Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 02. 27- 2016. 02. 26Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
2016-02-27-tól 2016-02-27-ig
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 4.190.114 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 4.190.114 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.311.089 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 977.070 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 410.905 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 491.050 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
3. § Az ÖR. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.871.525 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 635.621 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 130.576 ezer forint,
c) dologi kiadás 920.274 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 533.318 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 196.519 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 355.329 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 99.888 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint.”
4. § Az ÖR. 7. § (1), (2) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 1.257.058 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 164.711 ezer forint,
b) beruházási kiadás 871.350 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 220.997 ezer forint.
(5) A finanszírozási kiadások összege 61.531 ezer forint.”
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az ÖR. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az ÖR. 4. mellélete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege
adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2015. eredeti ei. | 2015. V.mód.ei. | |
1 | Intézményi működési bevétel | 134 508 | 272 202 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 544 604 | 679 623 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 1 700 | 7 952 |
4 | Közhatalmi bevételek | 377 260 | 444 329 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 830 717 | 906 983 |
6 | Működési bevétel összesen | 1 888 789 | 2 311 089 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 12 000 | 6 104 |
8 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 760 292 | 930 251 |
9 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 4 600 | 7 632 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 33 083 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 776 892 | 977 070 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 104 076 | 410 905 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 469 211 | 491 050 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 3 238 968 | 4 190 114 |
15 | Személyi juttatás | 553 422 | 635 621 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 116 402 | 130 576 |
17 | Dologi kiadás | 504 081 | 920 274 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 468 958 | 533 318 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 150 127 | 196 519 |
20 | Működési célú tartalék | 104 872 | 355 329 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 95 003 | 99 888 |
22 | Működési kiadás összesen | 1 992 865 | 2 871 525 |
23 | Felújítás | 72 707 | 164 711 |
24 | Beruházás | 814 540 | 871 350 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 358 856 | 220 997 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 1 246 103 | 1 257 058 |
27 | Finanszírozási kiadások | 0 | 61 531 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 3 238 968 | 4 190 114 |
2. melléklet a 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben
adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2015.eredeti ei. | 2015. V.mód.ei. | |
1 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 0 | 0 |
2 | Intézményi működési bevétel | 116 016 | 254 089 |
3 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 381 022 | 506 378 |
4 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 1 700 | 7 952 |
5 | Közhatalmi bevételek | 377 000 | 443 402 |
6 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 830 717 | 906 983 |
7 | Működési bevétel összesen | 1 706 455 | 2 118 804 |
8 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 12 000 | 5 920 |
9 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 760 292 | 930 251 |
10 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 4 600 | 7 632 |
11 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 33 083 |
12 | Felhalmozási bevételek összesen | 776 892 | 976 886 |
13 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 104 076 | 398 450 |
14 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 469 211 | 487 392 |
15 | Tárgyévi bevételek összesen | 3 056 634 | 3 981 532 |
16 | Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 |
17 | Intézményi működési bevétel | 264 | 577 |
18 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 1 048 | 4 570 |
19 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 |
20 | Közhatalmi bevételek | 260 | 927 |
21 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 0 | 0 |
22 | Működési bevétel összesen | 1 572 | 6 074 |
23 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 184 |
24 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
25 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
26 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
27 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 184 |
28 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 0 | 275 |
29 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
30 | Tárgyévi bevételek összesen | 1 572 | 6 533 |
31 | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 0 |
32 | Intézményi működési bevétel | 350 | 645 |
33 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
34 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 |
35 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
36 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 0 | 0 |
37 | Működési bevétel összesen | 350 | 645 |
38 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 |
39 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
40 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
