Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 05. 06- 2015. 05. 05Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
2015-05-06-tól 2015-05-06-ig
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 3.296.366 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 3.296.366 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
3. § AZ ÖR. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 1.908.587 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 778.797 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 138.963 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 470.019 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
4. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
5. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
6. § Az Ör. 4. mellélete helyébe a 4. melléklet lép.
7. § Az ÖR. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 555.770 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 117.655 ezer forint,
c) dologi kiadás 504.652 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 487.416 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 169.786 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 85.872 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 95.003 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint.”
8. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
9. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
10. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
11. § (1) Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 1.251.669 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 77.999 ezer forint,
b) beruházási kiadás 818.022 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 355.648 ezer forint.”
(2) Az ÖR. 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A finanszírozási kiadások összege 28.543 ezer forint.”
12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 12/2015. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege
adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2015. eredeti ei. | 2015. I.mód.ei. | |
1 | Intézményi működési bevétel | 134 508 | 134 508 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 544 604 | 552 898 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 1 700 | 2 592 |
4 | Közhatalmi bevételek | 377 260 | 377 260 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 830 717 | 841 329 |
6 | Működési bevétel összesen | 1 888 789 | 1 908 587 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 12 000 | 12 000 |
8 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 760 292 | 761 566 |
9 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 4 600 | 5 231 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 776 892 | 778 797 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 104 076 | 138 963 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 469 211 | 470 019 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 3 238 968 | 3 296 366 |
15 | Személyi juttatás | 553 422 | 555 770 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 116 402 | 117 655 |
17 | Dologi kiadás | 504 081 | 504 652 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 468 958 | 487 416 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 150 127 | 169 786 |
20 | Működési célú tartalék | 104 872 | 85 872 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 95 003 | 95 003 |
22 | Működési kiadás összesen | 1 992 865 | 2 016 154 |
23 | Felújítás | 72 707 | 77 999 |
24 | Beruházás | 814 540 | 818 022 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 358 856 | 355 648 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 1 246 103 | 1 251 669 |
27 | Finanszírozási kiadások | 0 | 28 543 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 3 238 968 | 3 296 366 |
29 | Összes hiány: | 0 | 0 |
30 | Működési hiány: | 0 | 0 |
31 | Fejlesztési hiány: | 0 | 0 |
2. melléklet a 12/2015. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben
adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2015.eredeti ei. | 2015. I.mód.ei. | |
1 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 0 | 0 |
2 | Intézményi működési bevétel | 116 016 | 116 016 |
3 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 381 022 | 389 316 |
4 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 1 700 | 2 592 |
5 | Közhatalmi bevételek | 377 000 | 377 000 |
6 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 830 717 | 841 329 |
7 | Működési bevétel összesen | 1 706 455 | 1 726 253 |
8 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 12 000 | 12 000 |
9 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 760 292 | 761 566 |
10 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 4 600 | 5 231 |
11 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
12 | Felhalmozási bevételek összesen | 776 892 | 778 797 |
13 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 104 076 | 138 963 |
14 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 469 211 | 470 019 |
15 | Tárgyévi bevételek összesen | 3 056 634 | 3 114 032 |
16 | Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 |
17 | Intézményi működési bevétel | 264 | 264 |
18 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 1 048 | 1 048 |
19 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 |
20 | Közhatalmi bevételek | 260 | 260 |
21 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 0 | 0 |
22 | Működési bevétel összesen | 1 572 | 1 572 |
23 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 |
24 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
25 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
26 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
27 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
28 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 0 | 0 |
29 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
30 | Tárgyévi bevételek összesen | 1 572 | 1 572 |
31 | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 0 |
32 | Intézményi működési bevétel | 350 | 350 |
33 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
34 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 |
35 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
36 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 0 | 0 |
37 | Működési bevétel összesen | 350 | 350 |
38 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 |
39 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
40 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
41 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
42 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
43 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 0 | 0 |
44 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
45 | Tárgyévi bevételek összesen | 350 | 350 |
46 | Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | 0 | 0 |
47 | Intézményi működési bevétel | 8 550 | 8 550 |
48 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
49 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 |
50 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
51 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 0 | 0 |
52 | Működési bevétel összesen | 8 550 | 8 550 |
53 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 |
54 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
55 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
56 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
57 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
58 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 0 | 0 |
59 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
60 | Tárgyévi bevételek összesen | 8 550 | 8 550 |
61 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 0 |
62 | Intézményi működési bevétel | 9 328 | 9 328 |
63 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 162 534 | 162 534 |
64 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 |
65 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
66 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 0 | 0 |
67 | Működési bevétel összesen | 171 862 | 171 862 |
68 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 |
69 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
70 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
71 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
72 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
73 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 0 | 0 |
74 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
75 | Tárgyévi bevételek összesen | 171 862 | 171 862 |
76 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen | 0 | 0 |
77 | Intézményi működési bevétel | 134 508 | 134 508 |
78 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 544 604 | 552 898 |
