Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2015. 05. 06- 2022. 09. 29Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról1
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának
a) bevételi főösszegét 5.471.629 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 4.602.661 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) az intézményi működési bevétel teljesítése 303.086 ezer forint,
b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 548.489 ezer forint,
c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 616.237 ezer forint,
d) a közhatalmi bevételek teljesítése 493.284 ezer forint,
e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 871.785 ezer forint,
f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés teljesítése 501 ezer forint,
g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 672.152 ezer forint,
h) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesítése 19.795 ezer forint,
i) az önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása teljesítése 26.921 ezer forint,
j) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 278.070 ezer forint,
k) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítése 2.248.054 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 2.092.995 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:
a) személyi juttatás 539.317 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 112.779 ezer forint,
c) dologi kiadás 600.131 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 529.745 ezer forint
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 186.977 ezer forint,
f) ellátottak pénzbeli juttatása 124.046 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzati felújítások összege 117.374 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.
7. § Az önkormányzat beruházási kiadása 725.571 ezer forint, az egyéb felhalmozási kiadása 24.721 ezer forint, a finanszírozási kiadás összege 1.642.000 ezer forint, melynek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat hitel állományát a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat intézményenkénti jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 13. melléklet tartalmazza.
13. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint 2014. december 31-én a 14. melléklet tartalmazza.
14. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 15. melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.
16. § A közvetett támogatások mérlegét a 17. melléklet tartalmazza.
17. § Az Önkormányzat és az önálló költségvetési szervek maradványát a 18. melléklet tartalmazza.
18. § Az Önkormányzat 2014. évi eszközállományának bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.
19. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 20. melléklet mutatja be.
20. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
megnevezés |
2014. eredeti |
2014. V.mód.ei. |
2014. teljesítés |
|
1 |
Intézményi működési bevétel |
130 891 |
323 071 |
303 086 |
2 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
491 076 |
620 822 |
548 489 |
3 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 700 |
9 493 |
9 492 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
402 260 |
494 576 |
493 284 |
5 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
739 120 |
871 785 |
871 785 |
6 |
Működési bevétel összesen |
1 765 047 |
2 319 747 |
2 226 136 |
7 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
501 |
501 |
8 |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
678 855 |
768 808 |
672 152 |
9 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz |
39 031 |
56 062 |
19 795 |
10 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
26 921 |
26 921 |
11 |
Felhalmozási bevételek összesen |
717 886 |
852 292 |
719 369 |
12 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
134 131 |
278 070 |
278 070 |
13 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
546 416 |
2 249 389 |
2 248 054 |
14 |
Tárgyévi bevételek összesen |
3 163 480 |
5 699 498 |
5 471 629 |
15 |
Személyi juttatás |
419 737 |
553 290 |
539 317 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulék |
93 621 |
116 329 |
112 779 |
17 |
Dologi kiadás |
461 021 |
818 318 |
600 131 |
18 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
446 257 |
520 704 |
529 745 |
19 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
133 279 |
198 628 |
186 977 |
20 |
Működési célú tartalék |
128 380 |
158 596 |
0 |
21 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
216 883 |
232 411 |
124 046 |
22 |
Működési kiadás összesen |
1 899 178 |
2 598 276 |
2 092 995 |
23 |
Felújítás |
45 478 |
123 656 |
117 374 |
24 |
Beruházás |
814 015 |
884 877 |
725 571 |
25 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
404 809 |
422 146 |
24 721 |
26 |
Felhalmozási kiadás összesen |
1 264 302 |
1 430 679 |
867 666 |
27 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
1 670 543 |
1 642 000 |
28 |
Tárgyévi kiadás összesen |
3 163 480 |
5 699 498 |
4 602 661 |
29 |
Összes hiány/többlet: |
0 |
0 |
868 968 |
30 |
Működési hiány: |
0 |
0 |
0 |
31 |
Fejlesztési hiány: |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
megnevezés |
2014. eredeti |
2014. V.mód ei |
2014. teljesítés |
|
1 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
0 |
0 |
0 |
2 |
Intézményi működési bevétel |
118 863 |
307 104 |
287 208 |
3 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
332 206 |
440 696 |
368 655 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszköz . |
1 700 |
9 388 |
9 387 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
402 000 |
493 668 |
492 376 |
6 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
739 120 |
871 785 |
871 785 |
7 |
Működési bevétel összesen |
1 593 889 |
2 122 641 |
2 029 411 |
8 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
466 |
466 |
9 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
678 855 |
768 808 |
672 152 |
10 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről |
39 031 |
56 062 |
19 795 |
11 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
26 921 |
26 921 |
12 |
Felhalmozási bevételek összesen |
717 886 |
852 257 |
719 334 |
13 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
134 131 |
265 133 |
265 133 |
14 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
546 416 |
2 244 389 |
2 244 389 |
15 |
Tárgyévi bevételek összesen |
2 992 322 |
5 484 420 |
5 258 267 |
16 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
17 |
Intézményi működési bevétel |
264 |
1 446 |
1 436 |
18 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
1 476 |
17 957 |
17 957 |
19 |
Működési célú átvett pénzeszköz . |
0 |
0 |
0 |
20 |
Közhatalmi bevételek |
260 |
908 |
908 |
21 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
22 |
Működési bevétel összesen |
2 000 |
20 311 |
20 301 |
23 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
35 |
35 |
24 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
0 |
0 |
0 |
25 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
26 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
35 |
35 |
28 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
0 |
94 |
94 |
29 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
30 |
Tárgyévi bevételek összesen |
2 000 |
20 440 |
20 430 |
31 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
32 |
Intézményi működési bevétel |
300 |
1414 |
1414 |
33 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
34 |
Működési célú átvett pénzeszköz . |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
36 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
37 |
Működési bevétel összesen |
300 |
1 414 |
1 414 |
38 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
0 |
0 |
39 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
0 |
0 |
0 |
40 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
41 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
42 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
43 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
0 |
5 |
5 |
44 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
45 |
Tárgyévi bevételek összesen |
300 |
1 419 |
1 419 |
46 |
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény |
0 |
0 |
0 |
47 |
Intézményi működési bevétel |
6 800 |
6800 |
6722 |
48 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú átvett pénzeszköz . |
0 |
105 |
105 |
50 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési bevétel összesen |
6 800 |
6 905 |
6 827 |
53 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
0 |
0 |
54 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
56 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
58 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
0 |
31 |
31 |
59 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
60 |
Tárgyévi bevételek összesen |
6 800 |
6 936 |
6 858 |
61 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
0 |
0 |
62 |
Intézményi működési bevétel |
4 664 |
6 307 |
6 306 |
63 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
157 394 |
162 169 |
161 877 |
64 |
Működési célú átvett pénzeszköz . |
0 |
0 |
0 |
65 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
66 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
67 |
Működési bevétel összesen |
162 058 |
168 476 |
168 183 |
68 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
0 |
0 |
0 |
70 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
71 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
72 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
73 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
0 |
12 807 |
12 807 |
74 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
5 000 |
3 665 |
75 |
Tárgyévi bevételek összesen |
162 058 |
186 283 |
184 655 |
76 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen |
0 |
0 |
0 |
77 |
Intézményi működési bevétel |
130 891 |
323 071 |
303 086 |
78 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
491 076 |
620 822 |
548 489 |
79 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 700 |
9 493 |
9 492 |
80 |
Közhatalmi bevételek |
402 260 |
494 576 |
493 284 |
81 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
739 120 |
871 785 |
871 785 |
82 |
Működési bevétel összesen |
1 765 047 |
2 319 747 |
2 226 136 |
83 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
501 |
501 |
84 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről |
678 855 |
768 808 |
672 152 |
85 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
39 031 |
56 062 |
19 795 |
86 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
26 921 |
26 921 |
87 |
Felhalmozási bevételek összesen |
717 886 |
852 292 |
719 369 |
88 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
134 131 |
278 070 |
278 070 |
89 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
546 416 |
2 249 389 |
2 248 054 |
90 |
Tárgyévi bevételek összesen |
3 163 480 |
5 699 498 |
5 471 629 |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
megnevezés |
2014. eredeti |
2014.V.mód. |
2014. teljesítés |
|
1 |
Intézményi működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
2 |