41 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
42 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
43 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 0 | 17 |
44 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
45 | Tárgyévi bevételek összesen | 350 | 662 |
46 | Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | 0 | 0 |
47 | Intézményi működési bevétel | 8 550 | 6 552 |
48 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
49 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 |
50 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
51 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 0 | 0 |
52 | Működési bevétel összesen | 8 550 | 6 552 |
53 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 |
54 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
55 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
56 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
57 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
58 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 0 | 163 |
59 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
60 | Tárgyévi bevételek összesen | 8 550 | 6 715 |
61 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 0 |
62 | Intézményi működési bevétel | 9 328 | 10 339 |
63 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 162 534 | 168 675 |
64 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 |
65 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
66 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 0 | 0 |
67 | Működési bevétel összesen | 171 862 | 179 014 |
68 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 |
69 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
70 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
71 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
72 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
73 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 0 | 12 000 |
74 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 3 658 |
75 | Tárgyévi bevételek összesen | 171 862 | 194 672 |
76 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen | 0 | 0 |
77 | Intézményi működési bevétel | 134 508 | 272 202 |
78 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 544 604 | 679 623 |
79 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 1 700 | 7 952 |
80 | Közhatalmi bevételek | 377 260 | 444 329 |
81 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 830 717 | 906 983 |
82 | Működési bevétel összesen | 1 888 789 | 2 311 089 |
83 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 12 000 | 6 104 |
84 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 760 292 | 930 251 |
85 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 4 600 | 7 632 |
86 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 33 083 |
87 | Felhalmozási bevételek összesen | 776 892 | 977 070 |
88 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 104 076 | 410 905 |
89 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 469 211 | 491 050 |
90 | Tárgyévi bevételek összesen | 3 238 968 | 4 190 114 |
3. melléklet a 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi bevételeinek részletezése
adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2015.eredeti ei. | 2015. V.mód.ei. | |
1 | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 |
2 | Holtágak haszonbére | 3 719 | 3 719 |
3 | Földhaszonbér | 5 512 | 5 512 |
4 | Bérleti díj | 16 777 | 48 491 |
5 | Hulladéklerakó bérleti díj bev. | 20 000 | 20 000 |
6 | Közterületfoglalás | 561 | 561 |
7 | Egyéb bevételek | 2 084 | 11 504 |
8 | Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | 2 084 | 4 844 |
9 | Temetkezési szolgáltatás bevételei | 0 | 2 329 |
10 | Kamatbevétel | 3 000 | 8 662 |
11 | Kamatbevétel kötvény | 6 000 | 6 000 |
12 | Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) | 4 608 | 4 608 |
13 | ÁFA bevétel-befizetendő | 12 574 | 23 756 |
14 | ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő1890, Kö-békési ivóv.237 | 2 127 | 2 397 |
15 | ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből | 7 290 | 7 290 |
16 | Fordított ÁFA | 0 | 90 500 |
17 | Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés | 29 280 | 0 |
18 | Start mintaprogram terményértékesítés | 0 | 13 516 |
19 | Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel | 400 | 400 |
20 | Saját bevétel összesen: | 116 016 | 254 089 |
21 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
22 | Rendszeres segély átvett pénz | 32 050 | 8 415 |
23 | Gyermektartásdíj kieg. | 0 | 0 |
24 | Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. | 15 750 | 15 750 |
25 | Földalapú támogatás | 11 687 | |
26 | Mezőőri jár. átvett pénz | 5 400 | 6 750 |
27 | Klik-Alapfokú művészetoktatásra átvett pe. | 484 | |
28 | Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a14.12.01-jén induló 20 fő, 45 fő, 1 fő | 13 497 | 13 497 |
29 | Közcélú munkavégzők támog.2014-ről áthúz. | 21 473 | 21 473 |
30 | Közcélú munkavégzők bér és járulék támog.2015.-ben induló | 228 518 | 228 518 |
31 | Közcélú munkavégzők dologi támog.2015.-ben induló | 56 005 | 56 005 |
32 | Közmunkaprogram támogatása 2015. -041233 KOFOG | 0 | 67 874 |
33 | Közmunkaprogram támogatása 2015. -041233 KOFOG-59,61,63,57 | 0 | 29 933 |
34 | Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP- 23 projekt | 0 | 17 459 |
35 | Támogató szolgálatra átvett pe. | 0 | 8 799 |
36 | Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez | 4 398 | 4 398 |
37 | Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez | 3 331 | 3 331 |
38 | IKSZT pályázat bér támogatás | 600 | 0 |
39 | Erzsébet utalványra-Fejezeti kezelésű előirányzatból | 0 | 7 517 |
40 | Nyári diákmunka támogatása | 0 | 4 488 |
41 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 381 022 | 506 378 |
42 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen | 0 | 0 |
43 | GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása | 0 | 0 |
44 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
45 | Szúnyoggyérítés 2014. évi és 2015. évi támogatása Turisztikai Zrt-től | 0 | 4 365 |