79 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 1 700 | 2 592 |
80 | Közhatalmi bevételek | 377 260 | 377 260 |
81 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 830 717 | 841 329 |
82 | Működési bevétel összesen | 1 888 789 | 1 908 587 |
83 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 12 000 | 12 000 |
84 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 760 292 | 761 566 |
85 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 4 600 | 5 231 |
86 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
87 | Felhalmozási bevételek összesen | 776 892 | 778 797 |
88 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 104 076 | 138 963 |
89 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 469 211 | 470 019 |
90 | Tárgyévi bevételek összesen | 3 238 968 | 3 296 366 |
3. melléklet a 12/2015. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi bevételeinek részletezése
adatok ezer forintban
A | B | B | C | ||
megnevezés | 2014. eredeti | 2015.eredeti ei. | 2015. I.mód.ei. | ||
1 | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | ||
2 | Holtágak haszonbére | 3 719 | 3 719 | ||
3 | Földhaszonbér | 5 512 | 5 512 | ||
4 | Bérleti díj | 16 777 | 16 777 | ||
5 | Hulladéklerakó bérleti díj bev. | 20 000 | 20 000 | ||
6 | Közterületfoglalás | 561 | 561 | ||
7 | Egyéb bevételek | 2 084 | 2 084 | ||
8 | Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | 2 084 | 2 084 | ||
9 | Kamatbevétel | 3 000 | 3 000 | ||
10 | Kamatbevétel kötvény | 6 000 | 6 000 | ||
11 | Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) | 4 608 | 4 608 | ||
12 | ÁFA bevétel-befizetendő | 12 574 | 12 574 | ||
13 | ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő1890, Kö-békési ivóv.237 | 2 127 | 2 127 | ||
14 | ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből | 7 290 | 7 290 | ||
15 | Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés | 29 280 | 29 280 | ||
16 | Start mintaprogram terményértékesítés | 0 | 0 | ||
17 | Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel | 400 | 400 | ||
18 | Saját bevétel összesen: | 116 016 | 116 016 | ||
19 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||
20 | Rendszeres segély átvett pénz | 32 050 | 32 050 | ||
21 | Gyermektartásdíj kieg. | 0 | 0 | ||
22 | Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. | 15 750 | 15 750 | ||
23 | Mezőőri jár. átvett pénz | 5 400 | 5 400 | ||
24 | Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a14.12.01-jén induló 20 fő, 45 fő, 1 fő | 13 497 | 13 497 | ||
25 | Közcélú munkavégzők támog.2014-ről áthúz. | 21 473 | 21 473 | ||
26 | Közcélú munkavégzők bér és járulék támog.2015.-ben induló | 228 518 | 228 518 | ||
27 | Közcélú munkavégzők dologi támog.2015.-ben induló | 56 005 | 56 005 | ||
28 | Támogató szolgálatra átvett pe. | 0 | 8 294 | ||
29 | Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez | 4 398 | 4 398 | ||
30 | Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez | 3 331 | 3 331 | ||
31 | IKSZT pályázat bér támogatás | 600 | 600 | ||
32 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 381 022 | 389 316 | ||
33 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen | 0 | 0 | ||
34 | GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása | 0 | 0 | ||
35 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz | 0 | 0 | ||
36 | Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése | 1 000 | 1 000 | ||
37 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 700 | 1 592 | ||
38 | Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen | 1 700 | 2 592 | ||
39 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ||
40 | Iparűzési adó | 250 000 | 250 000 | ||
41 | Építményadó | 32 000 | 32 000 | ||
42 | Telekadó | 4 000 | 4 000 | ||
43 | Magánszemélyek kommunális adója | 38 000 | 38 000 | ||
44 | Idegenforgalmi adó | 10 000 | 10 000 | ||
45 | Pótlékok, bírságok bevétele | 5 000 | 5 000 | ||
46 | Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap | 2 000 | 2 000 | ||
47 | Gépjármű adó | 28 000 | 28 000 | ||
48 | Termőföld bérbeadása | 0 | 0 | ||
49 | Különféle bírságok | 0 | 0 | ||
50 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 0 | 0 | ||
51 | Mezőőri járulék bevétele | 8 000 | 8 000 | ||
52 | Közhatalmi bevételek összesen | 377 000 | 377 000 | ||
53 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 0 | 0 | ||
54 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 182 880 | 182 880 | ||
55 | Zöldterület gazdálkodás támogatása | 25 502 | 25 502 | ||
56 | Közvilágítás támogatása | 68 400 | 68 400 | ||
57 | Köztemető fenntartás támogatása | 100 | 100 | ||
58 | Közutak fenntartásának támogatása | 31 795 | 31 795 | ||
59 | Beszámítás összege | -44 220 | -44 220 | ||
60 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 38 019 | 38 019 | ||
61 | Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása | 92 342 | 92 342 | ||
62 | Óvodaműködtetési támogatás | 12 810 | 12 810 | ||
63 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 77 807 | 77 807 | ||
64 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás | 2 047 | 2 047 | ||
65 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 0 | ||
66 | Szoc.ágazati pótlék | 0 | 10 612 | ||
67 | Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz | 69 623 | 69 623 | ||
68 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 89 197 | 89 197 | ||
69 | Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása | 157 537 | 157 537 | ||
70 | Kulturális feladatok támogatása 1140*14081 | 16 052 | 16 052 | ||
71 | Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 2519 EFt, idegenforgalmi adó 8307 EFt | 10 826 | 10 826 | ||
72 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 | ||
73 | Egyéb központi támogatás | 0 | 0 | ||
74 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 830 717 | 841 329 | ||
75 | Működési bevétel összesen | 1 706 455 | 1 726 253 | ||
76 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 | ||
77 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | ||
78 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 | ||
79 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | ||
80 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 | ||
81 | Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó) | 12 000 | 12 000 | ||
82 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen | 12 000 | 12 000 | ||
83 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 | ||
84 | Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás | 178 813 | 178 813 | ||
85 | Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap | 0 | 0 | ||
86 | Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM Önerő | 0 | 0 | ||
87 | Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. | 0 | 0 | ||
88 | Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása | 422 763 | 422 763 | ||
89 | Közép-Békési Térségi Ivóvízmin.jav.pr.KEOP | 158 716 | 158 716 | ||
90 | Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) | 0 | 0 | ||
91 | Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) | 0 | 1 274 | ||
92 | Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 tám.megelől. | 0 | 0 | ||
93 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen | 760 292 | 761 566 | ||
94 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 0 | 0 | ||
95 | Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. | 0 | 0 | ||
96 | Rekonstrukciós alap-többlet bérleti díj bevétel Vízmű | 0 | 0 | ||
97 | Lakáskölcsön visszafizetés | 3 000 | 3 000 | ||
98 | Elemi kár kölcsöntörlesztés | 100 | 100 | ||
99 | Belvíz kölcsön visszafizetés | 1 500 | 1 500 | ||
100 | Egyéb kölcsön visszafizetés (GYÜSZ-TE DAOPés egyéb pály.előfin.) | 0 | 0 | ||
101 | Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) | 0 | 0 | ||
102 | Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap.tám.megel. Megtér. | 0 | 0 | ||
103 | Kamatbevétel kötvénytörlesztésre | 0 | 0 | ||
104 | Közköltséges temetés visszatér. | 0 | 0 | ||
105 | Óvodáktól épület felúj-ra átvett pe.-Csemetekert,Gyermekliget,Tulipános ovi | 0 | 631 | ||
106 | Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. | 0 | 0 | ||
107 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 4 600 | 5 231 | ||
108 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | ||
109 | Központosított felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | ||
110 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 | ||
111 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. | 0 | 0 | ||
112 | Felhalmozási bevételek összesen | 776 892 | 778 797 |
4. melléklet a 12/2015. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2015.eredeti ei. | 2015. I.mód.ei. | |
1 | Működési célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 |
