Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 10. 07- 2016. 12. 19Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
2016-10-07-tól 2016-12-19-ig
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §[1] Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 2.722.364 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 2.722.364 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. §[2] Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.026.588 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 54.803 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 167.557 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 473.416 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
4. §[3] (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.178.688 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 657.534 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 129.015 ezer forint,
c) dologi kiadás 573.496 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 551.442 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 176.973 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 39.423 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 50.805 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A működési céltartalék összege 91.632 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 600 ezer forint.
(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás lefolytatását és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.
(4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell alkalmazni.
(5) A Kitüntetési Alap keretösszege 400 ezer forint.
(6) A Sport Alap előirányzata 13.000 ezer forint.
(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:
a) Diáksport | 500 ezer forint |
b) A Semmelweis úti és Népligeti füves sporttelep fenntartása | 500 ezer forint |
(8) A Sport Alap pályázható keretösszege 12.000 ezer forint.
(9) A Civil Alap előirányzata 4.990 ezer forint.
(10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:
a) A Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzése | 1.540 ezer forint |
b) A közrend és közbiztonsággal kapcsolatos civil tevékenység támogatása | 400 ezer forint |
c) Tűz elleni védekezés civil tevékenységének támogatása | 500 ezer forint |
(11) A Civil Alap pénzbeli pályázható keretösszege 2.000 ezer forint.
(12) A Civil Alap természetbeni pályázható keretösszege 550 ezer forint.
(13) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 3.200 ezer forint.
7. § (1)[4] Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 510.688 ezer forint.
(2)[5] Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 70.689 ezer forint,
b) beruházási kiadás 181.374 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 258.625 ezer forint.
(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt egyéb felhalmozási kiadásból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 3.600 ezer forint.
(3a)[6] A finanszírozási kiadások összege 32.988 ezer forint.
(4) A fejlesztési kiadásokat a 8. melléklet részletezi.
8. § A lekötött betét formájában rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.
11. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.
12. § (1) Az Önkormányzat saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.
13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016-2019. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.
14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.
15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.
16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.
17. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez[7]
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege
adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2016. eredeti ei. | 2016.III.mód.ei. | |
1 | Intézményi működési bevétel | 98 973 | 104 131 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 554 105 | 617 183 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 4 818 | 5 068 |
4 | Közhatalmi bevételek | 381 260 | 381 260 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 877 999 | 918 946 |
6 | Működési bevétel összesen | 1 917 155 | 2 026 588 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 12 000 | 13 600 |
8 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 26 802 | 36 603 |
9 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 3 100 | 3 100 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 1 500 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 41 902 | 54 803 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 94 544 | 167 557 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 417 940 | 473 416 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 2 471 541 | 2 722 364 |
15 | Személyi juttatás | 601 989 | 657 534 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 121 194 | 129 015 |
17 | Dologi kiadás | 474 903 | 573 496 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 505 429 | 551 442 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 157 897 | 176 973 |
20 | Működési céltartalék | 91 632 | 39 423 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 58 655 | 50 805 |
22 | Működési kiadás összesen | 2 011 699 | 2 178 688 |
23 | Felújítás | 25 250 | 70 689 |
24 | Beruházás | 177 452 | 181 374 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 257 140 | 258 625 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 459 842 | 510 688 |
27 | Finanszírozási kiadások | 0 | 32 988 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 2 471 541 | 2 722 364 |
2. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez[8]
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben
adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2016. eredeti ei. | 2016.III.mód.ei. | |
1 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 0 | 0 |
2 | Intézményi működési bevétel | 79 592 | 82 208 |
3 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 396 722 | 459 650 |
4 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 4 818 | 4 818 |
5 | Közhatalmi bevételek | 381 000 | 381 000 |
6 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 877 999 | 918 946 |
7 | Működési bevétel összesen | 1 740 131 | 1 846 622 |
8 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 12 000 | 12 000 |
9 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 26 802 | 36 603 |
10 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 3 100 | 3 100 |
11 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 1 500 |
12 | Felhalmozási bevételek összesen | 41 902 | 53 203 |
13 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 94 544 | 152 458 |
14 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 417 940 | 468 001 |
15 | Tárgyévi bevételek összesen | 2 294 517 | 2 520 284 |
16 | Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 |
17 | Intézményi működési bevétel | 264 | 264 |
18 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 150 |
19 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 |
20 | Közhatalmi bevételek | 260 | 260 |
21 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 0 | 0 |
22 | Működési bevétel összesen | 524 | 674 |
23 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 1 600 |
24 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
25 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
26 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
27 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 1 600 |
28 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 0 | 59 |
29 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
30 | Tárgyévi bevételek összesen | 524 | 2 333 |
31 | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 0 |
32 | Intézményi működési bevétel | 350 | 350 |
33 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
34 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 |
35 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
36 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 0 | 0 |
37 | Működési bevétel összesen | 350 | 350 |
38 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 |
39 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
40 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
41 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
42 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
43 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 0 | 10 |
44 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
45 | Tárgyévi bevételek összesen | 350 | 360 |
46 | Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | 0 | 0 |
47 | Intézményi működési bevétel | 600 | 0 |
48 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
49 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 |
50 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
51 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 0 | 0 |
52 | Működési bevétel összesen | 600 | 0 |
53 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 |
54 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
55 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
56 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
57 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
58 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 0 | 0 |
59 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
60 | Tárgyévi bevételek összesen | 600 | 0 |
61 | Szent Antal Népház | 0 | 0 |
62 | Intézményi működési bevétel | 3 400 | 4 100 |
63 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
64 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 |
65 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
66 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 0 | 0 |
67 | Működési bevétel összesen | 3 400 | 4 100 |
68 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 |
69 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
70 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
71 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
72 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
73 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 0 | 0 |
74 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
75 | Tárgyévi bevételek összesen | 3 400 | 4 100 |
76 | Kállai Ferenc Kulturális Központ | 0 | 0 |
77 | Intézményi működési bevétel | 7 000 | 9 442 |
78 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
79 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 250 |
80 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
81 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 0 | 0 |
82 | Működési bevétel összesen | 7 000 | 9 692 |
83 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 |
84 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
85 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
86 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
87 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
88 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 0 | 30 |
89 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
90 | Tárgyévi bevételek összesen | 7 000 | 9 722 |
91 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 0 |
92 | Intézményi működési bevétel | 7 767 | 7 767 |
93 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 157 383 | 157 383 |
94 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 |
95 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
96 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 0 | 0 |