46 | Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése | 1 000 | 1 000 |
47 | IKSZT pályázat bér támogatás | 995 | |
48 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 700 | 1 592 |
49 | Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen | 1 700 | 7 952 |
50 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
51 | Iparűzési adó | 250 000 | 301 939 |
52 | Építményadó | 32 000 | 39 790 |
53 | Telekadó | 4 000 | 4 680 |
54 | Magánszemélyek kommunális adója | 38 000 | 39 493 |
55 | Idegenforgalmi adó | 10 000 | 7 306 |
56 | Pótlékok, bírságok bevétele | 5 000 | 5 000 |
57 | Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap | 2 000 | 4 959 |
58 | Gépjármű adó | 28 000 | 33 078 |
59 | Termőföld bérbeadása | 0 | 112 |
60 | Különféle bírságok | 0 | 1 038 |
61 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 0 | 0 |
62 | Mezőőri járulék bevétele | 8 000 | 6 007 |
63 | Közhatalmi bevételek összesen | 377 000 | 443 402 |
64 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 0 | 0 |
65 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 182 880 | 182 880 |
66 | Zöldterület gazdálkodás támogatása | 25 502 | 25 502 |
67 | Közvilágítás támogatása | 68 400 | 68 400 |
68 | Köztemető fenntartás támogatása | 100 | 100 |
69 | Közutak fenntartásának támogatása | 31 795 | 31 795 |
70 | Lakott külterületi feladatok támogatása 2519 EFt, üdülőhelyi feladatok támogatása 8307 EFt | 10 826 | 10 826 |
71 | Beszámítás összege | -44 220 | -44 220 |
72 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 38 019 | 38 019 |
73 | 2014. évi bérkompenzáció | 0 | 1 467 |
74 | Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása | 92 342 | 95 798 |
75 | Óvodaműködtetési támogatás | 12 810 | 13 207 |
76 | Köznevelési intézmények működési támogatása | 7 592 | |
77 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 77 807 | 73 250 |
78 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás | 2 047 | 1 045 |
79 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 23 635 |
80 | Szoc.ágazati pótlék | 0 | 21 098 |
81 | Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz | 69 623 | 69 623 |
82 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 89 197 | 86 422 |
83 | Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása | 157 537 | 157 537 |
84 | Kulturális feladatok támogatása 1140*14081 | 16 052 | 16 720 |
85 | 2015. évi kompenzáció | 0 | 14 995 |
86 | Egyéb központi támogatás | 0 | 11 292 |
87 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 830 717 | 906 983 |
88 | Működési bevétel összesen | 1 706 455 | 2 118 804 |
89 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 5 670 |
90 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
91 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 |
92 | Pénzügyi befektetések bevételei -gyomaközszolg üzletrész értékesítés | 0 | 250 |
93 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 |
94 | Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó) | 12 000 | 0 |
95 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen | 12 000 | 5 920 |
96 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
97 | Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás | 178 813 | 235 425 |
98 | Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap | 0 | 0 |
99 | Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM Önerő | 0 | 0 |
100 | Körös-szögi Kistérség KEOP1.1/2F/09 pe.visszautalása | 0 | 4 296 |
101 | Kerékpárút építés az olajosok útjáig pályázati támogatás | 0 | 197 297 |
102 | Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása | 422 763 | 367 437 |
103 | Közép-Békési Térségi Ivóvízmin.jav.pr.KEOP | 158 716 | 0 |
104 | Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) | 0 | 68 569 |
105 | Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) | 0 | 1 274 |
106 | Kondoros- DAOP 5.2.1 fordított ÁFA visszautalása | 0 | 52 963 |
107 | Társulástól átvett pe-hulladékgazd. | 0 | 2 990 |
108 | Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 tám.megelől. | 0 | 0 |
109 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen | 760 292 | 930 251 |
110 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 0 | 0 |
111 | Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. | 0 | 0 |
112 | Vállalkozástól átvett pe.felhalmozási célra- Alföldvíz Zrt. | 0 | 2 334 |
113 | Lakáskölcsön visszafizetés | 3 000 | 3 000 |
114 | Elemi kár kölcsöntörlesztés | 100 | 100 |
115 | Belvíz kölcsön visszafizetés | 1 500 | 1 500 |
116 | Egyéb kölcsön visszafizetés (GYÜSZ-TE DAOPés egyéb pály.előfin.) | 0 | 0 |
117 | Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) | 0 | 0 |
118 | Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap.tám.megel. Megtér. | 0 | 67 |
119 | Kamatbevétel kötvénytörlesztésre | 0 | 0 |
120 | Közköltséges temetés visszatér. | 0 | 0 |
121 | Óvodáktól épület felúj-ra átvett pe.-Csemetekert,Gyermekliget,Tulipános ovi | 0 | 631 |
122 | Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. | 0 | 0 |
123 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 4 600 | 7 632 |
124 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 33 083 |
125 | Központosított felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 |
126 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
127 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. | 0 | 33 083 |
128 | Felhalmozási bevételek összesen | 776 892 | 976 886 |
4. melléklet a 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2015.eredeti ei. | 2015. V.mód.ei. | |
1 | Működési célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 |
2 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 104 076 | 365 462 |
3 | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 17 |
4 | Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény | 0 | 163 |
5 | Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | 0 | 0 |
6 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 12 000 |
7 | Térségi Szociális Gondozási Központ | 0 | 0 |
8 | Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal | 0 | 275 |
9 | Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen | 104 076 | 377 917 |
