54 |
Energetikai pályázatok előkészítése (tervezés, audit) |
15 000 |
15 000 |
55 |
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) |
0 |
1 499 |
56 |
Belvíz IX. előkészítése |
9 000 |
9 906 |
57 |
Utcanév táblák kihelyezése (Endrőd) |
400 |
400 |
58 |
Sport infrasturktúra fejlesztése |
15 000 |
13 996 |
59 |
Műfüves kispálya kialakítása az Erzsébet ligetben |
10 004 |
|
60 |
Kistérségi Sart közfoglalkoztatási programhoz területvásárlás |
380 |
|
61 |
TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés |
30 000 |
26 224 |
62 |
Tervezési költség a Fő u.3. és a Pikó B.u.3. épületekkel kapcsolatosan |
0 |
1 162 |
63 |
Gyepmesteri telep fejlesztése |
3 500 |
3 080 |
64 |
2015. évi Sart Közmunkaprogram tárgyi eszöz beszerzése |
0 |
25 634 |
65 |
2015. évben indult közmunkaprogram kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
876 |
66 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése |
242 |
|
67 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése |
894 |
|
68 |
Részesedés vásárlás |
2 900 |
|
69 |
Takarítógép vásárlása a Sportcsarnokba |
0 |
1 529 |
70 |
Selyem 124. mosdók fejlesztése (melegvíz ellátás) |
250 |
250 |
71 |
Hulladékgazdálkodási terv készítése 2015-2020 |
500 |
500 |
72 |
Hivatali parkoló kialakítása |
350 |
350 |
73 |
Önkormányzati gyümölcsös fejlesztése |
1 000 |
1 000 |
74 |
Zöldterület kezelés fejlesztése |
10 000 |
10 000 |
75 |
Közbeszerzési díjak |
500 |
500 |
76 |
Ivóvízhálózat fejlesztése Sóczó-zugi gátőrház |
3 000 |
3 000 |
77 |
Katona J.Műv.ház átalakítás tervek |
1 000 |
1 000 |
78 |
Fogorvosi rendelő kialakítása |
15 000 |
15 000 |
79 |
Könyvtár kialakítása |
10 000 |
10 000 |
80 |
MÁV parkoló, kerékpártároló kialakítása |
15 000 |
15 000 |
81 |
Templom zugi szabadstrand |
13 102 |
|
82 |
Közművelődés-fénytechnika vásárlása |
840 |
|
83 |
|||
84 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
8 370 |
85 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
736 |
86 |
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény |
0 |
601 |
87 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
3828 |
88 |
0 |
0 |
|
89 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen |
814 540 |
871 350 |
90 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
91 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
93 |
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő |
23 089 |
23 089 |
94 |
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő |
8 146 |
17 284 |
95 |
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 pályázatírás saját erő |
6 191 |
6 191 |
96 |
Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás |
0 |
4 137 |
97 |
Önkormányzati Társulásnak tanyagondnoki szolgálatra gépkocsi vásárlásra pe.átad. |
0 |
1 957 |
98 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
99 |
Első lakáshozjutók támogatása |
0 |
1 000 |
100 |
Gyomaközszolg Kft. Részére peszk.átadás műanyagzsák besz. 406/2014 (VIII.28.) KT hat.+2014. évi |
1 270 |
1 270 |
101 |
Környezetvédelmi alap felhasználása |
0 |
3 600 |
102 |
Szülőföld Baráti Körnek - Kállai Ferenc szobor felállításához hozzájárulás |
0 |
1 500 |
103 |
GYFC támogatás |
0 |
3 000 |
104 |
Közép-Békési Térségi Ivóvíz min.jav.program önerő átadása Önkorm.Társ. |
158 716 |
0 |
105 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
106 |
Első lakáshoz jutók kölcsöne |
0 |
3 000 |
107 |
Elemi kárra kamatmentes kölcsön |
0 |
0 |
108 |
Önkormányzati Társulásnak tanyagondnoki szolgálatra gépkocsi vásárlásra pe.átad. |
0 |
7 334 |
109 |
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) |
26 357 |
26 357 |
110 |
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés(27%) |
43 989 |
48 656 |
111 |
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 pályázatírás áfa megelőlegezés(27%) |
1 672 |
1 672 |
112 |
Felhalmozási célú céltartalék |
0 |
0 |
113 |
Környezetvédelmi alap |
4 000 |
400 |
114 |
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele |
0 |
0 |
115 |
HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata |
3 427 |
0 |
116 |
Gépkocsi vásárlás |
4 000 |
2 043 |
117 |
KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2014. |
0 |
0 |
118 |
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj. |
1 282 |
1 282 |
119 |
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) |
1 000 |
1 000 |
120 |
Fürdő pályázat saját erő |
10 500 |
10 500 |
121 |
Útalap stabilizálás Öregszőlő |
4 500 |
1 500 |
122 |
Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A |
27 803 |
27 803 |
123 |
GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő |
3 000 |
0 |
124 |
Kis Bálint Fő út udvar fejlesztés önerő |
9 000 |
0 |
125 |
Szociális intézmények fejlesztése pályázat saját erő-Rózsakert idősek otthona |
0 |
0 |
126 |
Értékeink megismerése a Körösök mentén pályázat saját erő-Családsegítő pály. |
0 |
100 |
127 |
Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Hivatal épület felújítása |
0 |
1 490 |
128 |
Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Utak, járdák felújítása |
0 |
2 253 |
129 |
Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Központi konyha fejlesztése |
0 |
1 655 |
130 |
Falfestés pályázat önerő |
0 |
127 |
131 |
Előző évi beruházások elszámolása |
0 |
0 |
132 |
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pály.saját erő |
0 |
1 080 |
133 |
Pályázati saját erő |
20 914 |
11 797 |
134 |
Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pály.-Önkorm.Társulás- TP-1-15 saját erő |
0 |
2 000 |
135 |
Ingatlan értékesítésből befolyt bevétel |
5 920 |
|
136 |
0 |
0 |
|
137 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen |
358 856 |
220 997 |
138 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
139 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
61 531 |
140 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
61 531 |
9. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
Megnevezés |
2015. évi terv |
|
1. |
Járda felújítás |
6 000 |
2. |
Buszmegállók felújítása |
3 500 |
3. |
Belterületi útfelújítás és kátyúzás |
30 000 |
4. |
Külterületi útfelújítás és kátyúzás |
0 |
5. |
Csókási kerékpáros átjáró felújítása (burkolat és közvilágítás) |
4 000 |
6. |
Luther utca 2. felújítás II. ütem |
1 500 |
7. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
8. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
200 |
9. |
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) |
1 000 |
10. |
Népliget és Erzsébet liget rendezése |
1 500 |
11. |
Parkosítás |
1 500 |
12. |
Hatház utcai közúti védőkorlát átépítése |
4 500 |
13. |
Gyalogátkelőhely építés(Hősök tere, Öregszőlő) |
5 000 |
14. |
Köztemetők felújítása |
8 000 |
15. |
Közlekedés biztonsági felmérés, javítás |
2 000 |
16. |
Közvilágítási hálózat bővítése |
5 000 |
17. |
Új utak építése |
13 000 |
18. |
Közterületeken tereprendezés (volt Mirhói iskola területe) |
1 500 |
19. |
Belvíz III. utómunkálatok |
18 315 |
20. |
Ünnepi díszvilágítás |
2 000 |
21. |
Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása |
1 000 |
22. |
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (505240+9426+130pály-ban el nem számolható ktg) |
3 264 |
23. |
Optikai kábel kiépítése |
3 000 |
24. |
Szerver felújítása |
1 500 |
25. |
PC munkaállomások és Projektor csere |
4 400 |
26. |
Tájékoztató eszközök beszerzése |
250 |
27. |
DSLR fényképezőgép beszerzése |
320 |
28. |
Hardver pótlás, kisebb szoftver beszerzés |
350 |
29. |
Energetikai pályázatok előkészítése (tervezés, audit) |
15 000 |
30. |
Belvíz IX. előkészítése |
9 000 |
31. |
Utcanév táblák kihelyezése (Endrőd) |
400 |
32. |
Sport infrasturktúra fejlesztése |
15 000 |
33. |
TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés |
30 000 |
34. |
Gyepmesteri telep fejlesztése |
3 500 |
35. |
Hulladékgazdálkodási terv készítése 2015-2020 |
500 |
36. |
Önkormányzati gyümölcsös fejlesztése |
1 000 |
37. |
Zöldterület kezelés fejlesztése |
10 000 |
38. |
Közbeszerzési díjak |
500 |
39. |
Gyomaközszolg Kft. Részére peszk.átadás műanyagzsák besz. 406/2014 (VIII.28.) KT hat. |
908 |
40. |
HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata |
3 427 |
41. |
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő |
23 089 |
42. |
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) |
26 357 |
43. |
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő |
14 337 |
44. |
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés(27%) |
45 661 |
45. |
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj. |
1 282 |
46. |
Fürdő pályázat |
10 500 |
47. |
Útalap stabilizálás Öregszőlő |
4500 |
48. |
Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A |
27 803 |
49. |
GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő |
3 000 |
50. |
Kis Bálint Fő út udvar fejlesztés önerő |
9 000 |
51. |
Ivóvízhálózat fejlesztése Sóczó-zugi gátőrház |
3 000 |
52. |
Lélekkel a Körösök mentén projekt erősáramú kábel kiváltása |
1 588 |
53. |
Lélekkel a Körösök mentén projekt Szent Antal zarándokház pótmunka |
1 825 |
54. |
Katona J.Műv.ház átalakítás tervek |
1 000 |
55. |
Gépkocsi vásárlás |
4 000 |
56. |
Gyógyszertár tetőszerkezet felújítása |
310 |
57. |
Fogorvosi rendelő kialakítása |
15 000 |
58. |
Könyvtár kialakítása |
10 000 |
59. |
MÁV parkoló, kerékpártároló kialakítása |
15 000 |
60. |
Összesen |
429 086 |
10. melléklet
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
sorszám |
megnevezés |
2015. engedélyezett létszám (fő) |
|
1 |
1. |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
|
2 |
-Polgármester |
1 |
|
3 |
-mezőőr (közalkalmazotti létszám) |
5 |
|
4 |
-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. |
5 |
|
5 |
-intézményektől átvett dolgozó (GYES-en) |
1 |
|
6 |
START Közmunkaprogramban dolgozók száma: |
331 |
|
7 |
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: |
0 |
|
8 |
2. |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
9 |
-köztisztviselői létszám Gye. |
44 |
|
10 |
-Gyesen lévő köztisztviselő Gye. |
1 |
|
11 |
-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. |
2 |
|
12 |
-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám |
3 |
|
13 |
-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám |
3 |
|
14 |
3. |
Határ Győző Városi Könyvtár |
4 |
15 |
4. |
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény |
8 |
16 |
5. |
Városi Egészségügyi Intézmény |
30 |
17 |
6. |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen |
438 |
11. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
2014. állami tám. |
2014. önk.kieg. |
2014. intézmény finanszírozás összesen |
2015. állami tám. |
2015. önk.kieg. |
2015. intézmény finanszírozás összesen |
|
1 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
183 933 |
35 994 |
219 927 |
182 880 |
44 305 |
227 185 |
2 |
le: Hunya és Csárdaszállás közös hiv.műk.kieg. |
9 119 |
7 729 |
||||
3 |
Gyomaendrőd kiegészítése |
26 875 |
36 576 |
||||
4 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
7 500 |
9 451 |
16 951 |
7 400 |
10 074 |
17 474 |
5 |
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény |
8 696 |
9 305 |
18 001 |
8 652 |
12 623 |
21 275 |
6 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
157 394 |
6 502 |
163 896 |
162 534 |
4 017 |
166 551 |
7 |
Önkormányzat összesen |
357 523 |
97 246 |
418 775 |
361 466 |
115 324 |
432 485 |
8 |
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2015. évi önkormányzati támogatása |
||||||
9 |
megnevezés |
2014. állami tám. |
2014. önk.kieg. |
2014. intézmény finanszírozás összesen |
2015. állami tám. |
2015. önk.kieg. |
2015. intézmény finanszírozás összesen |
10 |
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás |
||||||
11 |
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda |
105 269 |
790 |
106 059 |
106 700 |
3 781 |
110 481 |
12 |
Térségi Szociális Gondozási Központ |
299 404 |
24 801 |
324 205 |
324 541 |
16 402 |
340 943 |
13 |
Intézményi Társulás összesen |
404 673 |
25 591 |
430 264 |
431 241 |
20 183 |
451 424 |
12. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
megnevezés |
állami támogatás |
pénzmaradvány |
saját bevétel |
átvett pe. |
