Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 01- 2016. 06. 30

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016-07-01-tól 2016-07-01-ig

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 2.572.487 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 2.572.487 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."

2. § Az ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 1.946.242 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 53.303 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 149.494 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 423.448 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint."

3. § Az ÖR. 4. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.065.268 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 604.179 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 121.823 ezer forint,

c) dologi kiadás 514.798 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 530.827 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 178.603 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 64.233 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 50.805 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint."

4. § (1) Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 474.231 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 28.176 ezer forint,
b) beruházási kiadás 185.225 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 260.830 ezer forint."

5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Az ÖR. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.

8. § Az ÖR. 4. mellélete helyébe a 4. melléklet lép.

9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 16/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.II.mód.ei.
1	Intézményi működési bevétel	98 973	101 890
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	554 105	554 255
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	4 818	5 068
4	Közhatalmi bevételek	381 260	381 260
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	877 999	906 269
6	Működési bevétel összesen	1 917 155	1 948 742
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	12 000	13 600
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	26 802	36 603
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	3 100	3 100
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	41 902	53 303
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	94 544	160 323
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	417 940	431 853
14	Tárgyévi bevételek összesen	2 471 541	2 594 221
15	Személyi juttatás	601 989	604 179
16	Munkaadókat terhelő járulék	121 194	121 823
17	Dologi kiadás	474 903	533 049
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	505 429	530 827
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	157 897	183 203
20	Működési céltartalék	91 632	59 633
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	58 655	50 805
22	Működési kiadás összesen	2 011 699	2 083 519
23	Felújítás	25 250	33 176
24	Beruházás	177 452	183 708
25	Egyéb felhalmozási kiadás	257 140	260 830
26	Felhalmozási kiadás összesen	459 842	477 714
27	Finanszírozási kiadások	0	32 988
28	Tárgyévi kiadás összesen	2 471 541	2 594 221

2. melléklet a 16/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.II.mód.ei.
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
2	Intézményi működési bevétel	79 592	82 092
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	396 722	396 722
4	Működési célú átvett pénzeszköz .	4 818	4 818
5	Közhatalmi bevételek	381 000	381 000
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	877 999	906 269
7	Működési bevétel összesen	1 740 131	1 770 901
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	12 000	12 000
9	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	26 802	36 603
10	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	3 100	3 100
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
12	Felhalmozási bevételek összesen	41 902	51 703
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	94 544	145 224
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	417 940	426 438
15	Tárgyévi bevételek összesen	2 294 517	2 394 266
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
17	Intézményi működési bevétel	264	264
18	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	150
19	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
20	Közhatalmi bevételek	260	260
21	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
22	Működési bevétel összesen	524	674
23	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	1 600
24	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
25	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
26	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
27	Felhalmozási bevételek összesen	0	1 600
28	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	59
29	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
30	Tárgyévi bevételek összesen	524	2 274
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
32	Intézményi működési bevétel	350	350
33	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
35	Közhatalmi bevételek	0	0
36	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
37	Működési bevétel összesen	350	350
38	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
39	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
40	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
41	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
42	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
43	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	10
44	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
45	Tárgyévi bevételek összesen	350	360
46	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	0	0
47	Intézményi működési bevétel	600	0
48	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
50	Közhatalmi bevételek	0	0
51	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
52	Működési bevétel összesen	600	0
53	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
54	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
55	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
58	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
59	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
60	Tárgyévi bevételek összesen	600	0
61	Szent Antal Népház	0	0
62	Intézményi működési bevétel	3 400	3 400
63	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
64	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
65	Közhatalmi bevételek	0	0
66	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
67	Működési bevétel összesen	3 400	3 400
68	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
69	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
70	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
71	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
72	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
73	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
74	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
75	Tárgyévi bevételek összesen	3 400	3 400
76	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0
77	Intézményi működési bevétel	7 000	8 017
78	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
79	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	250
80	Közhatalmi bevételek	0	0
81	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
82	Működési bevétel összesen	7 000	8 267
83	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
84	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
85	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
86	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
87	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
88	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	30
89	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
90	Tárgyévi bevételek összesen	7 000	8 297
91	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
92	Intézményi működési bevétel	7 767	7 767
93	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	157 383	157 383
94	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
95	Közhatalmi bevételek	0	0
96	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
97	Működési bevétel összesen	165 150	165 150
98	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
99	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
100	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
101	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
102	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
103	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	15 000
104	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	5 415
105	Tárgyévi bevételek összesen	165 150	185 565
106	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0
107	Intézményi működési bevétel	98 973	101 890
108	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	554 105	554 255
109	Működési célú átvett pénzeszköz .	4 818	5 068
110	Közhatalmi bevételek	381 260	381 260
111	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	877 999	906 269
112	Működési bevétel összesen	1 917 155	1 948 742
113	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	12 000	13 600
114	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	26 802	36 603
115	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	3 100	3 100
116	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
117	Felhalmozási bevételek összesen	41 902	53 303
118	Finanszírozási bevétel-működési célú	94 544	160 323
119	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	417 940	431 853
120	Tárgyévi bevételek összesen	2 471 541	2 594 221