Lakbérbevétel |
0 |
0 |
5 103 |
3 |
Földhaszonbér |
5 860 |
5 860 |
7 744 |
4 |
Bérleti díj |
19 310 |
58 545 |
92 913 |
5 |
Hulladéklerakó bérleti díj bev. |
20 000 |
33 807 |
0 |
6 |
Közterületfoglalás |
393 |
393 |
0 |
7 |
Egyéb bevételek |
2 084 |
6 950 |
4 923 |
8 |
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
2 084 |
4 493 |
4 493 |
9 |
Kamatbevétel |
3 000 |
5 440 |
5 440 |
10 |
Kamatbevétel kötvény |
3 000 |
7 650 |
7 649 |
11 |
Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) |
6 631 |
6 631 |
0 |
12 |
ÁFA bevétel-befizetendő |
13 188 |
30 303 |
30 122 |
13 |
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő |
1 890 |
1 890 |
945 |
14 |
Áfa visszatérülés -szennyvízberuh. |
0 |
101 570 |
106 716 |
15 |
ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből |
7 290 |
7 290 |
3 270 |
16 |
Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés, állatértékesítés |
29 280 |
29 280 |
10 886 |
17 |
Start mintaprogram terményértékesítés |
2 853 |
2 853 |
2 853 |
18 |
Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel |
2 000 |
4 149 |
4 151 |
19 |
Saját bevétel összesen: |
118 863 |
307 104 |
287 208 |
20 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
21 |
Rendszeres segély átvett pénz |
163 712 |
84 944 |
0 |
22 |
KLIK térítési díj átadása- Művészetoktatási Intézmény |
0 |
0 |
406 |
23 |
Erzsébet utalvány |
0 |
9 309 |
9 401 |
24 |
Mezőőri jár. átvett pénz |
3 000 |
4 196 |
4 200 |
25 |
Közcélú munkavégzők támog.2013-ról áthúz.(kézbesítők, 36 fő, 100 fő +2 fő hivatal, ÖNO) |
52 284 |
52 284 |
3 342 |
26 |
Közcélú munkavégzők támog.2014.-ben induló |
86 113 |
86 113 |
216 293 |
27 |
Hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
51 776 |
78 760 |
28 |
Kistérségi startmunka mintaprogram |
0 |
78 957 |
0 |
29 |
2013.évi START progr.2013-ról áthúzódó tám. |
15 468 |
15 468 |
28 903 |
30 |
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. |
0 |
5 706 |
5 706 |
31 |
Lélekkel a Körösök mentén projekt |
0 |
31 927 |
0 |
32 |
Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez |
5 910 |
5 910 |
4 010 |
33 |
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez |
3 209 |
3 209 |
3 067 |
34 |
Települési önkormányzatoktól szúnyoggyérítésre átvett pe. |
0 |
0 |
561 |
35 |
Térségi Szoc.Gondozási Központ-támogató szolgálat támogatása |
0 |
8 294 |
8 294 |
36 |
Mezőgazdasági Minisztérium területalapú támogatás |
0 |
0 |
5 483 |
37 |
TÁMOP 5.2.5. önerő visszautalása |
0 |
0 |
36 |
38 |
Nemzeti Fejlesztési Min. - Autómentes napra pe.átadás |
0 |
0 |
100 |
39 |
Roma Kisebbségi Önkormányzattól műk.c.k.vtér. |
0 |
93 |
93 |
40 |
IKSZT pályázat bér támogatás |
2 510 |
2 510 |
0 |
41 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
332 206 |
440 696 |
368 655 |
42 |
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen |
0 |
0 |
0 |
43 |
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz- Magyar Turizmus Zrt-től átvett pe. |
0 |
3500 |
3500 |
44 |
Magánszemélytől átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
45 |
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése, segélyvisszafiz. |
1 000 |
2 446 |
3 146 |
46 |
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése |
700 |
3 442 |
2 741 |
47 |
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen |
1700 |
9 388 |
9 387 |
48 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
49 |
Iparűzési adó |
280 000 |
364 848 |
364 848 |
50 |
Építményadó |
29 000 |
29 000 |
28 903 |
51 |
Telekadó |
4 000 |
4 655 |
4 655 |
52 |
Magánszemélyek kommunális adója |
38 000 |
39 640 |
39 640 |
53 |
Idegenforgalmi adó |
6 000 |
8 632 |
8 362 |
54 |
Pótlékok, bírságok bevétele |
5 000 |
5 000 |
0 |
55 |
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap |
2 000 |
2 726 |
2 987 |
56 |
Gépjármű adó |
28 000 |
29 167 |
29 167 |
57 |
Termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
58 |
Különféle bírságok |
0 |
0 |
1 237 |
59 |
Önkormányzati lakások lakbérbevétele |
0 |
0 |
0 |
60 |
Mezőőri járulék bevétele |
10 000 |
10 000 |
12 577 |
61 |
Közhatalmi bevételek összesen |
402 000 |
493 668 |
492 376 |
62 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
63 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
183 933 |
183 933 |
183 933 |
64 |
Zöldterület gazdálkodás támogatása |
25 500 |
25 500 |
25 500 |
65 |
Közvilágítás támogatása |
63 314 |
63 314 |
63 314 |
66 |
Köztemető fenntartás támogatása |
100 |
100 |
100 |
67 |
Közutak fenntartásának támogatása |
31 795 |
31 795 |
31 795 |
68 |
Beszámítás összege |
-89 949 |
-89 949 |
-89 949 |
69 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
38 359 |
38 359 |
38 359 |
70 |
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása |
93 780 |
94 765 |
94 765 |
71 |
Óvodaműködtetési támogatás |
10 995 |
11 126 |
11 126 |
72 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
61 588 |
60 557 |
60 557 |
73 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás |
1 058 |
0 |
0 |
74 |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
0 |
76 770 |
76 770 |
75 |
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz |
48 101 |
48 101 |
48 101 |
76 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
88 791 |
91 429 |
91 429 |
77 |
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása |
149 025 |
161 453 |
161 453 |
78 |
Kulturális feladatok támogatása |
16 196 |
16 196 |
16 196 |
79 |
Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 2591 EFt, idegenforgalmi adó 9743 EFt, köznev.int 4200 E Ft |
16 534 |
20 801 |
20 801 |
80 |
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás |
0 |
0 |
0 |
81 |
Egyéb központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
82 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.bérkomp. |
0 |
17 569 |
17 569 |
83 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
84 |
Helyi önkorm.kieg.tám.-"Itthon vagy-Magyaro. Szeretlek" |
0 |
845 |
845 |
85 |
Térségi Szoc.Gondozási Központ-ágazati pótlék |
0 |
19 121 |
19 121 |
86 |
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása |
739120 |
871 785 |
871 785 |
87 |
Működési bevétel összesen |
1 593 889 |
2 122 641 |
2 029 411 |
88 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
0 |
152 |
89 |
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése |
0 |
466 |
314 |
90 |
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
91 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
92 |
Koncesszióból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
93 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen |
0 |
466 |
466 |
94 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
0 |
0 |
0 |
95 |
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás |
419 841 |
419 841 |
456 530 |
96 |
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap |
0 |
34 373 |
0 |
97 |
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM Önerő |
42 699 |
42 699 |
0 |
98 |
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. |
21 748 |
14 051 |
0 |
99 |
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) |
0 |
0 |
0 |
101 |
Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) |
194 531 |
194 531 |
120 418 |
102 |
Lélekkel a Körösök mentén projekt |
0 |
58 786 |
90 713 |
103 |
Közfoglalkoztatáshoz pály.pe. Fejl. |
0 |
1 991 |
1 991 |
104 |
Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 tám.megelől. |
36 |
36 |
0 |
105 |
Határ Győző mellszobor pályázat |
0 |
2 500 |
2 500 |
106 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen |
678 855 |
768 808 |
672 152 |
107 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
108 |
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. |
0 |
0 |
1 377 |
109 |
Út érdekeltségi hozzájárulás |
0 |
0 |
764 |
110 |
Rekonstrukciós alap-többlet bérleti díj bevétel Vízmű |
16 105 |
16 105 |
0 |
111 |
Lakáskölcsön visszafizetés |
4 000 |
4 000 |
2 956 |
112 |
Elemi kár kölcsöntörlesztés |
300 |
300 |
324 |
113 |
Belvíz kölcsön visszafizetés |
1 500 |
1 500 |
814 |
114 |
Egyéb kölcsön visszafizetés (GYÜSZ-TE DAOPés egyéb pály.előfin.) |
5 126 |
5 126 |
2 968 |
115 |
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) |
0 |
0 |
0 |
116 |
Háztartásoktól felh.c.pe.átvét- KB udvar fejl. |
0 |
428 |
426 |
117 |
Áh-n kívülről felh.c.kölcsön vtér.-út érdekeltségi hj. |
0 |
7 854 |
298 |
118 |
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap.tám.megel. Megtér. |
5 000 |
5 000 |
4 982 |
119 |
Kamatbevétel kötvénytörlesztésre |
7 000 |
7 000 |
0 |
120 |
Közköltséges temetés visszatér. |
0 |
0 |
0 |
121 |
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése-DAOP 5.1.3. kajakkal,kenuval…. |
0 |
8 749 |
4 886 |
122 |
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. |
0 |
0 |
0 |
123 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről |
39031 |
56 062 |
19 795 |
124 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
125 |
Központosított felhalmozási célú támogatás |
0 |
26 921 |
26 921 |
126 |
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás |
0 |
0 |
0 |
127 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. |
0 |
26 921 |
26 921 |
128 |
Felhalmozási bevételek összesen |
717 886 |
852 257 |
719 334 |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
megnevezés |
2014. eredeti |
2014. V.mód ei. |
2014. teljesítés |
|
1 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
2 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
134 131 |
236 590 |
236 590 |
3 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
5 |
5 |
4 |
Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény |
0 |
31 |
31 |
5 |
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda |
0 |
0 |
0 |
6 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
12 807 |
12 807 |
7 |
Térségi Szociális Gondozási Központ |
0 |
0 |
0 |
8 |
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal |
0 |
94 |
94 |
9 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen |
134 131 |
249 527 |
249 527 |
10 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
11 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
546 416 |
610 589 |
610 589 |
12 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
13 |
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény |
0 |
0 |
0 |
14 |
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda |
0 |
0 |
0 |
15 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
5 000 |
3 665 |
16 |
Térségi Szociális Gondozási Központ |
0 |
0 |
0 |
17 |
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen |
546 416 |
615 589 |
614 254 |
19 |
Pénzmaradvány mindösszesen |
680 547 |
865 116 |
863 781 |
20 |
Finanszírozási bevételek-Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
28 543 |
28 543 |
21 |
Betétek megszűntetésének teljesítése |
0 |
1 633 800 |
1 633 800 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
megnevezés |
2014. eredeti |
2014.V.mód. |
2014. teljesítés |
|
1 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
0 |
0 |
0 |
2 |
Személyi juttatás |
203 416 |
322 955 |
310 980 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
32 045 |
49 248 |
47 393 |
4 |
Dologi kiadás |
312 427 |