Bevételek össz. |
2015.műk.kiad |
Műk.hiány"-", többl."+" |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása |
|||||||
2 |
Települési Önk.műk.ált.tám |
|||||||
3 |
Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás |
182 880 |
0 |
524 |
7 729 |
191 133 |
228 757 |
-37 624 |
4 |
-építéshatóság |
0 |
0 |
|||||
5 |
-közterületfelügyelők |
0 |
0 |
|||||
6 |
-igazgatás -Hunya |
0 |
0 |
|||||
7 |
-igazgatás-Csárdaszállás |
0 |
0 |
|||||
8 |
Önk.hivatal műk.összesen |
182 880 |
0 |
524 |
7 729 |
191 133 |
228 757 |
-37 624 |
9 |
Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám. |
|||||||
10 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t. |
25 502 |
25 502 |
25 502 |
0 |
|||
11 |
Közvilágítás fenntartásának támog. |
33 594 |
33 594 |
33 594 |
0 |
|||
12 |
Köztemető fenntartás |
100 |
100 |
100 |
0 |
|||
13 |
Közutak fenntartásának támogatása |
31 795 |
31 795 |
31 795 |
0 |
|||
14 |
Településüzemeltetés összesen |
90 991 |
0 |
0 |
0 |
90 991 |
90 991 |
0 |
15 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
38 019 |
0 |
38 019 |
38 019 |
|||
16 |
Közvil.-ra kapott tám. fennmaradó része |
34 806 |
34 806 |
34 806 |
||||
17 |
-polgármester bér |
0 |
9 167 |
-9 167 |
||||
18 |
-mezőőri feladatok |
8 000 |
5 400 |
13 400 |
16 032 |
-2 632 |
||
19 |
-víz-szennyvíz |
0 |
0 |
|||||
20 |
-települési hulladékkezelés |
601 |
20 000 |
20 601 |
27 910 |
-7 309 |
||
21 |
-állati hulla ártalm. |
0 |
6 500 |
-6 500 |
||||
22 |
-város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám, kötvény kamat |
2 519 |
40 591 |
17 450 |
60 560 |
68 600 |
-8 040 |
|
23 |
-buszközl.tám |
0 |
18 840 |
-18 840 |
||||
24 |
-nem lakóing.bérbeadása |
12 574 |
12 574 |
12 574 |
0 |
|||
25 |
-polgárvédelem |
150 |
150 |
1 344 |
-1 194 |
|||
26 |
-ár-és belvízvédelem |
0 |
12 700 |
-12 700 |
||||
27 |
-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás |
0 |
9 162 |
-9 162 |
||||
28 |
-sportlétesítmények műk. |
0 |
6 000 |
-6 000 |
||||
29 |
-orvosi ügyelet |
0 |
11 988 |
-11 988 |
||||
30 |
-oktatási vagyon műk. |
0 |
600 |
400 |
1 000 |
100 188 |
-99 188 |
|
31 |
-oktatási vagyon műk. tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
32 |
-bölcsőde |
0 |
4 420 |
-4 420 |
||||
-óvodai feladatellátás kieg.tám |
1 104 |
1 104 |
3 997 |
-2 893 |
||||
33 |
-közcélú pályázat 2015. |
284 523 |
284 523 |
290 204 |
-5 681 |
|||
-közcélú pályázat 2015.bér és jár.önerő és el nem számolható dologi |
7 718 |
7 718 |
15 000 |
-7 282 |
||||
34 |
-közcélú pályázat 2014. |
50 362 |
34 970 |
85 332 |
86 137 |
-805 |
||
36 |
-egyéb 2014-ben induló közfogl.saját er. |
0 |
2 700 |
-2 700 |
||||
-közfoglalkoztatást irányítók bér és jár.költsége |
12 566 |
-12 566 |
||||||
37 |
-Városi Egészségügyi Intézmény |
9 328 |
162 534 |
171 862 |
175 879 |
-4 017 |
||
38 |
-belső ellenőr |
0 |
4 000 |
-4 000 |
||||
39 |
-Ivóvíz-és szennyv.rendsz.ad hoc munkák |
4 608 |
4 608 |
6 271 |
-1 663 |
|||
40 |
-gyermekétkezt.kieg.önk.tám. |
499 |
499 |
499 |
0 |
|||
41 |
-önkorm.ing.karbant., veszélyes fák kivág. |
9 000 |
-9 000 |
|||||
42 |
-Óvodai létszámleépítés költsége |
13 698 |
-13 698 |
|||||
43 |
Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: |
83 561 |
93 408 |
54 910 |
504 877 |
736 756 |
925 376 |
-188 620 |
44 |
Beszámítás |
-44 220 |
-44 220 |
-44 220 |
||||
45 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog. |
|||||||
46 |
Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. |
92 342 |
||||||
47 |
Óvodaműködtetési támogatás |
12 810 |
110 846 |
|||||
48 |
Óvodai, iskolai étkeztetés támog. |
1 548 |
365 |
100 |
||||
49 |
Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen |
106 700 |
0 |
365 |
100 |
107 165 |
110 846 |
-3 681 |
50 |
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog. |
0 |
||||||
51 |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
0 |
||||||
52 |
rendszeres szoc segély |
4 549 |
4 549 |
5 055 |
-506 |
|||
53 |
lakásfenntartási támog. |
15 957 |
15 957 |
17 730 |
-1 773 |
|||
55 |
foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra kifizetett összegek 80%-ának |
10 944 |
10 944 |
13 680 |
-2 736 |
|||
56 |
Kistelepülések segély önereje |
1 048 |
1 048 |
1 048 |
0 |
|||
57 |
Közgyógy méltányossági |
0 |
760 |
-760 |
||||
58 |
óvodáztatási támogatás 100%-a |
600 |
600 |
600 |
0 |
|||
59 |
Egyes jöv.pótló tám. Összesen |
0 |
0 |
33 098 |
33 098 |
38 873 |
-5 775 |
|
60 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
0 |
||||||
61 |
az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg. |
5 775 |
5 775 |
5 775 |
||||
települési támogatások (gyógyszer, lakhatás) |
29 430 |
29 430 |
29 430 |
0 |
||||
62 |
az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez |
20 700 |
20 700 |
20 700 |
0 |
|||
63 |
közfoglalkoztatás önrészéhez |
0 |
0 |
0 |
||||
64 |
állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
|||
65 |
Hozzájár.a szoc.ell.összesen: |
61 905 |
0 |
0 |
0 |
61 905 |
56 130 |
5 775 |
66 |
Egyes jöv.pótló tám.összesen: |
61 905 |
0 |
0 |
33 098 |
95 003 |
95 003 |
0 |
67 |
Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása |
|||||||
68 |
Szociális ellátás összesen: |
324 541 |
0 |
238 258 |
26 686 |
589 485 |
605 887 |
-16 402 |
69 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
70 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
71 |
Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
16 052 |
||||||
72 |
- Könyvtár |
0 |
350 |
17 624 |
||||
73 |
- KKSZT - Műv.ház, népház |
0 |
6 000 |
15 389 |
||||
74 |
Kötelező feladat - közművelődés összesen |
16 052 |
0 |
6 350 |
0 |
22 402 |
33 013 |
-10 611 |
75 |
Önként vállalt feladatok |
0 |
||||||
76 |
-képviselők tiszteletdíja |
175 |
175 |
13 978 |
-13 803 |
|||
77 |
-szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás |
4 107 |
15 090 |
19 197 |
42 090 |
-22 893 |
||
78 |
-testvérvárosi és egyéb sport fel. |
0 |
2 000 |
-2 000 |
||||
79 |
-alapok:sport, civil, pm, idegenforg.,kitünt.alap |
300 |
300 |
20 250 |
-19 950 |
|||
Önkormányzati Tűzoltóság tám. |
5 000 |
-5 000 |
||||||
rendezvényekre elkülönített keret |
5 700 |
-5 700 |
||||||
80 |
-TDM támog. |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
0 |
|||
-TDM Turisztikai pályázat fenntartása |
4 700 |
-4 700 |
||||||
81 |
-IKSZT működtetése+bér |
600 |
600 |
5 112 |
-4 512 |
|||
82 |
-KKSZT- tájház, lapkiadás, Szent A.zarándokház |
2 550 |
2 550 |
14 436 |
-11 886 |
|||
83 |
-képtár |
PM |
0 |
0 |
840 |
-840 |
||
84 |
-Dr. Card egészségkártya program |
0 |
0 |
|||||
85 |
-Kállai ad. |
PM |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
||
86 |
-Bursa H.tám. |
PM |
0 |
1 500 |
-1 500 |
|||
87 |
-Talajterh.díj |
PM |
0 |
500 |
-500 |
|||
88 |
-Körös-szögi kistérség 2015. évi hj. |
0 |
2 379 |
-2 379 |
||||
90 |
-Sportcs.felúj. Közfogl. |
0 |
0 |
|||||
91 |
-Önkorm.tul.földek műv. |
36 570 |
36 570 |
34 290 |
2 280 |
|||
92 |
-Nyomda Múzeum tám. |
0 |
900 |
-900 |
||||
93 |
-Okt.6.ltp szennyvízcső jav. |
193 |
193 |
193 |
0 |
|||
94 |
-Rádió Sun és Vidra Mentőcsop.tám. |
0 |
333 |
-333 |
||||
95 |
önként vállalt feladatok összesen |
8 307 |
10 668 |
54 210 |
600 |
73 785 |
168 401 |
-94 616 |
96 |
Önkormányzati egyéb saját bevételek |
26 774 |
26 774 |
26 774 |
||||
97 |
Helyi adó bevételek |
369 000 |
369 000 |
0 |
369 000 |
|||
98 |
Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál |
395 774 |
0 |
395 774 |
0 |
395 774 |
||
99 |
összesen: |
830 717 |
104 076 |
750 391 |
573 090 |
2 258 274 |
2 258 274 |
0 |
13. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
2 |
Kiadások: |
|||||||||||||
3 |
Személyi juttatások |
11 426 |
11 426 |
11 426 |
11 754 |
11 754 |
11 754 |
11 754 |
11 754 |
11 754 |
11 754 |
11 754 |
12 624 |
140 934 |
4 |
Munkaadói járulékok |
3 285 |
3 285 |
3 285 |
3 374 |
3 374 |
3 374 |
3 374 |
3 374 |
3 374 |
3 374 |
3 374 |
3 604 |
40 451 |
5 |
Dologi kiadás |
3 479 |
3 479 |
3 479 |
3 479 |
3 479 |
3 479 |
3 479 |
3 479 |
3 479 |
3 479 |
3 479 |
3 483 |
41 752 |
6 |
Műk.c.peszk.átadás |
13 688 |
13 688 |
