Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 12. 20- 2016. 12. 19Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
2016-12-20-tól 2016-12-20-ig
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 2.777.437 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 2.777.437 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.059.326 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 57.210 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 184.407 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 476.494 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. § Az ÖR. 4. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.231.507 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 659.109 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 129.270 ezer forint,
c) dologi kiadás 597.774 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 564.974 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 184.861 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 41.234 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 54.285 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint."
4. § Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 512.942 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 72.289 ezer forint,
b) beruházási kiadás 182.074 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 258.579 ezer forint."
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az ÖR. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az ÖR. 4. mellélete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
13. § Az ÖR. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
14. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
[1. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege
adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2016. eredeti ei. | 2016. IV. mód. ei. | |
1 | Intézményi működési bevétel | 98 973 | 114 139 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 554 105 | 620 663 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 4 818 | 6 602 |
4 | Közhatalmi bevételek | 381 260 | 381 260 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 877 999 | 936 662 |
6 | Működési bevétel összesen | 1 917 155 | 2 059 326 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 12 000 | 13 600 |
8 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 26 802 | 36 603 |
9 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 3 100 | 3 790 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 3 217 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 41 902 | 57 210 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 94 544 | 184 407 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 417 940 | 476 494 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 2 471 541 | 2 777 437 |
15 | Személyi juttatás | 601 989 | 659 109 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 121 194 | 129 270 |
17 | Dologi kiadás | 474 903 | 597 774 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 505 429 | 564 974 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 157 897 | 184 861 |
20 | Működési céltartalék | 91 632 | 41 234 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 58 655 | 54 285 |
22 | Működési kiadás összesen | 2 011 699 | 2 231 507 |
23 | Felújítás | 25 250 | 72 289 |
24 | Beruházás | 177 452 | 182 074 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 257 140 | 258 579 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 459 842 | 512 942 |
27 | Finanszírozási kiadások | 0 | 32 988 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 2 471 541 | 2 777 437 |
2. melléklet a 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
[2. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben
adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2016. eredeti ei. | 2016. IV. mód. ei. | |
1 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 0 | 0 |
2 | Intézményi működési bevétel | 79 592 | 92 208 |
3 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 396 722 | 463 130 |
4 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 4 818 | 6 352 |
5 | Közhatalmi bevételek | 381 000 | 381 000 |
6 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 877 999 | 936 662 |
7 | Működési bevétel összesen | 1 740 131 | 1 879 352 |
8 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 12 000 | 12 000 |
9 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 26 802 | 36 603 |
10 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 3 100 | 3 790 |
11 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 3 217 |
12 | Felhalmozási bevételek összesen | 41 902 | 55 610 |
13 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 94 544 | 169 308 |
14 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 417 940 | 471 079 |
15 | Tárgyévi bevételek összesen | 2 294 517 | 2 575 349 |
16 | Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 |
17 | Intézményi működési bevétel | 264 | 264 |
18 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 150 |
19 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 |
20 | Közhatalmi bevételek | 260 | 260 |
21 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 0 | 0 |
22 | Működési bevétel összesen | 524 | 674 |
23 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 1 600 |
24 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
25 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
26 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
27 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 1 600 |
28 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 0 | 59 |
29 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
30 | Tárgyévi bevételek összesen | 524 | 2 333 |
31 | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 0 |
32 | Intézményi működési bevétel | 350 | 350 |
33 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
34 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 |