2 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 104 076 | 138 963 |
3 | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 0 |
4 | Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény | 0 | 0 |
5 | Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | 0 | 0 |
6 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 0 |
7 | Térségi Szociális Gondozási Központ | 0 | 0 |
8 | Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal | 0 | 0 |
9 | Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen | 104 076 | 138 963 |
10 | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 |
11 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 469 211 | 470 019 |
12 | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 0 |
13 | Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | 0 | 0 |
14 | Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | 0 | 0 |
15 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 0 |
16 | Térségi Szociális Gondozási Központ | 0 | 0 |
17 | Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal | 0 | 0 |
18 | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen | 469 211 | 470 019 |
19 | Pénzmaradvány mindösszesen | 573 287 | 608 982 |
5. melléklet a 12/2015. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2015. évben
adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2015.eredeti ei. | 2015. I.mód.ei. | |
1 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 0 | 0 |
2 | Személyi juttatás | 316 263 | 316 542 |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 47 161 | 47 408 |
4 | Dologi kiadás | 364 464 | 368 543 |
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 467 462 | 486 368 |
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 145 555 | 165 214 |
7 | Működési célú tartalék | 104 872 | 85 872 |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 56 130 | 56 130 |
9 | Működési kiadás összesen | 1 501 907 | 1 526 077 |
10 | Felújítás | 72 507 | 77 999 |
11 | Beruházás | 814 540 | 816 622 |
12 | Egyéb felhalmozási kiadás | 358 856 | 355 648 |
13 | Felhalmozási kiadás összesen | 1 245 903 | 1 250 269 |
14 | Finanszírozási kiadások | 0 | 28 543 |
15 | Tárgyévi kiadás összesen | 2 747 810 | 2 804 889 |
16 | Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 |
17 | Személyi juttatás | 140 934 | 143 003 |
18 | Munkaadókat terhelő járulék | 40 451 | 41 009 |
19 | Dologi kiadás | 41 752 | 40 752 |
20 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 1 048 | 1 048 |
21 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 4 572 | 4 572 |
22 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
23 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 38 873 | 38 873 |
24 | Működési kiadás összesen | 267 630 | 269 257 |
25 | Felújítás | 0 | 0 |
26 | Beruházás | 0 | 1 000 |
27 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
28 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 1 000 |
29 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
30 | Tárgyévi kiadás összesen | 267 630 | 270 257 |
31 | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 0 |
32 | Személyi juttatás | 8 466 | 8 466 |
33 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 286 | 2 286 |
34 | Dologi kiadás | 6 872 | 7 191 |
35 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
36 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
37 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
38 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
39 | Működési kiadás összesen | 17 624 | 17 943 |
40 | Felújítás | 200 | 0 |
41 | Beruházás | 0 | 200 |
42 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
43 | Felhalmozási kiadás összesen | 200 | 200 |
44 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
45 | Tárgyévi kiadás összesen | 17 824 | 18 143 |
46 | Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | 0 | 0 |
47 | Személyi juttatás | 12 008 | 12 008 |
48 | Munkaadókat terhelő járulék | 3 242 | 3 242 |
49 | Dologi kiadás | 14 575 | 14 375 |
50 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
51 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
52 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
53 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
54 | Működési kiadás összesen | 29 825 | 29 625 |
55 | Felújítás | 0 | 0 |
56 | Beruházás | 0 | 200 |
57 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
58 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 200 |
59 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
60 | Tárgyévi kiadás összesen | 29 825 | 29 825 |
61 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 0 |
62 | Személyi juttatás | 75 751 | 75 751 |
63 | Munkaadókat terhelő járulék | 23 262 | 23 710 |
64 | Dologi kiadás | 76 418 | 73 791 |
65 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 448 | 0 |
66 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
67 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
68 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
69 | Működési kiadás összesen | 175 879 | 173 252 |
70 | Felújítás | 0 | 0 |
71 | Beruházás | 0 | 0 |
72 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
73 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 |
74 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
75 | Tárgyévi kiadás összesen | 175 879 | 173 252 |
76 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen | 0 | 0 |
77 | Személyi juttatás | 553 422 | 555 770 |
78 | Munkaadókat terhelő járulék | 116 402 | 117 655 |
79 | Dologi kiadás | 504 081 | 504 652 |
80 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 468 958 | 487 416 |
81 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 150 127 | 169 786 |
82 | Működési célú tartalék | 104 872 | 85 872 |
83 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 95 003 | 95 003 |
84 | Működési kiadás összesen | 1 992 865 | 2 016 154 |
85 | Felújítás | 72 707 | 77 999 |
86 | Beruházás | 814 540 | 818 022 |
87 | Egyéb felhalmozási kiadás | 358 856 | 355 648 |
88 | Felhalmozási kiadás összesen | 1 246 103 | 1 251 669 |
89 | Finanszírozási kiadások | 0 | 28 543 |
90 | Tárgyévi kiadás összesen | 3 238 968 | 3 296 366 |
6. melléklet a 12/2015. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2015. évben
adatok ezer forintban
A | B | C | C | C | D | |
Kormányzati funkció | megnevezés | 2013. eredeti | 2014. eredeti | 2015.eredeti | 2015. I.mód.ei. | |
10 | 063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | ||||
11 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
12 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
13 | Dologi kiadás | 5 722 | 7 656 | |||
14 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 549 | 549 | |||
15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
16 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
17 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
18 | Működési kiadás összesen | 6 271 | 8 205 | |||
19 | 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | ||||
20 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
21 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
22 | Dologi kiadás | 0 | 2 965 | |||
23 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
24 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
25 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
26 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
27 | Működési kiadás összesen | 0 | 2 965 | |||
28 | 051040 | Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése | ||||
29 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
30 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
31 | Dologi kiadás | 10 689 | 10 689 | |||
32 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 14 089 | 14 089 | |||
33 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 9 632 | 9 632 | |||
34 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
35 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
36 | Működési kiadás összesen | 34 410 | 34 410 | |||
37 | 045160 | Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása | ||||
38 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
39 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
40 | Dologi kiadás | 31 795 | 31 795 | |||
41 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
42 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
43 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
44 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
45 | Működési kiadás összesen | 31 795 | 31 795 | |||
46 | 106010 | Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése | ||||
47 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
48 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