13 688 |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
44 493 |
7 |
Kiadások összesen: |
31 878 |
31 878 |
31 878 |
18 988 |
18 988 |
18 988 |
18 988 |
18 988 |
18 988 |
18 988 |
18 988 |
20 092 |
267 630 |
8 |
Bevételek: |
|||||||||||||
9 |
Saját bevételek |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
40 |
524 |
10 |
Átvett peszk. |
349 |
349 |
350 |
1 048 |
|||||||||
11 |
Önkormányzati tám. |
31 485 |
31 485 |
31 484 |
18 944 |
18 944 |
18 944 |
18 944 |
18 944 |
18 944 |
18 944 |
18 944 |
20 052 |
266 058 |
12 |
Bevételek összesen: |
31 878 |
31 878 |
31 878 |
18 988 |
18 988 |
18 988 |
18 988 |
18 988 |
18 988 |
18 988 |
18 988 |
20 092 |
267 630 |
14 |
Városi Egészségügyi Intézmény havonkénti likviditás 2015. |
|||||||||||||
15 |
||||||||||||||
16 |
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
17 |
Kiadások: |
|||||||||||||
18 |
Személyi juttatások |
6205 |
6205 |
7504 |
6205 |
6204 |
6204 |
6204 |
6204 |
6204 |
6204 |
6204 |
6204 |
75751 |
19 |
Munkaadói járulékok |
2143 |
1792 |
2144 |
2143 |
1792 |
1792 |
2143 |
1792 |
1792 |
2143 |
1793 |
1793 |
23262 |
20 |
Dologi kiadás |
6368 |
6368 |
6368 |
6368 |
6368 |
6368 |
6368 |
6368 |
6368 |
6368 |
6368 |
6369,6 |
76417,6 |
21 |
Munkahelyvéd.a.t. |
37,3 |
37,3 |
37,3 |
37,3 |
37,3 |
37,3 |
37,3 |
37,3 |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
448 |
22 |
Kiadások összesen: |
14753 |
14365 |
16016 |
14716 |
14364 |
14364 |
14715 |
14364 |
14364 |
14715 |
14365 |
14366,6 |
175878,6 |
23 |
Bevételek: |
0 |
||||||||||||
24 |
OEP finanszírozás |
13544,5 |
13544,5 |
13544,5 |
13544,5 |
13544,5 |
13544,5 |
13544,5 |
13544,5 |
13544,4 |
13544,4 |
13544,4 |
13544,4 |
162533,6 |
25 |
Saját bevételek |
777 |
777 |
777 |
777 |
777 |
777 |
777 |
777 |
778 |
778 |
778 |
778 |
9328 |
26 |
Önkormányzati tám. |
335 |
335 |
335 |
335 |
335 |
335 |
335 |
335 |
335 |
334 |
334 |
334 |
4017 |
27 |
Bevételek összesen: |
14656,5 |
14656,5 |
14656,5 |
14656,5 |
14656,5 |
14656,5 |
14656,5 |
14656,5 |
14657,4 |
14656,4 |
14656,4 |
14656,4 |
175878,6 |
28 |
||||||||||||||
30 |
Likviditás helyzete: |
-97 |
292 |
-1360 |
-60 |
293 |
293 |
-59 |
293 |
293 |
-59 |
291 |
290 |
0 |
14. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
2 |
Nyitó egyenleg |
573 287 |
544 859 |
513 370 |
847 713 |
675 037 |
279 033 |
161 223 |
217 316 |
5 629 |
177 263 |
136 226 |
23 634 |
573 287 |
3 |
Bevételek: |
|||||||||||||
4 |
1. Intézményi működési bevétel |
5 725 |
5 725 |
5 725 |
8 259 |
5 725 |
13 725 |
8 725 |
15 485 |
20 485 |
15 485 |
8 000 |
21 444 |
134 508 |
5 |
2.Műk.célú tám., átvett peszk. |
60 967 |
76 717 |
60 967 |
38 627 |
38 627 |
38 627 |
38 627 |
38 627 |
38 627 |
38 627 |
38 627 |
38 637 |
546 304 |
6 |
3.Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
145 452 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
145542 |
30 000 |
31266 |
377 260 |
||
7 |
4.Önkorm.műk.ktgvetési tám. |
69 231 |
69 226 |
69 226 |
69 226 |
69 226 |
69 226 |
69 226 |
69 226 |
69 226 |
69 226 |
69 226 |
69 226 |
830 717 |
8 |
5. Felhalmozási bevétel |
6 000 |
6 000 |
12 000 |
||||||||||
9 |
6. Felh.célú tám., átvett peszk. |
1 000 |
322 763 |
500 |
500 |
78 813 |
200 000 |
1 000 |
158 716 |
1 000 |
600 |
764 892 |
||
10 |
7. Bevételek (1.+…+6.) |
135 923 |
152 668 |
604 133 |
147 612 |
114 078 |
200 391 |
316 578 |
130 338 |
432 596 |
154 338 |
116 453 |
160 573 |
2 665 681 |
11 |
8. Finanszírozási művelet |
0 |
||||||||||||
12 |
9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.) |
709 210 |
697 527 |
1 117 503 |
995 325 |
789 115 |
479 424 |
477 801 |
347 654 |
438 225 |
331 601 |
252 679 |
184 207 |
3 238 968 |
13 |
Kiadások: |
0 |
||||||||||||
14 |
10. Személyi juttatás |
48 313 |
48 313 |
48 313 |
45 386 |
45 386 |
45 386 |
45 386 |
45 386 |
45 386 |
45 386 |
45 386 |
45 395 |
553 422 |
15 |
11. Munkaadót terhelő járulékok |
9 929 |
9 929 |
9 929 |
9 634 |
9 634 |
9 634 |
9 634 |
9 634 |
9 634 |
9 634 |
9 634 |
9 543 |
116 402 |
16 |
12. Dologi kiadás |
36 883 |
36 883 |
36 883 |
36 000 |
