Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (V.2.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 03- 2022. 09. 29

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (V.2.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról¹

2016.05.03.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 5.807.250 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 5.294.401 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) az intézményi működési bevétel teljesítése 268.390 ezer forint,

b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 658.201 ezer forint,

c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 7.462 ezer forint,

d) a közhatalmi bevételek teljesítése 444.327 ezer forint,

e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 906.983 ezer forint,

f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés teljesítése 6.104 ezer forint,

g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 929.321 ezer forint,

h) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesítése 7.313 ezer forint,

i) az önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása teljesítése 33.083 ezer forint,

j) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 410.905 ezer forint,

k) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítése 2.135.161 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 2.260.831 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 579.041 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 119.253 ezer forint,

c) dologi kiadás 776.820 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 530.865 ezer forint

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 186.342 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 68.510 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzati felújítások összege 129.920 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.

7. § Az önkormányzat beruházási kiadása 717.614 ezer forint, az egyéb felhalmozási kiadása 113.382 ezer forint, a finanszírozási kiadás összege 2.072.654 ezer forint, melynek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat hitel állományát a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat intézményenkénti jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint 2015. december 31-én a 14. melléklet tartalmazza.

14. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 15. melléklet tartalmazza.

15. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

16. § A közvetett támogatások mérlegét a 17. melléklet tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat és az önálló költségvetési szervek maradványát a 18. melléklet tartalmazza.

18. § Az Önkormányzat 2015. évi eszközállományának bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.

19. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 20. melléklet mutatja be.

20. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2015. eredeti ei.	2015. V.mód.ei.	2015. teljesítés
1	Intézményi működési bevétel	134 508	272 202	268 390
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	544 604	679 623	658 201
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	1 700	7 952	7 462
4	Közhatalmi bevételek	377 260	444 329	444 327
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	830 717	906 983	906 983
6	Működési bevétel összesen	1 888 789	2 311 089	2 285 363
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	12 000	6 104	6 104
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	760 292	930 251	929 321
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	4 600	7 632	7 313
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	33 083	33 083
11	Felhalmozási bevételek összesen	776 892	977 070	975 821
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	104 076	410 905	410 905
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	469 211	491 050	2 135 161
14	Tárgyévi bevételek összesen	3 238 968	4 190 114	5 807 250
15	Személyi juttatás	553 422	635 621	579 041
16	Munkaadókat terhelő járulék	116 402	130 576	119 253
17	Dologi kiadás	504 081	920 274	776 820
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	468 958	533 318	530 865
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	150 127	196 519	186 342
20	Működési célú tartalék	104 872	355 329	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	95 003	99 888	68 510
22	Működési kiadás összesen	1 992 865	2 871 525	2 260 831
23	Felújítás	72 707	164 711	129 920
24	Beruházás	814 540	871 350	717 614
25	Egyéb felhalmozási kiadás	358 856	220 997	113 382
26	Felhalmozási kiadás összesen	1 246 103	1 257 058	960 916
27	Finanszírozási kiadások	0	61 531	2 072 654
28	Tárgyévi kiadás összesen	3 238 968	4 190 114	5 294 401

2. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2015.eredeti ei.	2015. V.mód.ei.	2015. teljesítés
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0	0
2	Intézményi működési bevétel	116 016	254 089	250 278
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	381 022	506 378	484 956
4	Működési célú átvett pénzeszköz .	1 700	7 952	7 462
5	Közhatalmi bevételek	377 000	443 402	443 400
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	830 717	906 983	906 983
7	Működési bevétel összesen	1 706 455	2 118 804	2 093 079
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	12 000	5 920	5 920
9	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	760 292	930 251	929 321
10	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	4 600	7 632	7 313
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	33 083	33 083
12	Felhalmozási bevételek összesen	776 892	976 886	975 637
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	104 076	398 450	398 450
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	469 211	487 392	2 131 503
15	Tárgyévi bevételek összesen	3 056 634	3 981 532	5 598 669
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
17	Intézményi működési bevétel	264	577	578
18	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	1 048	4 570	4 570
19	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0	0
20	Közhatalmi bevételek	260	927	927
21	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
22	Működési bevétel összesen	1 572	6 074	6 075
23	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	184	184
24	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0
25	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0
26	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
27	Felhalmozási bevételek összesen	0	184	184
28	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	275	275
29	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
30	Tárgyévi bevételek összesen	1 572	6 533	6 534
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0	0
32	Intézményi működési bevétel	350	645	645
33	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek	0	0	0
36	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
37	Működési bevétel összesen	350	645	645
38	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0
39	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0
40	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0
41	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
42	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
43	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	17	17
44	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
45	Tárgyévi bevételek összesen	350	662	662
46	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	0	0	0
47	Intézményi működési bevétel	8 550	6 552	6 550
48	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0	0
50	Közhatalmi bevételek	0	0	0
51	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
52	Működési bevétel összesen	8 550	6 552	6 550
53	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0
54	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0
55	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
58	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	163	163
59	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
60	Tárgyévi bevételek összesen	8 550	6 715	6 713
61	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0	0
62	Intézményi működési bevétel	9 328	10 339	10 339
63	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	162 534	168 675	168 675
64	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0	0
65	Közhatalmi bevételek	0	0	0
66	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
67	Működési bevétel összesen	171 862	179 014	179 014
68	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0
69	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0
70	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0
71	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
72	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
73	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	12 000	12 000
74	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	3 658	3 658
75	Tárgyévi bevételek összesen	171 862	194 672	194 672
76	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0	0
77	Intézményi működési bevétel	134 508	272 202	268 390
78	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	544 604	679 623	658 201
79	Működési célú átvett pénzeszköz .	1 700	7 952	7 462
80	Közhatalmi bevételek	377 260	444 329	444 327
81	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	830 717	906 983	906 983
82	Működési bevétel összesen	1 888 789	2 311 089	2 285 363
83	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	12 000	6 104	6 104
84	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	760 292	930 251	929 321
85	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	4 600	7 632	7 313
86	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	33 083	33 083
87	Felhalmozási bevételek összesen	776 892	977 070	975 821
88	Finanszírozási bevétel-működési célú	104 076	410 905	410 905
89	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	469 211	491 050	2 135 161
90	Tárgyévi bevételek összesen	3 238 968	4 190 114	5 807 250

3. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2015.eredeti ei.	2015. V.mód.ei.	2015. teljesítés
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0
2	Holtágak haszonbére	3 719	3 719	0
3	Földhaszonbér	5 512	5 512	3 327
4	Bérleti díj	16 777	48 491	54 314
5	Hulladéklerakó bérleti díj bev.	20 000	20 000	20 000
6	Közterületfoglalás, egyéb önkormányzati tulajdoni bevétel	561	561	5 412
7	Egyéb bevételek	2 084	11 504	9 420
8	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 084	4 844	6 824
9	Temetkezési szolgáltatás bevételei	0	2 329	2 328
10	Kamatbevétel	3 000	8 662	12 113
11	Kamatbevétel kötvény	6 000	6 000	2 549
12	Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)	4 608	4 608	0
13	ÁFA bevétel-befizetendő	12 574	23 756	24 002
14	ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő1890, Kö-békési ivóv.237	2 127	2 397	0
15	ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből	7 290	7 290	0
16	Fordított ÁFA és ÁFA visszatérülés összesen	0	90 500	96 554
17	Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés	29 280	0	0
18	Start mintaprogram terményértékesítés	0	13 516	13 435
19	Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel	400	400	0
20	Saját bevétel összesen:	116 016	254 089	250 278
21	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
22	Rendszeres segély átvett pénz	32 050	8 415	0
23	Gyermektartásdíj kieg.	0	0	13
24	Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013.	15 750	15 750	15 100
25	Földalapú támogatás MVM-től		11 687	11 687
26	Mezőőri járulékra átvett pénz-agrártermelési támogatás	5 400	6 750	6 750
27	Klik-Alapfokú művészetoktatásra átvett pe.		484	484
28	Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a14.12.01-jén induló 20 fő, 45 fő, 1 fő	13 497	13 497	13 497
29	Közcélú munkavégzők támog.2014-ről áthúz.	21 473	21 473	21 473
30	Közcélú munkavégzők bér és járulék támog.2015.-ben induló	228 518	228 518	215 590
31	Közcélú munkavégzők dologi támog.2015.-ben induló	56 005	56 005	56 005
32	Közmunkaprogram támogatása 2015. -041233 KOFOG	0	67 874	68 046
33	Közmunkaprogram támogatása 2015. -041233 KOFOG-59,61,63,57	0	29 933	29 933
34	Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP- 23 projekt	0	17 459	17 459
35	Támogató szolgálatra átvett pe.	0	8 799	8 798
36	Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez	4 398	4 398	3 948
37	Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez	3 331	3 331	3 368
38	IKSZT pályázat bér támogatás	600	0	0
39	Bethlen Gábor Alap-Bethlen napokra átvett pénz	0	0	800
40	Erzsébet utalványra-Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	7 517	7 517
41	Nyári diákmunka támogatása	0	4 488	4 488
42	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	381 022	506 378	484 956
43	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0	0
44	GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása	0	0	0
45	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0	0
46	Szúnyoggyérítés 2014. évi és 2015. évi támogatása Turisztikai Zrt-től	0	4 365	4 365
47	Közköltséges temetés kölcsön, és segélyek visszafizetése	1 000	1 000	1 210
48	IKSZT pályázat bér támogatás	0	995	995
49	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése-Start Szoc.Szövetkezet	700	1 592	892
50	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	1 700	7 952	7 462
51	Közhatalmi bevételek	0	0	0
52	Iparűzési adó	250 000	301 939	301 939
53	Építményadó	32 000	39 790	39 790
54	Telekadó	4 000	4 680	4 680
55	Magánszemélyek kommunális adója	38 000	39 493	39 493
56	Idegenforgalmi adó	10 000	7 306	7 306
57	Pótlékok, bírságok bevétele	5 000	5 000	5 505
58	Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap	2 000	4 959	2 959
59	Gépjármű adó	28 000	33 078	33 078
60	Termőföld bérbeadása	0	112	112
61	Különféle bírságok	0	1 038	532
62	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0	0
63	Mezőőri járulék bevétele	8 000	6 007	8 006
64	Közhatalmi bevételek összesen	377 000	443 402	443 400
65	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
66	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	182 880	182 880	182 880
67	Zöldterület gazdálkodás támogatása	25 502	25 502	25 502
68	Közvilágítás támogatása	68 400	68 400	68 400
69	Köztemető fenntartás támogatása	100	100	100
70	Közutak fenntartásának támogatása	31 795	31 795	31 795
71	Lakott külterületi feladatok támogatása 2519 EFt, üdülőhelyi feladatok támogatása 8307 EFt	10 826	10 826	10 826
72	Beszámítás összege	-44 220	-44 220	-44 220
73	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	38 019	38 019	38 019
74	2014. évi bérkompenzáció	0	1 467	1 467
75	Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása	92 342	95 798	95 798
76	Óvodaműködtetési támogatás	12 810	13 207	13 207
77	Köznevelési intézmények működési támogatása		7 592	7 592
78	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	77 807	73 250	73 250
79	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás	2 047	1 045	1 045
80	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	23 635	23 635
81	Szoc.ágazati pótlék	0	21 098	21 098
82	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	69 623	69 623	69 623
83	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	89 197	86 422	86 422
84	Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása	157 537	157 537	157 537
85	Kulturális feladatok támogatása 1140*14081	16 052	16 720	16 720
86	2015. évi kompenzáció	0	14 995	14 995
87	Egyéb központi támogatás	0	11 292	11 292
88	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	830 717	906 983	906 983
89	Működési bevétel összesen	1 706 455	2 118 804	2 093 079
90	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés, stb.	0	5 670	5 670
91	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0	0
92	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0	0
93	Pénzügyi befektetések bevételei -gyomaközszolg üzletrész értékesítés	0	250	250
94	Koncesszióból származó bevételek	0	0	0
95	Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra (nettó)	12 000	0	0
96	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	12 000	5 920	5 920
97	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0
98	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás	178 813	235 425	235 425
99	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap	0	0	0
100	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM Önerő	0	0	0
101	Körös-szögi Kistérség KEOP1.1.1/2F/09 megelőlegezett áfa visszautalása	0	4 296	4 296
102	Kerékpárút építés az Olajosok útjáig pályázati támogatás	0	197 297	197 297
103	Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása	422 763	367 437	367 437
104	Közép-Békési Térségi Ivóvízminőség javító program-KEOP	158 716	0	0
105	Belvíz III.(Komplex belvízrendezés-DAOP-5.2.1/D-2008-0002)	0	68 569	81 744
106	Belvíz VIII.(helyi és térségi vízvédelmi fejlesztés-DAOP 5.2.1/A-11)	0	1 274	344
107	Kondoros- DAOP 5.2.1 fordított ÁFA visszautalása	0	52 963	39 788
108	KEOP-1.1.1 hulladékgazdálkodási rendsz. fejl. pályázat önerő és áfa visszautalása	0	2 990	2 990
109	Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 támogatás	0	0	0
110	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	760 292	930 251	929 321
111	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	0	0
112	Szennyvízberuházáshoz kapcslódó érdekeltségi hozzájárulás	0	0	724
113	Vállalkozástól átvett pénz felhalmozási célra- Alföldvíz Zrt.	0	2 334	2 334
114	Lakáskölcsön visszafizetés	3 000	3 000	2 707
115	Elemi kár kölcsöntörlesztés	100	100	182
116	Belvíz kölcsön visszafizetés	1 500	1 500	555
117	Egyéb kölcsön visszafizetés (lakossági útépítés)	0	0	113
118	Vállalkozás fejleszési alap kölcsön visszatérülés	0	0	0
119	Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap támogatás megtérülés	0	67	67
120	Kamatbevétel kötvénytörlesztésre	0	0	0
121	Közköltséges temetés visszatérülése	0	0	0
122	Óvodáktól épület felújításra átvett pénz-Gyermekliget óvoda 473, Tulipános óvoda 158 e Ft	0	631	631
123	Közalapítvány pályázati támogatás megtérítése	0	0	0
124	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	4 600	7 632	7 313
125	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	33 083	33 083
126	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0	0
127	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
128	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	33 083	33 083
129	Felhalmozási bevételek összesen	776 892	976 886	975 637

4. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2015.eredeti ei.	2015. V.mód.ei.	2015. teljesítés
1	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	104 076	365 462	365 462
3	Határ Győző Városi Könyvtár	0	17	17
4	Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény	0	163	163
5	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	0	0	0
6	Városi Egészségügyi Intézmény	0	12 000	12 000
7	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0	0
8	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	275	275
9	Működési célú előző évi maradvány összesen	104 076	377 917	377 917
10	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
11	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	469 211	487 392	487 392
12	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0	0
13	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	0	0	0
14	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	0	0	0
15	Városi Egészségügyi Intézmény	0	3 658	3 658
16	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0	0
17	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
18	Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen	469 211	491 050	491 050
19	Maradvány mindösszesen	573 287	868 967	868 967
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	32 988	32 988
21	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	0	1 644 111
22	Finanszírozási bevételek	0	32 988	1 677 099

5. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2015. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2015.eredeti ei.	2015. V.mód.ei.	2015. teljesítés
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0	0
2	Személyi juttatás	316 263	386 216	343 031
3	Munkaadókat terhelő járulék	47 161	57 554	53 641
4	Dologi kiadás	364 464	734 049	627 737
5	Működési célú támogatásértékű kiadás	467 462	532 270	530 865
6	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	145 555	191 947	181 770
7	Működési célú tartalék	104 872	355 329	0
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	56 130	58 897	38 171
9	Működési kiadás összesen	1 501 907	2 316 262	1 775 215
10	Felújítás	72 507	164 711	129 920
11	Beruházás	814 540	857 815	711 598
12	Egyéb felhalmozási kiadás	358 856	220 997	113 382
13	Felhalmozási kiadás összesen	1 245 903	1 243 523	954 900
14	Finanszírozási kiadások	0	61 531	2 072 654
15	Tárgyévi kiadás összesen	2 747 810	3 621 316	4 802 769
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
17	Személyi juttatás	140 934	153 155	143 206
18	Munkaadókat terhelő járulék	40 451	43 831	40 010
19	Dologi kiadás	41 752	67 607	42 612
20	Működési célú támogatásértékű kiadás	1 048	1 048	0
21	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 572	4 572	4 572
22	Működési célú tartalék	0	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	38 873	40 991	30 339
24	Működési kiadás összesen	267 630	311 204	260 739
25	Felújítás	0	0	0
26	Beruházás	0	8 370	3 455
27	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
28	Felhalmozási kiadás összesen	0	8 370	3 455
29	Finanszírozási kiadások	0	0	0
30	Tárgyévi kiadás összesen	267 630	319 574	264 194
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0	0
32	Személyi juttatás	8 466	9 133	9 132
33	Munkaadókat terhelő járulék	2 286	2 389	2 389
34	Dologi kiadás	6 872	8 129	8 003
35	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
37	Működési célú tartalék	0	0	0
38	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
39	Működési kiadás összesen	17 624	19 651	19 524
40	Felújítás	200	0	0
41	Beruházás	0	736	736
42	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
43	Felhalmozási kiadás összesen	200	736	736
44	Finanszírozási kiadások	0	0	0
45	Tárgyévi kiadás összesen	17 824	20 387	20 260
46	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	0	0	0
47	Személyi juttatás	12 008	12 183	12 183
48	Munkaadókat terhelő járulék	3 242	3 313	3 313
49	Dologi kiadás	14 575	15 108	14 343
50	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
51	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
54	Működési kiadás összesen	29 825	30 604	29 839
55	Felújítás	0	0	0
56	Beruházás	0	601	122
57	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
58	Felhalmozási kiadás összesen	0	601	122
59	Finanszírozási kiadások	0	0	0
60	Tárgyévi kiadás összesen	29 825	31 205	29 961
61	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0	0
62	Személyi juttatás	75 751	74 934	71 489
63	Munkaadókat terhelő járulék	23 262	23 489	19 900
64	Dologi kiadás	76 418	95 381	84 125
65	Működési célú támogatásértékű kiadás	448	0	0
66	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú tartalék	0	0	0
68	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
69	Működési kiadás összesen	175 879	193 804	175 514
70	Felújítás	0	0	0
71	Beruházás	0	3 828	1 703
72	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
73	Felhalmozási kiadás összesen	0	3 828	1 703
74	Finanszírozási kiadások	0	0	0
75	Tárgyévi kiadás összesen	175 879	197 632	177 217
76	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0	0
77	Személyi juttatás	553 422	635 621	579 041
78	Munkaadókat terhelő járulék	116 402	130 576	119 253
79	Dologi kiadás	504 081	920 274	776 820
80	Működési célú támogatásértékű kiadás	468 958	533 318	530 865
81	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	150 127	196 519	186 342
82	Működési célú tartalék	104 872	355 329	0
83	Ellátottak pénzbeli juttatása	95 003	99 888	68 510
84	Működési kiadás összesen	1 992 865	2 871 525	2 260 831
85	Felújítás	72 707	164 711	129 920
86	Beruházás	814 540	871 350	717 614
87	Egyéb felhalmozási kiadás	358 856	220 997	113 382
88	Felhalmozási kiadás összesen	1 246 103	1 257 058	960 916
89	Finanszírozási kiadások	0	61 531	2 072 654
90	Tárgyévi kiadás összesen	3 238 968	4 190 114	5 294 401

6. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2015. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Kormányzati funkció	megnevezés	2015.eredeti	2015. V.mód.ei.	2015. teljesítés
1	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0
2		Személyi juttatás	0	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
4		Dologi kiadás	5 722	7 656	4 132
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	549	549	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
9		Működési kiadás összesen	6 271	8 205	4 132
10	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0
11		Személyi juttatás	0	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
13		Dologi kiadás	0	93 465	91 084
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
18		Működési kiadás összesen	0	93 465	91 084
19	051040	Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése	0	0	0
20		Személyi juttatás	0	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
22		Dologi kiadás	10 689	10 689	9 299
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	14 089	15 615	15 615
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9 632	16 032	10 228
25		Működési célú tartalék	0	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
27		Működési kiadás összesen	34 410	42 336	35 142
28	045160	Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0
29		Személyi juttatás	0	0	0
30		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
31		Dologi kiadás	31 795	62 513	63 090
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
36		Működési kiadás összesen	31 795	62 513	63 090
37	106010	Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0
38		Személyi juttatás	0	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
40		Dologi kiadás	0	0	0
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
45		Működési kiadás összesen	0	0	0
46	013350	Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.	0	0	0
47		Személyi juttatás	0	0	0
48		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
49		Dologi kiadás	12 574	49 447	22 845
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
54		Működési kiadás összesen	12 574	49 447	22 845
55	066010	Zöldterület kezelés-parkgondozás	0	0	0
56		Személyi juttatás	0	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
58		Dologi kiadás	6 502	6 502	4 646
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	19 000	19 000	19 000
61		Működési célú tartalék	0	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
63		Működési kiadás összesen	25 502	25 502	23 646
64	011130	Önkormányzati jogalkotás-képviselők	0	0	0
65		Személyi juttatás	17 786	20 350	19 561
66		Munkaadókat terhelő járulék	4 351	4 948	5 066
67		Dologi kiadás	0	20 450	20 211
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
72		Működési kiadás összesen	22 137	45 748	44 838
73	016010	Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás	0	0	0
74		Személyi juttatás	0	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
76		Dologi kiadás	0	0	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0	0
82	016020	Országos és helyi népszavazás	0	0	0
83		Személyi juttatás	0	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
85		Dologi kiadás	0	0	0
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
90		Működési kiadás összesen	0	0	0
91	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás	0	0	0
92		Személyi juttatás	0	0	0
93		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
94		Dologi kiadás	0	0	0
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
99		Működési kiadás összesen	0	0	0
100	016080	Kiemelt önkormányzati rendezvények	0	0	0
101		Személyi juttatás	0	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
103		Dologi kiadás	0	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	4 450	4 450
106		Működési célú tartalék	0	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
108		Működési kiadás összesen	0	4 450	4 450
109	064010	Közvilágítás	0	0	0
110		Személyi juttatás	0	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
112		Dologi kiadás	33 594	33 594	28 627
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
117		Működési kiadás összesen	33 594	33 594	28 627
118	066020	Városgazdálkodás	0	0	0
119		Személyi juttatás	0	4 163	3 994
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	971	1 135
121		Dologi kiadás	68 600	120 260	64 561
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	1 500	514 327	513 471
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	18 840	26 077	26 381
124		Működési célú tartalék	0	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
126		Működési kiadás összesen	88 940	665 798	609 542
127	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0
128		Személyi juttatás	0	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
130		Dologi kiadás	0	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	451 324	0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
135		Működési kiadás összesen	451 324	0	0
136	031030	Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat	0	0	0
137		Személyi juttatás	11104	11775	11740
138		Munkaadókat terhelő járulék	2688	2825	2822
139		Dologi kiadás	2240	2086	1390
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
144		Működési kiadás összesen	16 032	16 686	15 952
145	031030	Közterület rendjének fenntartása-Településőrök	0	0	0
146		Személyi juttatás	0	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
148		Dologi kiadás	0	0	0
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
153		Működési kiadás összesen	0	0	0
154	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók	0	0	0
155		Személyi juttatás	0	0	0
156		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
157		Dologi kiadás	0	0	0
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5 000
160		Működési célú tartalék	0	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
162		Működési kiadás összesen	5 000	5 000	5 000
163	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem
164		Személyi juttatás	216	216	839
165		Munkaadókat terhelő járulék	58	58	52
166		Dologi kiadás	920	920	1 112
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	150	150	150
169		Működési célú tartalék	0	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
171		Működési kiadás összesen	1 344	1 344	2 153
172	047410	Ár- és belvízvédelem	0	0	0
173		Személyi juttatás	0	0	0
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
175		Dologi kiadás	10 700	24 890	33 702
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000	2 004
178		Működési célú tartalék	0	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
180		Működési kiadás összesen	12 700	26 890	35 706
181	091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	0	0	0
182		Személyi juttatás	0	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
184		Dologi kiadás	0	0	260
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 997	2 344	1 160
187		Működési célú tartalék	0	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
189		Működési kiadás összesen	3 997	2 344	1 420
190	092120	Köznevelési intézmény működtetése	0	0	0
191		Személyi juttatás	0	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
193		Dologi kiadás	60 000	67 472	43 419
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	30 188	27 988	27 603
196		Működési célú tartalék	0	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
198		Működési kiadás összesen	90 188	95 460	71 022
199	092120	Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola	0	0	0
200		Személyi juttatás	0	0	30
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
202		Dologi kiadás	0	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
207		Működési kiadás összesen	0	0	30
208	091220	Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola	0	0	0
209		Személyi juttatás	0	0	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
211		Dologi kiadás	0	0	0
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	1 280	1 280
214		Működési célú tartalék	0	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
216		Működési kiadás összesen	0	1 280	1 280
217	091250	Alapfokú művészetoktatás működtetése	0	0	0
218		Személyi juttatás	0	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
220		Dologi kiadás	0	0	0
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
225		Működési kiadás összesen	0	0	0
226	092260	Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium	0	0	0
227		Személyi juttatás	0	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
229		Dologi kiadás	0	477	1 070
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	1 000	1 000
232		Működési célú tartalék	0	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
234		Működési kiadás összesen	0	1 477	2 070
235	092260	Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek	0	0	0
236		Személyi juttatás	0	0	0
237		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
238		Dologi kiadás	0	0	0
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
241		Működési célú tartalék	0	0	0
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
243		Működési kiadás összesen	0	0	0
244	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése	0	0	0
245		Személyi juttatás	0	0	0
246		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
247		Dologi kiadás	0	0	0
248		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
249		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
250		Működési célú tartalék	0	0	0
251		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
252		Összesen:	0	0	0
253	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0
254		Személyi juttatás	0	0	0
255		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
256		Dologi kiadás	0	0	0
257		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
258		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11 988	12 088	12 088
259		Működési célú tartalék	0	0	0
260		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
261		Működési kiadás összesen	11 988	12 088	12 088
262	076062	Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás	0	0	0
263		Személyi juttatás	0	0	0
264		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
265		Dologi kiadás	9 162	9 162	4 478
266		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	1 779	1 779
267		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
268		Működési célú tartalék	0	0	0
269		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
270		Működési kiadás összesen	9 162	10 941	6 257
271	102021	Időskorúak bentlakásos szoc.tám.	0	0	0
272		Személyi juttatás	0	0	0
273		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
274		Dologi kiadás	0	0	250
275		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
276		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
277		Működési célú tartalék	0	0	0
278		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
279		Működési kiadás összesen	0	0	250
280	104011	Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj	0	0	0
281		Személyi juttatás	0	0	0
282		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
283		Dologi kiadás	0	0	0
284		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
285		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
286		Működési célú tartalék	0	0	0
287		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
288		Működési kiadás összesen	0	0	0
289	106020	Települési támogatás-gyógyszerkiadás	0	0	0
290		Személyi juttatás	0	0	0
291		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
292		Dologi kiadás	0	0	0
293		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
294		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
295		Működési célú tartalék	0	0	0
296		Ellátottak pénzbeli juttatása	9 000	9 000	0
297		Működési kiadás összesen	9 000	9 000	0
298	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	0
299		Személyi juttatás	0	0	0
300		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
301		Dologi kiadás	0	0	0
302		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
303		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
304		Működési célú tartalék	0	0	0
305		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
306		Működési kiadás összesen	0	0	0
307	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.)	0	0	0
308		Személyi juttatás	0	0	0
309		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
310		Dologi kiadás	0	0	0
311		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
312		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
313		Működési célú tartalék	0	0	0
314		Ellátottak pénzbeli juttatása	20 430	20 430	0
315		Működési kiadás összesen	20 430	20 430	0
316	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások	0	0	0
317		Személyi juttatás	0	0	0
318		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
319		Dologi kiadás	0	0	0
320		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
321		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
322		Működési célú tartalék	0	0	0
323		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
324		Működési kiadás összesen	0	0	0
325	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Átmeneti segély (önkorm-i segély)	0	0	0
326		Személyi juttatás	0	0	0
327		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
328		Dologi kiadás	0	0	0
329		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
330		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	300	0
331		Működési célú tartalék	0	0	0
332		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000	4 250	1 860
333		Működési kiadás összesen	5 000	4 550	1 860
334	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra)	0	0	0
335		Személyi juttatás	0	0	0
336		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
337		Dologi kiadás	0	0	0
338		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
339		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
340		Működési célú tartalék	0	0	0
341		Ellátottak pénzbeli juttatása	6 000	6 000	386
342		Működési kiadás összesen	6 000	6 000	386
343	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán)	0	0	0
344		Személyi juttatás	0	0	0
345		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
346		Dologi kiadás	0	0	0
347		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
348		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
349		Működési célú tartalék	0	0	0
350		Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	4 000	0
351		Működési kiadás összesen	4 000	4 000	0
352		Egyéb szoc.természetbeni ellátás	0	0	0
353		Személyi juttatás	0	0	0
354		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
355		Dologi kiadás	0	0	0
356		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
357		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
358		Működési célú tartalék	0	0	0
359		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
360		Működési kiadás összesen	0	0	0
361	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.-idősek	0	0	0
362		Személyi juttatás	0	0	0
363		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
364		Dologi kiadás	0	0	0
365		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
366		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
367		Működési célú tartalék	0	0	0
368		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 700	2 700	0
369		Működési kiadás összesen	2 700	2 700	0
370	107060	Települési támogatás	0	0	0
371		Személyi juttatás	0	0	0
372		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
373		Dologi kiadás	0	0	0
374		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
375		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
376		Működési célú tartalék	0	0	0
377		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	27 509
378		Működési kiadás összesen	0	0	27 509
379	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások-Erzsébet utalvány	0	0	0
380		Személyi juttatás	0	0	0
381		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
382		Dologi kiadás	0	0	250
383		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
384		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
385		Működési célú tartalék	0	0	0
386		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	7 517	7 517
387		Működési kiadás összesen	0	7 517	7 767
388	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.-köztemetés	0	0	0
389		Személyi juttatás	0	0	0
390		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
391		Dologi kiadás	0	0	0
392		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
393		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
394		Működési célú tartalék	0	0	0
395		Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000	899
396		Működési kiadás összesen	3 000	3 000	899
397	104030	Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás	0	0	0
398		Személyi juttatás	0	0	0
399		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
400		Dologi kiadás	0	0	0
401		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
402		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 420	4 420	4 636
403		Működési célú tartalék	0	0	0
404		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
405		Működési kiadás összesen	4 420	4 420	4 636
406	107054	Családsegítés	0	0	0
407		Személyi juttatás	0	0	0
408		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
409		Dologi kiadás	0	0	0
410		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
411		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
412		Működési célú tartalék	0	0	0
413		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
414		Működési kiadás összesen	0	0	0
415	101222	Támogató Szolgálat	0	0	0
416		Személyi juttatás	0	0	0
417		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
418		Dologi kiadás	0	0	0
419		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
420		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
421		Működési célú tartalék	0	0	0
422		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
423		Működési kiadás összesen	0	0	0
424	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0
425		Személyi juttatás	0	0	0
426		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
427		Dologi kiadás	0	0	0
428		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
429		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
430		Működési célú tartalék	0	0	0
431		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
432		Működési kiadás összesen	0	0	0
433	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0
434		Személyi juttatás	0	0	0
435		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
436		Dologi kiadás	0	0	0
437		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
438		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	300	4 760	4 543
439		Működési célú tartalék	0	0	0
440		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
441		Működési kiadás összesen	300	4 760	4 543
442	041233	FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.01-15.02.28., 45 fő 14.12.01-15.03.31, 1 fő)	0	0	0
443		Személyi juttatás	18 585	68 029	49 584
444		Munkaadókat terhelő járulék	2 509	9 135	6 973
445		Dologi kiadás	0	5 277	5 296
446		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
447		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
448		Működési célú tartalék	0	0	0
449		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
450		Működési kiadás összesen	21 094	82 441	61 853
451	041237	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó	0	0	0
452		Személyi juttatás	19 966	19 966	19 714
453		Munkaadókat terhelő járulék	2 695	2 695	2 704
454		Dologi kiadás	0	0	237
455		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
456		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
457		Működési célú tartalék	0	0	0
458		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
459		Működési kiadás összesen	22 661	22 661	22 655
460	041237	Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó	0	0	0
461		Személyi juttatás	4 896	4 896	4 860
462		Munkaadókat terhelő járulék	661	661	685
463		Dologi kiadás	0	0	2
464		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
465		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
466		Működési célú tartalék	0	0	0
467		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
468		Működési kiadás összesen	5 557	5 557	5 547
469	041233	Beton,- kerítés, varroda közmunka	0	0	0
470		Személyi juttatás	0	0	0
471		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
472		Dologi kiadás	0	0	0
473		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
474		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
475		Működési célú tartalék	0	0	0
476		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
477		Működési kiadás összesen	0	0	0
478	041237	Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út közmunka 2014-ről áthúzódó	0	0	0
479		Személyi juttatás	32 445	32 445	32 337
480		Munkaadókat terhelő járulék	4 380	4 380	4 677
481		Dologi kiadás	0	0	647
482		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
483		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
484		Működési célú tartalék	0	0	0
485		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
486		Működési kiadás összesen	36 825	36 825	37 661
487	041233	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi)	0	0	0
488		Személyi juttatás	0	0	0
489		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
490		Dologi kiadás	34 290	0	0
491		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
492		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
493		Működési célú tartalék	0	0	0
494		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
495		Működési kiadás összesen	34 290	0	0
496	041237	Közfoglalkoztatás 2015-ben induló(mg., közút, hulladék, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz)	0	0	0
497		Személyi juttatás	201 338	211 624	187 786
498		Munkaadókat terhelő járulék	27 180	28 682	26 338
499		Dologi kiadás	61 686	43 568	55 980
500		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
501		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
502		Működési célú tartalék	0	0	0
503		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
504		Működési kiadás összesen	290 204	283 874	270 104
505	041237-21	Közfoglalkoztatás-menedzsment	0	0	0
506		Személyi juttatás	9 927	10 645	10 324
507		Munkaadókat terhelő járulék	2 639	2 714	2 677
508		Dologi kiadás	5 000	5 000	1 717
509		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
510		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
511		Működési célú tartalék	0	0	0
512		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
513		Működési kiadás összesen	17 566	18 359	14 718
514	084031	Civil szervezetek támogatása- Képtár, stb	0	0	0
515		Személyi juttatás	0	0	0
516		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
517		Dologi kiadás	0	0	0
518		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
519		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	840	1 950	1 950
520		Működési célú tartalék	0	0	0
521		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
522		Működési kiadás összesen	840	1 950	1 950
523	081030	Sportlétesítmények működtetése	0	0	0
524		Személyi juttatás	0	0	0
525		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
526		Dologi kiadás	0	0	0
527		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
528		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 000	4 471	4 464
529		Működési célú tartalék	0	0	0
530		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
531		Működési kiadás összesen	6 000	4 471	4 464
532	086020	Helyi közösségi tér működtetése - IKSZT	0	0	0
533		Személyi juttatás	0	0	0
534		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
535		Dologi kiadás	0	0	209
536		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
537		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	5 112	3 577
538		Működési célú tartalék	0	0	0
539		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
540		Működési kiadás összesen	0	5 112	3 786
541	081045	Szabadidősport tev.támogatása	0	0	0
542		Személyi juttatás	0	0	0
543		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
544		Dologi kiadás	0	0	0
545		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
546		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	13 000	13 800
547		Működési célú tartalék	0	0	0
548		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
549		Működési kiadás összesen	0	13 000	13 800
550	081061	Fürdő	0	0	0
551		Személyi juttatás	0	0	0
552		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
553		Dologi kiadás	8 890	12 050	8 890
554		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
555		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	33 200	39 100	36 930
556		Működési célú tartalék	0	0	0
557		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
558		Működési kiadás összesen	42 090	51 150	45 820
559	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)	0	0	0
560		Személyi juttatás	0	2 107	2 262
561		Munkaadókat terhelő járulék	0	485	512
562		Dologi kiadás	2 000	95 956	96 779
563		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
564		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	1 425	826
565		Működési célú tartalék	0	0	0
566		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
567		Működési kiadás összesen	2 000	99 973	100 379
568	045120	Útépítés	0	0	0
569		Személyi juttatás	0	0	0
570		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
571		Dologi kiadás	0	54 015	57 068
572		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
573		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
574		Működési célú tartalék	0	0	0
575		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
576		Működési kiadás összesen	0	54 015	57 068
577	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0
578		Személyi juttatás	0	0	0
579		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
580		Dologi kiadás	100	8 600	6 486
581		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
582		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	700
583		Működési célú tartalék	0	0	0
584		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
585		Működési kiadás összesen	100	8 600	7 186
586		Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár	0	0	0
587		Személyi juttatás	0	0	0
588		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
589		Dologi kiadás	0	0	0
590		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
591		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
592		Működési célú tartalék	0	0	0
593		Ellátottak pénzbeli juttatása	6 000	2 000	0
594		Működési kiadás összesen	6 000	2 000	0
595		Összesen:	0	0	0
596		Személyi juttatás	316 263	386 216	343 031
597		Munkaadókat terhelő járulék	47 161	57 554	53 641
598		Dologi kiadás	364 464	734 049	627 737
599		Működési célú támogatásértékű kiadás	467 462	532 270	530 865
600		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	145 555	191 947	181 770
601		Működési célú tartalék	0	0	0
602		Ellátottak pénzbeli juttatása	56 130	58 897	38 171
603		Működési kiadás összesen	1 397 035	1 960 933	1 775 215

7. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési tartaléka 2015. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2015.eredeti ei.	2015. V.mód.ei.	2015. teljesítés
1	Polgármesteri alap	400	0	0
2	Kitüntetési alap	400	0	0
3	Civil alap	4 150	0	0
4	Sport alap	13 000	0	0
5	Talajterhelési díj	500	500	0
6	Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekre)	1 000	0	0
7	Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap	500	0	0
8	GYÜSZ-TE részére megállapodás alapján (Sajt és túrófeszt.)	3 000	0	0
9	Tartalék Sajt és Túrófesztiválra GYÜSZ-TE	1 000	0	0
10	Városi rendezvényekre elkülönített keret	1 200	0	0
11	Idegenforgalmi alap tartalék	1 000	800	0
12	Rádió Sun részére pénzeszközátadás	200	0	0
13	GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM	4 200	0	0
14	Turisztikai pályázat fenntartására peszk.átadás Liget Fürdő	4 700	0	0
15	Kállai adomány	10 000	10 000	0
16	Körös szögi Kistérség 2015. évi hj.(627+130)	757	0	0
17	Körös szögi Kistérség 2015. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer	1 622	0	0
18	IKSZT beruházás (bér)	2 789	0	0
19	IKSZT beruházás működési plusz igény	2 323	0	0
20	Oktatási vagyon műk.dologi tartalék	10 000	9 842	0
21	Vidra Mentőcsoport Egyesület működési támogatása	133	0	0
22	Belső ellenőri feladatok	4 000	0	0
23	Óvoda étkezés.állami tám.elsz.	499	0	0
24	Óvoda létszámleépítés többletktg.(elméletileg pályázható 11357)	13 698	8 835	0
25	Önkormányzati ingatlanok karbantartására	5 000	5 000	0
26	Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e	3 000	3 000	0
27	Veszélyes fák kivágása	1 000	1 000	0
28	Október 6.ltp.szennyvízkiv.cső javítási ktg.471/2014 Kt.hat.	193	0	0
29	Nyomda Múzeum tám.	900	0	0
30	Pályázati biztosíték, óvadék visszafiz.kötelezettség	0	19 075	0
31	Egyéb közfoglalkoztatás önerő	2 700	0	0
32	2015. évi közfogl. Bér+járulék önerő	10 000	8 592	0
33	Vízmű bérleti díj előző évi maradvány	0	18 404	0
34	Adóbevételekből származó plusz bevétel	0	63 826	0
35	Kondoros Önkormányzattól DAOP 5.2.1. pály.fordított áfa visszatérülése	0	52 963	0
36	Földalapú támogatás bevétele	0	11 687	0
37	Közmunka előleg 2016. évre	0	22 414	0
38	Kerékpárút támogatás - visszafizetési kötelezettség	0	2 595	0
39	Család és gyermekjóléti központ kialakítására támogatás	0	2 000	0
40	Bérlakás számla előző évi maradványa	0	3 089	0
41	2015.évi kormányzati funkciók -kiadásmegtakarítás és bevételtöbblet alakulása	0	56 993	0
42	Csárdaszállástól pe.maradvány	0	259	0
43	2014. évi szabad maradvány	0	53 447	0
44	Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec László13,5hó+előző ciklus 71)	1 008	1 008	0
45	Működési tartalék összesen	104 872	355 329	0

8. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadások részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2015. évi terv	2015. V.mód.ei.	2015. teljesítés
1	Felújítások	0	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	72 507	164 711	129 920
3	Járda felújítás	6 000	6 000	0
4	Buszmegállók felújítása	3 500	3 500	0
5	Buszmegállók felújítása (Besenyszegi, Ifj.ltp., Napkeleti,Fő út-Apponyi)	3 417	3 417	0
6	Útfelújítás és kátyúzás	30 000	0	0
7	Vasútállomás előtti térburkolat kiviteli terve	0	406	406
8	Szerver felújítása	1 500	1 500	0
9	Csókási kerékpáros átjáró felújítása (burkolat és közvilágítás)	4 000	4 000	0
10	Luther utca 2. felújítás II. ütem	1 500	1 500	0
11	Vízmű rekonstrukciós munkák (nettó)	14 280	14 280	0
12	Rév zugi szivattyútelep szivattyú felújítása	0	978	978
13	Gyógyszertár tetőszerkezet felújítása	310	1 425	1 115
14	Óvoda épületek felújítása-Csemetekert, Gyermekliget mosdó, Tulipános ovi mosdó	0	5 675	5 675
15	Fő u.3. Dr. Pikó Béla u.3. orvosi rendelők felújítása	0	1 960	1 960
16	Szociális intézmények fejlesztése pályázat saját erő-Rózsakert idősek otthona	0	19 000	18 716
17	Lélekkel a Körösök mentén projekt	0	101 070	101 070
18	Köztemetők felújítása	8 000	0	0
19	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
20	Határ Győző Városi Könyvtár	200	0	0
21	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
22	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	200	0	0
23	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	0	0	0
25	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0	0
26	Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen	72 707	164 711	129 920
27	Beruházások	0	0	0
28	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0	0
29	Népliget és Erzsébet liget rendezése	1 500	1 500	0
30	Parkosítás, buszmegállók utasváró beszerzése	1 500	1 500	1 503
31	Hatház utcai közúti védőkorlát átépítése	4 500	4 500	0
32	Gyalogátkelőhely építés(Hősök tere, Öregszőlő), buszmegállók, utasváró vásárlása	5 000	5 000	4 845
33	Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Selyem út) 2014.évi köt.váll.	3 533	3 533	2 782
34	Közlekedés biztonsági felmérés, javítás	2 000	2 000	0
35	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000	6 904	6 847
36	Közvilágítási hálózat bővítése 2014. évi köt.váll.(2398+7221)	9 619	9 619	9 618
37	Új utak építése	13 000	12 832	11 793
38	Kerékpárút építése olajosok útjáig	0	142 478	142 478
39	Közterületeken tereprendezés (volt Mirhói iskola területe)	1 500	1 500	0
40	Belvíz III. utómunkálatok	18 315	72 740	69 052
41	Ünnepi díszvilágítás	2 000	2 000	381
42	Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása	1 000	1 000	0
43	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B	182 077	229 882	229 882
44	Lélekkel a Körösök mentén projekt	422 763	164 826	164 825
45	Lélekkel a Körösök mentén projekt erősáramú kábel kiváltása	1 588	1 588	1 588
46	Lélekkel a Körösök mentén projekt Szent Antal zarándokház pótmunka	1 825	1 825	1 825
47	Optikai kábel kiépítése	3 000	3 000	0
49	PC munkaállomások és Projektor csere	4 400	4 400	4400
50	Tájékoztató eszközök beszerzése	250	250	55
51	DSLR fényképezőgép beszerzése	320	320	403
52	Hardver pótlás, kisebb szoftver beszerzés	350	350	340
53	Energetikai pályázatok előkészítése (tervezés, audit)	15 000	15 000	0
54	Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)	0	1 499	1 499
55	Belvíz IX. előkészítése	9 000	9 906	9 906
56	Utcanév táblák kihelyezése (Endrőd)	400	400	0
57	Sport infrasturktúra fejlesztése	15 000	13 996	0
58	Műfüves kispálya kialakítása az Erzsébet ligetben	0	10 004	250
59	Kistérségi Sart közfoglalkoztatási programhoz területvásárlás	0	380	380
60	TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés	30 000	26 224	0
61	Tervezési költség a Fő u.3. és a Pikó B.u.3. épületekkel kapcsolatosan	0	1 162	0
62	Gyepmesteri telep fejlesztése	3 500	3 080	0
63	2015. évi Sart Közmunkaprogram tárgyi eszöz beszerzése	0	25 634	25 634
64	2015. évben indult közmunkaprogram kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	876	876
65	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	242	171
66	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	894	894
67	Részesedés vásárlás	0	2 900	2 900
68	Takarítógép vásárlása a Sportcsarnokba	0	1 529	1 529
69	Selyem 124. mosdók fejlesztése (melegvíz ellátás)	250	250	0
70	Hulladékgazdálkodási terv készítése 2015-2020	500	500	0
71	Hivatali parkoló kialakítása	350	350	0
72	Önkormányzati gyümölcsös fejlesztése	1 000	1 000	0
73	Zöldterület kezelés fejlesztése	10 000	10 000	1 000
74	Közbeszerzési díjak	500	500	0
75	Ivóvízhálózat fejlesztése Sóczó-zugi gátőrház	3 000	3 000	0
76	Katona J.Műv.ház átalakítás tervek	1 000	1 000	0
77	Fogorvosi rendelő kialakítása	15 000	15 000	0
78	Könyvtár kialakítása	10 000	10 000	0
79	MÁV parkoló, kerékpártároló kialakítása	15 000	15 000	0
80	Templom zugi szabadstrand	0	13 102	13 102
81	Közművelődés-fénytechnika vásárlása	0	840	840
82	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	8 370	3 455
83	Határ Győző Városi Könyvtár	0	736	736
84	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	0	601	122
85	Városi Egészségügyi Intézmény	0	3828	1 703
86	Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen	814 540	871 350	717 614
87	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
88	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
90	Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő	23 089	23 089	21 204
91	Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő	8 146	17 284	0
92	Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 pályázatírás saját erő	6 191	6 191	6 191
93	Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás	0	4 137	0
94	Önkormányzati Társulásnak tanyagondnoki szolgálatra gépkocsi vásárlásra pe.átad.	0	1 957	0
95	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
96	Első lakáshozjutók támogatása	0	1 000	550
97	Gyomaközszolg Kft. Részére peszk.átadás műanyagzsák besz. 406/2014 (VIII.28.) KT hat.+2014. évi	1 270	1 270	362
98	Környezetvédelmi alap felhasználása	0	3 600	3 600
99	Szülőföld Baráti Körnek - Kállai Ferenc szobor felállításához hozzájárulás	0	1 500	1 500
100	GYFC támogatás	0	3 000	3 000
101	Közép-Békési Térségi Ivóvíz min.jav.program önerő átadása Önkorm.Társ.	158 716	0	0
102	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
103	Első lakáshoz jutók kölcsöne	0	3 000	1 020
104	Elemi kárra kamatmentes kölcsön	0	0	0
105	Önkormányzati Társulásnak tanyagondnoki szolgálatra gépkocsi vásárlásra pe.átad.	0	7 334	0
106	Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%)	26 357	26 357	26 357
107	Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés(27%)	43 989	48 656	47 926
108	Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 pályázatírás áfa megelőlegezés(27%)	1 672	1 672	1 672
109	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
110	Környezetvédelmi alap	4 000	400	0
112	HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata	3 427	0	0
113	Gépkocsi vásárlás	4 000	2 043	0
115	Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj.	1 282	1 282	0
116	Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)	1 000	1 000	0
117	Fürdő pályázat saját erő	10 500	10 500	0
118	Útalap stabilizálás Öregszőlő	4 500	1 500	0
119	Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A	27 803	27 803	0
120	GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő	3 000	0	0
121	Kis Bálint Fő út udvar fejlesztés önerő	9 000	0	0
123	Értékeink megismerése a Körösök mentén pályázat saját erő-Családsegítő pály.	0	100	0
124	Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Hivatal épület felújítása	0	1 490	0
125	Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Utak, járdák felújítása	0	2 253	0
126	Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Központi konyha fejlesztése	0	1 655	0
127	Falfestés pályázat önerő	0	127	0
129	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pály.saját erő	0	1 080	0
130	Pályázati saját erő	20 914	11 797	0
131	Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pály.-Önkorm.Társulás- TP-1-15 saját erő	0	2 000	0
132	Ingatlan értékesítésből befolyt bevétel	0	5 920	0
133	Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen	358 856	220 997	113 382
134	Finanszírozási kiadások	0	0	0
135	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	61 531	28 543
136	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	2 044 111
137	Finanszírozási kiadások összesen	0	61 531	2 072 654

9. melléklet

Az önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása

adatok ezer forintban

1	Megnevezés	összeg
2	Helyi adóból származó bevétel	429 245
3	Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev.	67 696
4	Osztalék, konc. Díj és hozambevétel	250
5	Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev.	466
6	Bírság, pótlék és díjbevétel	6 037
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
8	Összes saját bevétel	503 694
9	Lehetséges adósságvállalás felső határa	251 847
10	Adósságot keletkeztető ügylet	0
11	Adósságállomány alakulása 2015. december 31.-én	0

10. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2015. évben

	A	B	C	D	E	F
	sorszám	megnevezés	2015. engedélyezett létszám (fő)	változás	Mód. I.	2015. átlagos állományi létszám
1	1.	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0	0	0
2		-Polgármester	1	0	1	1
3		-mezőőr (közalkalmazotti létszám)	5	0	5	5
4		-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.	5	0	5	5
5		-intézményektől átvett dolgozó (GYES-en)	1	0	1	1
6		START Közmunkaprogramban dolgozók száma:	331	0	331	331
7		Egyéb közmunkaprogramban dolgozók:	0	0	0	0
8	2.	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
9		-köztisztviselői létszám Gye.	44	1	45	44
10		-Gyesen lévő köztisztviselő Gye.	1	0	1	0
11		-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye.	2	0	2	2
12		-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám	3	0	3	3
13		-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám	3	0	3	3
14	3.	Határ Győző Városi Könyvtár	4	0	4	4
15	4.	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	8	0	8	7
16	5.	Városi Egészségügyi Intézmény	30	-3	27	23
17	6.	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	438	-2	436	429

11. melléklet

Az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási terve

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Módosított ei.	Teljesítés
2	Nyitó egyenleg	874 525	846 097	824 608	1 169 391	1 019 715	651 061	552 427	640 917	437 230	624 635	602 948	505 706	874 525
3	Bevételek:
4	1. Intézményi működési bevétel	5 725	5 725	5 725	8 259	5 725	13 725	8 725	15 485	20 485	15 485	8 000	21 444	134 508	272 202	268 390
5	2.Műk.célú tám., átvett peszk.	60 967	76 717	60 967	38 627	38 627	38 627	38 627	38 627	38 627	38 627	38 627	38 637	546 304	687 575	665 663
6	3.Közhatalmi bevételek	0	0	145 452	25 000	0		0	0	145542	30 000		31266	377 260	444 329	444 327
7	4.Önkorm.műk.ktgvetési tám.	69 231	69 226	69 226	69 226	69 226	69 226	69 226	69 226	69 226	69 226	69 226	69 226	830 717	906 983	906 983
8	5. Felhalmozási bevétel				6 000				6 000					12 000	6 104	6 104
9	6. Felh.célú tám., átvett peszk.		1 000	322 763	500	500	78 813	200 000	1 000	158 716	1 000	600		764 892	970 966	969 717
10	7. Bevételek (1.+…+6.)	135 923	152 668	604 133	147 612	114 078	200 391	316 578	130 338	432 596	154 338	116 453	160 573	2 665 681	3 288 159	3 261 184
11	8. Finanszírozási művelet													0	901 955	2 546 066
12	9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.)	1 010 448	998 765	1 428 741	1 317 003	1 133 793	851 452	869 005	771 255	869 826	778 973	719 401	666 279	3 540 206	4 190 114	5 807 250
13	Kiadások:													0
14	10. Személyi juttatás	48 313	48 313	48 313	45 386	45 386	45 386	45 386	45 386	45 386	45 386	45 386	45 395	553 422	635 621	579 041
15	11. Munkaadót terhelő járulékok	9 929	9 929	9 929	9 634	9 634	9 634	9 634	9 634	9 634	9 634	9 634	9 543	116 402	130 576	119 253
16	12. Dologi kiadás	36 883	36 883	36 883	36 000	43 737	43 737	43 737	43 737	51 473	43 737	43 737	43 537	504 081	920 274	776 820
17	13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás	51 590	51 590	51 590	51 590	51 590	51 590	51 590	51 590	51 590	51 590	51 590	51 595	619 085	729 837	717 207
18	14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17636	17635	17635	4678	4678	4678	4678	4678	4678	4678	4678	4673	95 003	99 888	68 510
19	15. Működési kiadás (10.+.+14.)	164 351	164 350	164 350	147 288	155 025	155 025	155 025	155 025	162 761	155 025	155 025	154 743	1 887 993	2 516 196	2 260 831
20	16. Működési c. tartalék														355 329	0
21	17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)	164 351	164 350	164 350	147 288	155 025	155 025	155 025	155 025	162 761	155 025	155 025	154 743	1 887 993	2 871 525	2 260 831
22	18. Felújítás		0	0		19 707	0	11 000	17 000	25 000	0			72 707	164 711	129 920
23	19. Beruházás	0	9807	95000	115 000	260 000	102 000	29 063	120 000	10 000	10 000	53 670	10 000	814 540	871 350	717 614
24	20. Egyéb felhalmozási kiadás				35 000	48 000	42 000	33 000	42 000	47 430	11 000	5 000	6 000	269 430	220 997	113 382
25	19. Felh. kiadás mindössz.	0	9 807	95 000	150 000	327 707	144 000	73 063	179 000	82 430	21 000	58 670	16 000	1 156 677	1 257 058	960 916
26	20.Finanszírozási kiadások													0	61 531	2 072 654
27	21.Kiadás mindösszesen (17.+19.)	164 351	174 157	259 350	297 288	482 732	299 025	228 088	334 025	245 191	176 025	213 695	170 743	3 044 670	4 190 114	5 294 401
28	22.Bevétel,kiadás egyenlege	846 097	824 608	1 169 391	1 019 715	651 061	552 427	640 917	437 230	624 635	602 948	505 706	495 536	495 536	0	512 849