35 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
36 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 0 | 0 |
37 | Működési bevétel összesen | 350 | 350 |
38 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 |
39 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
40 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
41 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
42 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
43 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 0 | 10 |
44 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
45 | Tárgyévi bevételek összesen | 350 | 360 |
46 | Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | 0 | 0 |
47 | Intézményi működési bevétel | 600 | 0 |
48 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
49 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 |
50 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
51 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 0 | 0 |
52 | Működési bevétel összesen | 600 | 0 |
53 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 |
54 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
55 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
56 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
57 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
58 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 0 | 0 |
59 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
60 | Tárgyévi bevételek összesen | 600 | 0 |
61 | Szent Antal Népház | 0 | 0 |
62 | Intézményi működési bevétel | 3 400 | 4 100 |
63 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
64 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 |
65 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
66 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 0 | 0 |
67 | Működési bevétel összesen | 3 400 | 4 100 |
68 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 |
69 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
70 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
71 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
72 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
73 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 0 | 0 |
74 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
75 | Tárgyévi bevételek összesen | 3 400 | 4 100 |
76 | Kállai Ferenc Kulturális Központ | 0 | 0 |
77 | Intézményi működési bevétel | 7 000 | 9 450 |
78 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
79 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 250 |
80 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
81 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 0 | 0 |
82 | Működési bevétel összesen | 7 000 | 9 700 |
83 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 |
84 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
85 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
86 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
87 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
88 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 0 | 30 |
89 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
90 | Tárgyévi bevételek összesen | 7 000 | 9 730 |
91 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 0 |
92 | Intézményi működési bevétel | 7 767 | 7 767 |
93 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 157 383 | 157 383 |
94 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 |
95 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
96 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 0 | 0 |
97 | Működési bevétel összesen | 165 150 | 165 150 |
98 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 |
99 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
100 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
101 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
102 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
103 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 0 | 15 000 |
104 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 5 415 |
105 | Tárgyévi bevételek összesen | 165 150 | 185 565 |
106 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen | 0 | 0 |
107 | Intézményi működési bevétel | 98 973 | 114 139 |
108 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 554 105 | 620 663 |
109 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 4 818 | 6 602 |
110 | Közhatalmi bevételek | 381 260 | 381 260 |
111 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 877 999 | 936 662 |
112 | Működési bevétel összesen | 1 917 155 | 2 059 326 |
113 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 12 000 | 13 600 |
114 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 26 802 | 36 603 |
115 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 3 100 | 3 790 |
116 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 3 217 |
117 | Felhalmozási bevételek összesen | 41 902 | 57 210 |
118 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 94 544 | 184 407 |
119 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 417 940 | 476 494 |
120 | Tárgyévi bevételek összesen | 2 471 541 | 2 777 437 |
3. melléklet a 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
[3. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése
adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2016. eredeti ei. | 2016. IV. mód. ei. | |
1 | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 |
2 | Holtágak haszonbére | 2 026 | 2 026 |
3 | Földhaszonbér | 4 410 | 4 410 |
4 | Bérleti díj | 16 710 | 16 710 |
5 | Hulladéklerakó bérleti díj bevétel | 20 000 | 20 000 |
6 | Közterületfoglalás | 561 | 561 |
7 | Egyéb bevételek | 2 084 | 2 200 |
8 | Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | 2 084 | 5 584 |
9 | Kamatbevétel | 1 000 | 1 000 |
10 | Kamatbevétel kötvény | 4 000 | 4 000 |
11 | Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) | 4 490 | 4 490 |
12 | ÁFA bevétel-befizetendő | 13 341 | 17 341 |