10 | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 |
11 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 469 211 | 487 392 |
12 | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 0 |
13 | Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | 0 | 0 |
14 | Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | 0 | 0 |
15 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 3 658 |
16 | Térségi Szociális Gondozási Központ | 0 | 0 |
17 | Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal | 0 | 0 |
18 | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen | 469 211 | 491 050 |
19 | Pénzmaradvány mindösszesen | 573 287 | 868 967 |
20 | Áht-n belüli megelőlegezések | 32 988 |
5. melléklet a 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2015. évben
adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2015.eredeti ei. | 2015. V.mód.ei. | |
1 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 0 | 0 |
2 | Személyi juttatás | 316 263 | 386 216 |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 47 161 | 57 554 |
4 | Dologi kiadás | 364 464 | 734 049 |
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 467 462 | 532 270 |
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 145 555 | 191 947 |
7 | Működési célú tartalék | 104 872 | 355 329 |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 56 130 | 58 897 |
9 | Működési kiadás összesen | 1 501 907 | 2 316 262 |
10 | Felújítás | 72 507 | 164 711 |
11 | Beruházás | 814 540 | 857 815 |
12 | Egyéb felhalmozási kiadás | 358 856 | 220 997 |
13 | Felhalmozási kiadás összesen | 1 245 903 | 1 243 523 |
14 | Finanszírozási kiadások | 0 | 61 531 |
15 | Tárgyévi kiadás összesen | 2 747 810 | 3 621 316 |
16 | Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 |
17 | Személyi juttatás | 140 934 | 153 155 |
18 | Munkaadókat terhelő járulék | 40 451 | 43 831 |
19 | Dologi kiadás | 41 752 | 67 607 |
20 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 1 048 | 1 048 |
21 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 4 572 | 4 572 |
22 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
23 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 38 873 | 40 991 |
24 | Működési kiadás összesen | 267 630 | 311 204 |
25 | Felújítás | 0 | 0 |
26 | Beruházás | 0 | 8 370 |
27 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
28 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 8 370 |
29 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
30 | Tárgyévi kiadás összesen | 267 630 | 319 574 |
31 | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 0 |
32 | Személyi juttatás | 8 466 | 9 133 |
33 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 286 | 2 389 |
34 | Dologi kiadás | 6 872 | 8 129 |
35 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
36 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
37 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
38 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
39 | Működési kiadás összesen | 17 624 | 19 651 |
40 | Felújítás | 200 | 0 |
41 | Beruházás | 0 | 736 |
42 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
43 | Felhalmozási kiadás összesen | 200 | 736 |
44 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
45 | Tárgyévi kiadás összesen | 17 824 | 20 387 |
46 | Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | 0 | 0 |
47 | Személyi juttatás | 12 008 | 12 183 |
48 | Munkaadókat terhelő járulék | 3 242 | 3 313 |
49 | Dologi kiadás | 14 575 | 15 108 |
50 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
51 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
52 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
53 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
54 | Működési kiadás összesen | 29 825 | 30 604 |
55 | Felújítás | 0 | 0 |
56 | Beruházás | 0 | 601 |
57 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
58 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 601 |
59 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
60 | Tárgyévi kiadás összesen | 29 825 | 31 205 |
61 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 0 |
62 | Személyi juttatás | 75 751 | 74 934 |
63 | Munkaadókat terhelő járulék | 23 262 | 23 489 |
64 | Dologi kiadás | 76 418 | 95 381 |
65 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 448 | 0 |
66 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
67 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
68 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
69 | Működési kiadás összesen | 175 879 | 193 804 |
70 | Felújítás | 0 | 0 |
71 | Beruházás | 0 | 3 828 |
72 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
73 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 3 828 |
74 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
75 | Tárgyévi kiadás összesen | 175 879 | 197 632 |
76 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen | 0 | 0 |
77 | Személyi juttatás | 553 422 | 635 621 |
78 | Munkaadókat terhelő járulék | 116 402 | 130 576 |
79 | Dologi kiadás | 504 081 | 920 274 |
80 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 468 958 | 533 318 |
81 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 150 127 | 196 519 |
82 | Működési célú tartalék | 104 872 | 355 329 |
83 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 95 003 | 99 888 |
84 | Működési kiadás összesen | 1 992 865 | 2 871 525 |
85 | Felújítás | 72 707 | 164 711 |
86 | Beruházás | 814 540 | 871 350 |
87 | Egyéb felhalmozási kiadás | 358 856 | 220 997 |
88 | Felhalmozási kiadás összesen | 1 246 103 | 1 257 058 |
89 | Finanszírozási kiadások | 0 | 61 531 |
90 | Tárgyévi kiadás összesen | 3 238 968 | 4 190 114 |
6. melléklet a 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2015. évben
adatok ezer forintban
A | B | C | D |
Kormányzati funkció | megnevezés | 2015.eredeti | 2015. V.mód.ei. |
063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 5 722 | 7 656 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 549 | 549 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 6 271 | 8 205 | |
052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 93 465 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 0 | 93 465 | |