640 484 |
471 494 |
5 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
444 781 |
518 850 |
529 367 |
6 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
128 707 |
194 056 |
182 405 |
7 |
Működési célú tartalék |
128 380 |
158 596 |
0 |
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
19 523 |
28 632 |
24 203 |
9 |
Működési kiadás összesen |
1 269 279 |
1 912 821 |
1 565 842 |
10 |
Felújítás |
43 478 |
121 656 |
116 873 |
11 |
Beruházás |
811 859 |
867 055 |
712 662 |
12 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
404 809 |
422 146 |
24 721 |
13 |
Felhalmozási kiadás összesen |
1 260 146 |
1 410 857 |
854 256 |
14 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
1 670 543 |
1 642 000 |
15 |
Tárgyévi kiadás összesen |
2 529 425 |
4 994 221 |
4 062 098 |
16 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
17 |
Személyi juttatás |
126 143 |
136 529 |
134 531 |
18 |
Munkaadókat terhelő járulék |
36 306 |
39 276 |
37 603 |
19 |
Dologi kiadás |
53 430 |
68 898 |
36 153 |
20 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
1 476 |
1 476 |
0 |
21 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
4 572 |
4 572 |
4 572 |
22 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
23 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
197 360 |
203 779 |
99 843 |
24 |
Működési kiadás összesen |
419 287 |
454 530 |
312 702 |
25 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
26 |
Beruházás |
2 156 |
6 602 |
6 542 |
27 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
28 |
Felhalmozási kiadás összesen |
2 156 |
6 602 |
6 542 |
29 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
30 |
Tárgyévi kiadás összesen |
421 443 |
461 132 |
319 244 |
31 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
32 |
Személyi juttatás |
8 706 |
9 323 |
9 323 |
33 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 351 |
2 473 |
2 451 |
34 |
Dologi kiadás |
6 194 |
7 117 |
5 030 |
35 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
36 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
37 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési kiadás összesen |
17 251 |
18 913 |
16 804 |
40 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
41 |
Beruházás |
0 |
1 226 |
1 226 |
42 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
43 |
Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
1 226 |
1 226 |
44 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
45 |
Tárgyévi kiadás összesen |
17 251 |
20 139 |
18 030 |
46 |
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény |
0 |
0 |
0 |
47 |
Személyi juttatás |
9 686 |
9 991 |
9 991 |
48 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 615 |
2 715 |
2 715 |
49 |
Dologi kiadás |
12 500 |
15 263 |
14 069 |
50 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési kiadás összesen |
24 801 |
27 969 |
26 775 |
55 |
Felújítás |
2 000 |
2 000 |
501 |
56 |
Beruházás |
0 |
1 821 |
1 084 |
57 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási kiadás összesen |
2 000 |
3 821 |
1 585 |
59 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
60 |
Tárgyévi kiadás összesen |
26 801 |
31 790 |
28 360 |
61 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
0 |
0 |
62 |
Személyi juttatás |
71 786 |
74 492 |
74 492 |
63 |
Munkaadókat terhelő járulék |
20 304 |
22 617 |
22 617 |
64 |
Dologi kiadás |
76 470 |
86 556 |
73 385 |
65 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
378 |
378 |
66 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
67 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
68 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési kiadás összesen |
168 560 |
184 043 |
170 872 |
70 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
71 |
Beruházás |
0 |
8 173 |
4 057 |
72 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
73 |
Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
8 173 |
4 057 |
74 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
75 |
Tárgyévi kiadás összesen |
168 560 |
192 216 |
174 929 |
76 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen |
0 |
0 |
0 |
77 |
Személyi juttatás |
419 737 |
553 290 |
539 317 |
78 |
Munkaadókat terhelő járulék |
93 621 |
116 329 |
112 779 |
79 |
Dologi kiadás |
461 021 |
818 318 |
600 131 |
80 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
446 257 |
520 704 |
529 745 |
81 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
133 279 |
198 628 |
186 977 |
82 |
Működési célú tartalék |
128 380 |
158 596 |
0 |
83 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
216 883 |
232 411 |
124 046 |
84 |
Működési kiadás összesen |
1 899 178 |
2 598 276 |
2 092 995 |
85 |
Felújítás |
45 478 |
123 656 |
117 374 |
86 |
Beruházás |
814 015 |
884 877 |
725 571 |
87 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
404 809 |
422 146 |
24 721 |
88 |
Felhalmozási kiadás összesen |
1 264 302 |
1 430 679 |
867 666 |
89 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
1 670 543 |
1 642 000 |
90 |
Tárgyévi kiadás összesen |
3 163 480 |
5 699 498 |
4 602 661 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|
Szakfeladat |
megnevezés |
2014. eredeti |
2014. V. mód.ei. |
2014. teljesítés |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
6 631 |
1 298 |
1 299 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
6 631 |
1 298 |
1 299 |
|
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
83 977 |
83 977 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
83 977 |
83 977 |
|
051040 |
Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
10 500 |
21 744 |
19 595 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
13 807 |
27 614 |
26 468 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
14 213 |
14 213 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
24 307 |
63 571 |
60 276 |
|
045160 |
Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
31 795 |
52 920 |
36 639 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
31 795 |
52 920 |
36 639 |
|
045120 |
Utak építése |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
17 555 |
7 495 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
17 555 |
7 495 |
|
013350 |
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
13 188 |
37 688 |
25 039 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
13 188 |
37 688 |
25 039 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés-parkgondozás |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
3 500 |
4 962 |
4 960 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
22 000 |
22 000 |
20 391 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
25 500 |
26 962 |
25 351 |
|
011130 |
Önkormányzati jogalkotás-képviselők |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
19 847 |
25 363 |
20 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
4 829 |
5 667 |
5 247 |
|
Dologi kiadás |
0 |
9 500 |
7 492 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
24 676 |
40 530 |
32 739 |
|
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
016020 |
Országos és helyi népszavazás |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
011220 |
Adó, vám és jövedéki igazgatás |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
016080 |
Kiemelt önkormányzati rendezvények |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
267 |
267 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
578 |
732 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
1 050 |
4 000 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
1 895 |
4 999 |
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
33 000 |
33 000 |
27 361 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
33 000 |
33 000 |
27 361 |
|
066020 |
Városgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
6 134 |
10 002 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
1 628 |
2 047 |
|
Dologi kiadás |
49 950 |
113 088 |
56 655 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
1 500 |
58 262 |
499 848 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
18 360 |
20 895 |
26 252 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
69 810 |
200 007 |
594 804 |
|
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
429 474 |
429 474 |
||
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
429 474 |
429 474 |
0 |
|
031030 |
Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
9555 |
10702 |
11 279 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
2339 |
2693 |
2 682 |
|
Dologi kiadás |
2200 |
2200 |
1282 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
14 094 |
15 595 |
15 243 |
|
031030 |
Közterület rendjének fenntartása-Településőrök |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
032020 |
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
5 000 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
5 000 |
|
032020 |
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
216 |
216 |
200 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
58 |
58 |
48 |
|
Dologi kiadás |
900 |
1 484 |
1 416 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
1 174 |
1 758 |
1 664 |
|
047410 |
Ár- és belvízvédelem |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
10 500 |
53 155 |
53 913 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
142 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
2 000 |
2 000 |
2 004 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
12 500 |
55 155 |
56 059 |
|
091140 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
092120 |
Köznevelési intézmény működtetése |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
79 751 |
46 286 |
15 749 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
35 276 |
35 276 |
31 971 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
115 027 |
81 562 |
47 720 |
|
092120 |
Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
483 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
483 |
0 |
|
091220 |
Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
15 236 |
17 434 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
30 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
1 178 |
1 147 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
16 414 |
18 611 |
|
091250 |
Alapfokú művészetoktatás működtetése |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
3 517 |
3 716 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
3 517 |
3 716 |
|
092260 |
Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
25 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
13 556 |
14 158 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
30 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
1 000 |
400 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
14 556 |
14 613 |
|
092260 |
Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
098022 |
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
292 |
292 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
292 |
292 |
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
2 260 |
2 221 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
7 180 |
8 646 |
6 456 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