12. melléklet

2015. évet követő kötelezettség vállalások

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

adatok ezer forintban

	A	B	C
1	megnevezés	Kötelezettség váll.össz.	2016.
2	Kistérségi start mintaprogram (2015.03.hó-2016.02.29)	67 418	67 418
3	Forrásai
4	Támogatás	67 418	67 418
5	Saját erő	0	0
6
7		Kötelezettség váll.össz.	2016.
8	Nagyvárad-Gyomaendrőd vasútvonal terv	4 137	4 137
9	Forrásai
10	Támogatás	0
11	Saját erő	4 137	4 137
12
13		Kötelezettség váll.össz.	2016.
14	Kapcsolószekrény kialakítása szivattyútelep üzemeltetése	935	935
15	Forrásai
16	Támogatás	0	0
17	Saját erő	935	935
18
19		Kötelezettség váll.össz.	2016.
20	Autóbusz-pályaudvar kialakítás terv	1 778	1 778
21	Forrásai
22	Támogatás	0	0
23	Saját erő	1 778	1 778
24
25		Kötelezettség váll.össz.	2016.
26	Kodálytól a Hídfőig kerékpárút építéshez kapcs.terv	331	331
27	Forrásai
28	Támogatás	0	0
29	Saját erő	331	331
30
31		Kötelezettség váll.össz.	2016.
32	Rózsahegyi épület energetikai terv dokumentáció	2 496	2 496
33	Forrásai
34	Támogatás	0	0
35	Saját erő	2 496	2 496
36
37		Kötelezettség váll.össz.	2016.
38	Közművelődési érdekeltségnövelő tám. Önerő	1 080	1 080
39	Forrásai
40	Támogatás	0	0
41	Saját erő	1 080	1 080
42
43		Kötelezettség váll.össz.	2016.
44	Tanyagondnoki Szolgálat eszközbesz.pályázat önerő	2 222	2 222
45	Forrásai
46	Támogatás	2 000	2 000
47	Saját erő	222	222
48
49		Kötelezettség váll.össz.	2016.
50	Család-és Gyermekjóléti Központ kialakítása támogatás	2 000	2 000
51	Forrásai
52	Támogatás	2 000	2 000
53	Saját erő	0	0
54
55		Kötelezettség váll.össz.	2016.
56	Pályázati forrás lakossági szennyvízcsatlakozás	2 334	2 334
57	Forrásai
58	Támogatás	0	0
59	Saját erő	2 334	2 334

13. melléklet

A forgalomképesség szerinti vagyon kimutatása

Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 2015.12.31.

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés-ingatlanok	db	Bruttó	Halmozott écs	Nettó
2	1211111	Ing:Aktivált,Földterület,Fk.len, KNVT	115	163 863 689	-	163 863 689
3	121112	Ing:Aktivált,Földterület,Korl.fk.	48	269 838 237	-	269 838 237
4	121113	Ing:Aktivált,Földterület,Üzleti	51	11 225 383	-	11 225 383
5		földterület összesen:		444 927 309	-	444 927 309
6
7	12112111	Ing:Aktivált,Lakótelek,Fk.len, KNVT	3	1 030 000	-	1 030 000
8	1211212	Ing:Aktivált,Lakótelek,Korl.fk.	21	39 975 462	-	39 975 462
9	1211213	Ing:Aktivált,Lakótelek,Üzleti	13	7 235 167	-	7 235 167
10		lakótelek összesen:		48 240 629	-	48 240 629
11
12	12112211	Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Fk.len, KNVT	12	8 329 600	-	8 329 600
13	1211222	Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Korl.fk.	44	117 829 400	-	117 829 400
14	1211223	Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Üzleti	34	65 926 915	-	65 926 915
15		egyéb telek összesen:		192 085 915	-	192 085 915
16
17	12113111	Ing:Aktivált,Lakóépület,Fk.len, KNVT	3	6 523 506	1 755 391	4 768 115
18	1211312	Ing:Aktivált,Lakóépület,Korl.fk.	18	171 269 534	38 216 988	133 052 546
19	1211313	Ing:Aktivált,Lakóépület,Üzleti	11	84 413 409	19 365 121	65 048 288
20		lakóépület összesen:		262 206 449	59 337 500	202 868 949
21
22	12192312	"Ing:""0""-ra,Aktivált,Lakóépület,Korl.fk."	3	1 320 036	1 320 036	-
23
24	12113311	Ing:Aktivált,Egyéb épület,Fk.len, KNVT	10	200 287 529	49 591 960	150 695 569
25	1211332	Ing:Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk.	75	2 465 702 485	608 658 749	1 857 043 736
26	1211333	Ing:Aktivált,Egyéb épület,Üzleti	11	99 315 873	6 555 553	92 760 320
27		egyéb épület összesen:		2 765 305 887	664 806 262	2 100 499 625
28
29	12192332	"Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk."	4	4 326 528	4 326 528	-
30	12192333	"Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb épület,Üzleti"	3	143 134	143 134	-
31		0-ra leírt épület összesen:		4 469 662	4 469 662	-
32
33	1211412	Ing:Aktivált,Ültetvény,Korl.fk.	129	203 604 421	-	203 604 421
34	1211413	Ing:Aktivált,Ültetvény,Üzleti	5	6 034 000	-	6 034 000
35		ültetvény összesen:		209 638 421	-	209 638 421
36
37	12114211	Ing:Aktivált,Erdő,Fk.len, KNVT	6	283 977 000	-	283 977 000
38	1211422	Ing:Aktivált,Erdő,Korl.fk.	2	36 027 600	-	36 027 600
39		erdő összesen:		320 004 600	-	320 004 600
40
41	12114911	Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT	1627	9 733 536 622	3 278 485 720	6 455 050 902
42	1211492	Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk.	62	242 284 472	66 265 139	176 019 333
43	1211493	Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Üzleti	13	3 767 918	1 131 527	2 658 022
44		építmény összesen:		9 979 589 012	3 345 882 386	6 633 728 257
45
46	121924911	"Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT"	9	1 076 758	1 076 758	-
47	12192492	"Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk."	15	2 091 968	2 091 968	-
48	12192493	"Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Üzleti"	1	15 980	15 980	-
49		0-ra leírt egyéb építmény összesen:		3 184 706	3 184 706	-
50		Kataszter összesen:		14 230 972 626	4 079 000 552	10 151 993 705
51
52
53
54	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés-eszközök	db	Bruttó	Halmozott écs	Nettó
55	151111	Befejezetlen vásárolt,Földterület	1	2 372 664	0	2 372 664
56
57	1511133	Befejezetlen vásárolt,Egyéb épület	16	52 417 647	-	52 417 647
58
59	1512149	Befejezetlen, saját kiv.,Egyéb építmény	2	1 430 000	-	1 430 000
60	1511149	Befejezetlen vásárolt,Egyéb építmény	42	1 433 450 128	-	1 433 450 128
61		egyéb építmény összesen:		1 434 880 128	-	1 434 880 128
62
63	16221	Önk. többségi t. gazd. társ.ban lévő tartós részesedések áll	5	163 880 000	-	163 880 000
64	16222	Önk. kisebbségi t. gazd. társ.ban lévő tartós részesedések á	4	152 757 000	-	152 757 000
65		részesedések összesen:		316 637 000	-	316 637 000
66
67	11113	Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti	1	127 000	65 018	61 982
68
69	111913	"Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti"	2	10 325 639	10 325 639	-
70
71	112912	"Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Korl.fk."	5	948 000	948 000	-
72	112913	"Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti"	6	1 923 988	1 923 988	-
73		0-ra leírt szellemi tremék		2 871 988	2 871 988	-
74
75	11213	Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti	4	287 750	225 469	62 281
76
77	131113	Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti	77	4 371 657	2 720 112	1 651 545
78		informatikai összesen:		4 371 657	2 720 112	1 651 545
79
80	1319112	"Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk."	85	30 233 370	30 233 370	-
81	1319113	"Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti"	298	71 858 252	71 858 252	-
82		0-ra írt informatikai		102 091 622	102 091 622	-
83
84	131123	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	74	90 832 002	22 888 445	67 943 557
85	1311211	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT	6	6 872 074	3 051 697	3 820 377
86	1311212	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, NgSzKJ	20	9 168 377	2 997 032	5 257 166
87	131122	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.	59	4 205 258,0	3 405 182,0	800 076,0
88		egyéb gép összesen:		111 077 711	32 342 356	77 821 176
89
90	1319122	"Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk."	105	33 019 142	33 019 142	-
91	13191212	"Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, NgSzKJ"	11	1 114 908	1 114 908	-
92	1319123	"Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti"	53	9 484 552	9 484 552	-
93		0-ra leírt egyéb gép összesen:		43 618 602	43 618 602
94
95	131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű	45	42 122 921	42 122 921	-
96	131114	Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű	8	4 282 599	4 282 599	-
97		kisértékű összesen:		46 405 520	46 405 520	-
98
99	131133	Gép:Aktivált,Kultúrális,Üzleti	164	18 455 136	-	18 455 136
100
101	131134	Gép:Aktivált,Kultúrális,Kisértékű	2	150 000	150 000
102
103	131143	Gép:Aktivált,Hangszerek,Üzleti	7	906 500	699 629	206 871
104
105	1319143	"Gép:""0""-ra,Aktivált,Hangszerek,Üzleti"	23	4 534 440	4 534 440	-
106	1319142	"Gép:""0""-ra,Aktivált,Hangszerek,Korl.fk."	2	318 255	318 255	-
107		hangszerek összesen:		4 852 695	4 852 695
108
109	131162	Gép:Aktivált,Járművek,Korl.fk.	3	28 700 979	11 602 378	17 098 601
110	131163	Gép:Aktivált,Járművek,Üzleti	9	33 492 486	18 394 698	15 097 788
111		jármű összesen:		62 193 465	29 997 076	32 196 389
112		Eszközök öszzesen:		2 209 671 067	273 645 614	1 935 111 274
113
114	Forgalomképesség szerinti kimutatás 2015.12.31.
115	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
116
117	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	db	Bruttó	Halmozott écs	Nettó
118	11113	Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti	2	526 000	526 000	-
119	111913	"Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti"	31	25 365 749	25 365 749	-
120	11213	Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti	6	2 821 456	2 377 189	444 267
121	112913	"Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti"	23	42 105 410	42 105 410	-
122	131113	Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti	11	299 443	12 401	287 042
123	1319113	"Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti"	173	69 204 884	69 204 884	-
124
125	1311211	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT	5	2 190 629	1 553 498	637 131
126	131123	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	69	20 073 260	12 832 705	7 240 555
127		egyéb gép., ber. Összesen:		22 263 889	14 386 203	7 877 686
128
129	1319122	"Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk."	1	3 549 309	3 549 309	-
130	1319123	"Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti"	186	166 784 165	166 784 165	-
131		0-ra írt egyéb gép., ber. Összesen:		170 333 474	170 333 474	0
132
133	131114	Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű	34	2 365 811	2 365 811	-
134	131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű	64	3 815 313	3 815 313
135		kisértékű összesen:		6 181 124	6 181 124	0
136
137	1319163	"Gép:""0""-ra,Aktivált,Járművek,Üzleti"	15	56 959 877	56 959 877	-
138		Összesen:		396 061 306	387 629 054	12 547 874
139
140	Forgalomképesség szerinti kimutatás 2015.12.31.
141	Határ Győző Városi Könyvtár
142
143	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	db	Bruttó	Halmozott écs	Nettó
144	111913	"Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti"	1	400 000	400 000	-
145	112913	"Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti"	1	112 500	112 500	-
146	112914	"Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Kisértékű"	3	170 536	170 536	-
147	1319113	"Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti"	61	8 214 003	8 214 003	-
148	131114	Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű	25	367 221	367 221	-
149	131123	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	3	291 292	180 347	110 945
150	1319123	"Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti"	4	293 440	293 440	-
151	131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű	6	1 007 221	1 007 221	-
152		Összesen:		10 856 213	10 745 268	110 945
153
154	Forgalomképesség szerinti kimutatás 2015.12.31.
155	Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
156
157	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	db	Bruttó	Halmozott écs	Nettó
158	1521133	Befej.len felúj.,vásárolt,Egyéb épület	1	500 620	-	500 620
159	11113	Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti	1	-	-	-
160	111913	"Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti"	1	83 333	83 333	-
161	131114	Gép:Aktivált, informatikai,Kisértékű	1	26 772	26 772	-
162	1319113	"Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti"	12	2 254 837	2 254 837	-
163	131123	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	3	1 024 510	635 334	389 176
164	1319123	"Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti"	16	2 371 164	2 371 164	-
165	131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű	10	612 560	612 560	-
166		Összesen:		6 873 796	5 984 000	889 796