97 | Működési bevétel összesen | 165 150 | 165 150 |
98 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 |
99 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
100 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
101 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
102 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
103 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 0 | 15 000 |
104 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 5 415 |
105 | Tárgyévi bevételek összesen | 165 150 | 185 565 |
106 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen | 0 | 0 |
107 | Intézményi működési bevétel | 98 973 | 104 131 |
108 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 554 105 | 617 183 |
109 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 4 818 | 5 068 |
110 | Közhatalmi bevételek | 381 260 | 381 260 |
111 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 877 999 | 918 946 |
112 | Működési bevétel összesen | 1 917 155 | 2 026 588 |
113 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 12 000 | 13 600 |
114 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 26 802 | 36 603 |
115 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 3 100 | 3 100 |
116 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 1 500 |
117 | Felhalmozási bevételek összesen | 41 902 | 54 803 |
118 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 94 544 | 167 557 |
119 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 417 940 | 473 416 |
120 | Tárgyévi bevételek összesen | 2 471 541 | 2 722 364 |
3. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez[9]
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése
adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2016. eredeti ei. | 2016.III.mód.ei. | |
1 | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 |
2 | Holtágak haszonbére | 2 026 | 2 026 |
3 | Földhaszonbér | 4 410 | 4 410 |
4 | Bérleti díj | 16 710 | 16 710 |
5 | Hulladéklerakó bérleti díj bevétel | 20 000 | 20 000 |
6 | Közterületfoglalás | 561 | 561 |
7 | Egyéb bevételek | 2 084 | 2 200 |
8 | Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | 2 084 | 2 084 |
9 | Kamatbevétel | 1 000 | 1 000 |
10 | Kamatbevétel kötvény | 4 000 | 4 000 |
11 | Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) | 4 490 | 4 490 |
12 | ÁFA bevétel-befizetendő | 13 341 | 13 341 |
13 | ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő2103, temető 383 | 2 486 | 2 486 |
14 | ÁFA visszatérülés-szennyvíz | 0 | 2 500 |
15 | Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés | 0 | 0 |
16 | Temető üzemeltetésből származó bevétel | 6 000 | 6 000 |
17 | Oktatás bérleti díj és térítési díjbevétel | 400 | 400 |
18 | Saját bevétel összesen: | 79 592 | 82 208 |
19 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
20 | Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz | 12 961 | 12 961 |
21 | Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.3-2014. | 4 541 | 4 541 |
22 | Mezőőri járulék átvett pénz | 5 400 | 5 400 |
23 | Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.11.01-jén induló 20 fő, 20 fő | 3 645 | 3 645 |
24 | Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.12.31-én induló 6 fő, 46 fő | 24 967 | 24 967 |
25 | Közcélú munkavégzők támogatása 2015-ről áthúz. | 25 391 | 25 391 |
26 | Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2016.-ban induló | 247 827 | 247 827 |
27 | Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2016.-ban induló | 49 883 | 49 883 |
28 | Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ban induló | 0 | 62 028 |
29 | Földalapú támogatás | 10 000 | 10 000 |
30 | Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez | 7 024 | 7 024 |
31 | Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez | 5 083 | 5 083 |
32 | Szúnyoggyérítésre átvett pe. | 0 | 900 |
33 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 396 722 | 459 650 |
34 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen | 0 | 0 |
35 | GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása | 0 | 0 |
36 | Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támog.megelőlegezés megtérülése | 1 175 | 1 175 |
37 | Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése | 1 000 | 1 000 |
38 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 700 | 700 |
39 | Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése | 1 943 | 1 943 |
40 | Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen | 4 818 | 4 818 |
41 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
42 | Iparűzési adó | 255 000 | 255 000 |
43 | Építményadó | 32 000 | 32 000 |
44 | Telekadó | 0 | 0 |
45 | Magánszemélyek kommunális adója | 42 000 | 42 000 |
46 | Idegenforgalmi adó | 8 000 | 8 000 |
47 | Pótlékok, bírságok bevétele | 4 000 | 4 000 |
48 | Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap | 2 000 | 2 000 |
49 | Gépjármű adó | 30 000 | 30 000 |
50 | Mezőőri járulék bevétele | 8 000 | 8 000 |
51 | Közhatalmi bevételek összesen | 381 000 | 381 000 |
52 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 0 | 0 |
53 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 181 780 | 181 780 |
54 | Zöldterület gazdálkodás támogatása | 25 502 | 25 502 |
55 | Közvilágítás támogatása | 64 440 | 64 440 |
56 | Köztemető fenntartás támogatása | 100 | 100 |
57 | Közutak fenntartásának támogatása | 31 795 | 31 795 |
58 | Beszámítás összege | -47 273 | -47 273 |
59 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 37 665 | 37 665 |
60 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 2 535 | 2 535 |
61 | 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 1 242 | 1 242 |
62 | Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása | 103 884 | 103 597 |
63 | Óvodaműködtetési támogatás | 15 600 | 15 493 |
64 | A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás | 7 592 | 7 592 |
65 | A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása | 95 153 | 95 153 |
66 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 83 778 | 81 667 |
67 | Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása | 160 228 | 160 228 |
68 | Szociális ágazati pótlék | 0 | 31 996 |
69 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 87 250 | 86 926 |
70 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás | 1 617 | 1 617 |
71 | Támogató szolgálat működési támogatása | 9 208 | 9 208 |
72 | Kulturális feladatok támogatása 1140*14081 | 15 903 | 17 504 |
73 | Egyéb központi támogatás-kompenzáció | 0 | 10 179 |
74 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 877 999 | 918 946 |
75 | Működési bevétel összesen | 1 740 131 | 1 846 622 |
76 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 |
77 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
78 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 |
79 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 |
80 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 |
81 | Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó) | 12 000 | 12 000 |
82 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen | 12 000 | 12 000 |
83 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
84 | Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás | 0 | 0 |
85 | Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása | 0 | 0 |
86 | Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz-Belvíz III.maradvány elszám. | 0 | 9 801 |
87 | Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat | 2 000 | 2 000 |
88 | Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2016.-ban induló | 24 802 | 24 802 |
89 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen | 26 802 | 36 603 |
90 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 0 | 0 |
91 | Lakáskölcsön visszafizetés | 2 000 | 2 000 |
92 | Elemi kár kölcsöntörlesztés | 100 | 100 |
93 | Belvíz kölcsön visszafizetés | 1 000 | 1 000 |
94 | Egyéb kölcsön visszafizetés | 0 | 0 |
95 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 3 100 | 3 100 |
96 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 1 500 |
97 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
98 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. | 0 | 1 500 |
99 | Felhalmozási bevételek összesen | 41 902 | 53 203 |
4. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez[10]
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány
adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2016. eredeti ei. | 2016.III.mód.ei. | |
1 | Működési célú előző évi maradvány | 0 | 0 |
2 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 94 544 | 152 458 |
3 | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 10 |
4 | Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény | 0 | 30 |
5 | Szent Antal Népház | 0 | 0 |
6 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 15 000 |
7 | Térségi Szociális Gondozási Központ | 0 | 0 |
8 | Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 59 |
9 | Működési célú előző évi maradvány összesen | 94 544 | 167 557 |
10 | Felhalmozási célú előző évi maradvány | 0 | 0 |
11 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 417 940 | 468 001 |
12 | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 0 |
13 | Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | 0 | 0 |
14 | Szent Antal Népház | 0 | 0 |
15 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 5 415 |
16 | Térségi Szociális Gondozási Központ | 0 | 0 |
17 | Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 |
18 | Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen | 417 940 | 473 416 |
19 | Maradvány mindösszesen | 512 484 | 640 973 |
5. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez[11]
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2016. évben
adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2016. eredeti ei. | 2016.III.mód.ei. | |
1 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 0 | 0 |
2 | Személyi juttatás | 361 911 | 414 170 |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 53 888 | 60 713 |
4 | Dologi kiadás | 332 125 | 394 294 |
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 505 429 | 551 442 |
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 153 325 | 172 401 |
7 | Működési céltartalék | 91 632 | 39 423 |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 58 655 | 50 655 |
9 | Működési kiadás összesen | 1 556 965 | 1 683 098 |
10 | Felújítás | 25 250 | 70 689 |
11 | Beruházás | 177 252 | 170 634 |
12 | Egyéb felhalmozási kiadás | 257 140 | 258 625 |
13 | Felhalmozási kiadás összesen | 459 642 | 499 948 |
14 | Finanszírozási kiadások | 0 | 32 988 |
15 | Tárgyévi kiadás összesen | 2 016 607 | 2 216 034 |
16 | Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 |
17 | Személyi juttatás | 139 031 | 140 646 |
18 | Munkaadókat terhelő járulék | 39 972 | 40 409 |
19 | Dologi kiadás | 41 752 | 46 923 |
20 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
21 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 4 572 | 4 572 |
22 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
23 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 150 |
24 | Működési kiadás összesen | 225 327 | 232 700 |
25 | Felújítás | 0 | 0 |
26 | Beruházás | 0 | 3 750 |
27 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
28 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 3 750 |
29 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
30 | Tárgyévi kiadás összesen | 225 327 | 236 450 |