49 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
50 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
51 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
52 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
53 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
54 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |||
55 | 013350 | Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. | ||||
56 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
57 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
58 | Dologi kiadás | 12 574 | 12 574 | |||
59 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
60 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
61 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
62 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
63 | Működési kiadás összesen | 12 574 | 12 574 | |||
64 | 066010 | Zöldterület kezelés-parkgondozás | ||||
65 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
66 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
67 | Dologi kiadás | 6 502 | 6 502 | |||
68 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
69 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 19 000 | 19 000 | |||
70 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
71 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
72 | Működési kiadás összesen | 25 502 | 25 502 | |||
73 | 011130 | Önkormányzati jogalkotás-képviselők | ||||
74 | Személyi juttatás | 17 786 | 17 147 | |||
75 | Munkaadókat terhelő járulék | 4 351 | 4 351 | |||
76 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
77 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
78 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
79 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
80 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
81 | Működési kiadás összesen | 22 137 | 21 498 | |||
82 | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás | ||||
83 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
84 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
85 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
86 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
87 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
88 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
89 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
90 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |||
91 | 016020 | Országos és helyi népszavazás | ||||
92 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
93 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
94 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
95 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
96 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
97 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
98 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
99 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |||
109 | 011220 | Adó, vám és jövedéki igazgatás | ||||
110 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
111 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
112 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
113 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
114 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
115 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
116 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
117 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |||
118 | 016080 | Kiemelt önkormányzati rendezvények | ||||
119 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
120 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
121 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
122 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
123 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 1 300 | |||
124 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
125 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
126 | Működési kiadás összesen | 0 | 1 300 | |||
136 | 064010 | Közvilágítás | ||||
137 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
138 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
139 | Dologi kiadás | 33 594 | 33 594 | |||
140 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
141 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
142 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
143 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
144 | Működési kiadás összesen | 33 594 | 33 594 | |||
145 | 066020 | Városgazdálkodás | ||||
146 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
147 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
148 | Dologi kiadás | 68 600 | 68 600 | |||
149 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 1 500 | 1 500 | |||
150 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 18 840 | 20 172 | |||
151 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
152 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
153 | Működési kiadás összesen | 88 940 | 90 272 | |||
154 | 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | ||||
155 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
156 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
157 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
158 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 451 324 | 470 230 | |||
159 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
160 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
161 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
162 | Működési kiadás összesen | 451 324 | 470 230 | |||
181 | 031030 | Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat | ||||
182 | Személyi juttatás | 11104 | 11104 | |||
183 | Munkaadókat terhelő járulék | 2688 | 2688 | |||
184 | Dologi kiadás | 2240 | 2240 | |||
185 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
186 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
187 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
188 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
189 | Működési kiadás összesen | 16 032 | 16 032 | |||
190 | 031030 | Közterület rendjének fenntartása-Településőrök | ||||
191 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
192 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
193 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
194 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
195 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
196 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
197 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
198 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |||
199 | 032020 | Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók | ||||
200 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
201 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
202 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
203 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
204 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 5 000 | 5 000 | |||
205 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
206 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
207 | Működési kiadás összesen | 5 000 | 5 000 | |||
208 | 032020 | Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem | ||||
209 | Személyi juttatás | 216 | 216 | |||
210 | Munkaadókat terhelő járulék | 58 | 58 | |||
211 | Dologi kiadás | 920 | 920 | |||
212 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
213 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 150 | 150 | |||
214 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
215 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
216 | Működési kiadás összesen | 1 344 | 1 344 | |||
217 | 047410 | Ár- és belvízvédelem | ||||
218 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
219 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
220 | Dologi kiadás | 10 700 | 10 700 | |||
221 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
222 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 2 000 | 2 000 | |||
223 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
224 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
225 | Működési kiadás összesen | 12 700 | 12 700 | |||
226 | 091140 | Óvodai nevelés működtetési feladatai | ||||
227 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
228 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
229 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
230 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
231 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 3 997 | 2 344 | |||
232 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
233 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
234 | Működési kiadás összesen | 3 997 | 2 344 | |||