3. melléklet a 16/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.II.mód.ei.
1	Intézményi működési bevételek	0	0
2	Holtágak haszonbére	2 026	2 026
3	Földhaszonbér	4 410	4 410
4	Bérleti díj	16 710	16 710
5	Hulladéklerakó bérleti díj bevétel	20 000	20 000
6	Közterületfoglalás	561	561
7	Egyéb bevételek	2 084	2 084
8	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 084	2 084
9	Kamatbevétel	1 000	1 000
10	Kamatbevétel kötvény	4 000	4 000
11	Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)	4 490	4 490
12	ÁFA bevétel-befizetendő	13 341	13 341
13	ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő2103, temető 383	2 486	2 486
14	ÁFA visszatérülés-szennyvíz	0	2 500
15	Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés	0	0
16	Temető üzemeltetésből származó bevétel	6 000	6 000
17	Oktatás bérleti díj és térítési díjbevétel	400	400
18	Saját bevétel összesen:	79 592	82 092
19	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
20	Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz	12 961	12 961
21	Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.3-2014.	4 541	4 541
22	Mezőőri járulék átvett pénz	5 400	5 400
23	Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.11.01-jén induló 20 fő, 20 fő	3 645	3 645
24	Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.12.31-én induló 6 fő, 46 fő	24 967	24 967
25	Közcélú munkavégzők támogatása 2015-ről áthúz.	25 391	25 391
26	Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2016.-ban induló	247 827	247 827
27	Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2016.-ban induló	49 883	49 883
28	Földalapú támogatás	10 000	10 000
29	Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez	7 024	7 024
30	Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez	5 083	5 083
31	IKSZT pályázat bér támogatás	0	0
32	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	396 722	396 722
33	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0
34	GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása	0	0
35	Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támog.megelőlegezés megtérülése	1 175	1 175
36	Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése	1 000	1 000
37	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	700	700
38	Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése	1 943	1 943
39	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	4 818	4 818
40	Közhatalmi bevételek	0	0
41	Iparűzési adó	255 000	255 000
42	Építményadó	32 000	32 000
43	Telekadó	0	0
44	Magánszemélyek kommunális adója	42 000	42 000
45	Idegenforgalmi adó	8 000	8 000
46	Pótlékok, bírságok bevétele	4 000	4 000
47	Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap	2 000	2 000
48	Gépjármű adó	30 000	30 000
52	Mezőőri járulék bevétele	8 000	8 000
53	Közhatalmi bevételek összesen	381 000	381 000
54	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
55	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	181 780	181 780
56	Zöldterület gazdálkodás támogatása	25 502	25 502
57	Közvilágítás támogatása	64 440	64 440
58	Köztemető fenntartás támogatása	100	100
59	Közutak fenntartásának támogatása	31 795	31 795
60	Beszámítás összege	-47 273	-47 273
61	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	37 665	37 665
62	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 535	2 535
64	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 242	1 242
65	Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása	103 884	103 597
66	Óvodaműködtetési támogatás	15 600	15 493
67	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	7 592	7 592
68	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása	95 153	95 153
69	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	83 778	81 667
70	Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása	160 228	160 228
71	Szociális ágazati pótlék	0	22 844
72	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	87 250	86 926
73	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás	1 617	1 617
74	Támogató szolgálat működési támogatása	9 208	9 208
75	Kulturális feladatok támogatása 1140*14081	15 903	17 504
76	Egyéb központi támogatás-kompenzáció	0	6 654
77	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	877 999	906 269
78	Működési bevétel összesen	1 740 131	1 770 901
79	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
80	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
81	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
82	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
83	Koncesszióból származó bevételek	0	0
84	Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó)	12 000	12 000
85	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	12 000	12 000
86	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
87	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás	0	0
88	Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása	0	0
89	Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz-Belvíz III.maradvány elszám.	0	9 801
90	Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat	2 000	2 000
91	Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2016.-ban induló	24 802	24 802
92	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	26 802	36 603
93	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	0
94	Lakáskölcsön visszafizetés	2 000	2 000
95	Elemi kár kölcsöntörlesztés	100	100
96	Belvíz kölcsön visszafizetés	1 000	1 000
97	Egyéb kölcsön visszafizetés	0	0
98	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	3 100	3 100
99	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
100	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
101	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0
102	Felhalmozási bevételek összesen	41 902	51 703