31 | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 0 |
32 | Személyi juttatás | 8 656 | 9 081 |
33 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 270 | 2 369 |
34 | Dologi kiadás | 8 254 | 9 325 |
35 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
36 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
37 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
38 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
39 | Működési kiadás összesen | 19 180 | 20 775 |
40 | Felújítás | 0 | 0 |
41 | Beruházás | 200 | 680 |
42 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
43 | Felhalmozási kiadás összesen | 200 | 680 |
44 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
45 | Tárgyévi kiadás összesen | 19 380 | 21 455 |
46 | Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | 0 | 0 |
47 | Személyi juttatás | 2 409 | 0 |
48 | Munkaadókat terhelő járulék | 650 | 0 |
49 | Dologi kiadás | 1 245 | 0 |
50 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
51 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
52 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
53 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
54 | Működési kiadás összesen | 4 304 | 0 |
55 | Felújítás | 0 | 0 |
56 | Beruházás | 0 | 0 |
57 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
58 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 |
59 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
60 | Tárgyévi kiadás összesen | 4 304 | 0 |
61 | Szent Antal Népház | 0 | 0 |
62 | Személyi juttatás | 9 457 | 9 523 |
63 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 553 | 2 555 |
64 | Dologi kiadás | 3 800 | 6 078 |
65 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
66 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
67 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
68 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
69 | Működési kiadás összesen | 15 810 | 18 156 |
70 | Felújítás | 0 | 0 |
71 | Beruházás | 0 | 377 |
72 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
73 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 377 |
74 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
75 | Tárgyévi kiadás összesen | 15 810 | 18 533 |
76 | Kállai Ferenc Kulturális Központ | 0 | 0 |
77 | Személyi juttatás | 9 374 | 12 090 |
78 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 531 | 3 403 |
79 | Dologi kiadás | 11 058 | 21 006 |
80 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
81 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
82 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
83 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
84 | Működési kiadás összesen | 22 963 | 36 499 |
85 | Felújítás | 0 | 0 |
86 | Beruházás | 0 | 318 |
87 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
88 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 318 |
89 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
90 | Tárgyévi kiadás összesen | 22 963 | 36 817 |
91 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 0 |
92 | Személyi juttatás | 71 151 | 72 024 |
93 | Munkaadókat terhelő járulék | 19 330 | 19 566 |
94 | Dologi kiadás | 76 669 | 95 870 |
95 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
96 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
97 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
98 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
99 | Működési kiadás összesen | 167 150 | 187 460 |
100 | Felújítás | 0 | 0 |
101 | Beruházás | 0 | 5 615 |
102 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
103 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 5 615 |
104 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
105 | Tárgyévi kiadás összesen | 167 150 | 193 075 |
106 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen | 0 | 0 |
107 | Személyi juttatás | 601 989 | 657 534 |
108 | Munkaadókat terhelő járulék | 121 194 | 129 015 |
109 | Dologi kiadás | 474 903 | 573 496 |
110 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 505 429 | 551 442 |
111 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 157 897 | 176 973 |
112 | Működési célú tartalék | 91 632 | 39 423 |
113 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 58 655 | 50 805 |
114 | Működési kiadás összesen | 2 011 699 | 2 178 688 |
115 | Felújítás | 25 250 | 70 689 |
116 | Beruházás | 177 452 | 181 374 |
117 | Egyéb felhalmozási kiadás | 257 140 | 258 625 |
118 | Felhalmozási kiadás összesen | 459 842 | 510 688 |
119 | Finanszírozási kiadások | 0 | 32 988 |
120 | Tárgyévi kiadás összesen | 2 471 541 | 2 722 364 |
6. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez[12]
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2016. évben
adatok ezer forintban
A | B | C | D | |
Kormányzati funkció | megnevezés | 2016. eredeti ei. | 2016.III.mód.ei. | |
1. | 063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | 0 | 0 |
2. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
3. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
4. | Dologi kiadás | 5 814 | 5 814 | |
5. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 549 | 549 | |
6. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
7. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
8. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
9. | Működési kiadás összesen | 6 363 | 6 363 | |
10. | 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 0 | 0 |
11. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
12. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
13. | Dologi kiadás | 0 | 9 500 | |
14. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
15. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
16. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
17. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
18. | Működési kiadás összesen | 0 | 9 500 | |
19. | 051040 | Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése | 0 | 0 |
20. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
21. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
22. | Dologi kiadás | 11 876 | 15 442 | |
23. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 14 089 | 19 677 | |
24. | Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre | 14 632 | 14 632 | |
25. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
26. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
27. | Működési kiadás összesen | 40 597 | 49 751 | |
28. | 045160 | Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 |
29. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
30. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
31. | Dologi kiadás | 31 795 | 51 313 | |
32. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
33. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
34. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
35. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
36. | Működési kiadás összesen | 31 795 | 51 313 | |
37. | 106010 | Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 |
38. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
39. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
40. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
41. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
42. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
43. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
44. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
45. | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
46. | 013350 | Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. | 0 | 0 |
47. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
48. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
49. | Dologi kiadás | 13 341 | 13 341 | |
50. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
51. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
52. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
53. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
54. | Működési kiadás összesen | 13 341 | 13 341 | |
55. | 066010 | Zöldterület kezelés-parkgondozás | 0 | 0 |
56. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
57. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
58. | Dologi kiadás | 8 002 | 8 202 | |
59. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
60. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 19 000 | 19 000 | |
61. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
62. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
63. | Működési kiadás összesen | 27 002 | 27 202 | |
64. | 011130 | Önkormányzati jogalkotás-képviselők | 0 | 0 |
65. | Személyi juttatás | 17 203 | 17 203 | |
66. | Munkaadókat terhelő járulék | 4 650 | 4 650 | |
67. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
68. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
69. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
70. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
71. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
72. | Működési kiadás összesen | 21 853 | 21 853 | |
73. | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás | 0 | 0 |
74. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
75. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
76. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
77. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
78. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
79. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
80. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
81. | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
82. | 016020 | Országos és helyi népszavazás | 0 | 0 |
83. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
84. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
85. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
86. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
87. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
88. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
89. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
90. | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
91. | 011220 | Adó, vám és jövedéki igazgatás | 0 | 0 |
92. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
93. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
94. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
95. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
96. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
97. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
98. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
99. | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
100. | 018010 | Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel | 0 | 0 |
101. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
102. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
103. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
104. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 778 | |
105. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
106. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
107. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
108. | Működési kiadás összesen | 0 | 778 | |
109. | 064010 | Közvilágítás | 0 | 0 |
110. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
111. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
112. | Dologi kiadás | 33 594 | 34 003 | |
113. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
114. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
115. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
116. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
117. | Működési kiadás összesen | 33 594 | 34 003 | |
118. | 066020 | Városgazdálkodás | 0 | 0 |
119. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
120. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
121. | Dologi kiadás | 53 950 | 60 419 | |
122. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 1 500 | 1 630 | |
123. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 18 840 | 20 211 | |
124. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
125. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
126. | Működési kiadás összesen | 74 290 | 82 260 | |
127. | 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 |
128. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
129. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
130. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
131. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 486 546 | 523 504 | |
132. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
133. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
134. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
135. | Működési kiadás összesen | 486 546 | 523 504 | |
136. | 031030 | Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat | 0 | 0 |
137. | Személyi juttatás | 11 123 | 11 303 | |
138. | Munkaadókat terhelő járulék | 2 762 | 2 810 | |
139. | Dologi kiadás | 2 276 | 2 276 | |
140. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
141. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
142. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
143. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
144. | Működési kiadás összesen | 16 161 | 16 389 | |
145. | 031030 | Közterület rendjének fenntartása-Településőrök | 0 | 0 |
146. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
147. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
148. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
149. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
150. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
151. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
152. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
153. | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
154. | 032020 | Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók | 0 | 0 |
155. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
156. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
157. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
158. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
159. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 5 000 | 5 000 | |
160. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
161. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
162. | Működési kiadás összesen | 5 000 | 5 000 | |
163. | 032020 | Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem | 0 | 0 |
164. | Személyi juttatás | 216 | 216 | |
165. | Munkaadókat terhelő járulék | 58 | 58 | |
166. | Dologi kiadás | 935 | 935 | |
167. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
168. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
169. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
170. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
171. | Működési kiadás összesen | 1 209 | 1 209 | |
172. | 047410 | Ár- és belvízvédelem | 0 | 0 |
173. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
174. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
175. | Dologi kiadás | 10 870 | 14 329 | |
176. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
177. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 2 000 | 2 000 | |
178. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
179. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
180. | Működési kiadás összesen | 12 870 | 16 329 | |
181. | 091140 | Óvodai nevelés működtetési feladatai | 0 | 0 |
182. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
183. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
184. | Dologi kiadás | 0 | 902 | |
185. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
186. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 690 | 690 | |
187. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
188. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
189. | Működési kiadás összesen | 690 | 1 592 | |
190. | 092120 | Köznevelési intézmény működtetése | 0 | 0 |
191. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
192. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
193. | Dologi kiadás | 60 000 | 60 000 | |
194. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
195. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 30 188 | 30 188 | |
196. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
197. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
198. | Működési kiadás összesen | 90 188 | 90 188 | |
199. | 092120 | Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola | 0 | 0 |
200. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
201. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
202. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
203. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
204. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
205. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
206. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
207. | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
208. | 091220 | Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola | 0 | 0 |
209. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
210. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
211. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
212. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
213. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
214. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
215. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
216. | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
217. | 091250 | Alapfokú művészetoktatás működtetése | 0 | 0 |
218. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
219. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
220. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
221. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
222. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
223. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
224. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
225. | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
226. | 092260 | Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium | 0 | 0 |
227. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
228. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
229. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
230. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
231. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
232. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
233. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
234. | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
235. | 098022 | Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése | 0 | 0 |
236. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
237. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
238. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
239. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
240. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
241. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
242. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
243. | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
244. | 072111 | Egészségügyi alapellátás | 0 | 0 |
245. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
246. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
247. | Dologi kiadás | 0 | 1 512 | |
248. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
249. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
250. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
251. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
252. | Összesen: | 0 | 1 512 | |
253. | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 |
254. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
255. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
256. | Dologi kiadás | 0 | 12 548 | |
257. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
258. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 11 988 | 0 | |
259. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
260. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
261. | Működési kiadás összesen | 11 988 | 12 548 | |
262. | 076062 | Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás | 0 | 0 |
263. | Személyi juttatás | 0 | 202 | |
264. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 49 | |
265. | Dologi kiadás | 9 309 | 9 958 | |
266. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 1 802 | 1 802 | |
267. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
268. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
269. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
270. | Működési kiadás összesen | 11 111 | 12 011 | |
271. | 102031 | Időskorúak nappali ellátása | 0 | 0 |
272. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
273. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
274. | Dologi kiadás | 0 | 902 | |
275. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
276. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
277. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
278. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
279. | Működési kiadás összesen | 0 | 902 | |
280. | 104030 | Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás | 0 | 0 |
281. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
282. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
283. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
284. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
285. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 4 420 | 4 420 | |
286. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
287. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
288. | Működési kiadás összesen | 4 420 | 4 420 | |
289. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán) | 0 | 0 |
290. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
291. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
292. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
293. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
294. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
295. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
296. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 000 | 2 000 | |
297. | Működési kiadás összesen | 2 000 | 2 000 | |
298. | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.) | 0 | 0 |
299. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
300. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
301. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
302. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
303. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
304. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
305. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 28 080 | 28 080 | |
306. | Működési kiadás összesen | 28 080 | 28 080 | |
307. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély) | 0 | 0 |
308. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
309. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
310. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
311. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
312. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
313. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
314. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 000 | 4 000 | |
315. | Működési kiadás összesen | 4 000 | 4 000 | |
316. | 107060 | Települési támogatás-gyógyszerkiadás | 0 | 0 |
317. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
318. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
319. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
320. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
321. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
322. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
323. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 800 | 5 800 | |
324. | Működési kiadás összesen | 5 800 | 5 800 | |
325. | 107060 | Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra) | 0 | 0 |
326. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
327. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
328. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
329. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
330. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
331. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
332. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 000 | 5 000 | |
333. | Működési kiadás összesen | 5 000 | 5 000 | |
334. | 107060 | Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés | 0 | 0 |
335. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
336. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
337. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
338. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
339. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
340. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
341. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 000 | 3 000 | |
342. | Működési kiadás összesen | 3 000 | 3 000 | |
343. | 107060 | Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy | 0 | 0 |
344. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
345. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
346. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
347. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
348. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
349. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
350. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 75 | 75 | |
351. | Működési kiadás összesen | 75 | 75 | |
352. | 107060 | Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek | 0 | 0 |
353. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
354. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
355. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
356. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
357. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
358. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
359. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 700 | 2 700 | |
360. | Működési kiadás összesen | 2 700 | 2 700 | |
361. | 061030 | Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár | 0 | 0 |
362. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
363. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
364. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
365. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
366. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
367. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
368. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 8 000 | 0 | |
369. | Működési kiadás összesen | 8 000 | 0 | |
370. | 107054 | Családsegítés | 0 | 0 |
371. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
372. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
373. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
374. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
375. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
376. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
377. | Ellátottak pénzbeli juttatása | |||
378. | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
379. | 086020 | Helyi közösségi tér biztosítása-IKSZT | 0 | 0 |
380. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
381. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
382. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
383. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
384. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 8 647 | |
385. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
386. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
387. | Működési kiadás összesen | 0 | 8 647 | |
388. | 041237 | Közfoglalkoztatás-menedzsment | 0 | 0 |
389. | Személyi juttatás | 10 772 | 10 772 | |
390. | Munkaadókat terhelő járulék | 2 866 | 2 866 | |
391. | Dologi kiadás | 13 774 | 13 774 | |
392. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
393. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
394. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
395. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
396. | Működési kiadás összesen | 27 412 | 27 412 | |
397. | 041233 | Hosszabb közf.-egyéb közf.16.06 hónaptól foglalk. | 0 | 0 |
398. | Személyi juttatás | 0 | 53 888 | |
399. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 7 276 | |
400. | Dologi kiadás | 0 | 864 | |
401. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
402. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
403. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
404. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
405. | Működési kiadás összesen | 0 | 62 028 | |
406. | 041237 | Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó | 0 | 0 |
407. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
408. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
409. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
410. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
411. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
412. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
413. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
414. | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
415. | 041237 | Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó | 0 | 0 |
416. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
417. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
418. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
419. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
420. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
421. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
422. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
423. | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
424. | 041233 | Rövid távú közmunka 2015-ről áthúzódó(15.11.01-16.02.29,15.12.31-16.06.29.) | 0 | 0 |
425. | Személyi juttatás | 37 135 | 35 124 | |
426. | Munkaadókat terhelő járulék | 5 014 | 4 466 | |
427. | Dologi kiadás | 2 156 | 2 156 | |
428. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 943 | 3 502 | |
429. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
430. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
431. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
432. | Működési kiadás összesen | 45 248 | 45 248 | |
433. | 041237 | Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2015-ről áthúzódó | 0 | 0 |
434. | Személyi juttatás | 67 113 | 67 113 | |
435. | Munkaadókat terhelő járulék | 9 060 | 9 060 | |
436. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
437. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
438. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
439. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
440. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
441. | Működési kiadás összesen | 76 173 | 76 173 | |
442. | 041233 | Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi) | 0 | 0 |
443. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
444. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
445. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
446. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
447. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
448. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
449. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
450. | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
451. | 041237 | Közfoglalkoztatás 2016-ban induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék és útőr) | 0 | 0 |
452. | Személyi juttatás | 218 349 | 218 349 | |
453. | Munkaadókat terhelő járulék | 29 478 | 29 478 | |
454. | Dologi kiadás | 57 815 | 57 815 | |
455. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
456. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
457. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
458. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
459. | Működési kiadás összesen | 305 642 | 305 642 | |
460. | 081030 | Sportlétesítmények működtetése | 0 | 0 |
461. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
462. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
463. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
464. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
465. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 6 000 | 6 000 | |
466. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
467. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
468. | Működési kiadás összesen | 6 000 | 6 000 | |
469. | 081061 | Fürdő | 0 | 0 |
470. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
471. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
472. | Dologi kiadás | 9 890 | 9 890 | |
473. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
474. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 36 367 | 36 367 | |
475. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
476. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
477. | Működési kiadás összesen | 46 257 | 46 257 | |
478. | 081045 | Szabadidősport tevékenység támogatása | 0 | 0 |
479. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
480. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
481. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
482. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
483. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 13 000 | |
484. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
485. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
486. | Működési kiadás összesen | 0 | 13 000 | |
487. | 084031 | Civil szervezetek támogatása | 0 | 0 |
488. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
489. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
490. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
491. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
492. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 7 840 | |
493. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
494. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
495. | Működési kiadás összesen | 0 | 7 840 | |
496. | 086090 | Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.) | 0 | 0 |
497. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
498. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
499. | Dologi kiadás | 2 000 | 3 671 | |
500. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
501. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 206 | |
502. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
503. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
504. | Működési kiadás összesen | 2 000 | 3 877 | |
505. | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | 0 |
506. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
507. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
508. | Dologi kiadás | 4 728 | 4 728 | |
509. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
510. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 4 200 | 4 200 | |
511. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
512. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
513. | Működési kiadás összesen | 8 928 | 8 928 | |
514. | Egyéb máshová be nem sorolható tevékenység | 0 | 0 | |
515. | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
516. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
517. | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
518. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
519. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
520. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
521. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
522. | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
523. | Összesen: | 0 | 0 | |
524. | Személyi juttatás | 361 911 | 414 170 | |
525. | Munkaadókat terhelő járulék | 53 888 | 60 713 | |
526. | Dologi kiadás | 332 125 | 394 294 | |
527. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 505 429 | 551 442 | |
528. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 153 325 | 172 401 | |
529. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
530. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 58 655 | 50 655 | |
531. | Működési kiadás összesen | 1 465 333 | 1 643 675 |
7. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez[13]
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2016. évben
adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2016. eredeti ei. | 2016.III.mód.ei. | |
1 | Polgármesteri alap | 600 | 230 |
2 | Kitüntetési alap | 400 | 400 |
3 | Civil alap | 4 990 | 550 |
4 | Sport alap | 13 000 | 0 |
5 | Idegenforgalmi alap | 3 200 | 320 |
6 | Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 4700, Aug. 20. 1000 nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150…stb) | 6 200 | 0 |
7 | Rádió Sun részére pénzeszközátadás | 240 | 0 |
8 | GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM | 4 047 | 0 |
9 | GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás | 1 500 | 1 500 |
10 | Talajterhelési díj | 500 | 500 |
11 | Kállai adomány | 10 000 | 9 850 |
12 | Körös szögi Kistérség 2016. évi hj.(476+184) | 660 | 0 |
13 | Körös szögi Kistérség 2016. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer | 1 625 | 0 |
14 | Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. (5099+áfa) | 6 476 | 3 173 |
15 | IKSZT működési plusz igény | 4 600 | 0 |
16 | Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék | 10 000 | 10 000 |
17 | Belső ellenőri feladatok | 2 700 | 260 |
18 | Önkormányzati ingatlanok karbantartására | 5 000 | 5 000 |
19 | Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e | 3 000 | 3 000 |
20 | Nyomda Múzeum tám. | 900 | 0 |
21 | Egyéb közfoglalkoztatás önerő | 2 460 | 2 460 |
22 | Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.840, Lehóczkyné 681) | 1 521 | 681 |
23 | Labor működésének támogatása | 5 400 | 999 |
24 | Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés | 1 371 | 0 |
25 | 2017. évi XIX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál megrendezésére | 0 | 500 |
26 | 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció | 1 242 | 0 |
27 | Működési céltartalék összesen | 91 632 | 39 423 |
8. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez[14]
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2016. eredeti ei. | 2016.III.mód.ei. | |
1 | Felújítások | 0 | 0 |
2 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 25 250 | 70 689 |
3 | Járda felújítás | 8 000 | 8 000 |
4 | Buszmegállók felújítása (Stop, Bajcsy) | 1 500 | 1 500 |
5 | Vízmű rekonstrukciós munkák | 12 000 | 45 063 |
6 | Pájer Kemping tetőteres faház tetőhéjazat felújítása | 0 | 430 |
7 | Rózsahegyi energetikai tervdokumentáció | 0 | 2 496 |
8 | Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása | 0 | 9 450 |
9 | Mirhóháti 11. felújítása | 3 400 | 3 400 |
10 | Kner téri szökőkút felújítása | 350 | 350 |
11 | Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 |
12 | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 0 |
13 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 |
14 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 |
15 | Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | 0 | 0 |
16 | Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás | 0 | 0 |
17 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 0 |
18 | Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen | 25 250 | 70 689 |
19 | Beruházások | 0 | 0 |
20 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 0 | 0 |
21 | Népliget és Erzsébet liget rendezése | 1 500 | 1 500 |
22 | Parkosítás | 1 500 | 1 500 |
23 | Gyalogátkelőhely építés(Öregszőlő) | 2 500 | 1 982 |
24 | Útbaigazító, tájékoztató táblák kihelyezése | 500 | 500 |
25 | Közlekedés biztonsági felmérés, javítás | 2 000 | 2 000 |
26 | Közvilágítási hálózat bővítése | 5 000 | 5 000 |
27 | Köztemetők körbekerítése | 5 000 | 5 000 |
28 | Ünnepi díszvilágítás | 2 500 | 2 500 |
29 | Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása | 2 000 | 2 000 |
30 | Ipartelep úton kerékpárút építés | 500 | 500 |
31 | Informatikai fejlesztés, szerver csere | 11 080 | 11 080 |
32 | Térfigyelő kamerarendszer beszerzése | 3 600 | 3 600 |
33 | Sport infrasturktúra fejlesztése | 15 000 | 15 000 |
34 | TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés | 30 000 | 25 191 |
35 | Gyepmesteri telep fejlesztése | 12 000 | 0 |
36 | Játszótér építése | 5 000 | 5 840 |
37 | Zöldterület kezelés fejlesztése | 5 000 | 5 000 |
38 | Közbeszerzési díjak | 500 | 500 |
39 | Bánomkerti záportározó rendezése | 0 | 0 |
40 | E-közmű nyilvántartás készítés | 1 000 | 1 000 |
41 | Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program | 1 000 | 1 000 |
42 | Gyomai szabadstrand rendezése | 1 900 | 1 470 |
43 | Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása | 600 | 600 |
44 | Selyem út 124. elektromos hálózat felújítása | 0 | 0 |
45 | Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés | 18 000 | 18 093 |
46 | Gépkocsi beszerzés | 3 500 | 5 100 |
47 | Hatház utcai átjáró védőkorlát csere | 2 300 | 2 300 |
48 | Kapcsolószekrény beszerzés szivattyútelep üzemeltetése | 935 | 1 870 |
49 | Autóbusz pályaudvar tervezése | 1 778 | 1 778 |
50 | Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv | 331 | 331 |
51 | Öregszőlői ivóvízhálózat bővítése | 3 000 | 3 000 |
52 | Öregszőlői útalap építés vagy saját erő | 6 000 | 0 |
53 | Rózsahegyi energetikai tervdok. | 2 496 | 0 |
54 | Zöldpark Kft. tőkeemelés | 2 500 | 2 500 |
55 | Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő) | 1 080 | 1 080 |
56 | Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás | 24 802 | 24 802 |
57 | Ipari park telekvásárlás | 0 | 4 000 |
58 | Területvásárlás | 0 | 1 500 |
59 | Műfüves pálya kialakítása | 0 | 8 405 |
60 | TOP 1.4.1.A foglalkoztatás és életminőség javítása projekt -Óvoda épület bővítése | 0 | 1 207 |
61 | Rózsakert Idősek Otthona és Hősök tere parkoló építése, úttervek | 0 | 1 905 |
62 | Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal-irodabútor, és kisértékű te. beszerzés | 850 | 3 750 |
63 | Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.) | 200 | 680 |
64 | Kállai Ferenc Kulturális Központ | 0 | 318 |
65 | Szent Antal Népház | 0 | 377 |
66 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 5 615 |
67 | Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen | 177 452 | 181 374 |
68 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
69 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 0 | 0 |
70 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 12 268 | 15 119 |
71 | Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás | 4 137 | 4 137 |
72 | Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás | 1 282 | 1 282 |
73 | KÖZOP kerékpárút ép.támogatás visszafizetése | 2 595 | 2 595 |
74 | Rózsakert Idősek Otthona felújításánál támogatás visszafizetése | 32 | 32 |
75 | Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat tám.és önerő átadása Társulás részére | 2 222 | 2 222 |
76 | TOP 4.2.1.Blaha u.2-6. Idősek Otthona felújítás tervre pe.átadás Társulásnak | 0 | 286 |
77 | Család és gyermekjóléti Központ kialakítása pályázati tám.átadása Társulás részére | 2 000 | 2 000 |
78 | Járási hivatal tetőfelújítására pénzeszköz átadás | 0 | 2 565 |
79 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 9 993 | 12 673 |
80 | Első lakáshozjutók támogatása | 0 | 1 500 |
81 | TDM pályázat (GINOP-1.3.4-15) önkormányzati önerő (nyertes pályázat esetén) | 3 659 | 3 659 |
82 | Liget Fürdő tender és kiviteli terv elkészítésére pénzeszközátadás | 0 | 1 180 |
83 | Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére | 2 334 | 2 334 |
84 | Környezetvédelmi alap | 4 000 | 4 000 |
85 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-lakáshitel, elemi kárra | 0 | 6500 |
86 | Felhalmozási céltartalék | 234 879 | 224 333 |
87 | Fürdő pályázat saját erő | 10 000 | 8 820 |
88 | Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés pályázat önerő | 0 | 5 645 |
89 | Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz-Belvíz III.maradvány elszám. 9801 E Ft | 0 | 6 601 |
90 | Kis B.Iskola sportudvar fejlesztés 3518 E Ft, járdafelújítás 5279 E Ft pályázat önerő | 0 | 8 797 |
91 | Étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat saját erő | 0 | 1 671 |
92 | Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiák (CLLD) pályázat saját erő | 0 | 0 |
93 | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerő összege | 0 | 1 500 |
94 | TOP és egyéb pályázati saját erő | 224 879 | 191 299 |
95 | Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen | 257 140 | 258 625 |
96 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
97 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 | 32 988 |
9. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
A lekötött betét formájában rendelkezésre álló forrás felhasználásának alakulása
adatok ezer forintban
A | B | |
Megnevezés | 2016. évi terv | |
1. | Járda felújítás | 8 000 |
2. | Buszmegállók felújítása (Stop, Bajcsy) | 1 500 |
3. | Mirhóháti 11. felújítása | 3 400 |
4. | Kner téri szökőkút felújítása | 350 |
5. | Útbaigazító, tájékoztató táblák kihelyezése | 400 |
6. | Gyalogátkelőhely építés(Öregszőlő) | 2 500 |
7. | Közlekedés biztonsági felmérés, javítás | 2 000 |
8. | Közvilágítási hálózat bővítése | 5 000 |
9. | Köztemetők körbekerítése | 5 000 |
10. | Ünnepi díszvilágítás | 2 500 |
11. | Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása | 2 000 |
12. | Ipartelep úton kerékpárút építés | 500 |