235 | 092120 | Köznevelési intézmény működtetése | ||||
236 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
237 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
238 | Dologi kiadás | 60 000 | 59 880 | |||
239 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
240 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 30 188 | 30 188 | |||
241 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
242 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
243 | Működési kiadás összesen | 90 188 | 90 068 | |||
244 | 092120 | Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola | ||||
245 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
246 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
247 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
248 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
249 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
250 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
251 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
252 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |||
253 | 091220 | Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola | ||||
254 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
255 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
256 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
257 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
258 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
259 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
260 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
261 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |||
262 | 091250 | Alapfokú művészetoktatás működtetése | ||||
263 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
264 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
265 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
266 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
267 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
268 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
269 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
270 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |||
271 | 092260 | Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium | ||||
272 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
273 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
274 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
275 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
276 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
277 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
278 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
279 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |||
280 | 092260 | Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek | ||||
281 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
282 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
283 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
284 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
285 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
286 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
287 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
288 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |||
289 | 098022 | Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése | ||||
290 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
291 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
292 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
293 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
294 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
295 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
296 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
297 | Összesen: | 0 | 0 | |||
298 | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | ||||
299 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
300 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
301 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
302 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
303 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 11 988 | 11 988 | |||
304 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
305 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
306 | Működési kiadás összesen | 11 988 | 11 988 | |||
307 | 076062 | Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás | ||||
308 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
309 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
310 | Dologi kiadás | 9 162 | 9 162 | |||
311 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
312 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
313 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
314 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
315 | Működési kiadás összesen | 9 162 | 9 162 | |||
316 | 102021 | Időskorúak bentlakásos szoc.tám. | ||||
317 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
318 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
319 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
320 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
321 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
322 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
323 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
324 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |||
325 | 104011 | Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj | ||||
326 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
327 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
328 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
329 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
330 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
331 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
332 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
333 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |||
334 | 106020 | Települési támogatás-gyógyszerkiadás | ||||
335 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
336 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
337 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
338 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
339 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
340 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
341 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 9 000 | 9 000 | |||
342 | Működési kiadás összesen | 9 000 | 9 000 | |||
343 | 105010 | Munkanélküli aktív korúak ellátása | ||||
344 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
345 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
346 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
347 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
348 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
349 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
350 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
351 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |||
352 | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.) | ||||
353 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
354 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
355 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
356 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
357 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
358 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
359 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 20 430 | 20 430 | |||
360 | Működési kiadás összesen | 20 430 | 20 430 | |||
361 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások | ||||
362 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
363 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
364 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
365 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
366 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
367 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
368 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
369 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |||
370 | 107060 | Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Átmeneti segély (önkorm-i segély) | ||||
371 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
372 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
373 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
374 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
375 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
376 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
377 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 000 | 5 000 | |||
378 | Működési kiadás összesen | 5 000 | 5 000 | |||