4. melléklet a 16/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.II.mód.ei.
1	Működési célú előző évi maradvány	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	94 544	145 224
3	Határ Győző Városi Könyvtár	0	10
4	Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény	0	30
5	Szent Antal Népház	0	0
6	Városi Egészségügyi Intézmény	0	15 000
7	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0
8	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	59
9	Működési célú előző évi maradvány összesen	94 544	160 323
10	Felhalmozási célú előző évi maradvány	0	0
11	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	417 940	426 438
12	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
13	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	0	0
14	Szent Antal Népház	0	0
15	Városi Egészségügyi Intézmény	0	5 415
16	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0
17	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
18	Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen	417 940	431 853
19	Maradvány mindösszesen	512 484	592 176

5. melléklet a 16/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2016. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.II.mód.ei.
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
2	Személyi juttatás	361 911	362 034
3	Munkaadókat terhelő járulék	53 888	53 921
4	Dologi kiadás	332 125	368 576
5	Működési célú támogatásértékű kiadás	505 429	530 827
6	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	153 325	178 631
7	Működési céltartalék	91 632	59 633
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	58 655	50 655
9	Működési kiadás összesen	1 556 965	1 604 277
10	Felújítás	25 250	33 176
11	Beruházás	177 252	172 968
12	Egyéb felhalmozási kiadás	257 140	260 830
13	Felhalmozási kiadás összesen	459 642	466 974
14	Finanszírozási kiadások	0	32 988
15	Tárgyévi kiadás összesen	2 016 607	2 104 239
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
17	Személyi juttatás	139 031	140 159
18	Munkaadókat terhelő járulék	39 972	40 277
19	Dologi kiadás	41 752	39 911
20	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
21	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 572	4 572
22	Működési célú tartalék	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	150
24	Működési kiadás összesen	225 327	225 069
25	Felújítás	0	0
26	Beruházás	0	3 750
27	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
28	Felhalmozási kiadás összesen	0	3 750
29	Finanszírozási kiadások	0	0
30	Tárgyévi kiadás összesen	225 327	228 819
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
32	Személyi juttatás	8 656	8 967
33	Munkaadókat terhelő járulék	2 270	2 338
34	Dologi kiadás	8 254	9 325
35	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
37	Működési célú tartalék	0	0
38	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
39	Működési kiadás összesen	19 180	20 630
40	Felújítás	0	0
41	Beruházás	200	680
42	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
43	Felhalmozási kiadás összesen	200	680
44	Finanszírozási kiadások	0	0
45	Tárgyévi kiadás összesen	19 380	21 310
46	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	0	0
47	Személyi juttatás	2 409	0
48	Munkaadókat terhelő járulék	650	0
49	Dologi kiadás	1 245	0
50	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54	Működési kiadás összesen	4 304	0
55	Felújítás	0	0
56	Beruházás	0	0
57	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
58	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
59	Finanszírozási kiadások	0	0
60	Tárgyévi kiadás összesen	4 304	0
61	Szent Antal Népház	0	0
62	Személyi juttatás	9 457	9 466
63	Munkaadókat terhelő járulék	2 553	2 553
64	Dologi kiadás	3 800	3 928
65	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
66	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
67	Működési célú tartalék	0	0
68	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
69	Működési kiadás összesen	15 810	15 947
70	Felújítás	0	0
71	Beruházás	0	377
72	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
73	Felhalmozási kiadás összesen	0	377
74	Finanszírozási kiadások	0	0
75	Tárgyévi kiadás összesen	15 810	16 324
76	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0
77	Személyi juttatás	9 374	11 827
78	Munkaadókat terhelő járulék	2 531	3 249
79	Dologi kiadás	11 058	18 451
80	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
81	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
82	Működési célú tartalék	0	0
83	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
84	Működési kiadás összesen	22 963	33 527
85	Felújítás	0	0
86	Beruházás	0	318
87	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
88	Felhalmozási kiadás összesen	0	318
89	Finanszírozási kiadások	0	0
90	Tárgyévi kiadás összesen	22 963	33 845
91	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
92	Személyi juttatás	71 151	71 726
93	Munkaadókat terhelő járulék	19 330	19 485
94	Dologi kiadás	76 669	92 858
95	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97	Működési célú tartalék	0	0
98	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99	Működési kiadás összesen	167 150	184 069
100	Felújítás	0	0
101	Beruházás	0	5 615
102	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
103	Felhalmozási kiadás összesen	0	5 615
104	Finanszírozási kiadások	0	0
105	Tárgyévi kiadás összesen	167 150	189 684
106	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0
107	Személyi juttatás	601 989	604 179
108	Munkaadókat terhelő járulék	121 194	121 823
109	Dologi kiadás	474 903	533 049
110	Működési célú támogatásértékű kiadás	505 429	530 827
111	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	157 897	183 203
112	Működési célú tartalék	91 632	59 633
113	Ellátottak pénzbeli juttatása	58 655	50 805
114	Működési kiadás összesen	2 011 699	2 083 519
115	Felújítás	25 250	33 176
116	Beruházás	177 452	183 708
117	Egyéb felhalmozási kiadás	257 140	260 830
118	Felhalmozási kiadás összesen	459 842	477 714
119	Finanszírozási kiadások	0	32 988
120	Tárgyévi kiadás összesen	2 471 541	2 594 221