7 180 |
10 906 |
8 677 |
|
076062 |
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
9 000 |
9 000 |
7 739 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
3 500 |
2 849 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
598 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
9 000 |
12 500 |
11 186 |
|
102021 |
Időskorúak bentlakásos szoc.tám. |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
104011 |
Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátása |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
190 |
190 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
190 |
190 |
|
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
14 |
14 |
1 460 |
|
Működési kiadás összesen |
14 |
14 |
1 460 |
|
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Átmeneti segély |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 300 |
5 300 |
||
Működési kiadás összesen |
5 300 |
5 300 |
0 |
|
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 500 |
4 500 |
11 783 |
|
Működési kiadás összesen |
4 500 |
4 500 |
11 783 |
|
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
289 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 000 |
12 309 |
10 960 |
|
Működési kiadás összesen |
3 000 |
12 309 |
11 249 |
|
Lélekkel a Kőrösök mentén projekt |
0 |
0 |
0 |
|
086090 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
31 927 |
22 978 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
31 927 |
22 978 |
|
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-idősek |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 700 |
2 500 |
||
Működési kiadás összesen |
2 700 |
2 500 |
0 |
|
106020 |
Lakásfenntartással kapcs.ell-Adósságkezelési szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
9 |
9 |
||
Működési kiadás összesen |
9 |
9 |
0 |
|
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások-gyermektartásdíj mege. |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-köztemetés |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
120 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 |
4 000 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
4 000 |
4 000 |
120 |
|
104030 |
Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
4 084 |
4 084 |
3 744 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
4 084 |
4 084 |
3 744 |
|
107054 |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
101222 |
Támogató Szolgálat |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
84031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
16 714 |
5 681 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
16 714 |
5 681 |
|
041233 |
FHT-ra jogosult hosszabb közfoglalkozt.-egyéb közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
57 308 |
23 908 |
19 110 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
7 994 |
3 004 |
1 849 |
|
Dologi kiadás |
2 993 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
68 295 |
26 912 |
20 959 |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
28 912 |
29 719 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
3 903 |
4 103 |
|
Dologi kiadás |
0 |
750 |
3 033 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
33 565 |
36 855 |
|
041232 |
Téli közfoglalkoztatás (100 fő és 36 fő) |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
34 094 |
35 390 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
4 990 |
5 455 |
|
Dologi kiadás |
0 |
291 |
291 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
39 375 |
41 136 |
|
041233 |
Beton,- kerítés, varroda közmunka |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
12 845 |
12 845 |
12 029 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
1 734 |
1 734 |
1 616 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
14 579 |
14 579 |
13 645 |
|
041233 |
Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út közmunka |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
15 725 |
15 725 |
15 554 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
2 122 |
2 122 |
2 240 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
17 847 |
17 847 |
17 794 |
|
041233 |
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi) |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
18 894 |
18 894 |
24 972 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
2 551 |
2 551 |
3 407 |
|
Dologi kiadás |
34 290 |
32 427 |
68 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
55 735 |
53 872 |
28 447 |
|
041237 |
Közfoglalkoztatás-Kistérségi startmunka mintapr. |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
59 897 |
119 170 |
108 026 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
8 087 |
16 192 |
14 708 |
|
Dologi kiadás |
18 129 |
33 589 |
42 611 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
86 113 |
168 951 |
165 345 |
|
Közfoglalkoztatás-menedzsment |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatás |
9 129 |
9 129 |
7 377 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
2 331 |
2 331 |
1 679 |
|
Dologi kiadás |
4 000 |
4 000 |
||
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
15 460 |
15 460 |
9 056 |
|
084031 |
Civil szervezetek támogatása- Képtár |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
840 |
840 |
560 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
840 |
840 |
560 |
|
081030 |
Sportlétesítmények működtetése |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
1 551 |
1 551 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
209 |
209 |
|
Dologi kiadás |
0 |
1 341 |
1 341 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
6 000 |
6000 |
5 500 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
6 000 |
9 101 |
8 601 |
|
081043 |
Diáksport támogatása |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
081045 |
Szabadidősport tevékenység és támogatása, |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
116 |
116 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
13 000 |
12 751 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
13 116 |
12 867 |
|
081061 |
Fürdő |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
9 907 |
9 903 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
32 967 |
41 950 |
37 550 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
32 967 |
51 857 |
47 453 |
|
086090 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.) |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
44 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
2 000 |
1 150 |
592 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
2 000 |
1 150 |
636 |
|
041232 |
Téli közfoglalkoztatás (127 fő) |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
16 045 |
15 435 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
2 166 |
2 103 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
18 211 |
17 538 |
|
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
100 |
100 |
||
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
100 |
100 |
0 |
|
86020 |
Helyi közösségi tér biztosítása |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
917 |
918 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
5 210 |
4 067 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen |
0 |
6 127 |
4 985 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatás |
203 416 |
322 955 |
310 980 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
32 045 |
49 248 |
47 393 |
|
Dologi kiadás |
312 427 |
640 484 |
471 494 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadás |
444 781 |
518 850 |
529 367 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
128 707 |
194 056 |
182 405 |
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
19 523 |
28 632 |
24 203 |
|
Működési kiadás összesen |
1 140 899 |
1 754 225 |
1 565 842 |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
megnevezés |
2014. eredeti |
2014. V. mód.ei |
2014. teljesítés |
|
1 |
Polgármesteri alap |
400 |
0 |
|
2 |
Kitüntetési alap |
1 000 |
245 |
|
3 |
Ifjúsági alap |
0 |
0 |
|
4 |
Civil alap |
9 150 |
75 |
|
5 |
Sport alap |
13 000 |
0 |
|
6 |
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap |
0 |
0 |
|
7 |
Talajterhelési díj |
500 |
500 |
|
8 |
Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekre) |
1 000 |
0 |
|
9 |
Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap |
500 |
0 |
|
10 |
GYÜSZ-TE részére megállapodás alapján (Sajt és túrófeszt., Aug.20.) |
4 000 |
0 |
|
11 |
Idegenforgalmi alap tartalék (25 éves a város, Határ Győző szoboravatás és évforduló, Kállai Ferenc emlékünnepség,) |
1 000 |
1 000 |
|
12 |
Rádió Sun részére pénzeszközátadás |
200 |
0 |
|
13 |
GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés |
4 000 |
0 |
|
14 |
Liget Fürdő Kft-től szolg.vás. |
8 890 |
0 |
|
15 |
Kállai adomány |
10 000 |
10 000 |
|
16 |
Lejárt életbiztosítás (polgármester) |
0 |
0 |
|
17 |
Muzeális int-ek szakmai tám-a pályázat |
2 000 |
75 |
|
18 |
Körös szögi Kistérség 2014. évi hj. |
507 |
507 |
|
19 |
IKSZT beruházás (bér) |
2 510 |
0 |
|
20 |
IKSZT beruházás működési plusz igény |
2 700 |
0 |
|
21 |
Közös Hivatalba egyszeri készletbesz. |
0 |
0 |
|
22 |
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék |
20 000 |
18 168 |
|
23 |
TV közvetítés 2012-ről áthúzódó |
0 |
0 |
|
24 |
Belső ellenőri feladatok |
4 000 |
0 |
|
25 |
Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz. |
0 |
0 |
|
26 |
Óvodaped. 2014. szept.1-től béremelésre póttám. |
564 |
0 |
|
27 |
Gyermekétkeztetés kieg.önk.támogatása |
5 853 |
5 853 |
|
28 |
Önkormányzati ingatlanok karbantartására |
5 000 |
1 173 |
|
29 |
Veszélyes fák kivágása |
1 000 |
1 000 |
|
30 |
Nyomda Múzeum tám. |
900 |
0 |
|
31 |
Gye-i Hírmondó |
0 |
0 |
|
32 |
Hulladéklerakói díj díjkompenzáció |
18 338 |
0 |
|
33 |
Egyéb közfoglalkoztatás önerő |
2 000 |
940 |
|
34 |
Varga L.Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pály.közfogl.alkalm. |
700 |
0 |
|
35 |
Start mintaprogram működési tartalék |
5 370 |
5 370 |
|
36 |
Szoc.szöv.bolt üzemeltetéshez műk.kölcsön |
0 |
0 |
|
37 |
Műv.Központ karbantartása |
610 |
0 |
|
38 |
Dr. Card Egészségkártya |
1 067 |
1 067 |
|
39 |
Intézményfinanszírozás elszámolása |
0 |
1 811 |
|
40 |
2014. évben realizálódott többlet adóbevétel |
0 |
83 496 |
|
41 |
2013. évi pénzmaradvány 2014. évi előre nem tervezett kiadások forrása |
0 |
26 910 |
|
42 |
Képviselői tiszteletdíj (Nagyné Perjési Anikó, Poharelec László) |
1 621 |
271 |
|
43 |
Eü.Int-től sportorvosi megbízási díj módosítása miatt |
0 |
135 |
|
44 |
Működési céltartalék összesen |
128 380 |
158 596 |
0 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
megnevezés |
2014. évi terv |
2014. V. mód.ei |
2014. teljesítés |
|
1 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
0 |
0 |
0 |
3 |
Járda felújítás |
6 000 |
6 000 |
5 988 |
4 |
Buszmegállók felújítása |
3 500 |
3 500 |
0 |
5 |
Útfelújítás és kátyúzás |
0 |
6 659 |
4 897 |
6 |
Öregszőlői kerékpárút felújítás |
8 000 |
8 000 |
9 774 |
7 |
Kner téri filagória felújítása |
0 |
0 |
0 |
8 |
Játszóterek felújítása |
0 |
0 |
0 |
9 |
Németzugi szivattyútelep felújítása |
0 |
0 |
0 |
10 |
Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pályázat |