379 | 107060 | Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra) | ||||
380 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
381 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
382 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
383 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
384 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
385 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
386 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 6 000 | 6 000 | |||
387 | Működési kiadás összesen | 6 000 | 6 000 | |||
388 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán) | ||||
389 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
390 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
391 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
392 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
393 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
394 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
395 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 000 | 4 000 | |||
396 | Működési kiadás összesen | 4 000 | 4 000 | |||
397 | Egyéb szoc.természetbeni ellátás | |||||
398 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
399 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
400 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
401 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
402 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
403 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
404 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
405 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |||
406 | 107060 | Egyéb szoc.pénzbeli ell.-idősek | ||||
407 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
408 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
409 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
410 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
411 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
412 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
413 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 700 | 2 700 | |||
414 | Működési kiadás összesen | 2 700 | 2 700 | |||
415 | 106020 | Lakásfenntartással kapcs.ell-Adósságkezelési szolgáltatás | ||||
416 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
417 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
418 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
419 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
420 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
421 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
422 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
423 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |||
424 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások-gyermektartásdíj mege. | ||||
425 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
426 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
427 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
428 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
429 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
430 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
431 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
432 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |||
433 | 107060 | Egyéb szoc.pénzbeli ell.-köztemetés | ||||
434 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
435 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
436 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
437 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
438 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
439 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
440 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 000 | 3 000 | |||
441 | Működési kiadás összesen | 3 000 | 3 000 | |||
442 | 104030 | Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás | ||||
443 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
444 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
445 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
446 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
447 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 4 420 | 4 420 | |||
448 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
449 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
450 | Működési kiadás összesen | 4 420 | 4 420 | |||
451 | 107054 | Családsegítés | ||||
452 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
453 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
454 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
455 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
456 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
457 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
458 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
459 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |||
460 | 101222 | Támogató Szolgálat | ||||
461 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
462 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
463 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
464 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
465 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
466 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
467 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
468 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |||
478 | 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | ||||
479 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
480 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
481 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
482 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
483 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
484 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
485 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
486 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |||
487 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | ||||
488 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
489 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
490 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
491 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
492 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 300 | 5 000 | |||
493 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
494 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
495 | Működési kiadás összesen | 300 | 5 000 | |||
496 | 041233 | FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.01-15.02.28., 45 fő 14.12.01-15.03.31, 1 fő) | ||||
497 | Személyi juttatás | 18 585 | 18 585 | |||
498 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 509 | 2 509 | |||
499 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
500 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
501 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
502 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
503 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
504 | Működési kiadás összesen | 21 094 | 21 094 | |||
505 | 041237 | Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó | ||||
506 | Személyi juttatás | 19 966 | 19 966 | |||
507 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 695 | 2 695 | |||
508 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
509 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
510 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
511 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
512 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
513 | Működési kiadás összesen | 22 661 | 22 661 | |||
514 | 041237 | Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó | ||||
515 | Személyi juttatás | 4 896 | 4 896 | |||
516 | Munkaadókat terhelő járulék | 661 | 661 | |||
517 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
518 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
519 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
520 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
521 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
522 | Működési kiadás összesen | 5 557 | 5 557 | |||
523 | 041233 | Beton,- kerítés, varroda közmunka | ||||
524 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
525 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
526 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
527 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
528 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
529 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
530 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
531 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |||
532 | 041237 | Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út közmunka 2014-ről áthúzódó | ||||
