Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 05. 03- 2016. 06. 30

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

2016-05-03-tól 2016-06-30-ig

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §^[1] Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 2.524.145 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 2.524.145 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §^[2] Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 1.933.547 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 43.502 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 129.156 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 417.940 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. §^[3] (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.019.170 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 603.522 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 121.592 ezer forint,

c) dologi kiadás 476.998 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 521.218 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 178.423 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 66.612 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 50.805 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A működési céltartalék összege 91.632 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 600 ezer forint.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás lefolytatását és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.

(4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell alkalmazni.

(5) A Kitüntetési Alap keretösszege 400 ezer forint.

(6) A Sport Alap előirányzata 13.000 ezer forint.

(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:

a) Diáksport	500 ezer forint
b) A Semmelweis úti és Népligeti füves sporttelep fenntartása	500 ezer forint

(8) A Sport Alap pályázható keretösszege 12.000 ezer forint.

(9) A Civil Alap előirányzata 4.990 ezer forint.

(10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:

a) A Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzése	1.540 ezer forint
b) A közrend és közbiztonsággal kapcsolatos civil tevékenység támogatása	400 ezer forint
c) Tűz elleni védekezés civil tevékenységének támogatása	500 ezer forint

(11) A Civil Alap pénzbeli pályázható keretösszege 2.000 ezer forint.

(12) A Civil Alap természetbeni pályázható keretösszege 550 ezer forint.

(13) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 3.200 ezer forint.

7. § (1)^[4] Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 471.987 ezer forint.

(2)^[5] Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 25.250 ezer forint,
b) beruházási kiadás 181.597 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 265.140 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt egyéb felhalmozási kiadásból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 3.600 ezer forint.

(3a)^[6] A finanszírozási kiadások összege 32.988 ezer forint.

(4) A fejlesztési kiadásokat a 8. melléklet részletezi.

8. § A lekötött betét formájában rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.

11. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az Önkormányzat saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016-2019. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.

14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.

17. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege^[7]

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.I.mód.ei.
1	Intézményi működési bevétel	98 973	98 973
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	554 105	554 255
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	4 818	4 818
4	Közhatalmi bevételek	381 260	381 260
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	877 999	894 241
6	Működési bevétel összesen	1 917 155	1 933 547
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	12 000	13 600
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	26 802	26 802
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	3 100	3 100
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	41 902	43 502
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	94 544	129 156
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	417 940	417 940
14	Tárgyévi bevételek összesen	2 471 541	2 524 145
15	Személyi juttatás	601 989	603 522
16	Munkaadókat terhelő járulék	121 194	121 592
17	Dologi kiadás	474 903	476 998
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	505 429	521 218
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	157 897	178 423
20	Működési céltartalék	91 632	66 612
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	58 655	50 805
22	Működési kiadás összesen	2 011 699	2 019 170
23	Felújítás	25 250	25 250
24	Beruházás	177 452	181 597
25	Egyéb felhalmozási kiadás	257 140	265 140
26	Felhalmozási kiadás összesen	459 842	471 987
27	Finanszírozási kiadások	0	32 988
28	Tárgyévi kiadás összesen	2 471 541	2 524 145

2. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez^[8]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.I.mód.ei.
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
2	Intézményi működési bevétel	79 592	79 592
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	396 722	396 722
4	Működési célú átvett pénzeszköz .	4 818	4 818
5	Közhatalmi bevételek	381 000	381 000
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	877 999	894 241
7	Működési bevétel összesen	1 740 131	1 756 373
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	12 000	12 000
9	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	26 802	26 802
10	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	3 100	3 100
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
12	Felhalmozási bevételek összesen	41 902	41 902
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	94 544	129 156
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	417 940	417 940
15	Tárgyévi bevételek összesen	2 294 517	2 345 371
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
17	Intézményi működési bevétel	264	264
18	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	150
19	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
20	Közhatalmi bevételek	260	260
21	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
22	Működési bevétel összesen	524	674
23	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	1 600
24	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
25	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
26	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
27	Felhalmozási bevételek összesen	0	1 600
28	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
29	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
30	Tárgyévi bevételek összesen	524	2 274
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
32	Intézményi működési bevétel	350	350
33	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
35	Közhatalmi bevételek	0	0
36	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
37	Működési bevétel összesen	350	350
38	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
39	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
40	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
41	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
42	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
43	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
44	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
45	Tárgyévi bevételek összesen	350	350
46	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	0	0
47	Intézményi működési bevétel	600	0
48	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
50	Közhatalmi bevételek	0	0
51	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
52	Működési bevétel összesen	600	0
53	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
54	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
55	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
58	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
59	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
60	Tárgyévi bevételek összesen	600	0
61	Szent Antal Népház	0	0
62	Intézményi működési bevétel	3 400	3 400
63	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
64	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
65	Közhatalmi bevételek	0	0
66	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
67	Működési bevétel összesen	3 400	3 400
68	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
69	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
70	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
71	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
72	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
73	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
74	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
75	Tárgyévi bevételek összesen	3 400	3 400
76	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0
77	Intézményi működési bevétel	7 000	7 600
78	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
79	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
80	Közhatalmi bevételek	0	0
81	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
82	Működési bevétel összesen	7 000	7 600
83	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
84	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
85	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
86	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
87	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
88	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
89	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
90	Tárgyévi bevételek összesen	7 000	7 600
91	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
92	Intézményi működési bevétel	7 767	7 767
93	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	157 383	157 383
94	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
95	Közhatalmi bevételek	0	0
96	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
97	Működési bevétel összesen	165 150	165 150
98	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
99	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
100	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
101	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
102	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
103	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
104	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
105	Tárgyévi bevételek összesen	165 150	165 150
106	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0
107	Intézményi működési bevétel	98 973	98 973
108	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	554 105	554 255
109	Működési célú átvett pénzeszköz .	4 818	4 818
110	Közhatalmi bevételek	381 260	381 260
111	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	877 999	894 241
112	Működési bevétel összesen	1 917 155	1 933 547
113	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	12 000	13 600
114	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	26 802	26 802
115	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	3 100	3 100
116	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
117	Felhalmozási bevételek összesen	41 902	43 502
118	Finanszírozási bevétel-működési célú	94 544	129 156
119	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	417 940	417 940
120	Tárgyévi bevételek összesen	2 471 541	2 524 145

3. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése^[9]