25 978 |
25 978 |
25 892 |
11 |
4/2014 (I.31.)BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés pály.(ép.felúj.) |
0 |
29 583 |
29 583 |
12 |
Lélekkel a Körösök mentén projekt |
0 |
37 471 |
37 471 |
13 |
Erzsébet Liget járda térburkolat |
0 |
1 500 |
1 500 |
14 |
Szennyvízcsatorna felújítás |
0 |
1 014 |
928 |
15 |
Rekonstrukció szennyvízháló |
0 |
712 |
0 |
16 |
Rekonstrukció ivóvízháló |
0 |
1 239 |
840 |
17 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
18 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
19 |
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény |
0 |
0 |
0 |
20 |
Katona J.Műv.ház nagyterem felújítás |
550 |
550 |
279 |
21 |
Katona J.Műv.ház akadálymentes feljáró ép. |
200 |
200 |
0 |
22 |
Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás |
1000 |
1000 |
0 |
23 |
Katona J.Műv.ház Kossuth úti 52. term aljzatbeton és burkolat csere |
250 |
250 |
222 |
24 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
0 |
0 |
25 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen |
45 478 |
123 656 |
117 374 |
26 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
27 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
0 |
0 |
0 |
28 |
Népliget és Erzsébet liget rendezése |
1 500 |
1 500 |
0 |
29 |
Parkosítás |
1 500 |
1 500 |
0 |
30 |
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. |
21 748 |
21 748 |
0 |
31 |
Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Közös Hiv., Hősök tere, Öregszőlő) |
5 000 |
5 000 |
522 |
32 |
Lélekkel a Körösök mentén projekt |
0 |
21 672 |
21 672 |
33 |
Parkoló építés (Start munka építőanyag biztosítás esetén) |
1 500 |
702 |
620 |
34 |
Garázs építés |
0 |
798 |
482 |
35 |
Kerékpárút ép.feltételes közbesz.elj.lebony. |
0 |
1 077 |
0 |
36 |
Közvilágítási hálózat bővítése (Németzugi sor, Öregszőlői kerékpárút, Vásártéri ltp., Előhalmi tanyák) |
10 000 |
10 000 |
0 |
37 |
Új utak építése |
13 000 |
9 461 |
13 110 |
38 |
Játszótér építése, játszótéri elemek besz., Képviselői tiszt.díjból játszótér ép. |
3 000 |
4 262 |
4 406 |
39 |
Belvíz rendezési tervek készítése |
3 500 |
3 500 |
|
40 |
Ünnepi díszvilágítás |
2 000 |
2 000 |
623 |
41 |
Kataszteri nyilvántartás szoftver vásárlás |
480 |
480 |
0 |
42 |
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (505240+9426+130pály-ban el nem számolható ktg) |
514 796 |
549 169 |
510 883 |
43 |
Szennyvíztelepen szivattyú rekonstrukciója |
798 |
||
44 |
Ivóvíz hálózat fejlesztése |
0 |
10 276 |
10 276 |
45 |
Optikai kábel kiépítése |
3 632 |
3 632 |
0 |
46 |
Corini festmények és Honti képek vásárlása (622/2013. (Gye.kt.hat.) |
930 |
930 |
930 |
47 |
Területvásárlás (506/2013.(X.31.) Gye.kt.hat.) |
2 100 |
2 100 |
2 070 |
48 |
Közös Önkormányzati Hivatal udvar fejlesztés |
0 |
0 |
0 |
49 |
Közös Önkormányzati Hivatal elektromos rendszer és klíma bőv. |
2 000 |
2 000 |
0 |
50 |
Magtárlapos utómunkálatok |
500 |
500 |
500 |
51 |
Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) |
224 673 |
182 018 |
109 801 |
52 |
Területvásárlás csónakkikötőhöz |
0 |
2 000 |
0 |
53 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
541 |
774 |
54 |
Oktatási Intézmények eszközbeszerzés, beruh |
0 |
1 924 |
1 924 |
55 |
Ingatlan vás.Mirhóháti 6.,bérlakás |
0 |
3 900 |
3 800 |
56 |
Gye.-Hunya összekötő út terv |
0 |
12 000 |
11 548 |
57 |
TSZGK pályázat-konyha fejlesztése |
0 |
0 |
6 034 |
58 |
Közfoglalkoztatás fejl.kiad. |
0 |
6 965 |
6 965 |
59 |
Határ Győző mellszobor pályázat |
0 |
5 000 |
4 924 |
60 |
Ügyeleti gépjármű beszerzés |
0 |
400 |
0 |
61 |
||||
62 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
3 782 |
6 542 |
63 |
Hardver csere 9 db (pénzügyi osztályon) |
1 830 |
1 831 |
|
64 |
NOD 32 szoftver |
326 |
326 |
|
65 |
4 db tel.készülék és szünetmentes beszerzése |
0 |
243 |
|
66 |
kisétékű tárgyi eszköz besz. |
0 |
76 |
|
67 |
kisétékű tárgyi eszköz besz. |
0 |
330 |
|
68 |
kisétékű tárgyi eszköz besz. |
0 |
14 |
|
69 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
1226 |
1226 |
70 |
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény |
0 |
1821 |
1084 |
71 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
8173 |
4057 |
72 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen |
814 015 |
884 877 |
725 571 |
73 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
74 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
0 |
0 |
0 |
75 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
0 |
76 |
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) |
0 |
1263 |
1263 |
77 |
Belvíz III. pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
78 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
79 |
Első lakáshozjutók támogatása |
1 000 |
1 595 |
595 |
80 |
Liget Fürdőnek fejl.célú pénzeszközátadás-hátúszó, kapaszkodó, fordítópanel beszerzése, csónakkölcs.felmerült ktg. |
613 |
2 128 |
2 128 |
81 |
Környezetvédelmi Alapból Egyesületeknek felhalmozási célú pe.átadás |
0 |
3 600 |
1 600 |
82 |
Gyomaközszolg Kft.r.felh.c.peszk.átad.gépjármű és zsákbesz. |
0 |
3 669 |
3 199 |
83 |
Ivóvíz min.jav.peszk átadás |
1 662 |
1 662 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
85 |
Első lakáshoz jutók kölcsöne |
2 000 |
500 |
1 265 |
86 |
Elemi kárra kamatmentes kölcsön |
1 000 |
1 000 |
521 |
87 |
Körösök Völgye Közhasznű Egyesület |
873 |
623 |
0 |
88 |
Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. DAOP pály.előfin.(201/2013.(V.2.) Gye.Kt.hat.) 2.138E és kölcsön DAOP-2.1.3-12 2.000E |
4138 |
7126 |
4968 |
89 |
Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. pály.előfin. |
2988 |
0 |
0 |
90 |
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) |
0 |
4296 |
4296 |
91 |
Körös Kajak SE-DAOP 5.1.3.pály.megelőlegezése-Kajakkal kenuval ….. |
0 |
8749 |
4886 |
92 |
Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 tám.megelől. |
36 |
36 |
0 |
93 |
Felhalmozási célú céltartalék |
0 |
0 |
0 |
94 |
Környezetvédelmi alap |
4 000 |
400 |
0 |
95 |
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele |
0 |
0 |
0 |
96 |
HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata |
3 427 |
3 427 |
0 |
97 |
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B |
0 |
0 |
0 |
98 |
Kötvény és egyéb forrás azon része, amely fejlesztésre jelölhető ki |
0 |
0 |
0 |
99 |
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő |
24 352 |
24 352 |
0 |
100 |
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) |
30 653 |
25 094 |
0 |
101 |
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő |
8 146 |
8 146 |
0 |
102 |
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés(27%) |
43 989 |
43 989 |
0 |
103 |
KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2014. |
58 282 |
106 265 |
0 |
104 |
KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2015. |
0 |
0 |
0 |
105 |
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2014.évet követő köt.vállalásra |
20 959 |
20 959 |
0 |
106 |
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.) |
0 |
0 |
0 |
107 |
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj. |
1 282 |
1 282 |
0 |
108 |
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) pótmunka önerő |
1 150 |
1 150 |
0 |
109 |
Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) |
5 000 |
5 000 |
0 |
110 |
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő tartalék listás |
0 |
0 |
0 |
111 |
Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejlesztése BM rendelet |
0 |
0 |
0 |
112 |
Százszorszép Óvoda fejlesztése DAOP-4.2.1-11 még nincs elbírálva |
6 300 |
6 300 |
0 |
113 |
Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő |
15 000 |
15 000 |
0 |
114 |
Épületek energetikai felújítása KEOP-2012-4.10.0/A önerő (tám. 85%) |
27 955 |
27 955 |
0 |
115 |
Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A |
27 803 |
27 803 |
0 |
116 |
Következő évek pályázati saját erő biztosítása |
0 |
34 173 |
0 |
117 |
Egyéb általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
118 |
ÖNO melegen tartó pultok és hűtőkamra (ha nem nyer a pály.6045 E Ft 2014.jan.döntés alapján) |
0 |
0 |
0 |
119 |
4/2014 (I.31.)BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés pály.(eszk.besz.és ép.felúj.) |
7 200 |
3 537 |
0 |
120 |
Központosított támogatásból TSZGK konyha fejlesztés |
0 |
0 |
0 |
121 |
Határ Győző mellszobor pályázat önerő |
2 500 |
0 |
0 |
122 |
Gyepmesteri telep rendezés |
3 000 |
3 000 |
0 |
123 |
Fürdő csónakkölcsönző kialakítása Hantoskerti holtágon |
4 021 |
1 429 |
0 |
124 |
GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő |
3 000 |
3 000 |
0 |
125 |
Várépítő pályázat 2013-2014. önerő |
125 |
125 |
0 |
126 |
Gye-Hunya összekötőút tervezés költsége |
12 000 |
0 |
0 |
127 |
Felhalmozási általános tartalék |
80 355 |
23 513 |
0 |
128 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen |
404 809 |
422 146 |
24 721 |
129 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
130 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
28 543 |
0 |
131 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
1 642 000 |
1 642 000 |
132 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
1 670 543 |
1 642 000 |
9. melléklet
Megnevezés |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó, majd az állam által átvállalt kötelezettség |
210 497 |
210 513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összes kötelezettségvállalás: |
210 497 |
210 513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
Megnevezés |
összeg |
|||
---|---|---|---|---|
Helyi adóból származó bevétel |
475 575 |
|||
Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev. |
109 386 |
|||
Osztalék, konc. Díj és hozambevétel |
13 089 |
|||
Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev. |
466 |
|||
Bírság, pótlék és díjbevétel |
1 237 |
|||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||
Összes saját bevétel |
599 753 |
|||
Lehetséges adósságvállalás felső határa |
299 877 |
|||
Adósságot keletkeztető ügylet |
0 |
11. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
sorszám |
megnevezés |
2014. nyitó létszám (fő) |
Változás |
Vált.utáni 2014. eng.létszám |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
|
1 |
1. |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
||||
2 |
-Polgármester |
1 |
1 |
1 |
||
3 |
-mezőőr (közalkalmazotti létszám) |
5 |
5 |
5 |
||
4 |
-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. |
5 |
5 |
5 |
||
5 |
-intézményektől átvett dolgozó (GYES-en) |
1 |
1 |
1 |
||
6 |
START Közmunkaprogramban dolgozók száma: |
83 |
130 |
282 |
||
7 |
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: |
47 |
||||
8 |
2. |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
9 |
-köztisztviselői létszám Gye. |
37 |
1 |
38 |
40 |
|
10 |
-Gyesen lévő köztisztviselő Gye. |
5 |
5 |
1 |
||
11 |
-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. |
2 |
2 |
2 |
||
12 |
-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám |
3 |
3 |
3 |
||
13 |
-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám |
3 |
3 |
3 |
||
14 |
3. |
Határ Győző Városi Könyvtár |
4 |
4 |
4 |
|
15 |
4. |