533 | Személyi juttatás | 32 445 | 32 445 | |||
534 | Munkaadókat terhelő járulék | 4 380 | 4 380 | |||
535 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
536 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
537 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
538 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
539 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
540 | Működési kiadás összesen | 36 825 | 36 825 | |||
541 | 041233 | Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi) | ||||
542 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
543 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
544 | Dologi kiadás | 34 290 | 34 290 | |||
545 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
546 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
547 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
548 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
549 | Működési kiadás összesen | 34 290 | 34 290 | |||
550 | 041237 | Közfoglalkoztatás 2015-ben induló(mg., közút, hulladék, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz) | ||||
551 | Személyi juttatás | 201 338 | 201 977 | |||
552 | Munkaadókat terhelő járulék | 27 180 | 27 352 | |||
553 | Dologi kiadás | 61 686 | 61 686 | |||
554 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
555 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
556 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
557 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
558 | Működési kiadás összesen | 290 204 | 291 015 | |||
559 | 041237-21 | Közfoglalkoztatás-menedzsment | ||||
560 | Személyi juttatás | 9 927 | 10 206 | |||
561 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 639 | 2 714 | |||
562 | Dologi kiadás | 5 000 | 5 000 | |||
563 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
564 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
565 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
566 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
567 | Működési kiadás összesen | 17 566 | 17 920 | |||
568 | 084031 | Civil szervezetek támogatása- Képtár, stb | ||||
569 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
570 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
571 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
572 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
573 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 840 | 1 120 | |||
574 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
575 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
576 | Működési kiadás összesen | 840 | 1 120 | |||
577 | 081030 | Sportlétesítmények működtetése | ||||
578 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
579 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
580 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
581 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
582 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 6 000 | 6 000 | |||
583 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
584 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
585 | Működési kiadás összesen | 6 000 | 6 000 | |||
586 | 081043 | Diáksport támogatása | ||||
587 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
588 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
589 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
590 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
591 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
592 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
593 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
594 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |||
595 | 081045 | Szabadidősport tev.támogatása | ||||
596 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
597 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
598 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
599 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
600 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 13 000 | |||
601 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
602 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
603 | Működési kiadás összesen | 0 | 13 000 | |||
604 | 081061 | Fürdő | ||||
605 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
606 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
607 | Dologi kiadás | 8 890 | 8 890 | |||
608 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
609 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 33 200 | 33 200 | |||
610 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
611 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
612 | Működési kiadás összesen | 42 090 | 42 090 | |||
613 | 086090 | Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.) | ||||
614 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
615 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
616 | Dologi kiadás | 2 000 | 1 300 | |||
617 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
618 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 700 | |||
619 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
620 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
621 | Működési kiadás összesen | 2 000 | 2 000 | |||
622 | ||||||
623 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
624 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
625 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
626 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
627 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
628 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
629 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
630 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |||
631 | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | ||||
632 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
633 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
634 | Dologi kiadás | 100 | 100 | |||
635 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
636 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
637 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
638 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
639 | Működési kiadás összesen | 100 | 100 | |||
640 | Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár | |||||
641 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||
642 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |||
643 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||
644 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||
645 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||
646 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
647 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 6 000 | 6 000 | |||
648 | Működési kiadás összesen | 6 000 | 6 000 | |||
649 | Összesen: | |||||
650 | Személyi juttatás | 316 263 | 316 542 | |||
651 | Munkaadókat terhelő járulék | 47 161 | 47 408 | |||
652 | Dologi kiadás | 364 464 | 368 543 | |||
653 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 467 462 | 486 368 | |||
654 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 145 555 | 165 214 | |||
655 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |||
656 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 56 130 | 56 130 | |||
657 | Működési kiadás összesen | 1 397 035 | 1 440 205 |
7. melléklet a 12/2015. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2015. évben
adatok ezer forintban
A | B | B | C | |
megnevezés | 2013. eredeti | 2015.eredeti ei. | 2015. I.mód.ei. | |
1 | Polgármesteri alap | 400 | 400 | |
2 | Kitüntetési alap | 400 | 400 | |
3 | Ifjúsági alap | 0 | 0 | |
4 | Civil alap | 4 150 | 550 | |
5 | Sport alap | 13 000 | 0 | |
6 | Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap | 0 | 0 | |
7 | Talajterhelési díj | 500 | 500 | |
8 | Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekre) | 1 000 | 0 | |
9 | Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap | 500 | 500 | |
10 | GYÜSZ-TE részére megállapodás alapján (Sajt és túrófeszt.) | 3 000 | 3 000 | |
11 | Tartalék Sajt és Túrófesztiválra GYÜSZ-TE | 1 000 | 1 000 | |
12 | Városi rendezvényekre elkülönített keret | 1 200 | 0 | |
13 | Idegenforgalmi alap tartalék | 1 000 | 800 | |
14 | Rádió Sun részére pénzeszközátadás | 200 | 200 | |
15 | GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM | 4 200 | 4 200 | |
16 | Turisztikai pályázat fenntartására peszk.átadás GYÜSZ-TE | 4 700 | 4 700 | |
17 | Liget Fürdő Kft-től szolg.vás. | 0 | 0 | |
18 | Kállai adomány | 10 000 | 10 000 | |
19 | TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 Roma emberek foglalkoztatása a szociális gyermekj.rendszerben pályázat peszk.átadás ÖNO | 0 | 0 | |