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.I.mód.ei.
1	Intézményi működési bevételek	0	0
2	Holtágak haszonbére	2 026	2 026
3	Földhaszonbér	4 410	4 410
4	Bérleti díj	16 710	16 710
5	Hulladéklerakó bérleti díj bevétel	20 000	20 000
6	Közterületfoglalás	561	561
7	Egyéb bevételek	2 084	2 084
8	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 084	2 084
9	Kamatbevétel	1 000	1 000
10	Kamatbevétel kötvény	4 000	4 000
11	Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)	4 490	4 490
12	ÁFA bevétel-befizetendő	13 341	13 341
13	ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő2103, temető 383	2 486	2 486
14	ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből	0	0
15	Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés	0	0
16	Temető üzemeltetésből származó bevétel	6 000	6 000
17	Oktatás bérleti díj és térítési díjbevétel	400	400
18	Saját bevétel összesen:	79 592	79 592
19	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
20	Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz	12 961	12 961
21	Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.3-2014.	4 541	4 541
22	Mezőőri járulék átvett pénz	5 400	5 400
23	Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.11.01-jén induló 20 fő, 20 fő	3 645	3 645
24	Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.12.31-én induló 6 fő, 46 fő	24 967	24 967
25	Közcélú munkavégzők támogatása 2015-ről áthúz.	25 391	25 391
26	Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2016.-ban induló	247 827	247 827
27	Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2016.-ban induló	49 883	49 883
28	Földalapú támogatás	10 000	10 000
29	Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez	7 024	7 024
30	Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez	5 083	5 083
31	IKSZT pályázat bér támogatás	0	0
32	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	396 722	396 722
33	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0
34	GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása	0	0
35	Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támog.megelőlegezés megtérülése	1 175	1 175
36	Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése	1 000	1 000
37	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	700	700
38	Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése	1 943	1 943
39	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	4 818	4 818
40	Közhatalmi bevételek	0	0
41	Iparűzési adó	255 000	255 000
42	Építményadó	32 000	32 000
43	Telekadó	0	0
44	Magánszemélyek kommunális adója	42 000	42 000
45	Idegenforgalmi adó	8 000	8 000
46	Pótlékok, bírságok bevétele	4 000	4 000
47	Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap	2 000	2 000
48	Gépjármű adó	30 000	30 000
52	Mezőőri járulék bevétele	8 000	8 000
53	Közhatalmi bevételek összesen	381 000	381 000
54	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
55	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	181 780	181 780
56	Zöldterület gazdálkodás támogatása	25 502	25 502
57	Közvilágítás támogatása	64 440	64 440
58	Köztemető fenntartás támogatása	100	100
59	Közutak fenntartásának támogatása	31 795	31 795
60	Beszámítás összege	-47 273	-47 273
61	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	37 665	37 665
62	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 535	2 535
64	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 242	1 242
65	Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása	103 884	103 884
66	Óvodaműködtetési támogatás	15 600	15 600
67	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	7 592	7 592
68	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása	95 153	95 153
69	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	83 778	83 778
70	Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása	160 228	160 228
71	Szociális ágazati pótlék	0	12 001
72	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	87 250	87 250
73	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás	1 617	1 617
74	Támogató szolgálat működési támogatása	9 208	9 208
75	Kulturális feladatok támogatása 1140*14081	15 903	15 903
76	Egyéb központi támogatás-kompenzáció	0	4 241
77	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	877 999	894 241
78	Működési bevétel összesen	1 740 131	1 756 373
79	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
80	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
81	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
82	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
83	Koncesszióból származó bevételek	0	0
84	Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó)	12 000	12 000
85	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	12 000	12 000
86	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
87	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás	0	0
88	Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása	0	0
89	Közép-Békési Térségi Ivóvízmin.jav.pr.KEOP	0	0
90	Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat	2 000	2 000
91	Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2016.-ban induló	24 802	24 802
92	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	26 802	26 802
93	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	0
94	Lakáskölcsön visszafizetés	2 000	2 000
95	Elemi kár kölcsöntörlesztés	100	100
96	Belvíz kölcsön visszafizetés	1 000	1 000
97	Egyéb kölcsön visszafizetés	0	0
98	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	3 100	3 100
99	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
100	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
101	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0
102	Felhalmozási bevételek összesen	41 902	41 902

4. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány^[10]

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.I.mód.ei.
1	Működési célú előző évi maradvány	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	94 544	129 156
3	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
4	Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény	0	0
5	Szent Antal Népház	0	0
6	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
7	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0
8	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
9	Működési célú előző évi maradvány összesen	94 544	129 156
10	Felhalmozási célú előző évi maradvány	0	0
11	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	417 940	417 940
12	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
13	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	0	0
14	Szent Antal Népház	0	0
15	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
16	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0
17	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
18	Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen	417 940	417 940
19	Maradvány mindösszesen	512 484	547 096

5. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2016. évben^[11]

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.I.mód.ei.
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
2	Személyi juttatás	361 911	361 996
3	Munkaadókat terhelő járulék	53 888	53 911
4	Dologi kiadás	332 125	332 125
5	Működési célú támogatásértékű kiadás	505 429	521 218
6	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	153 325	173 851
7	Működési céltartalék	91 632	66 612
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	58 655	50 655
9	Működési kiadás összesen	1 556 965	1 560 368
10	Felújítás	25 250	25 250
11	Beruházás	177 252	178 002
12	Egyéb felhalmozási kiadás	257 140	265 140
13	Felhalmozási kiadás összesen	459 642	468 392
14	Finanszírozási kiadások	0	32 988
15	Tárgyévi kiadás összesen	2 016 607	2 061 748
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
17	Személyi juttatás	139 031	139 831
18	Munkaadókat terhelő járulék	39 972	40 189
19	Dologi kiadás	41 752	39 852
20	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
21	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 572	4 572
22	Működési célú tartalék	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	150
24	Működési kiadás összesen	225 327	224 594
25	Felújítás	0	0
26	Beruházás	0	2 750
27	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
28	Felhalmozási kiadás összesen	0	2 750
29	Finanszírozási kiadások	0	0
30	Tárgyévi kiadás összesen	225 327	227 344
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
32	Személyi juttatás	8 656	8 891
33	Munkaadókat terhelő járulék	2 270	2 317
34	Dologi kiadás	8 254	8 194
35	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
37	Működési célú tartalék	0	0
38	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
39	Működési kiadás összesen	19 180	19 402
40	Felújítás	0	0
41	Beruházás	200	200
42	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
43	Felhalmozási kiadás összesen	200	200
44	Finanszírozási kiadások	0	0
45	Tárgyévi kiadás összesen	19 380	19 602
46	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	0	0
47	Személyi juttatás	2 409	0
48	Munkaadókat terhelő járulék	650	0
49	Dologi kiadás	1 245	0
50	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54	Működési kiadás összesen	4 304	0
55	Felújítás	0	0
56	Beruházás	0	0
57	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
58	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
59	Finanszírozási kiadások	0	0
60	Tárgyévi kiadás összesen	4 304	0
61	Szent Antal Népház	0	0
62	Személyi juttatás	9 457	9 460
63	Munkaadókat terhelő járulék	2 553	2 553
64	Dologi kiadás	3 800	3 673
65	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
66	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
67	Működési célú tartalék	0	0
68	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
69	Működési kiadás összesen	15 810	15 686
70	Felújítás	0	0
71	Beruházás	0	127
72	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
73	Felhalmozási kiadás összesen	0	127
74	Finanszírozási kiadások	0	0
75	Tárgyévi kiadás összesen	15 810	15 813
76	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0
77	Személyi juttatás	9 374	11 807
78	Munkaadókat terhelő járulék	2 531	3 188
79	Dologi kiadás	11 058	16 685
80	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
81	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
82	Működési célú tartalék	0	0
83	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
84	Működési kiadás összesen	22 963	31 680
85	Felújítás	0	0
86	Beruházás	0	318
87	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
88	Felhalmozási kiadás összesen	0	318
89	Finanszírozási kiadások	0	0
90	Tárgyévi kiadás összesen	22 963	31 998
91	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
92	Személyi juttatás	71 151	71 537
93	Munkaadókat terhelő járulék	19 330	19 434
94	Dologi kiadás	76 669	76 469
95	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97	Működési célú tartalék	0	0
98	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99	Működési kiadás összesen	167 150	167 440
100	Felújítás	0	0
101	Beruházás	0	200
102	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
103	Felhalmozási kiadás összesen	0	200
104	Finanszírozási kiadások	0	0
105	Tárgyévi kiadás összesen	167 150	167 640
106	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0
107	Személyi juttatás	601 989	603 522
108	Munkaadókat terhelő járulék	121 194	121 592
109	Dologi kiadás	474 903	476 998
110	Működési célú támogatásértékű kiadás	505 429	521 218
111	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	157 897	178 423
112	Működési célú tartalék	91 632	66 612
113	Ellátottak pénzbeli juttatása	58 655	50 805
114	Működési kiadás összesen	2 011 699	2 019 170
115	Felújítás	25 250	25 250
116	Beruházás	177 452	181 597
117	Egyéb felhalmozási kiadás	257 140	265 140
118	Felhalmozási kiadás összesen	459 842	471 987
119	Finanszírozási kiadások	0	32 988
120	Tárgyévi kiadás összesen	2 471 541	2 524 145

6. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2016. évben^[12]

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.I.mód.ei.
1.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
2.		Személyi juttatás	0	0
3.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4.		Dologi kiadás	5 814	5 814
5.		Működési célú támogatásértékű kiadás	549	549
6.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7.		Működési célú tartalék	0	0
8.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9.		Működési kiadás összesen	6 363	6 363
10.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
11.		Személyi juttatás	0	0
12.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13.		Dologi kiadás	0	0
14.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
15.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16.		Működési célú tartalék	0	0
17.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18.		Működési kiadás összesen	0	0
19.	051040	Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése	0	0
20.		Személyi juttatás	0	0
21.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22.		Dologi kiadás	11 876	11 876
23.		Működési célú támogatásértékű kiadás	14 089	14 089
24.		Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre	14 632	14 632
25.		Működési célú tartalék	0	0
26.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27.		Működési kiadás összesen	40 597	40 597
28.	045160	Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0
29.		Személyi juttatás	0	0
30.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
31.		Dologi kiadás	31 795	31 795
32.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
33.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
34.		Működési célú tartalék	0	0
35.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36.		Működési kiadás összesen	31 795	31 795
37.	106010	Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0
38.		Személyi juttatás	0	0
39.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
40.		Dologi kiadás	0	0
41.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
43.		Működési célú tartalék	0	0
44.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45.		Működési kiadás összesen	0	0
46.	013350	Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.	0	0
47.		Személyi juttatás	0	0
48.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
49.		Dologi kiadás	13 341	13 341
50.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52.		Működési célú tartalék	0	0
53.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54.		Működési kiadás összesen	13 341	13 341
55.	066010	Zöldterület kezelés-parkgondozás	0	0
56.		Személyi juttatás	0	0
57.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
58.		Dologi kiadás	8 002	8 002
59.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	19 000	19 000
61.		Működési célú tartalék	0	0
62.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63.		Működési kiadás összesen	27 002	27 002
64.	011130	Önkormányzati jogalkotás-képviselők	0	0
65.		Személyi juttatás	17 203	17 203
66.		Munkaadókat terhelő járulék	4 650	4 650
67.		Dologi kiadás	0	0
68.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
69.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
70.		Működési célú tartalék	0	0
71.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72.		Működési kiadás összesen	21 853	21 853
73.	016010	Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás	0	0
74.		Személyi juttatás	0	0
75.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
76.		Dologi kiadás	0	0
77.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
79.		Működési célú tartalék	0	0
80.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81.		Működési kiadás összesen	0	0
82.	016020	Országos és helyi népszavazás	0	0
83.		Személyi juttatás	0	0
84.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85.		Dologi kiadás	0	0
86.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
88.		Működési célú tartalék	0	0
89.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90.		Működési kiadás összesen	0	0
91.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás	0	0
92.		Személyi juttatás	0	0
93.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
94.		Dologi kiadás	0	0
95.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97.		Működési célú tartalék	0	0
98.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99.		Működési kiadás összesen	0	0
100.	018010	Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	0	0
101.		Személyi juttatás	0	0
102.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103.		Dologi kiadás	0	0
104.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	176
105.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
106.		Működési célú tartalék	0	0
107.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108.		Működési kiadás összesen	0	176
109.	064010	Közvilágítás	0	0
110.		Személyi juttatás	0	0
111.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112.		Dologi kiadás	33 594	33 594
113.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
114.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
115.		Működési célú tartalék	0	0
116.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117.		Működési kiadás összesen	33 594	33 594
118.	066020	Városgazdálkodás	0	0
119.		Személyi juttatás	0	0
120.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121.		Dologi kiadás	53 950	53 930
122.		Működési célú támogatásértékű kiadás	1 500	1 500
123.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	18 840	18 840
124.		Működési célú tartalék	0	0
125.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
126.		Működési kiadás összesen	74 290	74 270
127.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0
128.		Személyi juttatás	0	0
129.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130.		Dologi kiadás	0	0
131.		Működési célú támogatásértékű kiadás	486 546	502 159
132.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
133.		Működési célú tartalék	0	0
134.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
135.		Működési kiadás összesen	486 546	502 159
136.	031030	Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat	0	0
137.		Személyi juttatás	11 123	11 208
138.		Munkaadókat terhelő járulék	2 762	2 785
139.		Dologi kiadás	2 276	2 276
140.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
141.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
142.		Működési célú tartalék	0	0
143.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
144.		Működési kiadás összesen	16 161	16 269
145.	031030	Közterület rendjének fenntartása-Településőrök	0	0
146.		Személyi juttatás	0	0
147.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
148.		Dologi kiadás	0	0
149.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
150.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
151.		Működési célú tartalék	0	0
152.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
153.		Működési kiadás összesen	0	0
154.	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók	0	0
155.		Személyi juttatás	0	0
156.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
157.		Dologi kiadás	0	0
158.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
159.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000
160.		Működési célú tartalék	0	0
161.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162.		Működési kiadás összesen	5 000	5 000
163.	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem	0	0
164.		Személyi juttatás	216	216
165.		Munkaadókat terhelő járulék	58	58
166.		Dologi kiadás	935	935
167.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
168.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
169.		Működési célú tartalék	0	0
170.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171.		Működési kiadás összesen	1 209	1 209
172.	047410	Ár- és belvízvédelem	0	0
173.		Személyi juttatás	0	0
174.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
175.		Dologi kiadás	10 870	10 870
176.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000
178.		Működési célú tartalék	0	0
179.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180.		Működési kiadás összesen	12 870	12 870
181.	091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	0	0
182.		Személyi juttatás	0	0
183.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184.		Dologi kiadás	0	0
185.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
186.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	690	690
187.		Működési célú tartalék	0	0
188.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189.		Működési kiadás összesen	690	690
190.	092120	Köznevelési intézmény működtetése	0	0
191.		Személyi juttatás	0	0
192.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
193.		Dologi kiadás	60 000	60 000
194.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	30 188	30 188
196.		Működési célú tartalék	0	0
197.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198.		Működési kiadás összesen	90 188	90 188
199.	092120	Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola	0	0
200.		Személyi juttatás	0	0
201.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
202.		Dologi kiadás	0	0
203.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
204.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
205.		Működési célú tartalék	0	0
206.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207.		Működési kiadás összesen	0	0
208.	091220	Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola	0	0
209.		Személyi juttatás	0	0
210.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
211.		Dologi kiadás	0	0
212.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
213.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
214.		Működési célú tartalék	0	0
215.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216.		Működési kiadás összesen	0	0
217.	091250	Alapfokú művészetoktatás működtetése	0	0
218.		Személyi juttatás	0	0
219.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220.		Dologi kiadás	0	0
221.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
222.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
223.		Működési célú tartalék	0	0
224.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225.		Működési kiadás összesen	0	0
226.	092260	Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium	0	0
227.		Személyi juttatás	0	0
228.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
229.		Dologi kiadás	0	0
230.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
231.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
232.		Működési célú tartalék	0	0
233.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234.		Működési kiadás összesen	0	0
235.	092260	Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek	0	0
236.		Személyi juttatás	0	0
237.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
238.		Dologi kiadás	0	0
239.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
240.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
241.		Működési célú tartalék	0	0
242.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
243.		Működési kiadás összesen	0	0
244.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése	0	0
245.		Személyi juttatás	0	0
246.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
247.		Dologi kiadás	0	0
248.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
249.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
250.		Működési célú tartalék	0	0
251.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
252.		Összesen:	0	0
253.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0
254.		Személyi juttatás	0	0
255.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
256.		Dologi kiadás	0	0
257.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
258.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11 988	11 988
259.		Működési célú tartalék	0	0
260.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
261.		Működési kiadás összesen	11 988	11 988
262.	076062	Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás	0	0
263.		Személyi juttatás	0	0
264.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
265.		Dologi kiadás	9 309	9 309
266.		Működési célú támogatásértékű kiadás	1 802	1 802
267.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
268.		Működési célú tartalék	0	0
269.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
270.		Működési kiadás összesen	11 111	11 111
271.	102021	Időskorúak bentlakásos szoc.tám.	0	0