43 737 |
43 737 |
43 737 |
43 737 |
51 473 |
43 737 |
43 737 |
43 537 |
504 081 |
17 |
13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás |
51 590 |
51 590 |
51 590 |
51 590 |
51 590 |
51 590 |
51 590 |
51 590 |
51 590 |
51 590 |
51 590 |
51 595 |
619 085 |
18 |
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17636 |
17635 |
17635 |
4678 |
4678 |
4678 |
4678 |
4678 |
4678 |
4678 |
4678 |
4673 |
95 003 |
19 |
15. Működési kiadás (10.+…+14.) |
164 351 |
164 350 |
164 350 |
147 288 |
155 025 |
155 025 |
155 025 |
155 025 |
162 761 |
155 025 |
155 025 |
154 743 |
1 887 993 |
20 |
16. Működési c. tartalék |
10 000 |
10 440 |
10 000 |
13 350 |
9 176 |
9 350 |
8 000 |
10 392 |
8 350 |
8 350 |
7 464 |
104 872 |
|
21 |
17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.) |
164 351 |
174 350 |
174 790 |
157 288 |
168 375 |
164 201 |
164 375 |
163 025 |
173 153 |
163 375 |
163 375 |
162 207 |
1 992 865 |
22 |
18. Felújítás |
0 |
0 |
19 707 |
0 |
11 000 |
17 000 |
25 000 |
0 |
72 707 |
||||
23 |
19. Beruházás |
0 |
9807 |
95000 |
115 000 |
260 000 |
102 000 |
29 063 |
120 000 |
10 000 |
10 000 |
53 670 |
10 000 |
814 540 |
24 |
20. Egyéb felhalmozási kiadás |
48 000 |
62 000 |
52 000 |
56 047 |
42 000 |
52 809 |
22 000 |
12 000 |
12 000 |
358 856 |
|||
25 |
19. Felh. kiadás mindössz. |
0 |
9 807 |
95 000 |
163 000 |
341 707 |
154 000 |
96 110 |
179 000 |
87 809 |
32 000 |
65 670 |
22 000 |
1 246 103 |
26 |
20.Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
27 |
21.Kiadás mindösszesen (17.+19.) |
164 351 |
184 157 |
269 790 |
320 288 |
510 082 |
318 201 |
260 485 |
342 025 |
260 962 |
195 375 |
229 045 |
184 207 |
3 238 968 |
28 |
22.Bevétel,kiadás egyenlege |
544 859 |
513 370 |
847 713 |
675 037 |
279 033 |
161 223 |
217 316 |
5 629 |
177 263 |
136 226 |
23 634 |
0 |
15. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
2015. terv |
2016. terv |
2017. terv |
2018. terv |
|
1 |
Intézményi működési bevétel |
134 508 |
138 274 |
142 422 |
146 695 |
2 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
544 604 |
559 853 |
565 177 |
582 132 |
3 |
Működési célú átvett pénzeszköz . |
1 700 |
1 748 |
1 800 |
1 854 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
377 260 |
387 823 |
385 000 |
396 550 |
5 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
830 717 |
853 977 |
879 596 |
905 984 |
6 |
Működési bevétel összesen |
1 888 789 |
1 941 675 |
1 973 996 |
2 033 216 |
7 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
12 000 |
12 336 |
12 706 |
13 087 |
8 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
760 292 |
284 418 |
150 000 |
154 500 |
9 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
4 600 |
22 000 |
22 660 |
23 340 |
10 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási bevételek összesen |
776 892 |
318 754 |
185 366 |
190 927 |
12 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
104 076 |
50 000 |
40 000 |
40 000 |
13 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
469 211 |
237 664 |
137 294 |
36 913 |
14 |
Tárgyévi bevételek összesen |
3 238 968 |
2 548 093 |
2 336 656 |
2 301 056 |
15 |
Személyi juttatás |
553 422 |
568 918 |
585 985 |
603 565 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulék |
116 402 |
119 661 |
123 251 |
126 949 |
17 |
Dologi kiadás |
504 081 |
518 195 |
533 741 |
549 753 |
18 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
468 958 |
482 089 |
496 551 |
511 448 |
19 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
150 127 |
154 331 |
158 960 |
163 729 |
20 |
Működési célú tartalék |
104 872 |
75 350 |
40 182 |
40 187 |
21 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
95 003 |
73 131 |
75 325 |
77 585 |
22 |
Működési kiadás összesen |
1 992 865 |
1 991 675 |
2 013 996 |
2 073 216 |
23 |
Felújítás |
72 707 |
22 000 |
20 000 |
20 000 |
24 |
Beruházás |
814 540 |
305 377 |
200 000 |
107 840 |
25 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
358 856 |
229 041 |
102 660 |
100 000 |
26 |
Felhalmozási kiadás összesen |