051040 | Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 10 689 | 10 689 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 14 089 | 15 615 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 9 632 | 16 032 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 34 410 | 42 336 | |
045160 | Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 31 795 | 62 513 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 31 795 | 62 513 | |
106010 | Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
013350 | Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 12 574 | 49 447 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 12 574 | 49 447 | |
066010 | Zöldterület kezelés-parkgondozás | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 6 502 | 6 502 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 19 000 | 19 000 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 25 502 | 25 502 | |
011130 | Önkormányzati jogalkotás-képviselők | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 17 786 | 20 350 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 4 351 | 4 948 | |
Dologi kiadás | 0 | 20 450 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 22 137 | 45 748 | |
016010 | Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
016020 | Országos és helyi népszavazás | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
011220 | Adó, vám és jövedéki igazgatás | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
016080 | Kiemelt önkormányzati rendezvények | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 4 450 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 0 | 4 450 | |
064010 | Közvilágítás | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 33 594 | 33 594 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 33 594 | 33 594 | |
066020 | Városgazdálkodás | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 4 163 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 971 | |
Dologi kiadás | 68 600 | 120 260 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 1 500 | 514 327 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 18 840 | 26 077 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 88 940 | 665 798 | |
900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 451 324 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 451 324 | 0 | |
031030 | Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 11104 | 11775 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 2688 | 2825 | |
Dologi kiadás | 2240 | 2086 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 16 032 | 16 686 | |
031030 | Közterület rendjének fenntartása-Településőrök | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
032020 | Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 5 000 | 5 000 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 5 000 | 5 000 | |
032020 | Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem | ||
Személyi juttatás | 216 | 216 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 58 | 58 | |
Dologi kiadás | 920 | 920 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 150 | 150 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 1 344 | 1 344 | |
047410 | Ár- és belvízvédelem | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 10 700 | 24 890 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 2 000 | 2 000 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 12 700 | 26 890 | |
091140 | Óvodai nevelés működtetési feladatai | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 3 997 | 2 344 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 3 997 | 2 344 | |
092120 | Köznevelési intézmény működtetése | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 60 000 | 67 472 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 30 188 | 27 988 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 90 188 | 95 460 | |
092120 | Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
091220 | Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 1 280 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 0 | 1 280 | |
091250 | Alapfokú művészetoktatás működtetése | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
092260 | Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 477 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 1 000 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 0 | 1 477 | |
092260 | Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
098022 | Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Összesen: | 0 | 0 | |
072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 11 988 | 12 088 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 11 988 | 12 088 | |
076062 | Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 9 162 | 9 162 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 1 779 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 9 162 | 10 941 | |
102021 | Időskorúak bentlakásos szoc.tám. | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
104011 | Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
106020 | Települési támogatás-gyógyszerkiadás | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 9 000 | 9 000 | |
Működési kiadás összesen | 9 000 | 9 000 | |
105010 | Munkanélküli aktív korúak ellátása | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.) | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 20 430 | 20 430 | |
Működési kiadás összesen | 20 430 | 20 430 | |
104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
107060 | Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Átmeneti segély (önkorm-i segély) | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 300 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 000 | 4 250 | |
Működési kiadás összesen | 5 000 | 4 550 | |
107060 | Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra) | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 6 000 | 6 000 | |
Működési kiadás összesen | 6 000 | 6 000 | |
104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán) | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 000 | 4 000 | |