6. melléklet a 16/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2016. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.II.mód.ei.
1.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
2.		Személyi juttatás	0	0
3.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4.		Dologi kiadás	5 814	5 814
5.		Működési célú támogatásértékű kiadás	549	549
6.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7.		Működési célú tartalék	0	0
8.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9.		Működési kiadás összesen	6 363	6 363
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
11.		Személyi juttatás	0	0
12.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13.		Dologi kiadás	0	9 500
14.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
15.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16.		Működési célú tartalék	0	0
17.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18.		Működési kiadás összesen	0	9 500
19.	051040	Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése	0	0
20.		Személyi juttatás	0	0
21.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22.		Dologi kiadás	11 876	12 892
23.		Működési célú támogatásértékű kiadás	14 089	14 089
24.		Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre	14 632	14 632
25.		Működési célú tartalék	0	0
26.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27.		Működési kiadás összesen	40 597	41 613
28.	045160	Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0
29.		Személyi juttatás	0	0
30.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
31.		Dologi kiadás	31 795	50 795
32.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
33.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
34.		Működési célú tartalék	0	0
35.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36.		Működési kiadás összesen	31 795	50 795
37.	106010	Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0
38.		Személyi juttatás	0	0
39.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
40.		Dologi kiadás	0	0
41.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
43.		Működési célú tartalék	0	0
44.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45.		Működési kiadás összesen	0	0
46.	013350	Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.	0	0
47.		Személyi juttatás	0	0
48.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
49.		Dologi kiadás	13 341	13 341
50.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52.		Működési célú tartalék	0	0
53.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54.		Működési kiadás összesen	13 341	13 341
55.	066010	Zöldterület kezelés-parkgondozás	0	0
56.		Személyi juttatás	0	0
57.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
58.		Dologi kiadás	8 002	8 002
59.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	19 000	19 000
61.		Működési célú tartalék	0	0
62.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63.		Működési kiadás összesen	27 002	27 002
64.	011130	Önkormányzati jogalkotás-képviselők	0	0
65.		Személyi juttatás	17 203	17 203
66.		Munkaadókat terhelő járulék	4 650	4 650
67.		Dologi kiadás	0	0
68.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
69.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
70.		Működési célú tartalék	0	0
71.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72.		Működési kiadás összesen	21 853	21 853
73.	016010	Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás	0	0
74.		Személyi juttatás	0	0
75.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
76.		Dologi kiadás	0	0
77.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
79.		Működési célú tartalék	0	0
80.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81.		Működési kiadás összesen	0	0
82.	016020	Országos és helyi népszavazás	0	0
83.		Személyi juttatás	0	0
84.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85.		Dologi kiadás	0	0
86.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
88.		Működési célú tartalék	0	0
89.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90.		Működési kiadás összesen	0	0
91.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás	0	0
92.		Személyi juttatás	0	0
93.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
94.		Dologi kiadás	0	0
95.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97.		Működési célú tartalék	0	0
98.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99.		Működési kiadás összesen	0	0
100.	018010	Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	0	0
101.		Személyi juttatás	0	0
102.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103.		Dologi kiadás	0	0
104.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	176
105.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
106.		Működési célú tartalék	0	0
107.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108.		Működési kiadás összesen	0	176
109.	064010	Közvilágítás	0	0
110.		Személyi juttatás	0	0
111.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112.		Dologi kiadás	33 594	34 003
113.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
114.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
115.		Működési célú tartalék	0	0
116.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117.		Működési kiadás összesen	33 594	34 003
118.	066020	Városgazdálkodás	0	0
119.		Személyi juttatás	0	0
120.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121.		Dologi kiadás	53 950	56 997
122.		Működési célú támogatásértékű kiadás	1 500	1 500
123.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	18 840	18 840
124.		Működési célú tartalék	0	0
125.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
126.		Működési kiadás összesen	74 290	77 337
127.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0
128.		Személyi juttatás	0	0
129.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130.		Dologi kiadás	0	0
131.		Működési célú támogatásértékű kiadás	486 546	511 768
132.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
133.		Működési célú tartalék	0	0
134.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
135.		Működési kiadás összesen	486 546	511 768
136.	031030	Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat	0	0
137.		Személyi juttatás	11 123	11 246
138.		Munkaadókat terhelő járulék	2 762	2 795
139.		Dologi kiadás	2 276	2 276
140.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
141.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
142.		Működési célú tartalék	0	0
143.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
144.		Működési kiadás összesen	16 161	16 317
145.	031030	Közterület rendjének fenntartása-Településőrök	0	0
146.		Személyi juttatás	0	0
147.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
148.		Dologi kiadás	0	0
149.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
150.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
151.		Működési célú tartalék	0	0
152.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
153.		Működési kiadás összesen	0	0
154.	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók	0	0
155.		Személyi juttatás	0	0
156.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
157.		Dologi kiadás	0	0
158.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
159.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000
160.		Működési célú tartalék	0	0
161.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162.		Működési kiadás összesen	5 000	5 000
163.	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem	0	0
164.		Személyi juttatás	216	216
165.		Munkaadókat terhelő járulék	58	58
166.		Dologi kiadás	935	935
167.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
168.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
169.		Működési célú tartalék	0	0
170.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171.		Működési kiadás összesen	1 209	1 209
172.	047410	Ár- és belvízvédelem	0	0
173.		Személyi juttatás	0	0
174.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
175.		Dologi kiadás	10 870	14 329
176.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000
178.		Működési célú tartalék	0	0
179.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180.		Működési kiadás összesen	12 870	16 329
181.	091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	0	0
182.		Személyi juttatás	0	0
183.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184.		Dologi kiadás	0	0