	Gyomaendrőd Város Önkormányzata
167
168		Tenyészállatok		6 931 000		6 931 000
169
170	Forgalomképesség szerinti kimutatás 2015.12.31.
171	Városi Egészségügyi Intézmény
172
173	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	db	Bruttó	Halmozott écs	Nettó
174	11291	0-ra leírt szellemi termék	3	919 104	919 104
175	131111	Informatikai gép, berendezés	7	2 785 490	1 106 054	1 679 436
176	13911	Kisértékű informatikai gép, berendezés	2	91 370	91 370
177	1319111	0-ra leírt informatikai gép, berendezés	21	4 633 999	4 633 999
178	13116	Jármű	1	4 093 501	2 243 011	1 850 490
179	13112	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	31	5 846 955	3 413 810	2 433 145
180	131912	0-ra leírt egyéb gép, berendezés	146	72 679 470	72 679 470
181
182		Összesen:		91 049 889	85 086 818	5 963 071
183
184		Mindösszesen:		16 952 415 897	4 840 262 432	12 112 153 465

14. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi feladatfinanszírozása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	megnevezés	állami támogatás	maradvány	saját bevétel	átvett pe.	bevételek össz.	2015. műk.kiad.	Műk.hiány"-", többl."+"
1	Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
2	Települési Önk.műk.ált.tám			578+3500+1181
3	Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás 182880, bérkomp.3100, segélyre 30339	216 319	275	5 259	11 886	233 739	260 739	-27 000
4	Önk.hivatal műk.összesen	216 319	275	5 259	11 886	233 739	260 739	-27 000
5	Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.
6	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t.	25 502				25 502	23 646	1 856
7	Közvilágítás fenntartásának támog.	68 400				68 400	28 627	39 773
8	Köztemető fenntartás	100		2 328		2 428	7 186	-4 758
9	Közutak fenntartásának támogatása 31795, e útdíj 1828	31 795	57 000			88 795	120 158	-31 363
10	Településüzemeltetés összesen	125 797	57 000	2 328	0	185 125	179 617	5 508
11	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 38019, külter.2519, társ.455949	512 572	62 088	80 592	51 121	706 373	643 552	62 821
12	-polgármester bér					0	9 327	-9 327
13	-mezőőri feladatok			8 006	6 750	14 756	15 952	-1 196
14	-víz-szennyvíz			96 554		96 554	95 216	1 338
15	-települési hulladékkezelés			20 000		20 000	35 142	-15 142
16	-buszközl.tám	977				977	19 817	-18 840
17	-polgárvédelem, tűz és katasztrófavédelem					0	7 153	-7 153
18	-ár-és belvízvédelem		35 000			35 000	35 706	-706
19	-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás				4 365	4 365	6 257	-1 892
20	-sportlétesítmények műk.					0	4 464	-4 464
21	-orvosi ügyelet					0	12 088	-12 088
22	-oktatási vagyon műk.	7 592	50 000		484	58 076	74 372	-16 296
23	-bölcsőde, óvoda					0	6 056	-6 056
24	-közmunkafoglalkoztatás		50 362	13 435	416 231	480 028	412 538	67 490
25	-Városi Egészségügyi Intézmény		12 000	10 339	168 675	191 014	175 514	15 500
26	-önk.vagyonnal való gazdálkodás			24 002	5 483	29 485	22 845	6 640
27	Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:	521 141	209 450	252 928	653 109	1 636 628	1 575 999	60 629
28	Beszámítás	44 220				44 220		44 220
29	Egyes jöv.pótló tám. Összesen	23 635				23 635	38 171	-14 536
30	Hozzájár.a szoc.ell.összesen:	39 284				39 284		39 284
31	Egyes jöv.pótló tám.összesen:	62 919	0	0	0	62 919	38 171	24 748
32	Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	16 720
33	- Könyvtár		17	645	668	1 330	19 524
34	- KKSZT -kötelező és önként vállalt fel.		163	6 550	0	6 713	29 839
35	Közművelődés összesen	16 720	180	7 195	668	24 763	49 363	-24 600
36	Önként vállalt feladatok
37	-képviselők tiszteletdíja						15 300	-15 300
38	-szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás	8 307	20 000	13 367		41 674	45 820	-4 146
39	kiemelt önkormányzati rendezvények, pályázható alapok, Lélekkel a Körösök mentén projekt		124 000			124 000	124 365	-365
40	önként vállalt feladatok összesen	8 307	144 000	13 367	0	165 674	185 485	-19 811
41	Önkormányzati egyéb saját bevételek					0		0
42	Helyi adó bevételek				431 640	431 640	0	431 640
43	Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál				431 640	431 640	0	431 640
44	Mindösszesen:	906 983	410 905	281 077	1 097 303	2 696 268	2 289 374	495 334

15. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások részletezése közgazdasági tagolásban 2015. év

adatok ezer forintban

Bevételek	Teljesítés összege év								Kiadások	Teljesítés összege év
Bevételek	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Kiadások	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.Költségvetési bevételek össz.	4 600 465	4 329 364	3 529 118	3 792 503	3 169 507	2 885 767	5 471 629	5 807 250	1.Költségvetési kiadások össz	4 122 285	3 131 977	3 437 543	3 685 422	3 000 864	2 551 209	4 602 661	5 294 401
Ebből:									Ebből:
Intézményi ellátás díja	192 382	193 518	198 428	208 193	219 187	0	0	0	Személyi juttatás	1 121 051	1 127 329	1 193 772	1 013 603	1 114 919	506 189	539 317	579 041
Alkalmazottak térítése	9 826	14 374	17 049	3 212	238	0	0	0	Munkaadót terhelő járulék	355 274	324 997	296 267	264 024	273 313	102 706	112 779	119 253
Alaptevékenység-áru és készletértékesítés	2 814	2 652	2 707	2 588	7 629	3 876	13 936	13 839	Dologi kiadás	825 439	856 955	891 826	808 124	759 255	550 049	600 131	776 820
Alaptevékenységet szolgáló díjbevételek	25 365	29 994	22 922	20 868	28 812	15 039	8 724	9 870	Pénzeszköz átadások
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0		0	7 415	10 461	Műk.c.támog értékű kiadás	34 498	21 780	45 778	20 874	22 771	462 925	529 745	530 865
Hatósági jogkörhöz köthető műk.bevétel	2 823	2 827	3 663	3 623	3 912	0	0	0	Áh-n kívülre végleges műk.pe.átadás	174 666	140 695	153 632	140 895	139 989	169 304	186 977	186 342
Bérleti díj bev.	79 479	95 118	102 655	117 182	73 004	84 783	109 385	83 053	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 634	6 186	4 705	6 192	6 324	155 275	124 046	68 510
Befolyt ÁFA	96 107	66 308	63 526	57 182	43 929	26 699	141 616	30 509	Társadalom.- szocpol, és egyéb juttatás	222 883	240 106	258 099	273 300	251 076		0	0
Egyéb saját bevételek	6 265	5 903	13 256	10 172	6 499	7 735	8 700	15 352	Működési célú kölcsönök						32 319
Kamat bevétel	107 554	168 970	99 418	65 575	46 993	49 213	13 310	14 741
Működési bevétel összesen						187 345	303 086	177 825
Előző évi költségvet.visszatérülés						16422
Műk.célú pénzátvétel áh-n kívülről	16 256	11 477	23 370	14 978	2 230	19 749	9 492	7 462
Saját bevétel összesen	538 871	591 141	546 994	503 573	432 433	207 094	312 578	185 287
OEP-től átvett pénzeszköz	142 451	134 537	140 606	142 951	155 963
Támogatás értékű működési bevétel	168 982	147 720	200 524	170 232	335 830	599 708	548 489	658 201
Kölcsön visszatérülés áh-n kívülről	0		4 245		4 778	3	0	0
Működési célú hitel	0		0			0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	38 224		9 836	55 984	51 862	93 338	249 527	377 917