Működési kiadás összesen | 4 000 | 4 000 | |
Egyéb szoc.természetbeni ellátás | 0 | 0 | |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
107060 | Egyéb szoc.pénzbeli ell.-idősek | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 700 | 2 700 | |
Működési kiadás összesen | 2 700 | 2 700 | |
106020 | Lakásfenntartással kapcs.ell-Adósságkezelési szolgáltatás | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások-Erzsébet utalvány | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 7 517 | |
Működési kiadás összesen | 0 | 7 517 | |
107060 | Egyéb szoc.pénzbeli ell.-köztemetés | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 000 | 3 000 | |
Működési kiadás összesen | 3 000 | 3 000 | |
104030 | Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 4 420 | 4 420 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 4 420 | 4 420 | |
107054 | Családsegítés | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
101222 | Támogató Szolgálat | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 300 | 5 220 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 300 | 5 220 | |
041233 | FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.01-15.02.28., 45 fő 14.12.01-15.03.31, 1 fő) | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 18 585 | 68 029 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 2 509 | 9 135 | |
Dologi kiadás | 0 | 5 277 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 21 094 | 82 441 | |
041237 | Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 19 966 | 19 966 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 2 695 | 2 695 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 22 661 | 22 661 | |
041237 | Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 4 896 | 4 896 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 661 | 661 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 5 557 | 5 557 | |
041233 | Beton,- kerítés, varroda közmunka | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
041237 | Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út közmunka 2014-ről áthúzódó | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 32 445 | 32 445 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 4 380 | 4 380 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 36 825 | 36 825 | |
041233 | Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi) | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 34 290 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 34 290 | 0 | |
041237 | Közfoglalkoztatás 2015-ben induló(mg., közút, hulladék, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz) | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 201 338 | 211 624 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 27 180 | 28 682 | |
Dologi kiadás | 61 686 | 43 568 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 290 204 | 283 874 | |
041237-21 | Közfoglalkoztatás-menedzsment | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 9 927 | 10 645 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 2 639 | 2 714 | |
Dologi kiadás | 5 000 | 5 000 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 17 566 | 18 359 | |
084031 | Civil szervezetek támogatása- Képtár, stb | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 840 | 1 490 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 840 | 1 490 | |
081030 | Sportlétesítmények működtetése | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 6 000 | 4 471 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 6 000 | 4 471 | |
086020 | Helyi közösségi tér működtetése - IKSZT | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 5 112 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 0 | 5 112 | |
081045 | Szabadidősport tev.támogatása | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 13 000 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 0 | 13 000 | |
081061 | Fürdő | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 8 890 | 12 050 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 33 200 | 39 100 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 42 090 | 51 150 | |
086090 | Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.) | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 2 107 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 485 | |
Dologi kiadás | 2 000 | 95 956 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 1 425 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 2 000 | 99 973 | |
045120 | Útépítés | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 54 015 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 0 | 54 015 | |
013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | 0 |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 100 | 8 600 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 100 | 8 600 | |
Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár | 0 | 0 | |
Személyi juttatás | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
Dologi kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 6 000 | 2 000 | |
Működési kiadás összesen | 6 000 | 2 000 | |
Összesen: | 0 | 0 | |
Személyi juttatás | 316 263 | 386 216 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 47 161 | 57 554 | |
Dologi kiadás | 364 464 | 734 049 | |
Működési célú támogatásértékű kiadás | 467 462 | 532 270 | |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 145 555 | 191 947 | |
Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 56 130 | 58 897 | |
Működési kiadás összesen | 1 397 035 | 1 960 933 |
7. melléklet a 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2015. évben
adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2015.eredeti ei. | 2015. V.mód.ei. | |
1 | Polgármesteri alap | 400 | 0 |
2 | Kitüntetési alap | 400 | 0 |
3 | Ifjúsági alap | 0 | 0 |
4 | Civil alap | 4 150 | 0 |
5 | Sport alap | 13 000 | 0 |
6 | Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap | 0 | 0 |
7 | Talajterhelési díj | 500 | 500 |
8 | Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekre) | 1 000 | 0 |
9 | Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap | 500 | 0 |