20 | Muzeális int-ek szakmai tám-a pályázat | 0 | 0 | |
21 | Körös szögi Kistérség 2015. évi hj.(627+130) | 757 | 757 | |
22 | Körös szögi Kistérség 2015. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer | 1 622 | 1 622 | |
23 | IKSZT beruházás (bér) | 2 789 | 2 789 | |
24 | IKSZT beruházás működési plusz igény | 2 323 | 2 323 | |
25 | Közös Hivatalba egyszeri készletbesz. | 0 | 0 | |
26 | Oktatási vagyon műk.dologi tartalék | 10 000 | 10 000 | |
27 | Vidra Mentőcsoport Egyesület működési támogatása | 133 | 133 | |
28 | Belső ellenőri feladatok | 4 000 | 4 000 | |
29 | Óvoda étkezés.állami tám.elsz. | 499 | 499 | |
30 | Óvodaped. 2015. szept.1-től béremelésre póttám. | 0 | 0 | |
31 | Óvoda létszámleépítés többletktg.(elméletileg pályázható 11357) | 13 698 | 13 698 | |
32 | Gyermekétkeztetés kieg.önk.támogatása | 0 | 0 | |
33 | Önkormányzati ingatlanok karbantartására | 5 000 | 5 000 | |
34 | Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e | 3 000 | 3 000 | |
35 | Veszélyes fák kivágása | 1 000 | 1 000 | |
36 | Október 6.ltp.szennyvízkiv.cső javítási ktg.471/2014 Kt.hat. | 193 | 193 | |
37 | Nyomda Múzeum tám. | 900 | 900 | |
38 | Gye-i Hírmondó | 0 | 0 | |
39 | Hulladéklerakói díj díjkompenzáció | 0 | 0 | |
40 | Egyéb közfoglalkoztatás önerő | 2 700 | 2 700 | |
41 | 2015. évi közfogl. Bér+járulék önerő | 10 000 | 10 000 | |
42 | Varga L.Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pály.közfogl.alkalm. | 0 | 0 | |
43 | Start mintaprogram működési tartalék | 0 | 0 | |
44 | Műv.Központ karbantartása | 0 | 0 | |
45 | Dr. Card Egészségkártya | 0 | 0 | |
46 | Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec László13,5hó+előző ciklus 71) | 1 008 | 1 008 | |
47 | Működési céltartalék összesen | 104 872 | 85 872 |
8. melléklet a 12/2015. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2015. évi terv | 2015. I.mód.ei. | |
1 | Felújítások | 0 | 0 |
2 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 72 507 | 77 999 |
3 | Járda felújítás | 6 000 | 6 000 |
4 | Buszmegállók felújítása | 3 500 | 3 500 |
5 | Buszmegállók felújítása (Besenyszegi, Ifj.ltp., Napkeleti,Fő út-Apponyi) 2014. évi köt.váll. | 3 417 | 3 417 |
6 | Útfelújítás és kátyúzás | 30 000 | 30 000 |
7 | Szerver felújítása | 1 500 | 1 500 |
8 | Csókási kerékpáros átjáró felújítása (burkolat és közvilágítás) | 4 000 | 4 000 |
9 | Luther utca 2. felújítás II. ütem | 1 500 | 1 500 |
10 | Vízmű rekonstrukciós munkák (nettó) | 14 280 | 14 280 |
11 | Gyógyszertár tetőszerkezet felújítása | 310 | 310 |
12 | Óvoda épületek felújítása-Csemetekert, Gyermekliget mosdó, Tulipános ovi mosdó(92,93,94.KT.hat.) | 0 | 5 492 |
13 | Köztemetők felújítása | 8 000 | 8 000 |
14 | Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 |
15 | Határ Győző Városi Könyvtár | 200 | 0 |
16 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 |
17 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 200 | 0 |
18 | Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | 0 | 0 |
19 | Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás | 0 | 0 |
20 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | |
22 | Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen | 72 707 | 77 999 |
23 | Beruházások | 0 | 0 |
24 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 0 | 0 |
25 | Népliget és Erzsébet liget rendezése | 1 500 | 1 500 |
26 | Parkosítás | 1 500 | 1 500 |
27 | Hatház utcai közúti védőkorlát átépítése | 4 500 | 4 500 |
28 | Gyalogátkelőhely építés(Hősök tere, Öregszőlő) | 5 000 | 5 000 |
29 | Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Selyem út) 2014.évi köt.váll. | 3 533 | 3 533 |
30 | Közlekedés biztonsági felmérés, javítás | 2 000 | 2 000 |
31 | Közvilágítási hálózat bővítése | 5 000 | 5 000 |
32 | Közvilágítási hálózat bővítése 2014. évi köt.váll.(2398+7221) | 9 619 | 9 619 |
33 | Új utak építése | 13 000 | 13 583 |
34 | Közterületeken tereprendezés (volt Mirhói iskola területe) | 1 500 | 1 500 |
35 | Belvíz III. utómunkálatok | 18 315 | 18 315 |
36 | Ünnepi díszvilágítás | 2 000 | 2 000 |
37 | Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása | 1 000 | 1 000 |
38 | Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B | 182 077 | 182 077 |
39 | Lélekkel a Körösök mentén projekt | 422 763 | 422 763 |
40 | Lélekkel a Körösök mentén projekt erősáramú kábel kiváltása | 1 588 | 1 588 |
41 | Lélekkel a Körösök mentén projekt Szent Antal zarándokház pótmunka | 1 825 | 1 825 |
42 | Optikai kábel kiépítése | 3 000 | 3 000 |
43 | Szerver csere | 0 | 0 |
44 | PC munkaállomások és Projektor csere | 4 400 | 4 400 |
45 | Tájékoztató eszközök beszerzése | 250 | 250 |
46 | DSLR fényképezőgép beszerzése | 320 | 320 |
47 | Hardver pótlás, kisebb szoftver beszerzés | 350 | 350 |
48 | Energetikai pályázatok előkészítése (tervezés, audit) | 15 000 | 15 000 |
49 | Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) | 0 | 1 499 |
50 | Belvíz IX. előkészítése | 9 000 | 9 000 |
51 | Utcanév táblák kihelyezése (Endrőd) | 400 | 400 |
52 | Sport infrasturktúra fejlesztése | 15 000 | 15 000 |
53 | TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés | 30 000 | 28 838 |
54 | Tervezési költség a Fő u.3. és a Pikó B.u.3. épületekkel kapcsolatosan | 0 | 1 162 |
55 | Gyepmesteri telep fejlesztése | 3 500 | 3 500 |
56 | Selyem 124. mosdók fejlesztése (melegvíz ellátás) | 250 | 250 |
57 | Hulladékgazdálkodási terv készítése 2015-2020 | 500 | 500 |
58 | Hivatali parkoló kialakítása | 350 | 350 |
59 | Önkormányzati gyümölcsös fejlesztése | 1 000 | 1 000 |
60 | Zöldterület kezelés fejlesztése | 10 000 | 10 000 |
61 | Közbeszerzési díjak | 500 | 500 |
62 | Ivóvízhálózat fejlesztése Sóczó-zugi gátőrház | 3 000 | 3 000 |
63 | Katona J.Műv.ház átalakítás tervek | 1 000 | 1 000 |
64 | Fogorvosi rendelő kialakítása | 15 000 | 15 000 |
65 | Könyvtár kialakítása | 10 000 | 10 000 |
66 | MÁV parkoló, kerékpártároló kialakítása | 15 000 | 15 000 |
67 | Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 1 000 |
68 | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 200 |
69 | Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | 0 | 200 |
70 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 0 |
71 | 0 | 0 | |
72 | Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen | 814 540 | 818 022 |
73 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
74 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 0 | 0 |
75 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 |
76 | Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő | 23 089 | 23 089 |
77 | Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő | 8 146 | 8 146 |
78 | Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 pályázatírás saját erő | 6 191 | 6 191 |
79 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
80 | Első lakáshozjutók támogatása | 0 | 0 |
81 | Gyomaközszolg Kft. Részére peszk.átadás műanyagzsák besz. 406/2014 (VIII.28.) KT hat.+2014. évi | 1 270 | 1 270 |
82 | Környezetvédelmi alap felhasználása | 0 | 3 600 |
83 | Közép-Békési Térségi Ivóvíz min.jav.program önerő átadása Önkorm.Társ. | 158 716 | 158 716 |
84 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
85 | Első lakáshoz jutók kölcsöne | 0 | 0 |
86 | Elemi kárra kamatmentes kölcsön | 0 | 0 |
87 | Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) | 26 357 | 26 357 |
88 | Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés(27%) | 43 989 | 43 989 |
89 | Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 pályázatírás áfa megelőlegezés(27%) | 1 672 | 1 672 |
90 | Felhalmozási célú céltartalék | 0 | 0 |
91 | Környezetvédelmi alap | 4 000 | 400 |
92 | Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele | 0 | 0 |
93 | HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata | 3 427 | 3 427 |
94 | Gépkocsi vásárlás | 4 000 | 4 000 |
95 | KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2014. | 0 | 0 |
96 | Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj. | 1 282 | 1 282 |
97 | Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) | 1 000 | 1 000 |
98 | Fürdő pályázat saját erő | 10 500 | 10 500 |
99 | Útalap stabilizálás Öregszőlő | 4 500 | 4 500 |
100 | Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A | 27 803 | 27 803 |
101 | GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő | 3 000 | 3 000 |
102 | Kis Bálint Fő út udvar fejlesztés önerő | 9 000 | 9 000 |
103 | Pályázati saját erő | 20 914 | 17 706 |
104 | 0 | 0 | |
105 | Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen | 358 856 | 355 648 |
106 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
107 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 | 28 543 |
108 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 28 543 |