Állami támogatás:	1 074 636	1 116 212	1 060 866	932 492	943 241	787 171	813 449	880 696
SZJA bevétel	476 573	464 992	448 597	416 374	441 991	0	0	0
Vis-maior támogatás	0		0	6 325		0	0	0
Központosított állami támogatás	61 353	71 706	76 500	11 590	6 858	11 604	20 801	0
Egyéb állami támogatás	61 996		0	15 642	51 449	116 026	37 535	26 287
Állami támogatás összesen	1 674 558	1 652 910	1 585 963	1 382 423	1 443 539	914 801	871 785	906 983	Működési célú finansz. kiad.							0	28 543
Egyéb bevétel-közhatalmi bevétel	437 243	586 830	423 601	410 753	399 257	445 855	493 284	444 327	Függő átfutó kiegy tételek	10 711	-10 673	-46 414	1 891	1 621	18 218
ebből helyi adó	323 266	386 746	309 116	278 011	278 915	401 167	446 408	429 245
Kiegyenlitő függő átfutó- finansz.bevételek	1 851		-79 662	-1 723	6 497	15 815	28 543	32 988
2. Működési célú bevétel összesen	3 002 180	3 113 138	2 832 107	2 664 193	2 830 159	2 293 036	2 504 206	2 605 703	2. Működési célú kiadás össz.	2 751 156	2 707 375	2 797 665	2 528 903	2 569 268	1 996 985	2 092 995	2 289 374
2.pont aránya az 1.ponthoz %	65,26%	71,91%	80,25%	70,25%	89,29%	79,46%	45,77%	44,87%	2. Pont aránya az 1.ponthoz	66,74%	86,44%	81,39%	68,62%	85,62%	78,28%	45,47%	43,24%

Felhalmozási és tőkebevételek - kiadások részletezése közgazdasági tagolásban 2015. év

adatok ezer forintban

Bevételek	Teljesítés összege év								Kiadások	Teljesítés összege év
Bevételek	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Kiadások	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.Költségvetési bevételek össz.	4 600 465	4 329 364	3 529 118	3 792 503	3 169 507	2 885 767	5 471 629	5 807 250	1.Költségvetési kiadások össz	4 122 285	3 131 977	3 437 543	3 685 422	3 000 864	2 551 209	4 602 661	5 294 401
Ebből:									Ebből:
Támogatás	69 157	102 153	55 897	79 290	1 022	16 709	26 921	33 083	Felújítás	46 408	132 078	166 062	70 522	35 833	7 867	117 374	129 920
									Felhal.c.támog.értékű kiad.	6 388	626	2 726		9 858	3 449	1 263	27 395
									Áh-n kívülre végleges felh.pe.átad.	13 164	13 332	7 976	24 492	14 738	10 470	7 522	9 012
- Céltámogatás	0		0	0		0	0	0	Felhalmozási célra átadott pénz.
-Vis-maior	6 300		0	0		0	0	0	Fejlesztési kiadások	461 772	240 070	305 681	412 537	128 827	390 553	725 571	717 614
- Céljellegű decent.	0		0	0		0	0	0	Felhalm célú hitelek törl				223 500
- TEKI	0		0	0		0	0	0	Kötvény törlesztés					200 250
- Központosított állami	62 857	82 846	30 368	79 290	1 022	16 709	26 921		Rövid lejár.kölcsön kiadása	45 401	38 496	13 700		26 890		15 936	76 975
- Egyéb közp. Állami		19 307	25 529	0		0	0	33 083	Felh.c.kölcsönök nyújtása						7 299
Felhalm.-ra átvett pénzeszközök									Felhalmozási célú kamatkiadás			20 543	56 740
Normatív állami tám-ból:									Befektetési célú részesedések vás.			123 190		15 200
Társadalmilag elmaradott települések t.	0		0	0	0	0	0	0	Befekt.c.ért.papír beváltása				186 760
Lakáshoz jutás feladatainak t.	0		0	0	0	0	0	0	Befekt.c.ért.papír vásárlása				181 968
Magánszemélyek kommun.adó 100%	21 876	23 015	28 236	29 060	29 059	0	0	0	Tartós hitelvisz.értékpapírok kiadásai						134 586
Telekadó 20%-a	675	996	1 029	903	0	0	0	0
Önkorm felhalm. és tőke jell bev	134 690	155 058	227 681	294 192	126 561	411 519	692 448	1 033 303
ebből:
Privatizációból szárm bev.	0		0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi befektetések	0		4 000	2 008	6 770	270	0	250
Sajátos tőke befekt. Bev.-tárgyi eszk.é.	35 876	4 813	3 306	4 478	14 074	2 661	501	5 854
Felhalm.és tőke jellegű bev.
Felh.c.pe átvét áh-n kívülről	38 729	26 358	18 984	16 392	7 650	6 094	19 795	7 313
Támog.ért.felhalm.bev.	10 544	104 150	127 087	189 550	37 322	293 697	666 265	929 321
Felhalm célú tám.kölcsönök visszatér.	47 981	17 263	22 591	17 648	53 502	18 970	5 887
Befolyt ÁFA (felhalm)	1 560	2 474	51 713	64 116	7 243	89 827		90 565	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás							1 642 000	2 044 111
Hitel									Függő átfutó kiegy tételek	797 996
Befekt.c.értékpapír ért.				186 453
Finanszírozási bevételek	1 000 000	785 263	0				1 633 800	1 644 111
Előző Évi pénzmaradvány felhalm	371 887	149 741	384 168	538 412	182 706	164 503	614 254	491 050
2. Felhalm.és tőkebevételek össz.	1 598 285	1 216 226	697 011	1 128 310	339 348	592 731	2 967 423	3 201 547	2. Felhalm.és tőkekiadás.össz.	1 371 129	424 602	639 878	1 156 519	431 596	554 224	2 509 666	3 005 027
2.pont aránya az 1.ponthoz %	34,74%	28,09%	19,75%	29,75%	10,71%	20,54%	54,23%	55,13%	2. Pont aránya az 1.ponthoz	33,26%	13,56%	18,61%	31,38%	14,38%	21,72%	54,53%	56,76%
Összesen %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Működés és felhalmozás összesen:	4 600 465	4 329 364	3 529 118	3 792 503	3 169 507	2 885 767	5 471 629	5 807 250		4 122 285	3 131 977	3 437 543	1 156 519	3 000 864	2 551 209	4 602 661	5 294 401

16. melléklet

2015. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

adatok ezer forintban

	A	B			C	D
	Megnevezés	Alapadó	Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás)	Kivetett adó	Ténylegesen beszedett adó	Ha a közvetett támogatást az önkorányzat nem biztosítaná, akkor a befolyt adó az alábbi volna
	Megnevezés	Alapadó	Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás)	Kivetett adó	Ténylegesen beszedett adó
1	Telekadó	4 852	128	4 724	4 679	4 807
2	Magánszemélyek kommunális adója	42 180	248	41 932	39 517	39 765
3	Összesen	47 032	376	46 656	44 196	44 572

17. melléklet

Maradványkimutatás 2015.

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés			Összes maradvány	Jóváhagyott maradványból
2		Összes kiadás	Összes bevétel		kötelezettséggel terhelt maradvány	szabad maradvány
3	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	5 106 332	5 598 669	492 337	380 337	112 000
4	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	264 194	264 253	59	59	0
5	Határ Győző Városi Könyvtár	20 260	20 270	10	10	0
6	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató I.	29 961	29 989	28	28	0
7	Városi Egészségügyi Intézmény	177 214	197 629	20 415	0	20 415
8	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	5 597 961	6 110 810	512 849	380 434	132 415

18. melléklet

Az eszköz állomány alakulásának bemutatása

1	*Bruttó érték*		adatok ezer forintban
2	Megnevezés	2014. évi záró	2015. évi záró	Különbség (+; -)
3	Immateriális javak	85 520	86 198	678
4	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	13 685 022	14 230 972	545 950
5	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	744 229	825 962	81 733
6	Tenyészállatok	5 320	6 931	1 611
7	Beruházások	1 438 827	1 490 171	51 344
8	Összesen:	15 958 918	16 640 234	681 316
9
10	*Értékcsökkenés*		Adatok:	ezer forintban
11	Megnevezés	2014. évi záró	2015. évi záró	Különbség (+; -)
12	Immateriális javak	84 379	85 630	1 251
13	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	3 727 388	4 079 000	351 612
14	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	609 383	680 088	70 705
15	Tenyészállatok	0	0	0
16	Beruházások	0	0	0
17	Összesen:	4 421 150	4 844 718	423 568
18
19	*Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában*
20	Megnevezés	2015. évi záró bruttó érték	2015. évi záró nettó érték	Százalék
21	Immateriális javak	86 198	568	0,66
22	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	14 230 972	10 151 972	71,34
23	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	825 962	145 874	17,66
24	Tenyészállatok	6 931	6 931	100,00
25	Beruházások	1 490 171	1 490 171	100,00
26	Összesen:	16 640 234	11 795 516	70,89
27
28	*A 0-ra leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában*
29	Megnevezés	2015. évi záró bruttó érték	2015. évi záró 0-ra írt érték	Százalék
30	Immateriális javak	86 198	83 232	96,56
31	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	14 230 972	8 974	0,06
32	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	825 962	593 313	71,83
33	Tenyészállatok	6 931	0	0,00
34	Beruházások	1 490 171	0	0,00
35	Összesen:	16 640 234	685 519	4,12

19. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2015. évben

adatok ezer forintban

1	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Önkormányzat részesedése		Kötelezettség állománya	Saját tőke	Kötelezettség aránya a
2		%-ban	forintban			saját tőkéhez
3						viszonyítva
4	Gyomaszolg Ipari Park Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.	100%	139 630	33 180	226 837	14,63%
5	Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.	100%	500	4 859	3 567	136,22%
6	Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft., Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.	100%	3 200	39 681	14 432	274,95%
7
8
9	Gyomaendrőd Város Önkormányzata résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
10	működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2015. évben
11
12						adatok ezer forintban
13	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Önkormányzat részesedése		Kötelezettség állománya	Saját tőke	Kötelezettség aránya a
14		%-ban	forintban			saját tőkéhez
15						viszonyítva
16	Gyomaközszolg Kft.,Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2	70%	17 750	32 403	25 547	126,84%
17	Regionális Hulladékkezelő Kft., Tanya külterület 104.	33,85%	2 790	27 345	109 235	25,03%
18	Gyomaendrődi Földkezelő Kft.	97,00%	2 900	0	3 000	0,00%

20. melléklet

Kimutatás az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéséből

adatok forintban

1	Befektetés megnevezése	Összege (forintban)	Társaság megnevezése
2	Fürdő üzletrész	3 100 000	Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
3	Gyomaszolg üzletrész	139 630 000	Gyomaszolg Ipari Park Kft.
4	Magyar Cukor részvény	67 000	Magyar Cukor Zrt.
5	OTP törzsrészvény	2 000	OTP Bank Nyrt.
6	Vízművek részesedés	149 898 000	Alföldvíz Zrt.
7	Gyomaközszolg üzletrész	17 750 000	Gyomaközszolg Nonprofit Kft.
8	Zöldpark Kft.üzletrész	500 000	Zöldpark Nonprofit Kft.
9	Regionális Hulladékkezelő Mű üzletrész	2 790 000	Regionális Hulladékkezelő Kft.
10	Gyomaendrődi Földkezelő Kft.törzsbetét	2 900 000	Gyomaendrődi Földkezelő Kft.
11	Összesen:	316 637 000

Hatályon kívül helyezte Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. §-a. Hatálytalan 2022. szeptember 30. napjával.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (V.2.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (V.2.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról1

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról¹