185.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
186.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	690	690
187.		Működési célú tartalék	0	0
188.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189.		Működési kiadás összesen	690	690
190.	092120	Köznevelési intézmény működtetése	0	0
191.		Személyi juttatás	0	0
192.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
193.		Dologi kiadás	60 000	60 000
194.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	30 188	30 188
196.		Működési célú tartalék	0	0
197.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198.		Működési kiadás összesen	90 188	90 188
199.	092120	Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola	0	0
200.		Személyi juttatás	0	0
201.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
202.		Dologi kiadás	0	0
203.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
204.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
205.		Működési célú tartalék	0	0
206.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207.		Működési kiadás összesen	0	0
208.	091220	Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola	0	0
209.		Személyi juttatás	0	0
210.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
211.		Dologi kiadás	0	0
212.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
213.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
214.		Működési célú tartalék	0	0
215.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216.		Működési kiadás összesen	0	0
217.	091250	Alapfokú művészetoktatás működtetése	0	0
218.		Személyi juttatás	0	0
219.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220.		Dologi kiadás	0	0
221.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
222.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
223.		Működési célú tartalék	0	0
224.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225.		Működési kiadás összesen	0	0
226.	092260	Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium	0	0
227.		Személyi juttatás	0	0
228.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
229.		Dologi kiadás	0	0
230.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
231.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
232.		Működési célú tartalék	0	0
233.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234.		Működési kiadás összesen	0	0
235.	092260	Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek	0	0
236.		Személyi juttatás	0	0
237.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
238.		Dologi kiadás	0	0
239.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
240.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
241.		Működési célú tartalék	0	0
242.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
243.		Működési kiadás összesen	0	0
244.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése	0	0
245.		Személyi juttatás	0	0
246.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
247.		Dologi kiadás	0	0
248.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
249.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
250.		Működési célú tartalék	0	0
251.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
252.		Összesen:	0	0
253.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0
254.		Személyi juttatás	0	0
255.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
256.		Dologi kiadás	0	0
257.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
258.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11 988	11 988
259.		Működési célú tartalék	0	0
260.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
261.		Működési kiadás összesen	11 988	11 988
262.	076062	Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás	0	0
263.		Személyi juttatás	0	0
264.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
265.		Dologi kiadás	9 309	9 309
266.		Működési célú támogatásértékű kiadás	1 802	1 802
267.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
268.		Működési célú tartalék	0	0
269.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
270.		Működési kiadás összesen	11 111	11 111
271.	102021	Időskorúak bentlakásos szoc.tám.	0	0
272.		Személyi juttatás	0	0
273.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
274.		Dologi kiadás	0	0
275.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
276.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
277.		Működési célú tartalék	0	0
278.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
279.		Működési kiadás összesen	0	0
280.	104030	Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás	0	0
281.		Személyi juttatás	0	0
282.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
283.		Dologi kiadás	0	0
284.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
285.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 420	4 420
286.		Működési célú tartalék	0	0
287.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
288.		Működési kiadás összesen	4 420	4 420
289.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán)	0	0
290.		Személyi juttatás	0	0
291.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
292.		Dologi kiadás	0	0
293.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
294.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
295.		Működési célú tartalék	0	0
296.		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	2 000
297.		Működési kiadás összesen	2 000	2 000
298.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.)	0	0
299.		Személyi juttatás	0	0
300.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
301.		Dologi kiadás	0	0
302.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
303.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
304.		Működési célú tartalék	0	0
305.		Ellátottak pénzbeli juttatása	28 080	28 080
306.		Működési kiadás összesen	28 080	28 080
307.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély)	0	0
308.		Személyi juttatás	0	0
309.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
310.		Dologi kiadás	0	0
311.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
312.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
313.		Működési célú tartalék	0	0
314.		Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	4 000
315.		Működési kiadás összesen	4 000	4 000
316.	107060	Települési támogatás-gyógyszerkiadás	0	0
317.		Személyi juttatás	0	0
318.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
319.		Dologi kiadás	0	0
320.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
321.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
322.		Működési célú tartalék	0	0
323.		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 800	5 800
324.		Működési kiadás összesen	5 800	5 800
325.	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra)	0	0
326.		Személyi juttatás	0	0
327.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
328.		Dologi kiadás	0	0
329.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
330.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
331.		Működési célú tartalék	0	0
332.		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000	5 000
333.		Működési kiadás összesen	5 000	5 000
334.	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés	0	0
335.		Személyi juttatás	0	0
336.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
337.		Dologi kiadás	0	0
338.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
339.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
340.		Működési célú tartalék	0	0
341.		Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000
342.		Működési kiadás összesen	3 000	3 000
343.	107060	Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy	0	0
344.		Személyi juttatás	0	0
345.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
346.		Dologi kiadás	0	0
347.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
348.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
349.		Működési célú tartalék	0	0
350.		Ellátottak pénzbeli juttatása	75	75
351.		Működési kiadás összesen	75	75
352.	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek	0	0
353.		Személyi juttatás	0	0
354.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
355.		Dologi kiadás	0	0
356.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
357.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
358.		Működési célú tartalék	0	0