13 | ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő2103, temető 383+2500 | 2 486 | 4 986 |
14 | ÁFA visszatérülés-szennyvíz | 0 | 2 500 |
15 | Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés | 0 | 0 |
16 | Temető üzemeltetésből származó bevétel | 6 000 | 6 000 |
17 | Oktatás bérleti díj és térítési díjbevétel | 400 | 400 |
18 | Saját bevétel összesen: | 79 592 | 92 208 |
19 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
20 | Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz | 12 961 | 12 961 |
21 | Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.3-2014. | 4 541 | 4 541 |
22 | Mezőőri járulék átvett pénz | 5 400 | 5 400 |
23 | Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.11.01-jén induló 20 fő, 20 fő | 3 645 | 3 645 |
24 | Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.12.31-én induló 6 fő, 46 fő | 24 967 | 24 967 |
25 | Közcélú munkavégzők támogatása 2015-ről áthúz. | 25 391 | 25 391 |
26 | Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2016.-ban induló | 247 827 | 247 827 |
27 | Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2016.-ban induló | 49 883 | 49 883 |
28 | Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ban induló | 0 | 62 028 |
29 | Földalapú támogatás | 10 000 | 10 000 |
30 | Erzsébet utalvány | 0 | 3 480 |
31 | Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez | 7 024 | 7 024 |
32 | Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez | 5 083 | 5 083 |
33 | Szúnyoggyérítésre átvett pe. | 0 | 900 |
34 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 396 722 | 463 130 |
35 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen | 0 | 0 |
36 | GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása | 0 | 0 |
37 | Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támog.megelőlegezés megtérülése | 1 175 | 1 175 |
38 | Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése | 1 000 | 1 000 |
39 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 700 | 700 |
40 | Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése | 1 943 | 3 477 |
41 | Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen | 4 818 | 6 352 |
42 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
43 | Iparűzési adó | 255 000 | 255 000 |
44 | Építményadó | 32 000 | 32 000 |
45 | Telekadó | 0 | 0 |
46 | Magánszemélyek kommunális adója | 42 000 | 42 000 |
47 | Idegenforgalmi adó | 8 000 | 8 000 |
48 | Pótlékok, bírságok bevétele | 4 000 | 4 000 |
49 | Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap | 2 000 | 2 000 |
50 | Gépjármű adó | 30 000 | 30 000 |
51 | Mezőőri járulék bevétele | 8 000 | 8 000 |
52 | Közhatalmi bevételek összesen | 381 000 | 381 000 |
53 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 0 | 0 |
54 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 181 780 | 181 780 |
55 | Zöldterület gazdálkodás támogatása | 25 502 | 25 502 |
56 | Közvilágítás támogatása | 64 440 | 64 440 |
57 | Köztemető fenntartás támogatása | 100 | 100 |
58 | Közutak fenntartásának támogatása | 31 795 | 31 795 |
59 | Beszámítás összege | -47 273 | -47 273 |
60 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 37 665 | 37 665 |
61 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 2 535 | 2 535 |
62 | 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 1 242 | 1 242 |
63 | Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása | 103 884 | 102 861 |
64 | Óvodaműködtetési támogatás | 15 600 | 15 333 |
65 | A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás | 7 592 | 7 592 |
66 | A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása | 95 153 | 98 941 |
67 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 83 778 | 81 667 |
68 | Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása | 160 228 | 160 228 |
69 | Szociális ágazati pótlék | 0 | 43 469 |
70 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 87 250 | 86 926 |
71 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás | 1 617 | 1 617 |
72 | Támogató szolgálat működési támogatása | 9 208 | 9 208 |
73 | Kulturális feladatok támogatása 1140*14081 | 15 903 | 17 504 |
74 | Egyéb központi támogatás-kompenzáció | 0 | 13 530 |
75 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 877 999 | 936 662 |
76 | Működési bevétel összesen | 1 740 131 | 1 879 352 |
77 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 |
78 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
79 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 |
80 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 |
81 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 |
82 | Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó) | 12 000 | 12 000 |
83 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen | 12 000 | 12 000 |
84 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
85 | Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás | 0 | 0 |
86 | Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása | 0 | 0 |
87 | Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz-Belvíz III.maradvány elszám. | 0 | 9 801 |
88 | Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat | 2 000 | 2 000 |
89 | Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2016.-ban induló | 24 802 | 24 802 |
90 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen | 26 802 | 36 603 |
91 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 0 | 0 |
92 | Lakáskölcsön visszafizetés | 2 000 | 2 000 |
93 | Elemi kár kölcsöntörlesztés | 100 | 100 |
94 | Szivárvány Kft.-től felh.célú pe.átvétel nyílászáró cserére | 0 | 690 |
95 | Belvíz kölcsön visszafizetés | 1 000 | 1 000 |
96 | Egyéb kölcsön visszafizetés | 0 | 0 |
97 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 3 100 | 3 790 |
98 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 3 217 |
99 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
100 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. | 0 | 3 217 |
101 | Felhalmozási bevételek összesen | 41 902 | 55 610 |