10 | GYÜSZ-TE részére megállapodás alapján (Sajt és túrófeszt.) | 3 000 | 0 |
11 | Tartalék Sajt és Túrófesztiválra GYÜSZ-TE | 1 000 | 0 |
12 | Városi rendezvényekre elkülönített keret | 1 200 | 0 |
13 | Idegenforgalmi alap tartalék | 1 000 | 800 |
14 | Rádió Sun részére pénzeszközátadás | 200 | 0 |
15 | GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM | 4 200 | 0 |
16 | Turisztikai pályázat fenntartására peszk.átadás Liget Fürdő | 4 700 | 0 |
17 | Liget Fürdő Kft-től szolg.vás. | 0 | 0 |
18 | Kállai adomány | 10 000 | 10 000 |
19 | TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 Roma emberek foglalkoztatása a szociális gyermekj.rendszerben pályázat peszk.átadás ÖNO | 0 | 0 |
20 | Muzeális int-ek szakmai tám-a pályázat | 0 | 0 |
21 | Körös szögi Kistérség 2015. évi hj.(627+130) | 757 | 0 |
22 | Körös szögi Kistérség 2015. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer | 1 622 | 0 |
23 | IKSZT beruházás (bér) | 2 789 | 0 |
24 | IKSZT beruházás működési plusz igény | 2 323 | 0 |
25 | Közös Hivatalba egyszeri készletbesz. | 0 | 0 |
26 | Oktatási vagyon műk.dologi tartalék | 10 000 | 9 842 |
27 | Vidra Mentőcsoport Egyesület működési támogatása | 133 | 0 |
28 | Belső ellenőri feladatok | 4 000 | 0 |
29 | Óvoda étkezés.állami tám.elsz. | 499 | 0 |
30 | Óvodaped. 2015. szept.1-től béremelésre póttám. | 0 | 0 |
31 | Óvoda létszámleépítés többletktg.(elméletileg pályázható 11357) | 13 698 | 8 835 |
32 | Gyermekétkeztetés kieg.önk.támogatása | 0 | 0 |
33 | Önkormányzati ingatlanok karbantartására | 5 000 | 5 000 |
34 | Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e | 3 000 | 3 000 |
35 | Veszélyes fák kivágása | 1 000 | 1 000 |
36 | Október 6.ltp.szennyvízkiv.cső javítási ktg.471/2014 Kt.hat. | 193 | 0 |
37 | Nyomda Múzeum tám. | 900 | 0 |
38 | Adótúlfizetések összege előző évről áthozott | 0 | 0 |
39 | Pályázati biztosíték, óvadék visszafiz.kötelezettség | 0 | 19 075 |
40 | Egyéb közfoglalkoztatás önerő | 2 700 | 0 |
41 | 2015. évi közfogl. Bér+járulék önerő | 10 000 | 8 592 |
42 | Vízmű bérleti díj előző évi maradvány | 0 | 18 404 |
43 | Adóbevételekből származó plusz bevétel | 0 | 63 826 |
44 | Kondoros Önkormányzattól DAOP 5.2.1. pály.fordított áfa visszatérülése | 0 | 52 963 |
45 | Földalapú támogatás bevétele | 0 | 11 687 |
46 | Közmunka előleg 2016. évre | 0 | 22 414 |
47 | Kerékpárút támogatás - visszafizetési kötelezettség | 0 | 2 595 |
48 | Család és gyermekjóléti központ kialakítására támogatás | 0 | 2 000 |
49 | Bérlakás számla előző évi maradványa | 0 | 3 089 |
50 | 2015.évi kormányzati funkciók -kiadásmegtakarítás és bevételtöbblet alakulása | 0 | 56 993 |
51 | Csárdaszállástól pe.maradvány | 0 | 259 |
52 | 2014. évi szabad maradvány | 0 | 53 447 |
53 | 2014. évi szúnyoggyérítés támogatása-Turizmus Zrt.-től | 0 | 0 |
54 | Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec László13,5hó+előző ciklus 71) | 1 008 | 1 008 |
55 | Működési céltartalék összesen | 104 872 | 355 329 |
8. melléklet a 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2015. évi terv | 2015. V. mód. ei. | |
1 | Felújítások | 0 | 0 |
2 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 72 507 | 164 711 |
3 | Járda felújítás | 6 000 | 6 000 |
4 | Buszmegállók felújítása | 3 500 | 3 500 |
5 | Buszmegállók felújítása (Besenyszegi, Ifj.ltp., Napkeleti,Fő út-Apponyi) 2014. évi köt.váll. | 3 417 | 3 417 |
6 | Útfelújítás és kátyúzás | 30 000 | 0 |
7 | Vasútállomás előtti térburkolat kiviteli terve | 0 | 406 |
8 | Szerver felújítása | 1 500 | 1 500 |
9 | Csókási kerékpáros átjáró felújítása (burkolat és közvilágítás) | 4 000 | 4 000 |
10 | Luther utca 2. felújítás II. ütem | 1 500 | 1 500 |
11 | Vízmű rekonstrukciós munkák (nettó) | 14 280 | 14 280 |
12 | Rév zugi szivattyútelep szivattyú felújítása | 0 | 978 |
13 | Gyógyszertár tetőszerkezet felújítása | 310 | 1 425 |
14 | Óvoda épületek felújítása-Csemetekert, Gyermekliget mosdó, Tulipános ovi mosdó(92,93,94.KT.hat.) | 0 | 5 675 |
15 | Fő u.3. Dr. Pikó Béla u.3. orvosi rendelők felújítása | 0 | 1 960 |
16 | Szociális intézmények fejlesztése pályázat saját erő-Rózsakert idősek otthona | 0 | 19 000 |
17 | Lélekkel a Körösök mentén projekt | 0 | 101 070 |
18 | Köztemetők felújítása | 8 000 | 0 |
19 | Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 |
20 | Határ Győző Városi Könyvtár | 200 | 0 |
21 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 |
22 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 200 | 0 |
23 | Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | 0 | 0 |
24 | Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás | 0 | 0 |
25 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 | |
27 | Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen | 72 707 | 164 711 |
28 | Beruházások | 0 | 0 |
29 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 0 | 0 |
30 | Népliget és Erzsébet liget rendezése | 1 500 | 1 500 |
31 | Parkosítás | 1 500 | 1 500 |
32 | Hatház utcai közúti védőkorlát átépítése | 4 500 | 4 500 |
33 | Gyalogátkelőhely építés(Hősök tere, Öregszőlő) | 5 000 | 5 000 |
34 | Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Selyem út) 2014.évi köt.váll. | 3 533 | 3 533 |
35 | Közlekedés biztonsági felmérés, javítás | 2 000 | 2 000 |
36 | Közvilágítási hálózat bővítése | 5 000 | 6 904 |
37 | Közvilágítási hálózat bővítése 2014. évi köt.váll.(2398+7221) | 9 619 | 9 619 |
38 | Új utak építése | 13 000 | 12 832 |
39 | Kerékpárút építése olajosok útjáig | 142 478 | |
40 | Közterületeken tereprendezés (volt Mirhói iskola területe) | 1 500 | 1 500 |
41 | Belvíz III. utómunkálatok | 18 315 | 72 740 |
42 | Ünnepi díszvilágítás | 2 000 | 2 000 |
43 | Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása | 1 000 | 1 000 |
44 | Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B | 182 077 | 229 882 |
45 | Lélekkel a Körösök mentén projekt | 422 763 | 164 826 |
46 | Lélekkel a Körösök mentén projekt erősáramú kábel kiváltása | 1 588 | 1 588 |
47 | Lélekkel a Körösök mentén projekt Szent Antal zarándokház pótmunka | 1 825 | 1 825 |
48 | Optikai kábel kiépítése | 3 000 | 3 000 |
49 | Szerver csere | 0 | 0 |