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény |
5 |
5 |
5 |
|
16 |
5. |
Városi Egészségügyi Intézmény |
29 |
29 |
26 |
|
17 |
6. |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen |
230 |
1 |
231 |
378 |
12. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Módosított ei. |
Teljesítés |
2 |
Nyitó egyenleg |
680 547 |
693 661 |
668 710 |
666 938 |
680 501 |
369 550 |
317 599 |
336 648 |
141 594 |
204 814 |
238 863 |
72 243 |
680 547 |
||
3 |
Bevételek: |
|||||||||||||||
4 |
1. Helyi adó |
40 000 |
12 000 |
98 000 |
25 000 |
8 000 |
7 000 |
5 000 |
8 500 |
95 500 |
24 000 |
8 000 |
31 000 |
362 000 |
446 775 |
446 408 |
5 |
2.Egyéb közhatalmi bev. |
0 |
2 000 |
14 260 |
3 000 |
2 000 |
16 000 |
2 000 |
1 000 |
40 260 |
47 801 |
46 876 |
||||
6 |
3.Önkormányzati felh.bev-te.értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
501 |
501 |
||||
7 |
4.Önkorm.ktgvetési tám. |
61 593 |
61 593 |
61 593 |
61 593 |
61 593 |
61 593 |
61 593 |
61 593 |
61 593 |
61 593 |
61 593 |
61 597 |
739 120 |
898 706 |
898 706 |
8 |
5. Saját bevétel |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
9 891 |
130 891 |
323 071 |
303 086 |
9 |
6. Átvett pénzeszközök (műk.és felh.) |
63 978 |
67 978 |
70 978 |
194 000 |
108 000 |
100 000 |
150 000 |
83 000 |
102 000 |
120 000 |
110 000 |
40 728 |
1 210 662 |
1 455 185 |
1 249 928 |
10 |
7. Bevételek (1.+…+6.) |
176 571 |
154 571 |
255 831 |
294 593 |
188 593 |
179 593 |
227 593 |
166 093 |
286 093 |
218 593 |
191 593 |
143 216 |
2 482 933 |
3 172 039 |
2 945 505 |
11 |
8. Finanszírozási művelet |
0 |
2 527 459 |
2 526 124 |
||||||||||||
12 |
9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.) |
857 118 |
848 232 |
924 541 |
961 531 |
869 094 |
549 143 |
545 192 |
502 741 |
427 687 |
423 407 |
430 456 |
215 459 |
3 163 480 |
5 699 498 |
5 471 629 |
13 |
Kiadások: |
0 |
||||||||||||||
14 |
10. Személyi juttatás |
38 924 |
36 746 |
36 746 |
35 640 |
33 925 |
33 925 |
33 925 |
33 925 |
33 925 |
33 925 |
33 925 |
34 206 |
419 737 |
553 290 |
539 317 |
15 |
11. Munkaadót terhelő járulékok |
10 746 |
9 600 |
9 600 |
8 400 |
6 900 |
6 900 |
6 900 |
6 900 |
6 900 |
6 900 |
6 900 |
6 975 |
93 621 |
116 329 |
112 779 |
16 |
12. Dologi kiadás |
47 418 |
47 000 |
46 000 |
36 000 |
33 000 |
32 000 |
31 000 |
30 603 |
35 000 |
35 000 |
45 000 |
43 000 |
461 021 |
818 318 |
600 131 |
17 |
13. Műk.c. pénzeszk.átadás |
48 295 |
48 295 |
48 295 |
48 295 |
48 295 |
48 295 |
48 295 |
48 295 |
48 295 |
48 295 |
48 295 |
48 291 |
579 536 |
719 332 |
716 722 |
18 |
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18074 |
18074 |
18074 |
18074 |
18074 |
18074 |
18074 |
18074 |
18074 |
18074 |
18073 |
18070 |
216 883 |
232 411 |
124 046 |
19 |
15. Működési kiadás (10.+…+14.) |
163 457 |
159 715 |
158 715 |
146 409 |
140 194 |
139 194 |
138 194 |
137 797 |
142 194 |
142 194 |
152 193 |
150 542 |
1 770 798 |
2 439 680 |
2 092 995 |
20 |
16. Működési c. tartalék |
10 000 |
13 350 |
11 621 |
11 350 |
10 350 |
10 350 |
12 350 |
15 392 |
10 350 |
10 350 |
12 917 |
128 380 |
158 596 |
0 |
|
21 |
17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.) |
163 457 |
169 715 |
172 065 |
158 030 |
151 544 |
149 544 |
148 544 |
150 147 |
157 586 |
152 544 |
162 543 |
163 459 |
1 899 178 |
2 598 276 |
2 092 995 |
22 |
18. Felújítás |
0 |
0 |
26 000 |
0 |
8 000 |
9 000 |
2 478 |
0 |
45 478 |
123 656 |
117 374 |
||||
23 |
19. Beruházás |
0 |
9807 |
85538 |
75 000 |
260 000 |
30 000 |
10 000 |
160 000 |
10 000 |
10 000 |
153 670 |
10 000 |
814 015 |
884 877 |
725 571 |
24 |
20. Egyéb felhalmozási kiadás |
48 000 |
62 000 |
52 000 |
42 000 |
42 000 |
52 809 |
22 000 |
42 000 |
42 000 |
404 809 |
422 146 |
24 721 |
|||
25 |
19. Felh. kiadás mindössz. |
0 |
9 807 |
85 538 |
123 000 |
348 000 |
82 000 |
60 000 |
211 000 |
65 287 |
32 000 |
195 670 |
52 000 |
1 264 302 |
1 430 679 |
867 666 |
26 |
20.Finanszírozási kiadások |
0 |
1 670 543 |
1 642 000 |
||||||||||||
27 |
21.Kiadás mindösszesen (17.+19.) |
163 457 |
179 522 |
257 603 |
281 030 |
499 544 |
231 544 |
208 544 |
361 147 |
222 873 |
184 544 |
358 213 |
215 459 |
3 163 480 |
5 699 498 |
4 602 661 |
28 |
22.Bevétel,kiadás egyenlege |
693 661 |
668 710 |
666 938 |
680 501 |
369 550 |
317 599 |
336 648 |
141 594 |
204 814 |
238 863 |
72 243 |
0 |
0 |
868 968 |
13. melléklet
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
Kötelezettség váll.össz. |
2015. |
||
1 |
Buszmegállók felújítása |
3 417 |
3 417 |
2 |
Forrásai |
||
3 |
Támogatás |
0 |
0 |
4 |
Önkormányzati saját erő |
3 417 |
3 417 |
5 |
|||
6 |
EU Önerő Alapból a saját erő összegét meg fogják pályázni |
||
7 |
Kötelezettség váll.össz. |
2015. |
|
8 |
Gyalogátkelőhely építése |
3 533 |
3 533 |
9 |
Forrásai |
||
10 |
Támogatás |
||
11 |
Önkormányzati saját erő |
3 533 |
3 533 |
12 |
|||
13 |
Kötelezettség váll.össz. |
2015. |
|
14 |
Közvilágítási hálózat bővítése |
9 619 |
9 619 |
15 |
Forrásai |
||
16 |
Támogatás |
||
17 |
Önkormányzati saját erő |
9 619 |
9 619 |
18 |
|||
19 |
Kötelezettség váll.össz. |
2015. |
|
20 |
Gyomaközszolg Kft.részére peszk.átadás műanyagzsák besz. |
1 270 |
1 270 |
21 |
Forrásai |
||
22 |
Támogatás |
||
23 |
Önkormányzati saját erő |
1 270 |
1 270 |
24 |
|||
25 |
Kötelezettség váll.össz. |
2015. |
|
26 |
Gyomaendrődi Futbal Club pályázati önerő biztosítása |
3 000 |
3 000 |
27 |
Forrásai |
||
28 |
Támogatás |
||
29 |
Önkormányzati saját erő |
3 000 |
3 000 |
30 |
|||
31 |
Kötelezettség váll.össz. |
2015. |
|
32 |
Kistérségi start mintaprogram (2014.03.03-2015.02.28.és 03.31) |
86 137 |
86 137 |
33 |
Forrásai |
||
34 |
Támogatás |
86 137 |
86 137 |
35 |
Saját erő |
0 |
0 |
36 |
|||
37 |
Kötelezettség váll.össz. |
2015. |
|
38 |
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B |
182 077 |
182 077 |
39 |
Forrásai |
||
40 |
Támogatás |
178 813 |
178 813 |
41 |
Saját erő |
3 264 |
3 264 |
42 |
|||
43 |
Kötelezettség váll.össz. |
2015. |
|
44 |
Lélekkel a Körösök mentén projekt |
426 176 |
426 176 |
45 |
Forrásai |
||
46 |
Támogatás |
422 763 |
422 763 |
47 |
Saját erő |
3 413 |
3 413 |
48 |
|||
49 |
Kötelezettség váll.össz. |
2015. |
|
50 |
Települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP |
109 444 |
109 444 |
51 |
Forrásai |
||
52 |
Támogatás |
0 |
|
53 |
Saját erő |
37 426 |
37 426 |
54 |
Áfa megelőlegezés |
72 018 |
72 018 |
55 |
|||
56 |
Kötelezettség váll.össz. |
2015. |
|
57 |
TÁMOP 5.3.1-B-2-12/2 Roma emberek foglalkoztatása |
5 792 |
3 475 |
58 |
Forrásai |
||
59 |
Támogatás |
0 |
|
60 |
Saját erő |
5 792 |
3 475 |
61 |
|||
62 |
|||
63 |
Kötelezettség váll.össz. |
2015. |
|
64 |
ÁROP-1.A.5-2013. Önkormányzati struktúrafejlesztés |
15 750 |
15 750 |
65 |
Forrásai |
||
66 |
Támogatás |
15 750 |
15 750 |
67 |
Saját erő |
0 |
0 |
68 |
|||
69 |
Kötelezettség váll.össz. |
2015. |
|
70 |
Közép-Békési Térségi ivóvízminőség javító program |
158 716 |
158 716 |
71 |
Forrásai |
||
72 |
Támogatás |
158 716 |
158 716 |
73 |
Saját erő |
0 |
0 |
14. melléklet
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
db |
Bruttó |
Halmozott écs |
Nettó |
---|---|---|---|---|---|
1211111 |
Ing:Aktivált,Földterület,Fk.len, KNVT |
115 |
163 852 689 |
- |
163 852 689 |
121112 |
Ing:Aktivált,Földterület,Korl.fk. |
48 |
269 838 237 |
- |
269 838 237 |
121113 |
Ing:Aktivált,Földterület,Üzleti |
51 |
13 901 383 |
- |
13 901 383 |
földterület összesen: |
447 592 309 |
- |
447 592 309 |
||
12112111 |
Ing:Aktivált,Lakótelek,Fk.len, KNVT |
3 |
1 030 000 |
- |
1 030 000 |
1211212 |
Ing:Aktivált,Lakótelek,Korl.fk. |
21 |
39 975 462 |
- |
39 975 462 |
1211213 |
Ing:Aktivált,Lakótelek,Üzleti |
13 |
7 235 167 |
- |
7 235 167 |
lakótelek összesen: |
48 240 629 |
- |
48 240 629 |
||
12112211 |
Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Fk.len, KNVT |
12 |
8 329 600 |
- |
8 329 600 |
1211222 |
Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Korl.fk. |
44 |
117 829 400 |
- |
117 829 400 |
1211223 |
Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Üzleti |
34 |
62 915 915 |
- |
62 915 915 |
egyéb telek összesen: |
189 074 915 |
- |
189 074 915 |
||
12113111 |
Ing:Aktivált,Lakóépület,Fk.len, KNVT |
3 |
6 523 506 |
1 624 920 |
4 898 586 |
1211312 |
Ing:Aktivált,Lakóépület,Korl.fk. |
18 |
148 335 924 |
35 019 046 |
113 316 878 |
1211313 |
Ing:Aktivált,Lakóépület,Üzleti |
11 |
82 646 742 |
17 727 227 |
64 919 515 |
lakóépület összesen: |
237 506 172 |
54 371 193 |
183 134 979 |
||
12192312 |
"Ing:""0""-ra,Aktivált,Lakóépület,Korl.fk." |
3 |
1 320 036 |
1 320 036 |
- |
12113311 |
Ing:Aktivált,Egyéb épület,Fk.len, KNVT |
10 |
200 287 529 |
45 586 210 |
154 701 319 |
1211332 |
Ing:Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk. |
75 |
2 345 006 010 |
559 037 602 |
1 785 968 408 |
1211333 |
Ing:Aktivált,Egyéb épület,Üzleti |
11 |
28 921 443 |
5 265 494 |
23 655 949 |
egyéb épület összesen: |
2 574 214 982 |
609 889 306 |
1 964 325 676 |
||
12192332 |
"Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk." |
4 |
5 959 792 |
5 959 792 |
- |
12192333 |
"Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb épület,Üzleti" |
3 |
143 134 |
143 134 |
- |
0-ra leírt épület összesen: |
6 102 926 |
6 102 926 |
- |
||
1211412 |
Ing:Aktivált,Ültetvény,Korl.fk. |
129 |
203 649 421 |
- |
203 649 421 |
1211413 |
Ing:Aktivált,Ültetvény,Üzleti |
5 |
6 034 000 |
- |
6 034 000 |
ültetvény összesen: |
209 683 421 |
- |
209 683 421 |
||
12114211 |
Ing:Aktivált,Erdő,Fk.len, KNVT |
6 |
283 977 000 |
283 977 000 |
|
1211422 |
Ing:Aktivált,Erdő,Korl.fk. |
2 |
36 027 600 |
- |
36 027 600 |
erdő összesen: |
320 004 600 |
- |
320 004 600 |
||
12114911 |
Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT |
1627 |
9 400 069 135 |
2 991 336 468 |
6 408 732 667 |
1211492 |
Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk. |
62 |
221 877 289 |
60 948 128 |
160 929 161 |
1211493 |
Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Üzleti |
13 |
3 767 918 |
1 018 490 |
2 749 428 |
építmény összesen: |
9 625 714 342 |
3 053 303 086 |
6 572 411 256 |
||
121924911 |
"Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT" |
9 |
1 094 758 |
1 094 758 |
- |
12192492 |
"Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk." |
15 |
1 290 968 |
1 290 968 |
- |
12192493 |
"Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Üzleti" |
1 |
15 980 |
15 980 |
- |
0-ra leírt egyéb építmény összesen: |
2 401 706 |
2 401 706 |
- |
||
Kataszter összesen: |
13 661 856 038 |
3 704 221 253 |
9 957 634 785 |
||
eszközök |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
db |
Bruttó |
Halmozott écs |
Nettó |
151111 |
Befejezetlen vásárolt,Földterület |
1 |
2 372 664 |
- |
2 372 664 |
1511133 |
Befejezetlen vásárolt,Egyéb épület |
16 |
110 279 442 |
- |
110 279 442 |
1512149 |
Befejezetlen, saját kiv.,Egyéb építmény |
2 |
1 430 000 |
- |
1 430 000 |
1511149 |
Befejezetlen vásárolt,Egyéb építmény |
42 |
1 347 455 270 |
- |
1 347 455 270 |
egyéb építmény összesen: |
1 348 885 270 |
- |
1 348 885 270 |
||
16221 |
Önk. többségi t. gazd. társ.ban lévő tartós részesedések áll |
5 |
161 230 000 |
- |
161 230 000 |
16222 |