359.		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 700	2 700
360.		Működési kiadás összesen	2 700	2 700
361.	061030	Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár	0	0
362.		Személyi juttatás	0	0
363.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
364.		Dologi kiadás	0	0
365.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
366.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
367.		Működési célú tartalék	0	0
368.		Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000	0
369.		Működési kiadás összesen	8 000	0
370.	107054	Családsegítés	0	0
371.		Személyi juttatás	0	0
372.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
373.		Dologi kiadás	0	0
374.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
375.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
376.		Működési célú tartalék	0	0
377.		Ellátottak pénzbeli juttatása
378.		Működési kiadás összesen	0	0
379.	086020	Helyi közösségi tér biztosítása-IKSZT	0	0
380.		Személyi juttatás	0	0
381.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
382.		Dologi kiadás	0	0
383.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
384.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	4 600
385.		Működési célú tartalék	0	0
386.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
387.		Működési kiadás összesen	0	4 600
388.	041237	Közfoglalkoztatás-menedzsment	0	0
389.		Személyi juttatás	10 772	10 772
390.		Munkaadókat terhelő járulék	2 866	2 866
391.		Dologi kiadás	13 774	13 774
392.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
393.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
394.		Működési célú tartalék	0	0
395.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
396.		Működési kiadás összesen	27 412	27 412
397.	041233	FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.01-15.02.28., 45 fő 14.12.01-15.03.31, 1 fő)	0	0
398.		Személyi juttatás	0	0
399.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
400.		Dologi kiadás	0	0
401.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
402.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
403.		Működési célú tartalék	0	0
404.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
405.		Működési kiadás összesen	0	0
406.	041237	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó	0	0
407.		Személyi juttatás	0	0
408.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
409.		Dologi kiadás	0	0
410.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
411.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
412.		Működési célú tartalék	0	0
413.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
414.		Működési kiadás összesen	0	0
415.	041237	Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó	0	0
416.		Személyi juttatás	0	0
417.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
418.		Dologi kiadás	0	0
419.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
420.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
421.		Működési célú tartalék	0	0
422.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
423.		Működési kiadás összesen	0	0
424.	041233	Rövid távú közmunka 2015-ről áthúzódó(15.11.01-16.02.29,15.12.31-16.06.29.)	0	0
425.		Személyi juttatás	37 135	37 135
426.		Munkaadókat terhelő járulék	5 014	5 014
427.		Dologi kiadás	2 156	2 156
428.		Működési célú támogatásértékű kiadás	943	943
429.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
430.		Működési célú tartalék	0	0
431.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
432.		Működési kiadás összesen	45 248	45 248
433.	041237	Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2015-ről áthúzódó	0	0
434.		Személyi juttatás	67 113	67 113
435.		Munkaadókat terhelő járulék	9 060	9 060
436.		Dologi kiadás	0	0
437.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
438.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
439.		Működési célú tartalék	0	0
440.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
441.		Működési kiadás összesen	76 173	76 173
442.	041233	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi)	0	0
443.		Személyi juttatás	0	0
444.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
445.		Dologi kiadás	0	0
446.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
447.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
448.		Működési célú tartalék	0	0
449.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
450.		Működési kiadás összesen	0	0
451.	041237	Közfoglalkoztatás 2016-ban induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék és útőr)	0	0
452.		Személyi juttatás	218 349	218 349
453.		Munkaadókat terhelő járulék	29 478	29 478
454.		Dologi kiadás	57 815	57 815
455.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
456.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
457.		Működési célú tartalék	0	0
458.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
459.		Működési kiadás összesen	305 642	305 642
460.	081030	Sportlétesítmények működtetése	0	0
461.		Személyi juttatás	0	0
462.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
463.		Dologi kiadás	0	0
464.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
465.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 000	6 000
466.		Működési célú tartalék	0	0
467.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
468.		Működési kiadás összesen	6 000	6 000
469.	081061	Fürdő	0	0
470.		Személyi juttatás	0	0
471.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
472.		Dologi kiadás	9 890	9 890
473.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
474.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	36 367	36 367
475.		Működési célú tartalék	0	0
476.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
477.		Működési kiadás összesen	46 257	46 257
478.	081045	Szabadidősport tevékenység támogatása	0	0
479.		Személyi juttatás	0	0
480.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
481.		Dologi kiadás	0	0
482.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
483.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	13 000
484.		Működési célú tartalék	0	0
485.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
486.		Működési kiadás összesen	0	13 000
487.	084031	Civil szervezetek támogatása	0	0
488.		Személyi juttatás	0	0
489.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
490.		Dologi kiadás	0	0
491.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
492.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	7 500
493.		Működési célú tartalék	0	0
494.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
495.		Működési kiadás összesen	0	7 500
496.	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)	0	0
497.		Személyi juttatás	0	0
498.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
499.		Dologi kiadás	2 000	2 020
500.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
501.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	206
502.		Működési célú tartalék	0	0
503.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
504.		Működési kiadás összesen	2 000	2 226
505.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0
506.		Személyi juttatás	0	0
507.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
508.		Dologi kiadás	4 728	4 728
509.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
510.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 200	4 200
511.		Működési célú tartalék	0	0
512.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
513.		Működési kiadás összesen	8 928	8 928
514.		Egyéb máshová be nem sorolható tevékenység	0	0
515.		Személyi juttatás	0	0
516.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
517.		Dologi kiadás	0	0
518.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
519.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
520.		Működési célú tartalék	0	0
521.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
522.		Működési kiadás összesen	0	0
523.		Összesen:	0	0
524.		Személyi juttatás	361 911	362 034
525.		Munkaadókat terhelő járulék	53 888	53 921
526.		Dologi kiadás	332 125	368 576
527.		Működési célú támogatásértékű kiadás	505 429	530 827
528.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	153 325	178 631
529.		Működési célú tartalék	0	0
530.		Ellátottak pénzbeli juttatása	58 655	50 655
531.		Működési kiadás összesen	1 465 333	1 544 644