272.		Személyi juttatás	0	0
273.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
274.		Dologi kiadás	0	0
275.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
276.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
277.		Működési célú tartalék	0	0
278.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
279.		Működési kiadás összesen	0	0
280.	104030	Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás	0	0
281.		Személyi juttatás	0	0
282.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
283.		Dologi kiadás	0	0
284.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
285.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 420	4 420
286.		Működési célú tartalék	0	0
287.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
288.		Működési kiadás összesen	4 420	4 420
289.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán)	0	0
290.		Személyi juttatás	0	0
291.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
292.		Dologi kiadás	0	0
293.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
294.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
295.		Működési célú tartalék	0	0
296.		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	2 000
297.		Működési kiadás összesen	2 000	2 000
298.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.)	0	0
299.		Személyi juttatás	0	0
300.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
301.		Dologi kiadás	0	0
302.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
303.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
304.		Működési célú tartalék	0	0
305.		Ellátottak pénzbeli juttatása	28 080	28 080
306.		Működési kiadás összesen	28 080	28 080
307.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély)	0	0
308.		Személyi juttatás	0	0
309.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
310.		Dologi kiadás	0	0
311.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
312.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
313.		Működési célú tartalék	0	0
314.		Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	4 000
315.		Működési kiadás összesen	4 000	4 000
316.	107060	Települési támogatás-gyógyszerkiadás	0	0
317.		Személyi juttatás	0	0
318.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
319.		Dologi kiadás	0	0
320.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
321.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
322.		Működési célú tartalék	0	0
323.		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 800	5 800
324.		Működési kiadás összesen	5 800	5 800
325.	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra)	0	0
326.		Személyi juttatás	0	0
327.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
328.		Dologi kiadás	0	0
329.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
330.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
331.		Működési célú tartalék	0	0
332.		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000	5 000
333.		Működési kiadás összesen	5 000	5 000
334.	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés	0	0
335.		Személyi juttatás	0	0
336.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
337.		Dologi kiadás	0	0
338.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
339.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
340.		Működési célú tartalék	0	0
341.		Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000
342.		Működési kiadás összesen	3 000	3 000
343.	107060	Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy	0	0
344.		Személyi juttatás	0	0
345.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
346.		Dologi kiadás	0	0
347.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
348.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
349.		Működési célú tartalék	0	0
350.		Ellátottak pénzbeli juttatása	75	75
351.		Működési kiadás összesen	75	75
352.	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek	0	0
353.		Személyi juttatás	0	0
354.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
355.		Dologi kiadás	0	0
356.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
357.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
358.		Működési célú tartalék	0	0
359.		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 700	2 700
360.		Működési kiadás összesen	2 700	2 700
361.	061030	Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár	0	0
362.		Személyi juttatás	0	0
363.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
364.		Dologi kiadás	0	0
365.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
366.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
367.		Működési célú tartalék	0	0
368.		Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000	0
369.		Működési kiadás összesen	8 000	0
370.	107054	Családsegítés	0	0
371.		Személyi juttatás	0	0
372.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
373.		Dologi kiadás	0	0
374.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
375.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
376.		Működési célú tartalék	0	0
377.		Ellátottak pénzbeli juttatása
378.		Működési kiadás összesen	0	0
379.	101222	Támogató Szolgálat	0	0
380.		Személyi juttatás	0	0
381.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
382.		Dologi kiadás	0	0
383.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
384.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
385.		Működési célú tartalék	0	0
386.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
387.		Működési kiadás összesen	0	0
388.	041237	Közfoglalkoztatás-menedzsment	0	0
389.		Személyi juttatás	10 772	10 772
390.		Munkaadókat terhelő járulék	2 866	2 866
391.		Dologi kiadás	13 774	13 774
392.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
393.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
394.		Működési célú tartalék	0	0
395.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
396.		Működési kiadás összesen	27 412	27 412
397.	041233	FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.01-15.02.28., 45 fő 14.12.01-15.03.31, 1 fő)	0	0
398.		Személyi juttatás	0	0
399.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
400.		Dologi kiadás	0	0
401.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
402.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
403.		Működési célú tartalék	0	0
404.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
405.		Működési kiadás összesen	0	0
406.	041237	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó	0	0
407.		Személyi juttatás	0	0
408.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
409.		Dologi kiadás	0	0
410.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
411.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
412.		Működési célú tartalék	0	0
413.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
414.		Működési kiadás összesen	0	0
415.	041237	Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó	0	0
416.		Személyi juttatás	0	0
417.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
418.		Dologi kiadás	0	0
419.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
420.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
421.		Működési célú tartalék	0	0
422.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
423.		Működési kiadás összesen	0	0
424.	041233	Rövid távú közmunka 2015-ről áthúzódó(15.11.01-16.02.29,15.12.31-16.06.29.)	0	0
425.		Személyi juttatás	37 135	37 135
426.		Munkaadókat terhelő járulék	5 014	5 014
427.		Dologi kiadás	2 156	2 156
428.		Működési célú támogatásértékű kiadás	943	943
429.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
430.		Működési célú tartalék	0	0
431.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
432.		Működési kiadás összesen	45 248	45 248
433.	041237	Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2015-ről áthúzódó	0	0
434.		Személyi juttatás	67 113	67 113
435.		Munkaadókat terhelő járulék	9 060	9 060
436.		Dologi kiadás	0	0
437.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
438.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
439.		Működési célú tartalék	0	0
440.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
441.		Működési kiadás összesen	76 173	76 173
442.	041233	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi)	0	0
443.		Személyi juttatás	0	0
444.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
445.		Dologi kiadás	0	0
446.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
447.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
448.		Működési célú tartalék	0	0
449.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
450.		Működési kiadás összesen	0	0
451.	041237	Közfoglalkoztatás 2016-ban induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék és útőr)	0	0
452.		Személyi juttatás	218 349	218 349
453.		Munkaadókat terhelő járulék	29 478	29 478
454.		Dologi kiadás	57 815	57 815
455.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
456.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
457.		Működési célú tartalék	0	0
458.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
459.		Működési kiadás összesen	305 642	305 642
460.	081030	Sportlétesítmények működtetése	0	0
461.		Személyi juttatás	0	0
462.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
463.		Dologi kiadás	0	0
464.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
465.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 000	6 000
466.		Működési célú tartalék	0	0
467.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
468.		Működési kiadás összesen	6 000	6 000
469.	081061	Fürdő	0	0
470.		Személyi juttatás	0	0
471.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
472.		Dologi kiadás	9 890	9 890
473.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
474.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	36 367	36 367
475.		Működési célú tartalék	0	0
476.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
477.		Működési kiadás összesen	46 257	46 257
478.	081045	Szabadidősport tevékenység támogatása	0	0
479.		Személyi juttatás	0	0
480.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
481.		Dologi kiadás	0	0
482.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
483.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	13 000
484.		Működési célú tartalék	0	0
485.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
486.		Működési kiadás összesen	0	13 000
487.	084031	Civil szervezetek támogatása	0	0
488.		Személyi juttatás	0	0
489.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
490.		Dologi kiadás	0	0
491.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
492.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	7 320
493.		Működési célú tartalék	0	0
494.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
495.		Működési kiadás összesen	0	7 320
496.	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)	0	0
497.		Személyi juttatás	0	0
498.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
499.		Dologi kiadás	2 000	2 020
500.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
501.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	206
502.		Működési célú tartalék	0	0
503.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
504.		Működési kiadás összesen	2 000	2 226
505.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0
506.		Személyi juttatás	0	0
507.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
508.		Dologi kiadás	4 728	4 728
509.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
510.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 200	4 200
511.		Működési célú tartalék	0	0
512.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
513.		Működési kiadás összesen	8 928	8 928
514.		Egyéb máshová be nem sorolható tevékenység	0	0
515.		Személyi juttatás	0	0
516.		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
517.		Dologi kiadás	0	0
518.		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
519.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
520.		Működési célú tartalék	0	0
521.		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
522.		Működési kiadás összesen	0	0
523.		Összesen:	0	0
524.		Személyi juttatás	361 911	361 996
525.		Munkaadókat terhelő járulék	53 888	53 911
526.		Dologi kiadás	332 125	332 125
527.		Működési célú támogatásértékű kiadás	505 429	521 218
528.		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	153 325	173 851
529.		Működési célú tartalék	0	0
530.		Ellátottak pénzbeli juttatása	58 655	50 655
531.		Működési kiadás összesen	1 465 333	1 493 756

7. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2016. évben^[13]

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.I.mód.ei.
1	Polgármesteri alap	600	600
2	Kitüntetési alap	400	400
3	Civil alap	4 990	550
4	Sport alap	13 000	0
5	Idegenforgalmi alap	3 200	320
6	Idegenforgalmi alap tartalék	0	0
7	Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 4700, Aug. 20. 1000 nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150…stb)	6 200	1 500
8	Közműv. Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap	0	0
9	Sajt és túrófesztivál megrendezése	0	0
10	Tartalék Sajt és Túrófesztiválra GYÜSZ-TE	0	0
11	Rádió Sun részére pénzeszközátadás	240	240
12	GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM	4 047	4 047
13	GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás	1 500	1 500
14	Turisztikai pályázat fenntartására peszk.átadás GYÜSZ-TE	0	0
15	Talajterhelési díj	500	500
16	Kállai adomány	10 000	10 000
17	Körös szögi Kistérség 2016. évi hj.(476+184)	660	660
18	Körös szögi Kistérség 2016. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer	1 625	1 625
19	Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. (5099+áfa)	6 476	6 476
20	IKSZT (bér)	0	0
21	IKSZT működési plusz igény	4 600	4 600
22	Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék	10 000	10 000
23	Vidra Mentőcsoport Egyesület működési támogatása	0	0
24	Belső ellenőri feladatok	2 700	2 700
25	Óvoda étkezés.állami tám.elsz.	0	0
26	Óvoda létszámleépítés többletktg.	0	0
27	Önkormányzati ingatlanok karbantartására	5 000	5 000
28	Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e	3 000	3 000
29	Veszélyes fák kivágása, zöldhulladék gyűjtés	0	0
30	Október 6.ltp.szennyvízkiv.cső javítási ktg.471/2014 Kt.hat.	0	0
31	Nyomda Múzeum tám.	900	900
32	Egyéb közfoglalkoztatás önerő	2 460	2 460
33	2015. évi közfoglalkoztatás bér+járulék önerő	0	0
34	Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.840, Lehóczkyné 681)	1 521	1 521
35	Labor működésének támogatása	5 400	5 400
36	Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés	1 371	1 371
37	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	1 242	1 242
38	Működési céltartalék összesen	91 632	66 612

8. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadások részletezése^[14]

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.I.mód.ei.
1	Felújítások	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	25 250	25 250
3	Járda felújítás	8 000	8 000
4	Buszmegállók felújítása (Stop, Bajcsy)	1 500	1 500
5	Vízmű rekonstrukciós munkák	12 000	12 000
6	Mirhóháti 11. felújítása	3 400	3 400
7	Kner téri szökőkút felújítása	350	350
8	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
9	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
10	Informatikai eszközök felújítása	0	0
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
12	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	0	0
13	Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás	0	0
14	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
15	Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen	25 250	25 250
16	Beruházások	0	0
17	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
18	Népliget és Erzsébet liget rendezése	1 500	1 500
19	Parkosítás	1 500	1 500
20	Gyalogátkelőhely építés(Öregszőlő)	2 500	2 500
21	Útbaigazító, tájékoztató táblák kihelyezése	500	500
22	Közlekedés biztonsági felmérés, javítás	2 000	2 000
23	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000	5 000
24	Köztemetők körbekerítése	5 000	5 000
25	Ünnepi díszvilágítás	2 500	2 500
26	Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása	2 000	2 000
27	Ipartelep úton kerékpárút építés	500	500
28	Informatikai fejlesztés, szerver csere	11 080	11 080
29	Térfigyelő kamerarendszer beszerzése	3 600	3 600
30	Sport infrasturktúra fejlesztése	15 000	15 000
31	TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés	30 000	30 000
32	Gyepmesteri telep fejlesztése	12 000	12 000
33	Játszótér építése	5 000	5 000
34	Zöldterület kezelés fejlesztése	5 000	5 000
35	Közbeszerzési díjak	500	500
36	Bánomkerti záportározó rendezése	0	0
37	E-közmű nyilvántartás készítés	1 000	1 000
38	Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program	1 000	1 000
39	Gyomai szabadstrand rendezése	1 900	1 900
40	Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása	600	600
41	Selyem út 124. elektromos hálózat felújítása	0	0
42	Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés	18 000	18 000
43	Gépkocsi beszerzés	3 500	5 100
44	Hatház utcai átjáró védőkorlát csere	2 300	2 300
45	Kapcsolószekrény beszerzés szivattyútelep üzemeltetése	935	935
46	Autóbusz pályaudvar tervezése	1 778	1 778
47	Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv	331	331
48	Öregszőlői ivóvízhálózat bővítése	3 000	3 000
49	Öregszőlői útalap építés vagy saját erő	6 000	6 000
50	Rózsahegyi energetikai tervdok.	2 496	2 496
51	Zöldpark Kft. tőkeemelés	2 500	2 500
52	Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő)	1 080	1 080
53	Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás	24 802	24 802
54	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal-irodabútor, és kisértékű te. beszerzés	850	2 750
55	Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.)	200	200
56	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	318
57	Szent Antal Népház	0	127
58	Városi Egészségügyi Intézmény	0	200
59	Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen	177 452	181 597
60	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
61	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	12 268	12 268
63	Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás	4 137	4 137
64	Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás	1 282	1 282
65	KÖZOP kerékpárút ép.támogatás visszafizetése	2 595	2 595
66	Rózsakert Idősek Otthona felújításánál támogatás visszafizetése	32	32
67	Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat tám.és önerő átadása Társulás részére	2 222	2 222
68	Család és gyermekjóléti Központ kialakítása pályázati tám.átadása Társulás részére	2 000	2 000
69	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9 993	11 493
70	Első lakáshozjutók támogatása	0	1 500
71	TDM pályázat (GINOP-1.3.4-15) önkormányzati önerő (nyertes pályázat esetén)	3 659	3 659
72	Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére	2 334	2 334
73	Környezetvédelmi alap	4 000	4 000
74	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-lakáshitel, elemi kárra	0	6500
75	Felhalmozási céltartalék	234 879	234 879
76	Fürdő pályázat saját erő	10 000	10 000
77	TOP és egyéb pályázati saját erő	224 879	224 879
78	Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	257 140	265 140
79	Finanszírozási kiadások	0	0
80	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	32 988

9. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

A lekötött betét formájában rendelkezésre álló forrás felhasználásának alakulása

adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	2016. évi terv
1.	Járda felújítás	8 000
2.	Buszmegállók felújítása (Stop, Bajcsy)	1 500
3.	Mirhóháti 11. felújítása	3 400
4.	Kner téri szökőkút felújítása	350
5.	Útbaigazító, tájékoztató táblák kihelyezése	400
6.	Gyalogátkelőhely építés(Öregszőlő)	2 500
7.	Közlekedés biztonsági felmérés, javítás	2 000
8.	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000
9.	Köztemetők körbekerítése	5 000
10.	Ünnepi díszvilágítás	2 500
11.	Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása	2 000
12.	Ipartelep úton kerékpárút építés	500
13.	Informatikai fejlesztés, szerver csere	11 080
14.	Térfigyelő kamerarendszer beszerzése	3 600
15.	Sport infrasturktúra fejlesztése	15 000
16.	TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés	30 000
17.	Gyepmesteri telep fejlesztése	12 000
18.	Zöldterület kezelés fejlesztése	5 000
19.	Játszótér építése	5 000
20.	Közbeszerzési díjak	500
21.	Határ Győző Városi Könyvtár fejlesztés	200
22.	Templomzugi ivóvízhálózat II. ütem bővítése	3 000
23.	Öregszőlői útalap építés vagy saját erő	6 000
24.	Környezetvédelmi alap	4 000
25.	Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj.	1 282
26.	Fürdő pályázat	10 000
27.	TDM pályázat önkormányzati önerő	3 659
28.	Zöldpark Kft. Tőkeemelés	2 500
29.	Bánomkerti záportározó rendezése	0
30.	E-közmű nyilvántartás készítés	1 000
31.	Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program	1 000
32.	Gyomai szabadstrand rendezése	1 900
33.	Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása	600
34.	Selyem út 124. elektromos hálózat felújítása	0
35.	Hatház utcai átjáró védőkorlát csere	2 300
36.	Irodabútor beszerzés	850
37.	Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés	18 000
38.	Gépkocsi beszerzés	3 500
39.	Összesen	175 121

10. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2016. évben

	A	B	C
	sorszám	megnevezés	2016. engedélyezett átlaglétszám (fő)
1	1.	Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2		-Polgármester	1
3		-mezőőr (közalkalmazotti létszám)	5
4		-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.	5
5		-intézményektől átvett dolgozó (GYES-en)	1
6		START Közmunkaprogramban dolgozók száma:	329
7		Egyéb közmunkaprogramban dolgozók:	0
8	2.	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
9		-köztisztviselői létszám Gye.	43
10		-Gyesen lévő köztisztviselő Gye.	1
11		-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye.	2
12		-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám	3
13		-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám	3
14	3.	Határ Győző Városi Könyvtár-közalkalmazott	4
15	4.	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény-közalkalmazott	1
16	5.	Szent Antal Népház-közalkalmazott	4
17	6.	Kállai Ferenc Kulturális Központ-közalkalmazott	5
18	7.	Városi Egészségügyi Intézmény-közalkalmazott	27
19	8.	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	434

11. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2016. évi finanszírozása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
	megnevezés	2015. állami tám.	2015. önk.kieg.	2015. intézmény finanszírozás összesen	2016. állami tám.	2016. önk.kieg.	2016. intézmény finanszírozás összesen
1	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	182 880	44 305	227 185	181 780	43 023	224 803
2	le: Hunya és Csárdaszállás közös hiv.műk.kieg.	0	7 729	0	0	12 107	0
3	Gyomaendrőd kiegészítése	0	36 576	0	0	30 916	0
4	Határ Győző Városi Könyvtár	7 400	10 074	17 474	7 400	11 630	19 030
5	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	8 652	12 623	21 275	708	2 996	3 704
6	Szent Antal Népház	0	0	0	3 118	9 292	12 410
7	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0	0	4 677	11 286	15 963
8	Városi Egészségügyi Intézmény	162 534	4 017	166 551	157 383	2 000	159 383
9	Önkormányzat összesen	361 466	115 324	432 485	355 066	123 250	435 293
10	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2016. évi önkormányzati támogatása
11	megnevezés	2015. állami tám.	2015. önk.kieg.	2015. intézmény finanszírozás összesen	2016. állami tám.	2016. önk.kieg.	2016. intézmény finanszírozás összesen
12	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás	0	0	0	0	0	0
13	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	106 700	3 781	110 481	121 101	175	121 276
14	Térségi Szociális Gondozási Központ	324 541	16 402	340 943	340 464	26 306	366 770
15	Önkormányzati Társulás összesen	431 241	20 183	451 424	461 565	26 481	486 546

12. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. évi működési kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	megnevezés	állami támogatás	pénzmaradvány	saját bevétel	átvett pe.	Bevételek össz.	2015.műk.kiad	Műk.hiány"-", többl."+"
1	Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
2	Települési Önk.műk.ált.tám
3	Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás	181 780	0	524	12 107	194 411	225 327	-30 916
4	-építéshatóság					0		0
5	-közterületfelügyelők					0		0
6	-igazgatás -Hunya					0		0
7	-igazgatás-Csárdaszállás					0		0
8	Önk.hivatal műk.összesen	181 780	0	524	12 107	194 411	225 327	-30 916
9	Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.
10	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t.	25 502				25 502	27 002	-1 500
11	Közvilágítás fenntartásának támog.	33 594				33 594	33 594	0
12	Köztemető fenntartás	100	2 828	6 383		9 311	8 928	383
13	Közutak fenntartásának támogatása	31 795				31 795	31 795	0
14	Településüzemeltetés összesen	90 991	2 828	6 383	0	100 202	101 319	-1 117
15	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok		0			0		0
16	Közvil.-ra kapott tám. fennmaradó része	30 846				30 846		30 846
17	-polgármester bér					0	9 327	-9 327
18	-mezőőri feladatok			8 000	5 400	13 400	16 161	-2 761
19	-víz-szennyvíz					0		0
20	-települési hulladékkezelés		5 000	20 000		25 000	40 597	-15 597
21	-város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám	40 200				40 200	53 125	-12 925
22	-buszközl.tám					0	18 840	-18 840
23	-nem lakóing.bérbeadása			13 341		13 341	13 341	0
24	-polgárvédelem					0	1 209	-1 209
25	-ár-és belvízvédelem			2 026		2 026	12 870	-10 844
26	-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás		1 802			1 802	11 111	-9 309
27	-sportlétesítmények műk.					0	6 000	-6 000
28	-orvosi ügyelet					0	11 988	-11 988
29	-oktatási vagyon műk.	7 592		400		7 992	100 188	-92 196
30	-oktatási vagyon műk. tartalék					0	0	0
31	-bölcsőde					0	4 420	-4 420
32	-óvodai feladatellátás kieg.tám		690			690	690	0
33	-közmunka pályázat 2016.	10 192			307 710	317 902	321 876	-3 974
34	-közmunka pályázat 2015.		67 418		54 003	121 421	121 421	0
35	-közfoglalkoztatást irányítók bér és jár.költsége						13 638	-13 638
36	-Városi Egészségügyi Intézmény			7 767	157 383	165 150	167 150	-2 000
37	-belső ellenőr					0	2 700	-2 700
38	-Ivóvíz-és szennyv.rendsz.ad hoc munkák			4 490		4 490	6 363	-1 873
39	-önkorm.ing.karbant., életveszélyes ing.bontása		406			406	8 000	-7 594
40
41	Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:	88 830	75 316	56 024	524 496	744 666	941 015	-196 349
42	Beszámítás	-47 273				-47 273		-47 273
43	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog.					0		0
44	2015.évről áthúzódó bérkomp.	1 242				1 242	1 242	0
45	Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	103 884					107 039
46	Óvodaműködtetési támogatás	15 600			4 261		18 589
47	Óvodai, iskolai étkeztetés támog.	1 617		91	175
48	Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen	121 101	0	91	4 436	125 628	125 628	0
49	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása							0
50	Közgyógyellátás méltányossági	75				75	75	0
51	települési tám.lakásfenntartásra	28 080				28 080	28 080	0
52	települési tám.gyógyszerkiadásra	5 800				5 800	5 800	0
53	rendkívüli települési támogatás	11 000				11 000	11 000	0
54	Köztemetés	3 000				3 000	3 000	0
55	állampolgárok lakáshoz jutásának támogatása	8 000				8 000	8 000	0
56	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása összesen	55 955		0	0	55 955	55 955	0
57	Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása
58	Szociális ellátás összesen: (340464+26306)	366 770	0	243 454	0	610 224	610 224	0
59	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
60	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
61	Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	15 903
62	- Könyvtár	7 400	0	350			19 180
63	- KKSZI és Kállai- Műv.ház	5 385	0	5 600			19 865
64	Kötelező feladat - közművelődés összesen	12 785	0	5 950	0	18 735	39 045	-20 310
65	Önként vállalt feladatok					0
66	labor működtetése		5 400			5 400	5 400	0
67	-képviselők tiszteletdíja					0	14 047	-14 047
68	-szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás		1 000	13 367	12 961	27 328	46 257	-18 929
69	-testvérvárosi és egyéb sport fel.					0	2 000	-2 000
70	-alapok:sport, civil, pm, idegenforg.,kitünt.alap					0	22 190	-22 190
71	Önkormányzati Tűzoltóság tám.						5 000	-5 000
72	rendezvényekre elkülönített keret						6 200	-6 200
73	-TDM támog.			5 547		5 547	5 547	0
74	-IKSZT működtetése				1 175	1 175	4 600	-3 425
75	-Szent Antal Népház	3 118		3 400		6 518	15 810	-9 292
76	Kállai Kult.Közp. turisztikai elemek, lapkiadás			2 000		2 000	7 402	-5 402
77	-Kállai ad.		10 000			10 000	10 000	0
78	-Bursa H.tám.					0	1 500	-1 500
79	-Körös-szögi kistérség 2016. évi hj.és Nonprofit Kft.				6 241	6 241	8 761	-2 520
80	-idősek karácsonyi csomag	2 700				2 700	2 700	0
81	-Nyomda Múzeum tám.					0	900	-900
82	-Rádió Sun					0	240	-240
83	Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy. Támogatás megelőlegezés				1 943	1 943	1 371	572
84	önként vállalt feladatok összesen	5 818	16 400	24 314	22 320	68 852	159 925	-91 073
85	Önkormányzati egyéb saját bevételek			19 585		19 585		19 585
86	Helyi adó bevételek			367 453		367 453	0	367 453
87	Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál			387 038	0	387 038	0	387 038
88	Összesen:	877 999	94 544	723 778	563 359	2 259 680	2 259 680	0
89		877 999	94 544	723 778	563 359	2 259 680
90	TSZGK és Óvoda			243 545	4 436	247 981	247 981
91		877 999	94 544	480 233	558 923	2 011 699	2 011 699

13. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal havonkénti likviditás 2016.

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
2	Kiadások:
3	Személyi juttatások	11 547	11 547	11 547	11 547	11 547	11 547	11 547	11 547	11 547	11 547	11 547	12 014	139 031
4	Munkaadói járulékok	3 339	3 339	3 339	3 339	3 339	3 339	3 339	3 339	3 339	3 339	3 338	3 244	39 972
5	Dologi kiadás	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 483	41 752
6	Műk.c.peszk.átadás	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	4 572
7	Kiadások összesen:	18 746	18 746	18 746	18 746	18 746	18 746	18 746	18 746	18 746	18 746	18 745	19 122	225 327
8	Bevételek:
9	Saját bevételek	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	40	524
10	Átvett peszk.													0
11	Önkormányzati tám.	18 702	18 702	18 702	18 702	18 702	18 702	18 702	18 702	18 702	18 702	18 701	19 082	224 803
12	Bevételek összesen:	18 746	18 746	18 746	18 746	18 746	18 746	18 746	18 746	18 746	18 746	18 745	19 122	225 327

14. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Nyitó egyenleg	512 484	488 334	453 924	564 704	565 565	416 264	273 790	149 126	91 023	109 317	38 267	0	512 484
3	Bevételek:
4	1. Intézményi működési bevétel	5 725	5 725	5 725	8 259	5 725	5 725	8 725	9 485	9 485	8 000	9 485	16 909	98 973
5	2.Műk.célú tám., átvett peszk.	60 967	60 717	60 967	52 588	39 627	39 474	40 627	40 627	40 627	40 627	40 642	41 433	558 923
6	3.Közhatalmi bevételek	0	0	147 452	25 000	0		0	0	147 542	30 000		31 266	381 260
7	4.Önkorm.műk.ktgvetési tám.	74 247	74 247	74 247	74 247	74 247	61 286	74 247	74 247	74 247	74 247	74 247	74 243	877 999
8	5. Felhalmozási bevétel				6 000				6 000					12 000
9	6. Felh.célú tám., átvett peszk.				1 500	2 000	8 267	8 267	8 268			1 600		29 902
10	7. Bevételek (1.+…+6.)	140 939	140 689	288 391	167 594	121 599	114 752	131 866	138 627	271 901	152 874	125 974	163 851	1 959 057
11	8. Finanszírozási művelet													0
12	9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.)	653 423	629 023	742 315	732 298	687 164	531 016	405 656	287 753	362 924	262 191	164 241	163 851	2 471 541
13	Kiadások:													0
14	10. Személyi juttatás	53 952	53 952	53 952	53 613	51 402	51 402	47 287	47 287	47 287	47 287	47 287	47 281	601 989
15	11. Munkaadót terhelő járulékok	10 922	10 932	10 932	10 642	10 287	10 287	9 532	9 532	9 532	9 532	9 532	9 532	121 194
16	12. Dologi kiadás	43 737	43 737	42 409	36 000	36 883	36 883	36 883	33 737	41 552	40 737	38 184	44 161	474 903
17	13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás	51 590	51 590	51 590	51 590	56 590	56 590	56 590	51 636	63 580	57 990	56 000	57 990	663 326
18	14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 887	58 655
19	15. Működési kiadás (10.+…+14.)	165 089	165 099	163 771	156 733	160 050	160 050	155 180	147 080	166 839	160 434	155 891	163 851	1 920 067
20	16. Működési c. tartalék		10 000	10 440	10 000	13 350	9 176	9 350	8 000	4 616	8 350	8 350		91 632
21	17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)	165 089	175 099	174 211	166 733	173 400	169 226	164 530	155 080	171 455	168 784	164 241	163 851	2 011 699
22	18. Felújítás		0	3 400		9 500	0	4 000	4 000	4 350	0			25 250
23	19. Beruházás	0				35 000	35 000	35 000	37 650	24 802				167 452
24	20. Egyéb felhalmozási kiadás					53 000	53 000	53 000		53 000	55 140			267 140
25	19. Felh. kiadás mindössz.	0	0	3 400	0	97 500	88 000	92 000	41 650	82 152	55 140	0	0	459 842
26	20.Finanszírozási kiadások													0
27	21.Kiadás mindösszesen (17.+19.)	165 089	175 099	177 611	166 733	270 900	257 226	256 530	196 730	253 607	223 924	164 241	163 851	2 471 541
28	22.Bevétel,kiadás egyenlege	488 334	453 924	564 704	565 565	416 264	273 790	149 126	91 023	109 317	38 267	0	0

15. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016 - 2019. évi alakulása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2016. terv	2017. terv	2018. terv	2019. terv
1	Intézményi működési bevétel	98 973	101 744	104 797	107 940
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	554 105	569 620	565 177	582 132
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	4 818	4 953	5 101	5 255
4	Közhatalmi bevételek	381 260	391 935	398 723	410 685
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	877 999	902 583	929 660	957 550
6	Működési bevétel összesen	1 917 155	1 970 835	2 003 459	2 063 562
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	12 000	12 336	12 706	13 087
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	26 802	284 418	150 000	154 500
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	3 100	22 000	22 660	23 340
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	41 902	318 754	185 366	190 927
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	94 544	78 047	87 623	89 051
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	417 940	237 664	137 294	36 913
14	Tárgyévi bevételek összesen	2 471 541	2 605 300	2 413 742	2 380 453
15	Személyi juttatás	601 989	618 845	637 410	656 532
16	Munkaadókat terhelő járulék	121 194	124 587	128 325	132 175
17	Dologi kiadás	474 903	488 200	502 846	517 932
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	505 429	519 581	535 168	551 223
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	157 897	162 318	167 188	172 203
20	Működési célú tartalék	91 632	75 350	58 345	58 894
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	58 655	60 000	61 800	63 654
22	Működési kiadás összesen	2 011 699	2 048 882	2 091 082	2 152 613
23	Felújítás	25 250	22 000	20 000	20 000
24	Beruházás	177 452	305 377	200 000	107 840
25	Egyéb felhalmozási kiadás	257 140	229 041	102 660	100 000
26	Felhalmozási kiadás összesen	459 842	556 418	322 660	227 840
27	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	2 471 541	2 605 300	2 413 742	2 380 453

16. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2016. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Alapadó	Költségvetésben tervezett bevétel	Közvetett tám.
1	Építményadó	32 000	32 000	0
2	Telekadó	0	0	0
3	Magánszemélyek kommunális adója	42 134	42 000	134
4	Iparűzési adó	255 000	255 000	0
5	Idegenforgalmi adó	8 000	8 000	0
6	Összesen	337 134	337 000	134

A 2016. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, kedvezmények módosítják, így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel összesen 337.000 E Ft. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés.

Építményadó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó vonatkozásában közvetett támogatás nem várható.

Telekadó megszűntetésre került, a belterületi telkek magánszemélyek kommunális adója keretében kerülnek a továbbiakban adóztatásra.

Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában a kommunális beruházáshoz való hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie az adót meghatározott ideig.

A szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan az adómentesség már kifutott, út-közmű hozzájárulás fizetése miatt van még pár ingatlan mentesítve az adófizetés alól, mely mentesség 2016. évben szintén kifut.Ennek az összege 2016-ban 134 E Ft.

17. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása 2016. év

adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	337 000
2	Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev.	54 597
3	Osztalék, konc. Díj és hozambevétel	5 000
4	Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev.	0
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	4 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Összes saját bevétel	400 597
8	Össes saját bevétel 50%-a	200 299
9	Adósságot keletkeztető ügylet	0

18. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2016. évet követő kötelezettség vállalások

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

adatok ezer forintban

	A	B	C
1.		Kötelezettség váll.össz.	2017.
2.	Kistérségi start mintaprogram (2016.03.hó-2017.02.29)	81 617	81 617
3.	Forrásai
4.	Támogatás	81 617	81 617
5.	Saját erő	0	0
6.
7.		Kötelezettség váll.össz.	2017.
8.	TDM pályázat (GINOP-1.3.4-15 TDM szervezetek fejlesztése)	1 008	1 008
9.	Forrásai
10.	Önkormányzati saját erő	1 008	1 008

^[1]

Módosította: 10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. május 3-ától.

^[2]

Módosította: 10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. május 3-ától.

^[3]

Módosította: 10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. május 3-ától.

^[4]

Módosította: 10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendlet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. május 3-ától.

^[5]

Módosította: 10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendlet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. május 3-ától.

^[6]

Beiktatta: 10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendlet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2016. május 3-ától.

^[7]

Módosította: 10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. május 3-ától.

^[8]

Módosította: 10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2016. május 3-ától.

^[9]

Módosította: 10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2016. május 3-ától.

^[10]

Módosította: 10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2016. május 3-ától.

^[11]

Módosította: 10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2016. május 3-ától.

^[12]

Módosította: 10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2016. május 3-ától.

^[13]

Módosította: 10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos 2016. május 3-ától.

^[14]

Módosította: 10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos 2016. május 3-ától.