Önk. kisebbségi t. gazd. társ.ban lévő tartós részesedések á |
4 |
152 757 000 |
- |
152 757 000 |
részesedések összesen: |
313 987 000 |
- |
313 987 000 |
||
11113 |
Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti |
1 |
127 000 |
44 698 |
82 302 |
111913 |
"Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" |
2 |
10 325 639 |
10 325 639 |
- |
112912 |
"Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Korl.fk." |
5 |
948 000 |
948 000 |
- |
112913 |
"Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" |
6 |
1 923 988 |
1 923 988 |
- |
0-ra leírt szellemi tremék |
2 871 988 |
2 871 988 |
- |
||
11213 |
Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti |
4 |
273 050 |
137 476 |
135 574 |
131112 |
Gép:Aktivált,Informatikai,Korl.fk. |
21 |
107 500 |
107 500 |
- |
131113 |
Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti |
77 |
4 593 083 |
3 581 231 |
1 011 852 |
informatikai összesen: |
4 700 583 |
3 688 731 |
1 011 852 |
||
1319112 |
"Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk." |
85 |
30 233 370 |
30 233 370 |
- |
1319113 |
"Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" |
298 |
69 606 426 |
69 606 426 |
- |
0-ra írt informatikai |
99 839 796 |
99 839 796 |
- |
||
131123 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti |
74 |
50 164 155 |
13 377 346 |
36 786 809 |
1311211 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT |
6 |
6 872 074 |
2 055 244 |
4 816 830 |
1311212 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, NgSzKJ |
20 |
9 168 377 |
1 800 185 |
7 368 192 |
131122 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk. |
59 |
4 810 058 |
3 384 713 |
1 425 345 |
egyéb gép összesen: |
71 014 664 |
20 617 488 |
50 397 176 |
||
1319122 |
"Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk." |
105 |
32 414 342 |
32 414 342 |
- |
13191212 |
"Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, NgSzKJ" |
11 |
1 114 908 |
1 114 908 |
- |
1319123 |
"Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" |
53 |
9 071 074 |
9 071 074 |
- |
0-ra leírt egyéb gép összesen: |
42 600 324 |
42 600 324 |
|||
131124 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű |
45 |
4 952 475 |
4 952 475 |
- |
131114 |
Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű |
8 |
215 643 |
215 643 |
- |
kisértékű összesen: |
5 168 118 |
5 168 118 |
- |
||
131133 |
Gép:Aktivált,Kultúrális,Üzleti |
164 |
17 455 136 |
- |
17 455 136 |
131143 |
Gép:Aktivált,Hangszerek,Üzleti |
7 |
1 672 000 |
1 313 112 |
358 888 |
1319143 |
"Gép:""0""-ra,Aktivált,Hangszerek,Üzleti" |
23 |
3 768 940 |
3 768 940 |
- |
1319142 |
"Gép:""0""-ra,Aktivált,Hangszerek,Korl.fk." |
2 |
318 255 |
318 255 |
- |
hangszerek összesen: |
4 087 195 |
4 087 195 |
|||
131162 |
Gép:Aktivált,Járművek,Korl.fk. |
3 |
28 700 979 |
5 862 183 |
22 838 796 |
131163 |
Gép:Aktivált,Járművek,Üzleti |
9 |
32 172 486 |
11 887 145 |
20 285 341 |
jármű összesen: |
60 873 465 |
17 749 328 |
43 124 137 |
||
Eszközök öszzesen: |
2 096 425 834 |
231 439 393 |
1 864 986 441 |
||
Tenyészállatok |
5 320 000 |
5 320 000 |
|||
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2014.12.31. |
|||||
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
db |
Bruttó |
Halmozott écs |
Nettó |
11113 |
Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti |
5 |
2 670 000 |
2 516 330 |
153 670 |
111913 |
"Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" |
28 |
23 221 749 |
23 221 749 |
- |
11213 |
Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti |
8 |
2 978 209 |
2 209 231 |
768 978 |
112913 |
"Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" |
21 |
41 383 535 |
41 383 535 |
0 |
131113 |
Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti |
27 |
1 722 099 |
1 473 949 |
248 150 |
1319113 |
"Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" |
177 |
71 653 019 |
71 653 019 |
0 |
1311211 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT |
5 |
2 190 629 |
1 235 856 |
954 773 |
131123 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti |
77 |
22 304 286 |
12 136 966 |
10 167 320 |
egyéb gép., ber. Összesen: |
24 494 915 |
13 372 822 |
11 122 093 |
||
1319122 |
"Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk." |
1 |
3 549 309 |
3 549 309 |
0 |
1319123 |
"Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" |
177 |
164 553 139 |
164 553 139 |
0 |
0-ra írt egyéb gép., ber. Összesen: |
168 102 448 |
168 102 448 |
0 |
||
131114 |
Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű |
7 |
2 133 079 |
2 133 079 |
0 |
131124 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű |
11 |
2 125 998 |
2 125 998 |
0 |
kisértékű összesen: |
4 259 077 |
4 259 077 |
0 |
||
131163 |
Gép:Aktivált,Járművek,Üzleti |
4 |
13 013 550 |
12 758 567 |
254 983 |
1319163 |
"Gép:""0""-ra,Aktivált,Járművek,Üzleti" |
12 |
46 596 327 |
46 596 327 |
0 |
Összesen: |
400 176 928 |
387 629 054 |
12 547 874 |
||
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2014.12.31. |
|||||
Határ Győző Városi Könyvtár |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
db |
Bruttó |
Halmozott écs |
Nettó |
111913 |
"Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" |
1 |
400 000 |
400 000 |
- |
112913 |
"Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" |
1 |
112 500 |
112 500 |
- |
112914 |
"Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Kisértékű" |
1 |
71 402 |
71 402 |
- |
1319113 |
"Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" |
61 |
8 214 003 |
8 214 003 |
- |
131114 |
Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű |
1 |
13 551 |
13 551 |
- |
131123 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti |
3 |
291 292 |
138 111 |
153 181 |
1319123 |
"Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" |
4 |
293 440 |
293 440 |
- |
131124 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű |
5 |
880 457 |
880 457 |
- |
Összesen: |
10 276 645 |
10 123 464 |
153 181 |
||
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2014.12.31. |
|||||
Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
db |
Bruttó |
Halmozott écs |
Nettó |
1521133 |
Befej.len felúj.,vásárolt,Egyéb épület |
1 |
500 620 |
- |
500 620 |
11113 |
Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti |
2 |
83 333 |
83 333 |
- |
131114 |
Gép:Aktivált, informatikai,Kisértékű |
1 |
26 772 |
26 772 |
- |
1319113 |
"Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" |
12 |
2 254 837 |
2 254 837 |
- |
131123 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti |
3 |
1 024 510 |
486 780 |
537 730 |
1319123 |
"Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" |
16 |
2 371 164 |
2 371 164 |
- |
131124 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű |
8 |
516 213 |
516 213 |
- |
Összesen: |
6 777 449 |
5 739 099 |
1 038 350 |
||
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2014.12.31. |
|||||
Városi Egészségügyi Intézmény |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
db |
Bruttó |
Halmozott écs |
Nettó |
11291 |
0-ra leírt szellemi termék |
3 |
919 104 |
919 104 |
|
131111 |
Informatikai gép, berendezés |
7 |
2 333 806 |
819 028 |
1 514 778 |
13911 |
Kisértékű informatikai gép, berendezés |
2 |
63 614 |
63 614 |
|
1319111 |
0-ra leírt informatikai gép, berendezés |
21 |
5 872 578 |
5 872 578 |
|
13116 |
Jármű |
1 |
4 093 501 |
1 424 312 |
2 669 189 |
13112 |
Egyéb gép, berendezés, felszerelés |
31 |
20 318 247 |
14 427 293 |
5 890 954 |
131912 |
0-ra leírt egyéb gép, berendezés |
146 |
57 668 165 |
57 668 165 |
|
13912 |
Kisértékű egyéb gép, berendezés |
8 |
631 601 |
631 601 |
|
Összesen: |
91 900 616 |
81 825 695 |
10 074 921 |
||
Mindösszesen: |
16 272 733 510 |
4 420 977 958 |
11 851 755 552 |
15. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
állami támogatás |
pénzmaradvány |
saját bevétel |
átvett pe. |
Bevételek össz. |
2014.műk.kiad |
Műk.hiány"-", többl."+" |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása |
|||||||
2 |
Települési Önk.műk.ált.tám |
|||||||
3 |
Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás 183933, bérkomp.3587 |
187 520 |
94 |
1 436 |
17 957 |
207 007 |
212 859 |
-5 852 |
4 |
-építéshatóság |
0 |
0 |
|||||
5 |
-közterületfelügyelők |
0 |
0 |
|||||
6 |
-igazgatás -Hunya |
0 |
0 |
|||||
7 |
-igazgatás-Csárdaszállás |
0 |
0 |
|||||
8 |
Önk.hivatal műk.összesen |
187 520 |
94 |
1 436 |
17 957 |
207 007 |
212 859 |
-5 852 |
9 |
Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám. |
|||||||
10 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t. |
25 500 |
25 500 |
25 351 |
149 |
|||
11 |
Közvilágítás fenntartásának támog. |
63 314 |
63 314 |
27 361 |
35 953 |
|||
12 |
Köztemető fenntartás |
100 |
100 |
100 |
||||
13 |
Közutak fenntartásának támogatása 31795, e útdíj 1828 |
31 795 |
31 795 |
44 134 |
-12 339 |
|||
14 |
Településüzemeltetés összesen |
120 709 |
0 |
0 |
0 |
120 709 |
96 846 |
23 863 |
15 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 38359, közp.4419 |
42 778 |
108 591 |
8 211 |
21 067 |
180 647 |
583 146 |
-402 499 |
16 |
-polgármester bér |
2 577 |
2 577 |
10 428 |
-7 851 |
|||
17 |
-mezőőri feladatok |
284 |
12 577 |
4 200 |
17 061 |
15 243 |
1 818 |
|
18 |
-víz-szennyvíz |
106 716 |
106 716 |
85 276 |
21 440 |
|||
19 |
-települési hulladékkezelés |
40 000 |
40 000 |
60 276 |
-20 276 |
|||
20 |
-állati hulla ártalm. |
0 |
0 |
|||||
21 |
-buszközl.tám |
735 |
735 |
19 050 |
-18 315 |
|||
22 |
-polgárvédelem, tűz és katasztrófavédelem |
38 |
38 |
6 664 |
-6 626 |
|||
23 |
-ár-és belvízvédelem |
0 |
56 059 |
-56 059 |
||||
24 |
-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás |
657 |
4 012 |
4 669 |
11 186 |
-6 517 |
||
25 |
-sportlétesítmények műk. |
0 |
8 601 |
-8 601 |
||||
26 |
-orvosi ügyelet |
85 |
85 |
8 677 |
-8 592 |
|||
27 |
-oktatási vagyon műk. |
4 200 |
57 027 |
5 850 |
406 |
67 483 |
84 952 |
-17 469 |
28 |
-bölcsőde |
0 |
3 744 |
-3 744 |
||||
29 |
-közmunkafoglalkoztatás |
52 628 |
18 058 |
323 955 |
394 641 |
350 775 |
43 866 |
|
30 |
-Városi Egészségügyi Intézmény |
1 688 |
12 807 |
6 306 |
161 877 |
182 678 |
170 872 |
11 806 |
31 |
-önk.vagyonnal való gazdálkodás |
80 418 |
5 483 |
85 901 |
25 039 |
60 862 |
||
32 |
Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: |
49 685 |
233 630 |
278 916 |
521 000 |
1 083 231 |
1 499 988 |
-416 757 |
33 |
Beszámítás |
-89 949 |
-89 949 |
-89 949 |
||||
34 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog. |
|||||||
35 |
Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.94765, bérkomp 524 |
95 289 |
||||||
36 |
Óvodaműködtetési támogatás |
11 126 |
||||||
37 |
Óvodai, iskolai étkeztetés támog. |
700 |
||||||
38 |
Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen |
107 115 |
2 |
948 |
607 |
108 672 |
111 460 |
-2 788 |
39 |
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog. |
0 |
0 |
|||||
40 |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
0 |
||||||
41 |
Egyes jöv.pótló tám. Összesen |
76 770 |
9 401 |
86 171 |
92 717 |
-6 546 |
||
42 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
0 |
0 |
|||||
43 |