7. melléklet a 16/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2016. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.II.mód.ei.
1	Polgármesteri alap	600	600
2	Kitüntetési alap	400	400
3	Civil alap	4 990	550
4	Sport alap	13 000	0
5	Idegenforgalmi alap	3 200	320
6	Idegenforgalmi alap tartalék	0	0
7	Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 4700, Aug. 20. 1000 nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150…stb)	6 200	1 500
8	Közműv. Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap	0	0
9	Sajt és túrófesztivál megrendezése	0	0
10	Tartalék Sajt és Túrófesztiválra GYÜSZ-TE	0	0
11	Rádió Sun részére pénzeszközátadás	240	240
12	GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM	4 047	4 047
13	GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás	1 500	1 500
14	Turisztikai pályázat fenntartására peszk.átadás GYÜSZ-TE	0	0
15	Talajterhelési díj	500	500
16	Kállai adomány	10 000	9 850
17	Körös szögi Kistérség 2016. évi hj.(476+184)	660	660
18	Körös szögi Kistérség 2016. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer	1 625	1 625
19	Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. (5099+áfa)	6 476	6 476
20	IKSZT (bér)	0	0
21	IKSZT működési plusz igény	4 600	0
22	Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék	10 000	10 000
23	Vidra Mentőcsoport Egyesület működési támogatása	0	0
24	Belső ellenőri feladatok	2 700	2 700
25	Óvoda étkezés.állami tám.elsz.	0	0
26	Óvoda létszámleépítés többletktg.	0	0
27	Önkormányzati ingatlanok karbantartására	5 000	5 000
28	Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e	3 000	3 000
29	Veszélyes fák kivágása, zöldhulladék gyűjtés	0	0
30	Október 6.ltp.szennyvízkiv.cső javítási ktg.471/2014 Kt.hat.	0	0
31	Nyomda Múzeum tám.	900	900
32	Egyéb közfoglalkoztatás önerő	2 460	2 460
33	2015. évi közfoglalkoztatás bér+járulék önerő	0	0
34	Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.840, Lehóczkyné 681)	1 521	681
35	Labor működésének támogatása	5 400	4 011
36	Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés	1 371	1 371
37	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	1 242	1 242
38	Működési céltartalék összesen	91 632	59 633