50 | PC munkaállomások és Projektor csere | 4 400 | 4 400 |
51 | Tájékoztató eszközök beszerzése | 250 | 250 |
52 | DSLR fényképezőgép beszerzése | 320 | 320 |
53 | Hardver pótlás, kisebb szoftver beszerzés | 350 | 350 |
54 | Energetikai pályázatok előkészítése (tervezés, audit) | 15 000 | 15 000 |
55 | Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) | 0 | 1 499 |
56 | Belvíz IX. előkészítése | 9 000 | 9 906 |
57 | Utcanév táblák kihelyezése (Endrőd) | 400 | 400 |
58 | Sport infrasturktúra fejlesztése | 15 000 | 13 996 |
59 | Műfüves kispálya kialakítása az Erzsébet ligetben | 10 004 | |
60 | Kistérségi Sart közfoglalkoztatási programhoz területvásárlás | 380 | |
61 | TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés | 30 000 | 26 224 |
62 | Tervezési költség a Fő u.3. és a Pikó B.u.3. épületekkel kapcsolatosan | 0 | 1 162 |
63 | Gyepmesteri telep fejlesztése | 3 500 | 3 080 |
64 | 2015. évi Sart Közmunkaprogram tárgyi eszöz beszerzése | 0 | 25 634 |
65 | 2015. évben indult közmunkaprogram kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 876 |
66 | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése | 242 | |
67 | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése | 894 | |
68 | Részesedés vásárlás | 2 900 | |
69 | Takarítógép vásárlása a Sportcsarnokba | 0 | 1 529 |
70 | Selyem 124. mosdók fejlesztése (melegvíz ellátás) | 250 | 250 |
71 | Hulladékgazdálkodási terv készítése 2015-2020 | 500 | 500 |
72 | Hivatali parkoló kialakítása | 350 | 350 |
73 | Önkormányzati gyümölcsös fejlesztése | 1 000 | 1 000 |
74 | Zöldterület kezelés fejlesztése | 10 000 | 10 000 |
75 | Közbeszerzési díjak | 500 | 500 |
76 | Ivóvízhálózat fejlesztése Sóczó-zugi gátőrház | 3 000 | 3 000 |
77 | Katona J.Műv.ház átalakítás tervek | 1 000 | 1 000 |
78 | Fogorvosi rendelő kialakítása | 15 000 | 15 000 |
79 | Könyvtár kialakítása | 10 000 | 10 000 |
80 | MÁV parkoló, kerékpártároló kialakítása | 15 000 | 15 000 |
81 | Templom zugi szabadstrand | 13 102 | |
82 | Közművelődés-fénytechnika vásárlása | 840 | |
83 | |||
84 | Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 8 370 |
85 | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 736 |
86 | Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | 0 | 601 |
87 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 3828 |
88 | 0 | 0 | |
89 | Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen | 814 540 | 871 350 |
90 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
91 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 0 | 0 |
92 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 |
93 | Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő | 23 089 | 23 089 |
94 | Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő | 8 146 | 17 284 |
95 | Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 pályázatírás saját erő | 6 191 | 6 191 |
96 | Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás | 0 | 4 137 |
97 | Önkormányzati Társulásnak tanyagondnoki szolgálatra gépkocsi vásárlásra pe.átad. | 0 | 1 957 |
98 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
99 | Első lakáshozjutók támogatása | 0 | 1 000 |
100 | Gyomaközszolg Kft. Részére peszk.átadás műanyagzsák besz. 406/2014 (VIII.28.) KT hat.+2014. évi | 1 270 | 1 270 |
101 | Környezetvédelmi alap felhasználása | 0 | 3 600 |
102 | Szülőföld Baráti Körnek - Kállai Ferenc szobor felállításához hozzájárulás | 0 | 1 500 |
103 | GYFC támogatás | 0 | 3 000 |
104 | Közép-Békési Térségi Ivóvíz min.jav.program önerő átadása Önkorm.Társ. | 158 716 | 0 |
105 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
106 | Első lakáshoz jutók kölcsöne | 0 | 3 000 |
107 | Elemi kárra kamatmentes kölcsön | 0 | 0 |
108 | Önkormányzati Társulásnak tanyagondnoki szolgálatra gépkocsi vásárlásra pe.átad. | 0 | 7 334 |
109 | Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) | 26 357 | 26 357 |
110 | Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés(27%) | 43 989 | 48 656 |
111 | Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 pályázatírás áfa megelőlegezés(27%) | 1 672 | 1 672 |
112 | Felhalmozási célú céltartalék | 0 | 0 |
113 | Környezetvédelmi alap | 4 000 | 400 |
114 | Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele | 0 | 0 |
115 | HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata | 3 427 | 0 |
116 | Gépkocsi vásárlás | 4 000 | 2 043 |
117 | KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2014. | 0 | 0 |
118 | Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj. | 1 282 | 1 282 |
119 | Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) | 1 000 | 1 000 |
120 | Fürdő pályázat saját erő | 10 500 | 10 500 |
121 | Útalap stabilizálás Öregszőlő | 4 500 | 1 500 |
122 | Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A | 27 803 | 27 803 |
123 | GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő | 3 000 | 0 |
124 | Kis Bálint Fő út udvar fejlesztés önerő | 9 000 | 0 |
125 | Szociális intézmények fejlesztése pályázat saját erő-Rózsakert idősek otthona | 0 | 0 |
126 | Értékeink megismerése a Körösök mentén pályázat saját erő-Családsegítő pály. | 0 | 100 |
127 | Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Hivatal épület felújítása | 0 | 1 490 |
128 | Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Utak, járdák felújítása | 0 | 2 253 |
129 | Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Központi konyha fejlesztése | 0 | 1 655 |
130 | Falfestés pályázat önerő | 0 | 127 |
131 | Előző évi beruházások elszámolása | 0 | 0 |
132 | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pály.saját erő | 0 | 1 080 |
133 | Pályázati saját erő | 20 914 | 11 797 |
134 | Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pály.-Önkorm.Társulás- TP-1-15 saját erő | 0 | 2 000 |
135 | Ingatlan értékesítésből befolyt bevétel | 5 920 | |
136 | 0 | 0 | |
137 | Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen | 358 856 | 220 997 |
138 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
139 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 | 61 531 |
140 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 61 531 |