az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg. |
0 |
0 |
|||||
44 |
az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez |
0 |
0 |
|||||
45 |
közfoglalkoztatás önrészéhez |
0 |
0 |
|||||
46 |
állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához |
0 |
0 |
|||||
47 |
Hozzájár.a szoc.ell.összesen: |
48 101 |
0 |
48 101 |
31 329 |
16 772 |
||
48 |
Egyes jöv.pótló tám.összesen: |
124 871 |
0 |
0 |
9 401 |
134 272 |
124 046 |
10 226 |
49 |
Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása |
|||||||
50 |
Szociális ellátás összesen: |
344 234 |
3 663 |
224 218 |
37 442 |
609 557 |
627 224 |
-17 667 |
51 |
Gye-Csárdaszállás-Hunya Telep.Társulás |
204 |
193 |
485 737 |
486 134 |
486 134 |
||
52 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
53 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
54 |
Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
16 196 |
||||||
55 |
- Könyvtár |
622 |
5 |
1 414 |
0 |
2 041 |
16 804 |
|
56 |
- KKSZT - Műv.ház, népház |
194 |
31 |
5 879 |
105 |
6 209 |
14 951 |
|
57 |
Kötelező feladat - közművelődés összesen |
17 012 |
36 |
7 293 |
105 |
24 446 |
31 755 |
-7 309 |
58 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
59 |
-képviselők tiszteletdíja |
14 818 |
-14 818 |
|||||
60 |
-szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás |
5 743 |
13 912 |
19 655 |
47 453 |
-27 798 |
||
61 |
-testvérvárosi és egyéb sport fel. |
845 |
686 |
1 531 |
24 852 |
-23 321 |
||
62 |
kiemelt önkormányzati rendezvények, pályázható alapok, TDM műk. |
4 000 |
2 567 |
100 |
6 667 |
24 107 |
-17 440 |
|
63 |
-IKSZT működtetése+bér |
1 124 |
1 124 |
3 747 |
-2 623 |
|||
64 |
-KKSZT- tájház, lapkiadás múz.pály. |
2 000 |
843 |
2 843 |
11 824 |
-8 981 |
||
65 |
-Kállai ad. |
PM |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
||
66 |
-Talajterh.díj |
PM |
500 |
500 |
0 |
500 |
||
67 |
-Sportcs.felúj. Közfogl. |
700 |
700 |
700 |
0 |
|||
68 |
0 |
|||||||
69 |
0 |
|||||||
70 |
önként vállalt feladatok összesen |
10 588 |
15 767 |
15 441 |
1 224 |
43 020 |
127 501 |
-84 481 |
71 |
Önkormányzati egyéb saját bevételek |
0 |
0 |
|||||
72 |
Helyi adó bevételek |
493 284 |
493 284 |
0 |
493 284 |
|||
73 |
Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál |
0 |
493 284 |
0 |
493 284 |
|||
74 |
összesen: |
1 365 069 |
253 396 |
528 445 |
1 073 473 |
3 220 383 |
2 831 679 |
388 704 |
16. melléklet
Bevételek |
Teljesítés összege év |
Kiadások |
Teljesítés összege év |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2014 |
||
1.Költségvetési bevételek össz. |
4 600 465 |
4 329 364 |
3 529 118 |
3 792 503 |
3 169 507 |
2 885 767 |
5 471 629 |
1.Költségvetési kiadások össz |
4 122 285 |
3 131 977 |
3 437 543 |
3 685 422 |
3 000 864 |
4 602 661 |
Ebből: |
Ebből: |
|||||||||||||
Intézményi ellátás díja |
192 382 |
193 518 |
198 428 |
208 193 |
219 187 |
0 |
0 |
Személyi juttatás |
1 121 051 |
1 127 329 |
1 193 772 |
1 013 603 |
1 114 919 |
539 317 |
Alkalmazottak térítése |
9 826 |
14 374 |
17 049 |
3 212 |
238 |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő jár. |
355 274 |
324 997 |
296 267 |
264 024 |
273 313 |
112 779 |
Alaptev.összefüggő áru és k. |
2 814 |
2 652 |
2 707 |
2 588 |
7 629 |
3 876 |
13 936 |
Dologi kiadás |
825 439 |
856 955 |
891 826 |
808 124 |
759 255 |
600 131 |
Alaptev szolg .díjbev. |
25 365 |
29 994 |
22 922 |
20 868 |
28 812 |
15 039 |
8 724 |
Pénzeszköz átadások |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 415 |
Műk.c.támogértékű kiad,egyéb támog. |
34 498 |
21 780 |
45 778 |
20 874 |
22 771 |
529 745 |
|
Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. |
2 823 |
2 827 |
3 663 |
3 623 |
3 912 |
0 |
0 |
Áh-n kívülre végleges műk.pe.átad |
174 666 |
140 695 |
153 632 |
140 895 |
139 989 |
186 977 |
Bérleti díj bev. |
79 479 |
95 118 |
102 655 |
117 182 |
73 004 |
84 783 |
109 385 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 634 |
6 186 |
4 705 |
6 192 |
6 324 |
124 046 |
Befolyt ÁFA |
96 107 |
66 308 |
63 526 |
57 182 |
43 929 |
26 699 |
141 616 |
Társadalom.- szocpol, és egyéb juttatás |
222 883 |
240 106 |
258 099 |
273 300 |
251 076 |
0 |
Egyéb saját bevételek |
6 265 |
5 903 |
13 256 |
10 172 |
6 499 |
7 735 |
8 700 |
|||||||
Kamat bevétel |
107 554 |
168 970 |
99 418 |
65 575 |
46 993 |
49 213 |
13 310 |
|||||||
187 345 |
303 086 |
|||||||||||||
Előző évi költségvet.visszatérülés |
16422 |
|||||||||||||
Műk. Célú pe.átvét.áh-n kívülről |
16 256 |
11 477 |
23 370 |
14 978 |
2 230 |
19 749 |
9 492 |
|||||||
Int.és Önk. Saját folyó bev.össz. |
538 871 |
591 141 |
546 994 |
503 573 |
432 433 |
207 094 |
312 578 |
|||||||
Támog.ért.TB től átvett pénz eszköz |
142 451 |
134 537 |
140 606 |
142 951 |
155 963 |
|||||||||
Támog.ért.működési bev. |
168 982 |
147 720 |
200 524 |
170 232 |
335 830 |
599 708 |
548 489 |
|||||||
Műk.c.tám..kölcs.visszatér.áh-n kívülről |
0 |
4 245 |
4 778 |
3 |
0 |
|||||||||
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Előző évi pénzmaradv.igénybevét. |
38 224 |
9 836 |
55 984 |
51 862 |
93 338 |
249 527 |
||||||||
Állami támogatás: |
1 074 636 |
1 116 212 |
1 060 866 |
932 492 |
943 241 |
787 171 |
813 449 |
|||||||
SZJA bevétel |
476 573 |
464 992 |
448 597 |
416 374 |
441 991 |
0 |
0 |
|||||||
Vis-maior tám |
0 |
0 |
6 325 |
0 |
0 |
|||||||||
Központosított állami tám. |
61 353 |
71 706 |
76 500 |
11 590 |
6 858 |
11 604 |
20 801 |
|||||||
Egyéb közp.állami tám. |
61 996 |
0 |
15 642 |
51 449 |
116 026 |
37 535 |
||||||||
Állami hozzájár. És tám. össz. |
1 674 558 |
1 652 910 |
1 585 963 |
1 382 423 |
1 443 539 |
914 801 |
871 785 |
Működési célú finansz. kiad. |
0 |
|||||
Egyéb bevétel-közhatalmi bevétel |
437 243 |
586 830 |
423 601 |
410 753 |
399 257 |
445 855 |
493 284 |
Függő átfutó kiegy tételek |
10 711 |
-10 673 |
-46 414 |
1 891 |
1 621 |
|
ebből helyi adó |
323 266 |
386 746 |
309 116 |
278 011 |
278 915 |
401 167 |
446 408 |
|||||||
Kiegyenlitő függő átfutó- finansz.bevételek |
1 851 |
-79 662 |
-1 723 |
6 497 |
15 815 |
28 543 |
||||||||
2. Működési célú bevétel összesen |
3 002 180 |
3 113 138 |
2 832 107 |
2 664 193 |
2 830 159 |
2 293 036 |
2 504 206 |
2. Működési célú kiadás össz. |
2 751 156 |
2 707 375 |
2 797 665 |
2 528 903 |
2 569 268 |
2 092 995 |
2.pont aránya az 1.ponthoz % |
65,26% |
71,91% |
80,25% |
70,25% |
89,29% |
79,46% |
45,77% |
2. Pont aránya az 1.ponthoz |
66,74% |
86,44% |
81,39% |
68,62% |
85,62% |
45,47% |
17. melléklet
Adómnem |
Alapadó |
Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás) |
Kivetett adó |
Ténylegesen beszedett adó |
Ha a közvetett támogatást az önk.nem biztosítaná, akkor a befolyt helyi adó az alábbi lehetett volna |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
Telekadó |
4 992 |
128 |
4 864 |
4 636 |
4 764 |
3 |
Magánszemélyek kommunális adója |
42 203 |
258 |
41 945 |
39 640 |
39 898 |
4 |
Összesen |
47 195 |
386 |
46 809 |
44 276 |
44 662 |
18. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Összes maradvány |
2014.12.31 |
korrekció |
korrekció |
jóváhagyott maradvány |
jóváhagyott maradványból |
|||
Összes kiadás |
Összes bevétel |
pénzeszközök |
előző és azt megelőző években fel nem használt maradvány, finansz.kiadások |
egyéb sajátos elszámolás 36-os főkönyvi számlák |
H = D + F; H = E + G |
kötelezettséggel terhelt maradvány |
szabad maradvány |
||
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
4 405 413 |
5 258 267 |
852 854 |
857 456 |
35 709 |
31 107 |
888 563 |
811 196 |
77 367 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
319 244 |
319 519 |
275 |
50 |
0 |
225 |
275 |
275 |
0 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
18 030 |
18 047 |
17 |
15 |
-2 |
0 |
15 |
15 |
0 |
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató I. |
28 360 |
28 523 |
163 |
49 |
0 |
114 |
163 |
163 |
0 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
174 930 |
190 588 |
15 658 |
16 955 |
170 |
-1 127 |
15 828 |
15 828 |
0 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen |
4 945 977 |
5 814 944 |
868 967 |
874 525 |
35 877 |
30 319 |
904 844 |
827 477 |
77 367 |
19. melléklet
Megnevezés |
2013. évi záró |
2014. évi záró |
Különbség (+; -) |
Immateriális javak |
84 787 |
85 520 |
733 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok |
13 466 546 |
13 685 022 |
218 476 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
731 534 |
744 229 |
12 695 |
Tenyészállatok |
0 |
5 320 |
5 320 |
Beruházások |
739 698 |
1 438 827 |
699 129 |
Összesen: |
15 022 565 |
15 958 918 |
936 353 |
Értékcsökkenés |
Adatok: |
ezer forintban |
|
Megnevezés |
2013. évi záró |
2014. évi záró |
Különbség (+; -) |
Immateriális javak |
82 248 |
84 379 |
2 131 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok |
3 389 852 |
3 727 388 |
337 536 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
593 992 |
609 383 |
15 391 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
4 066 092 |
4 421 150 |
355 058 |
Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában |
|||
Megnevezés |
2014. évi záró bruttó érték |
2014. évi záró nettó érték |
Százalék |
Immateriális javak |
85 520 |
1 141 |
1,33 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok |
13 685 022 |
9 957 634 |
72,76 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
744 229 |
134 846 |
18,12 |
Tenyészállatok |
5 320 |
5 320 |
100,00 |
Beruházások |
1 438 827 |
1 438 827 |
100,00 |
Összesen: |
15 958 918 |
11 537 768 |
72,30 |
A 0-ra leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában |
|||
Megnevezés |
2014. évi záró bruttó érték |
2014. évi záró 0-ra írt érték |
Százalék |
Immateriális javak |
85 520 |
79 472 |
92,93 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok |
13 685 022 |
9 825 |
0,07 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
744 229 |
525 049 |
70,55 |
Tenyészállatok |
5 320 |
0 |
0,00 |
Beruházások |
1 438 827 |
0 |
0,00 |
Összesen: |
15 958 918 |
614 346 |
3,85 |
20. melléklet
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Önkormányzat részesedése |
Kötelezettség állománya* |
Saját tőke |
Kötelezettség aránya a |
|
%ban |
forintban |
saját tőkéhez |
|||
viszonyítva, %-ban |
|||||
Gyomaszolg Ipari Park Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. |
100% |
139630 |
38165 |
272200 |
14,02% |
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 |
100% |
500 |
5171 |
4227 |
122,33% |
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft., Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. |
100% |
3100 |
35496 |
11997 |
295,87% |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Önkormányzat részesedése |
Kötelezettség állománya* |
Saját tőke |
Kötelezettség aránya a |
|
%ban |
forintban |
saját tőkéhez |
|||
viszonyítva, %-ban |
|||||
Gyomaközszolg Kft.,Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 |
71% |
17750 |
29104 |
29038 |
100,23% |
Regionális Hulladékkezelő Kft., Tanya külterület 104. |
33,85% |
2790 |
33350 |
101674 |
32,80% |
Hatályon kívül helyezte Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-a. Hatálytalan 2022. szeptember 30. napjával.