8. melléklet a 16/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadások részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.II.mód.ei.
1	Felújítások	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	25 250	33 176
3	Járda felújítás	8 000	8 000
4	Buszmegállók felújítása (Stop, Bajcsy)	1 500	1 500
5	Vízmű rekonstrukciós munkák	12 000	5 000
6	Pájer Kemping tetőteres faház tetőhéjazat felújítása	0	430
7	Rózsahegyi energetikai tervdokumentáció	0	2 496
8	Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása	0	12 000
9	Mirhóháti 11. felújítása	3 400	3 400
10	Kner téri szökőkút felújítása	350	350
11	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
12	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
13	Informatikai eszközök felújítása	0	0
14	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
15	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	0	0
16	Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás	0	0
17	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
18	Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen	25 250	33 176
19	Beruházások	0	0
20	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
21	Népliget és Erzsébet liget rendezése	1 500	1 500
22	Parkosítás	1 500	1 500
23	Gyalogátkelőhely építés(Öregszőlő)	2 500	2 500
24	Útbaigazító, tájékoztató táblák kihelyezése	500	500
25	Közlekedés biztonsági felmérés, javítás	2 000	2 000
26	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000	5 000
27	Köztemetők körbekerítése	5 000	5 000
28	Ünnepi díszvilágítás	2 500	2 500
29	Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása	2 000	2 000
30	Ipartelep úton kerékpárút építés	500	500
31	Informatikai fejlesztés, szerver csere	11 080	11 080
32	Térfigyelő kamerarendszer beszerzése	3 600	3 600
33	Sport infrasturktúra fejlesztése	15 000	15 000
34	TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés	30 000	29 714
35	Gyepmesteri telep fejlesztése	12 000	0
36	Játszótér építése	5 000	5 840
37	Zöldterület kezelés fejlesztése	5 000	5 000
38	Közbeszerzési díjak	500	500
39	Bánomkerti záportározó rendezése	0	0
40	E-közmű nyilvántartás készítés	1 000	1 000
41	Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program	1 000	1 000
42	Gyomai szabadstrand rendezése	1 900	1 470
43	Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása	600	600
44	Selyem út 124. elektromos hálózat felújítása	0	0
45	Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés	18 000	18 093
46	Gépkocsi beszerzés	3 500	5 100
47	Hatház utcai átjáró védőkorlát csere	2 300	2 300
48	Kapcsolószekrény beszerzés szivattyútelep üzemeltetése	935	1 870
49	Autóbusz pályaudvar tervezése	1 778	1 778
50	Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv	331	331
51	Öregszőlői ivóvízhálózat bővítése	3 000	3 000
52	Öregszőlői útalap építés vagy saját erő	6 000	0
53	Rózsahegyi energetikai tervdok.	2 496	0
54	Zöldpark Kft. tőkeemelés	2 500	2 500
55	Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő)	1 080	1 080
56	Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás	24 802	24 802
57	Ipari park telekvásárlás	0	4 000
58	Műfüves pálya kialakítása	0	8 405
59	Rózsakert Idősek Otthona és Hősök tere parkoló építése, úttervek	0	1 905
60	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal-irodabútor, és kisértékű te. beszerzés	850	3 750
61	Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.)	200	680
62	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	318
63	Szent Antal Népház	0	377
64	Városi Egészségügyi Intézmény	0	5 615
65	Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen	177 452	183 708
66	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
67	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
68	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	12 268	15 119
69	Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás	4 137	4 137
70	Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás	1 282	1 282
71	KÖZOP kerékpárút ép.támogatás visszafizetése	2 595	2 595
72	Rózsakert Idősek Otthona felújításánál támogatás visszafizetése	32	32
73	Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat tám.és önerő átadása Társulás részére	2 222	2 222
74	TOP 4.2.1.Blaha u.2-6. Idősek Otthona felújítás tervre pe.átadás Társulásnak	0	286
75	Család és gyermekjóléti Központ kialakítása pályázati tám.átadása Társulás részére	2 000	2 000
76	Járási hivatal tetőfelújítására pénzeszköz átadás	0	2 565
77	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9 993	12 673
78	Első lakáshozjutók támogatása	0	1 500
79	TDM pályázat (GINOP-1.3.4-15) önkormányzati önerő (nyertes pályázat esetén)	3 659	3 659
80	Liget Fürdő tender és kiviteli terv elkészítésére pénzeszközátadás	0	1 180
81	Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére	2 334	2 334
82	Környezetvédelmi alap	4 000	4 000
83	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-lakáshitel, elemi kárra	0	6500
84	Felhalmozási céltartalék	234 879	226 538
85	Fürdő pályázat saját erő	10 000	8 820
86	Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés pályázat önerő	0	5 645
87	Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz-Belvíz III.maradvány elszám. 9801 E Ft	0	6 601
88	Kis B.Iskola sportudvar fejlesztés 3518 E Ft, járdafelújítás 5279 E Ft pályázat önerő	0	8 797
89	TOP és egyéb pályázati saját erő	224 879	196 675
90	Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	257 140	260 830
91	Finanszírozási kiadások	0	0
92	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	32 988