13. | Informatikai fejlesztés, szerver csere | 11 080 |
14. | Térfigyelő kamerarendszer beszerzése | 3 600 |
15. | Sport infrasturktúra fejlesztése | 15 000 |
16. | TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés | 30 000 |
17. | Gyepmesteri telep fejlesztése | 12 000 |
18. | Zöldterület kezelés fejlesztése | 5 000 |
19. | Játszótér építése | 5 000 |
20. | Közbeszerzési díjak | 500 |
21. | Határ Győző Városi Könyvtár fejlesztés | 200 |
22. | Templomzugi ivóvízhálózat II. ütem bővítése | 3 000 |
23. | Öregszőlői útalap építés vagy saját erő | 6 000 |
24. | Környezetvédelmi alap | 4 000 |
25. | Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj. | 1 282 |
26. | Fürdő pályázat | 10 000 |
27. | TDM pályázat önkormányzati önerő | 3 659 |
28. | Zöldpark Kft. Tőkeemelés | 2 500 |
29. | Bánomkerti záportározó rendezése | 0 |
30. | E-közmű nyilvántartás készítés | 1 000 |
31. | Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program | 1 000 |
32. | Gyomai szabadstrand rendezése | 1 900 |
33. | Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása | 600 |
34. | Selyem út 124. elektromos hálózat felújítása | 0 |
35. | Hatház utcai átjáró védőkorlát csere | 2 300 |
36. | Irodabútor beszerzés | 850 |
37. | Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés | 18 000 |
38. | Gépkocsi beszerzés | 3 500 |
39. | Összesen | 175 121 |
10. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2016. évben
A | B | C | |
sorszám | megnevezés | 2016. engedélyezett átlaglétszám (fő) | |
1 | 1. | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | |
2 | -Polgármester | 1 | |
3 | -mezőőr (közalkalmazotti létszám) | 5 | |
4 | -közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. | 5 | |
5 | -intézményektől átvett dolgozó (GYES-en) | 1 | |
6 | START Közmunkaprogramban dolgozók száma: | 329 | |
7 | Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: | 0 | |
8 | 2. | Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal | |
9 | -köztisztviselői létszám Gye. | 43 | |
10 | -Gyesen lévő köztisztviselő Gye. | 1 | |
11 | -kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. | 2 | |
12 | -Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám | 3 | |
13 | -Hunya telephelyen köztisztviselői létszám | 3 | |
14 | 3. | Határ Győző Városi Könyvtár-közalkalmazott | 4 |
15 | 4. | Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény-közalkalmazott | 1 |
16 | 5. | Szent Antal Népház-közalkalmazott | 4 |
17 | 6. | Kállai Ferenc Kulturális Központ-közalkalmazott | 5 |
18 | 7. | Városi Egészségügyi Intézmény-közalkalmazott | 27 |
19 | 8. | Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen | 434 |
11. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2016. évi finanszírozása
adatok ezer forintban
A | B | C | D | E | F | G | |
megnevezés | 2015. állami tám. | 2015. önk.kieg. | 2015. intézmény finanszírozás összesen | 2016. állami tám. | 2016. önk.kieg. | 2016. intézmény finanszírozás összesen | |
1 | Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal | 182 880 | 44 305 | 227 185 | 181 780 | 43 023 | 224 803 |
2 | le: Hunya és Csárdaszállás közös hiv.műk.kieg. | 0 | 7 729 | 0 | 0 | 12 107 | 0 |
3 | Gyomaendrőd kiegészítése | 0 | 36 576 | 0 | 0 | 30 916 | 0 |
4 | Határ Győző Városi Könyvtár | 7 400 | 10 074 | 17 474 | 7 400 | 11 630 | 19 030 |
5 | Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | 8 652 | 12 623 | 21 275 | 708 | 2 996 | 3 704 |
6 | Szent Antal Népház | 0 | 0 | 0 | 3 118 | 9 292 | 12 410 |
7 | Kállai Ferenc Kulturális Központ | 0 | 0 | 0 | 4 677 | 11 286 | 15 963 |
8 | Városi Egészségügyi Intézmény | 162 534 | 4 017 | 166 551 | 157 383 | 2 000 | 159 383 |
9 | Önkormányzat összesen | 361 466 | 115 324 | 432 485 | 355 066 | 123 250 | 435 293 |
10 | Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2016. évi önkormányzati támogatása | ||||||
11 | megnevezés | 2015. állami tám. | 2015. önk.kieg. | 2015. intézmény finanszírozás összesen | 2016. állami tám. | 2016. önk.kieg. | 2016. intézmény finanszírozás összesen |
12 | Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | 106 700 | 3 781 | 110 481 | 121 101 | 175 | 121 276 |
14 | Térségi Szociális Gondozási Központ | 324 541 | 16 402 | 340 943 | 340 464 | 26 306 | 366 770 |
15 | Önkormányzati Társulás összesen | 431 241 | 20 183 | 451 424 | 461 565 | 26 481 | 486 546 |
12. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. évi működési kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása
adatok ezer forintban
A | B | C | D | E | F | G | H | |
megnevezés | állami támogatás | pénzmaradvány | saját bevétel | átvett pe. | Bevételek össz. | 2015.műk.kiad | Műk.hiány"-", többl."+" | |
1 | Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása | |||||||
2 | Települési Önk.műk.ált.tám | |||||||
3 | Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás | 181 780 | 0 | 524 | 12 107 | 194 411 | 225 327 | -30 916 |
4 | -építéshatóság | 0 | 0 | |||||
5 | -közterületfelügyelők | 0 | 0 | |||||
6 | -igazgatás -Hunya | 0 | 0 | |||||
7 | -igazgatás-Csárdaszállás | 0 | 0 | |||||
8 | Önk.hivatal műk.összesen | 181 780 | 0 | 524 | 12 107 | 194 411 | 225 327 | -30 916 |
9 | Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám. | |||||||
10 | Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t. | 25 502 | 25 502 | 27 002 | -1 500 | |||
11 | Közvilágítás fenntartásának támog. | 33 594 | 33 594 | 33 594 | 0 | |||
12 | Köztemető fenntartás | 100 | 2 828 | 6 383 | 9 311 | 8 928 | 383 | |
13 | Közutak fenntartásának támogatása | 31 795 | 31 795 | 31 795 | 0 | |||
14 | Településüzemeltetés összesen | 90 991 | 2 828 | 6 383 | 0 | 100 202 | 101 319 | -1 117 |
15 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Közvil.-ra kapott tám. fennmaradó része | 30 846 | 30 846 | 30 846 | ||||
17 | -polgármester bér | 0 | 9 327 | -9 327 | ||||
18 | -mezőőri feladatok | 8 000 | 5 400 | 13 400 | 16 161 | -2 761 | ||
19 | -víz-szennyvíz | 0 | 0 | |||||
20 | -települési hulladékkezelés | 5 000 | 20 000 | 25 000 | 40 597 | -15 597 | ||
21 | -város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám | 40 200 | 40 200 | 53 125 | -12 925 | |||
22 | -buszközl.tám | 0 | 18 840 | -18 840 | ||||
23 | -nem lakóing.bérbeadása | 13 341 | 13 341 | 13 341 | 0 | |||
24 | -polgárvédelem | 0 | 1 209 | -1 209 | ||||
25 | -ár-és belvízvédelem | 2 026 | 2 026 | 12 870 | -10 844 | |||
26 | -településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás | 1 802 | 1 802 | 11 111 | -9 309 | |||
27 | -sportlétesítmények műk. | 0 | 6 000 | -6 000 | ||||
28 | -orvosi ügyelet | 0 | 11 988 | -11 988 | ||||
29 | -oktatási vagyon műk. | 7 592 | 400 | 7 992 | 100 188 | -92 196 | ||
30 | -oktatási vagyon műk. tartalék | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | -bölcsőde | 0 | 4 420 | -4 420 | ||||
32 | -óvodai feladatellátás kieg.tám | 690 | 690 | 690 | 0 | |||
33 | -közmunka pályázat 2016. | 10 192 | 307 710 | 317 902 | 321 876 | -3 974 | ||
34 | -közmunka pályázat 2015. | 67 418 | 54 003 | 121 421 | 121 421 | 0 | ||
35 | -közfoglalkoztatást irányítók bér és jár.költsége | 13 638 | -13 638 | |||||
36 | -Városi Egészségügyi Intézmény | 7 767 | 157 383 | 165 150 | 167 150 | -2 000 | ||
37 | -belső ellenőr | 0 | 2 700 | -2 700 | ||||
38 | -Ivóvíz-és szennyv.rendsz.ad hoc munkák | 4 490 | 4 490 | 6 363 | -1 873 | |||
39 | -önkorm.ing.karbant., életveszélyes ing.bontása | 406 | 406 | 8 000 | -7 594 | |||
40 | ||||||||
41 | Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: | 88 830 | 75 316 | 56 024 | 524 496 | 744 666 | 941 015 | -196 349 |
42 | Beszámítás | -47 273 | -47 273 | -47 273 | ||||
43 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog. | 0 | 0 | |||||
44 | 2015.évről áthúzódó bérkomp. | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 0 | |||
45 | Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. | 103 884 | 107 039 | |||||
46 | Óvodaműködtetési támogatás | 15 600 | 4 261 | 18 589 | ||||
47 | Óvodai, iskolai étkeztetés támog. | 1 617 | 91 | 175 | ||||
48 | Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen | 121 101 | 0 | 91 | 4 436 | 125 628 | 125 628 | 0 |
49 | A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása | 0 | ||||||
50 | Közgyógyellátás méltányossági | 75 | 75 | 75 | 0 | |||
51 | települési tám.lakásfenntartásra | 28 080 | 28 080 | 28 080 | 0 | |||
52 | települési tám.gyógyszerkiadásra | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 0 | |||
53 | rendkívüli települési támogatás | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | |||
54 | Köztemetés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | |||
55 | állampolgárok lakáshoz jutásának támogatása | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | |||
56 | A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása összesen | 55 955 | 0 | 0 | 55 955 | 55 955 | 0 | |
57 | Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása | |||||||
58 | Szociális ellátás összesen: (340464+26306) | 366 770 | 0 | 243 454 | 0 | 610 224 | 610 224 | 0 |
59 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||
60 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | |||||||
61 | Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz | 15 903 | ||||||
62 | - Könyvtár | 7 400 | 0 | 350 | 19 180 | |||
63 | - KKSZI és Kállai- Műv.ház | 5 385 | 0 | 5 600 | 19 865 | |||
64 | Kötelező feladat - közművelődés összesen | 12 785 | 0 | 5 950 | 0 | 18 735 | 39 045 | -20 310 |
65 | Önként vállalt feladatok | 0 | ||||||
66 | labor működtetése | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 0 | |||
67 | -képviselők tiszteletdíja | 0 | 14 047 | -14 047 | ||||
68 | -szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás | 1 000 | 13 367 | 12 961 | 27 328 | 46 257 | -18 929 | |
69 | -testvérvárosi és egyéb sport fel. | 0 | 2 000 | -2 000 | ||||
70 | -alapok:sport, civil, pm, idegenforg.,kitünt.alap | 0 | 22 190 | -22 190 | ||||
71 | Önkormányzati Tűzoltóság tám. | 5 000 | -5 000 | |||||
72 | rendezvényekre elkülönített keret | 6 200 | -6 200 | |||||
73 | -TDM támog. | 5 547 | 5 547 | 5 547 | 0 | |||
74 | -IKSZT működtetése | 1 175 | 1 175 | 4 600 | -3 425 | |||
75 | -Szent Antal Népház | 3 118 | 3 400 | 6 518 | 15 810 | -9 292 | ||
76 | Kállai Kult.Közp. turisztikai elemek, lapkiadás | 2 000 | 2 000 | 7 402 | -5 402 | |||
77 | -Kállai ad. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | |||
78 | -Bursa H.tám. | 0 | 1 500 | -1 500 | ||||
79 | -Körös-szögi kistérség 2016. évi hj.és Nonprofit Kft. | 6 241 | 6 241 | 8 761 | -2 520 | |||
80 | -idősek karácsonyi csomag | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 0 | |||
81 | -Nyomda Múzeum tám. | 0 | 900 | -900 | ||||
82 | -Rádió Sun | 0 | 240 | -240 | ||||
83 | Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy. Támogatás megelőlegezés | 1 943 | 1 943 | 1 371 | 572 | |||
84 | önként vállalt feladatok összesen | 5 818 | 16 400 | 24 314 | 22 320 | 68 852 | 159 925 | -91 073 |
85 | Önkormányzati egyéb saját bevételek | 19 585 | 19 585 | 19 585 | ||||
86 | Helyi adó bevételek | 367 453 | 367 453 | 0 | 367 453 | |||
87 | Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál | 387 038 | 0 | 387 038 | 0 | 387 038 | ||
88 | Összesen: | 877 999 | 94 544 | 723 778 | 563 359 | 2 259 680 | 2 259 680 | 0 |
89 | 877 999 | 94 544 | 723 778 | 563 359 | 2 259 680 | |||
90 | TSZGK és Óvoda | 243 545 | 4 436 | 247 981 | 247 981 | |||