1 246 103 |
556 418 |
322 660 |
227 840 |
27 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Tárgyévi kiadás összesen |
3 238 968 |
2 548 093 |
2 336 656 |
2 301 056 |
16. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Alapadó |
Költségvetésben tervezett bevétel |
Közvetett tám. |
|
1 |
Építményadó |
32 000 |
32 000 |
0 |
2 |
Telekadó |
4 128 |
4 000 |
128 |
3 |
Magánszemélyek kommunális adója |
38 192 |
38 000 |
192 |
4 |
Iparűzési adó |
250 000 |
250 000 |
0 |
5 |
Idegenforgalmi adó |
10 000 |
10 000 |
0 |
6 |
Összesen |
334 320 |
334 000 |
320 |
17. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
Megnevezés |
összeg |
|
1 |
Helyi adóból származó bevétel |
334 000 |
2 |
Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev. |
66 278 |
3 |
Osztalék, konc. Díj és hozambevétel |
9 000 |
4 |
Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev. |
0 |
5 |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
5 000 |
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
7 |
Összes saját bevétel |
414 278 |
8 |
Össes saját bevétel 50%-a |
207 139 |
9 |
Adósságot keletkeztető ügylet |
18. melléklet
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1. |
Kötelezettség váll.össz. |
2016. |
|
2. |
TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 Roma emberek foglalkoztatása a szociális gyermekj.rendszerben pályázat |
2 317 |
2 317 |
3. |
Forrásai |
||
4. |
Önkormányzati saját erő |
2 317 |
2 317 |
5. |
|||
6. |
Kötelezettség váll.össz. |
2016. |
|
7. |
Kistérségi start mintaprogram (2015.03.hó-2016.02.29) |
76 173 |
76 173 |
8. |
Forrásai |
||
9. |
Támogatás |
76 173 |
76 173 |
10. |
Saját erő |
0 |
0 |
19. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
Saját erő |
Megjegyzés |
2 |
IKSZT |
600 |
2 789 |
2 189 |
2011. évről áthúzódó pályázat |
3 |
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B |
178 813 |
182 077 |
3 264 |
|
4 |
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. |
15 750 |
15 750 |
0 |
|
5 |
KEOP-1.3.0/09-11-2012 Közép-békési térségi Ivóvízminőségjavító program |
158 716 |
158 716 |
0 |
|
6 |
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő |
49 446 |
Ebből 26.357 E Ft áfa megelőlegezés |
||
7 |
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő |
59 998 |
Ebből 45.661 E Ft áfa megelőlegezés |
||
8 |
DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 Lélekkel a Körösök mentén projekt |
422 763 |
426 176 |
3 413 |
Hatályon kívül helyezte Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-a. Hatálytalan 2022. szeptember 30. napjával.
Módosította: 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2016. február 27-étől.
Módosította: 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2016. február 27-étől.
Módosította: 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2016. február 27-étől.
Módosította: 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2016. február 27-étől.
Módosította: 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2016. február 27-étől.
Módosította: 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2016. február 27-étől.
Beiktatta: 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2016. február 27-étől.
Beiktatta: 14/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 13. §. Hatályos 2015. július 1-től.
Módosította: 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2016. február 27-étől.
Módosította: 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2016. február 27-étől.
Módosította: 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2016. február 27-étől.
Módosította: 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2016. február 27-étől.
Módosította: 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2016. február 27-étől.
Módosította: 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2016. február 27-étől.
Módosította: 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos 2016. február 27-étől.
Módosította: 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. §. Hatályos 2016. február 27-étől.