91 | 877 999 | 94 544 | 480 233 | 558 923 | 2 011 699 | 2 011 699 |
13. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal havonkénti likviditás 2016.
adatok ezer forintban
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
1 | Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
2 | Kiadások: | |||||||||||||
3 | Személyi juttatások | 11 547 | 11 547 | 11 547 | 11 547 | 11 547 | 11 547 | 11 547 | 11 547 | 11 547 | 11 547 | 11 547 | 12 014 | 139 031 |
4 | Munkaadói járulékok | 3 339 | 3 339 | 3 339 | 3 339 | 3 339 | 3 339 | 3 339 | 3 339 | 3 339 | 3 339 | 3 338 | 3 244 | 39 972 |
5 | Dologi kiadás | 3 479 | 3 479 | 3 479 | 3 479 | 3 479 | 3 479 | 3 479 | 3 479 | 3 479 | 3 479 | 3 479 | 3 483 | 41 752 |
6 | Műk.c.peszk.átadás | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 4 572 |
7 | Kiadások összesen: | 18 746 | 18 746 | 18 746 | 18 746 | 18 746 | 18 746 | 18 746 | 18 746 | 18 746 | 18 746 | 18 745 | 19 122 | 225 327 |
8 | Bevételek: | |||||||||||||
9 | Saját bevételek | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 524 |
10 | Átvett peszk. | 0 | ||||||||||||
11 | Önkormányzati tám. | 18 702 | 18 702 | 18 702 | 18 702 | 18 702 | 18 702 | 18 702 | 18 702 | 18 702 | 18 702 | 18 701 | 19 082 | 224 803 |
12 | Bevételek összesen: | 18 746 | 18 746 | 18 746 | 18 746 | 18 746 | 18 746 | 18 746 | 18 746 | 18 746 | 18 746 | 18 745 | 19 122 | 225 327 |
14. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve
adatok ezer forintban
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
1 | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
2 | Nyitó egyenleg | 512 484 | 488 334 | 453 924 | 564 704 | 565 565 | 416 264 | 273 790 | 149 126 | 91 023 | 109 317 | 38 267 | 0 | 512 484 |
3 | Bevételek: | |||||||||||||
4 | 1. Intézményi működési bevétel | 5 725 | 5 725 | 5 725 | 8 259 | 5 725 | 5 725 | 8 725 | 9 485 | 9 485 | 8 000 | 9 485 | 16 909 | 98 973 |
5 | 2.Műk.célú tám., átvett peszk. | 60 967 | 60 717 | 60 967 | 52 588 | 39 627 | 39 474 | 40 627 | 40 627 | 40 627 | 40 627 | 40 642 | 41 433 | 558 923 |
6 | 3.Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 147 452 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 147 542 | 30 000 | 31 266 | 381 260 | ||
7 | 4.Önkorm.műk.ktgvetési tám. | 74 247 | 74 247 | 74 247 | 74 247 | 74 247 | 61 286 | 74 247 | 74 247 | 74 247 | 74 247 | 74 247 | 74 243 | 877 999 |
8 | 5. Felhalmozási bevétel | 6 000 | 6 000 | 12 000 | ||||||||||
9 | 6. Felh.célú tám., átvett peszk. | 1 500 | 2 000 | 8 267 | 8 267 | 8 268 | 1 600 | 29 902 | ||||||
10 | 7. Bevételek (1.+…+6.) | 140 939 | 140 689 | 288 391 | 167 594 | 121 599 | 114 752 | 131 866 | 138 627 | 271 901 | 152 874 | 125 974 | 163 851 | 1 959 057 |
11 | 8. Finanszírozási művelet | 0 | ||||||||||||
12 | 9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.) | 653 423 | 629 023 | 742 315 | 732 298 | 687 164 | 531 016 | 405 656 | 287 753 | 362 924 | 262 191 | 164 241 | 163 851 | 2 471 541 |
13 | Kiadások: | 0 | ||||||||||||
14 | 10. Személyi juttatás | 53 952 | 53 952 | 53 952 | 53 613 | 51 402 | 51 402 | 47 287 | 47 287 | 47 287 | 47 287 | 47 287 | 47 281 | 601 989 |
15 | 11. Munkaadót terhelő járulékok | 10 922 | 10 932 | 10 932 | 10 642 | 10 287 | 10 287 | 9 532 | 9 532 | 9 532 | 9 532 | 9 532 | 9 532 | 121 194 |
16 | 12. Dologi kiadás | 43 737 | 43 737 | 42 409 | 36 000 | 36 883 | 36 883 | 36 883 | 33 737 | 41 552 | 40 737 | 38 184 | 44 161 | 474 903 |
17 | 13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás | 51 590 | 51 590 | 51 590 | 51 590 | 56 590 | 56 590 | 56 590 | 51 636 | 63 580 | 57 990 | 56 000 | 57 990 | 663 326 |
18 | 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 888 | 4 888 | 4 888 | 4 888 | 4 888 | 4 888 | 4 888 | 4 888 | 4 888 | 4 888 | 4 888 | 4 887 | 58 655 |
19 | 15. Működési kiadás (10.+…+14.) | 165 089 | 165 099 | 163 771 | 156 733 | 160 050 | 160 050 | 155 180 | 147 080 | 166 839 | 160 434 | 155 891 | 163 851 | 1 920 067 |
20 | 16. Működési c. tartalék | 10 000 | 10 440 | 10 000 | 13 350 | 9 176 | 9 350 | 8 000 | 4 616 | 8 350 | 8 350 | 91 632 | ||
21 | 17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.) | 165 089 | 175 099 | 174 211 | 166 733 | 173 400 | 169 226 | 164 530 | 155 080 | 171 455 | 168 784 | 164 241 | 163 851 | 2 011 699 |
22 | 18. Felújítás | 0 | 3 400 | 9 500 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 350 | 0 | 25 250 | ||||
23 | 19. Beruházás | 0 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 37 650 | 24 802 | 167 452 | ||||||
24 | 20. Egyéb felhalmozási kiadás | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 55 140 | 267 140 | |||||||
25 | 19. Felh. kiadás mindössz. | 0 | 0 | 3 400 | 0 | 97 500 | 88 000 | 92 000 | 41 650 | 82 152 | 55 140 | 0 | 0 | 459 842 |
26 | 20.Finanszírozási kiadások | 0 | ||||||||||||
27 | 21.Kiadás mindösszesen (17.+19.) | 165 089 | 175 099 | 177 611 | 166 733 | 270 900 | 257 226 | 256 530 | 196 730 | 253 607 | 223 924 | 164 241 | 163 851 | 2 471 541 |
28 | 22.Bevétel,kiadás egyenlege | 488 334 | 453 924 | 564 704 | 565 565 | 416 264 | 273 790 | 149 126 | 91 023 | 109 317 | 38 267 | 0 | 0 |
15. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016 - 2019. évi alakulása
adatok ezer forintban
A | B | C | D | E | |
megnevezés | 2016. terv | 2017. terv | 2018. terv | 2019. terv | |
1 | Intézményi működési bevétel | 98 973 | 101 744 | 104 797 | 107 940 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 554 105 | 569 620 | 565 177 | 582 132 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 4 818 | 4 953 | 5 101 | 5 255 |
4 | Közhatalmi bevételek | 381 260 | 391 935 | 398 723 | 410 685 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 877 999 | 902 583 | 929 660 | 957 550 |
6 | Működési bevétel összesen | 1 917 155 | 1 970 835 | 2 003 459 | 2 063 562 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 12 000 | 12 336 | 12 706 | 13 087 |
8 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 26 802 | 284 418 | 150 000 | 154 500 |
9 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 3 100 | 22 000 | 22 660 | 23 340 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 41 902 | 318 754 | 185 366 | 190 927 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 94 544 | 78 047 | 87 623 | 89 051 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 417 940 | 237 664 | 137 294 | 36 913 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 2 471 541 | 2 605 300 | 2 413 742 | 2 380 453 |
15 | Személyi juttatás | 601 989 | 618 845 | 637 410 | 656 532 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 121 194 | 124 587 | 128 325 | 132 175 |
17 | Dologi kiadás | 474 903 | 488 200 | 502 846 | 517 932 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 505 429 | 519 581 | 535 168 | 551 223 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 157 897 | 162 318 | 167 188 | 172 203 |
20 | Működési célú tartalék | 91 632 | 75 350 | 58 345 | 58 894 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 58 655 | 60 000 | 61 800 | 63 654 |
22 | Működési kiadás összesen | 2 011 699 | 2 048 882 | 2 091 082 | 2 152 613 |
23 | Felújítás | 25 250 | 22 000 | 20 000 | 20 000 |
24 | Beruházás | 177 452 | 305 377 | 200 000 | 107 840 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 257 140 | 229 041 | 102 660 | 100 000 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 459 842 | 556 418 | 322 660 | 227 840 |
27 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 2 471 541 | 2 605 300 | 2 413 742 | 2 380 453 |
16. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
2016. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen
adatok ezer forintban
A | B | C | D | |
Megnevezés | Alapadó | Költségvetésben tervezett bevétel | Közvetett tám. | |
1 | Építményadó | 32 000 | 32 000 | 0 |
2 | Telekadó | 0 | 0 | 0 |
3 | Magánszemélyek kommunális adója | 42 134 | 42 000 | 134 |
4 | Iparűzési adó | 255 000 | 255 000 | 0 |
5 | Idegenforgalmi adó | 8 000 | 8 000 | 0 |
6 | Összesen | 337 134 | 337 000 | 134 |
A 2016. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, kedvezmények módosítják, így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel összesen 337.000 E Ft. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés.
Építményadó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó vonatkozásában közvetett támogatás nem várható.
Telekadó megszűntetésre került, a belterületi telkek magánszemélyek kommunális adója keretében kerülnek a továbbiakban adóztatásra.
Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában a kommunális beruházáshoz való hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie az adót meghatározott ideig.
A szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan az adómentesség már kifutott, út-közmű hozzájárulás fizetése miatt van még pár ingatlan mentesítve az adófizetés alól, mely mentesség 2016. évben szintén kifut.Ennek az összege 2016-ban 134 E Ft.
17. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása 2016. év
adatok ezer forintban
A | B | |
Megnevezés | összeg | |
1 | Helyi adóból származó bevétel | 337 000 |
2 | Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev. | 54 597 |
3 | Osztalék, konc. Díj és hozambevétel | 5 000 |
4 | Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev. | 0 |
5 | Bírság, pótlék és díjbevétel | 4 000 |
6 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 |
7 | Összes saját bevétel | 400 597 |
8 | Össes saját bevétel 50%-a | 200 299 |
9 | Adósságot keletkeztető ügylet | 0 |
18. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
2016. évet követő kötelezettség vállalások
Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként
adatok ezer forintban
A | B | C | |
1. | Kötelezettség váll.össz. | 2017. | |
2. | Kistérségi start mintaprogram (2016.03.hó-2017.02.29) | 81 617 | 81 617 |
3. | Forrásai | ||
4. | Támogatás | 81 617 | 81 617 |
5. | Saját erő | 0 | 0 |
6. | |||
7. | Kötelezettség váll.össz. | 2017. | |
8. | TDM pályázat (GINOP-1.3.4-15 TDM szervezetek fejlesztése) | 1 008 | 1 008 |
9. | Forrásai | ||
10. | Önkormányzati saját erő | 1 008 | 1 008 |
Módosította: 24/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. október 7-étől.
Módosította: 24/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. október 7-étől.
Módosította: 24/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. október 7-étől.
Módosította: 24/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. október 7-étől.
Módosította: 24/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. október 7-étől.
Beiktatta: 10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendlet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2016. május 3-ától.
Módosította: 24/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. október 7-étől.
Módosította: 24/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2016. október 7-étől.
Módosította: 24/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2016. október 7-étől.
Módosította: 24/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2016. október 7-étől.
Módosította: 24/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2016. október 7-étől.
Módosította: 24/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2016. október 7-étől.
Módosította: 24/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos 2016. október 7-étől.
Módosította: 24/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos 2016. október 7-étől.