4. melléklet a 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
[4. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány
adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2016. eredeti ei. | 2016. IV. mód. ei. | |
1 | Működési célú előző évi maradvány | 0 | 0 |
2 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 94 544 | 169 308 |
3 | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 10 |
4 | Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény | 0 | 30 |
5 | Szent Antal Népház | 0 | 0 |
6 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 15 000 |
7 | Térségi Szociális Gondozási Központ | 0 | 0 |
8 | Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 59 |
9 | Működési célú előző évi maradvány összesen | 94 544 | 184 407 |
10 | Felhalmozási célú előző évi maradvány | 0 | 0 |
11 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 417 940 | 471 079 |
12 | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 0 |
13 | Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | 0 | 0 |
14 | Szent Antal Népház | 0 | 0 |
15 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 5 415 |
16 | Térségi Szociális Gondozási Központ | 0 | 0 |
17 | Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 |
18 | Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen | 417 940 | 476 494 |
19 | Maradvány mindösszesen | 512 484 | 660 901 |
5. melléklet a 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
[5. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2016. évben
adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2016. eredeti ei. | 2016.IV.mód.ei. | |
1 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 0 | 0 |
2 | Személyi juttatás | 361 911 | 414 827 |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 53 888 | 60 728 |
4 | Dologi kiadás | 332 125 | 418 094 |
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 505 429 | 564 974 |
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 153 325 | 180 289 |
7 | Működési céltartalék | 91 632 | 41 234 |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 58 655 | 54 135 |
9 | Működési kiadás összesen | 1 556 965 | 1 734 281 |
10 | Felújítás | 25 250 | 72 289 |
11 | Beruházás | 177 252 | 171 334 |
12 | Egyéb felhalmozási kiadás | 257 140 | 258 579 |
13 | Felhalmozási kiadás összesen | 459 642 | 502 202 |
14 | Finanszírozási kiadások | 0 | 32 988 |
15 | Tárgyévi kiadás összesen | 2 016 607 | 2 269 471 |
16 | Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 |
17 | Személyi juttatás | 139 031 | 141 120 |
18 | Munkaadókat terhelő járulék | 39 972 | 40 536 |
19 | Dologi kiadás | 41 752 | 47 423 |
20 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
21 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 4 572 | 4 572 |
22 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
23 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 150 |
24 | Működési kiadás összesen | 225 327 | 233 801 |
25 | Felújítás | 0 | 0 |
26 | Beruházás | 0 | 3 750 |
27 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
28 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 3 750 |
29 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
30 | Tárgyévi kiadás összesen | 225 327 | 237 551 |
31 | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 0 |
32 | Személyi juttatás | 8 656 | 9 195 |
33 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 270 | 2 400 |
34 | Dologi kiadás | 8 254 | 9 325 |
35 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
36 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
37 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
38 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
39 | Működési kiadás összesen | 19 180 | 20 920 |
40 | Felújítás | 0 | 0 |
41 | Beruházás | 200 | 680 |
42 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
43 | Felhalmozási kiadás összesen | 200 | 680 |
44 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
45 | Tárgyévi kiadás összesen | 19 380 | 21 600 |
46 | Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | 0 | 0 |
47 | Személyi juttatás | 2 409 | 0 |
48 | Munkaadókat terhelő járulék | 650 | 0 |
49 | Dologi kiadás | 1 245 | 0 |
50 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
51 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
52 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
53 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
54 | Működési kiadás összesen | 4 304 | 0 |
55 | Felújítás | 0 | 0 |
56 | Beruházás | 0 | 0 |
57 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
58 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 |
59 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
60 | Tárgyévi kiadás összesen | 4 304 | 0 |
61 | Szent Antal Népház | 0 | 0 |
62 | Személyi juttatás | 9 457 | 9 560 |
63 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 553 | 2 557 |
64 | Dologi kiadás | 3 800 | 6 048 |
65 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
66 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
67 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
68 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
69 | Működési kiadás összesen | 15 810 | 18 165 |
70 | Felújítás | 0 | 0 |
71 | Beruházás | 0 | 377 |
72 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
73 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 377 |
74 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
75 | Tárgyévi kiadás összesen | 15 810 | 18 542 |
76 | Kállai Ferenc Kulturális Központ | 0 | 0 |
77 | Személyi juttatás | 9 374 | 12 103 |
78 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 531 | 3 407 |
79 | Dologi kiadás | 11 058 | 21 014 |
80 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
81 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
82 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
83 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
84 | Működési kiadás összesen | 22 963 | 36 524 |
85 | Felújítás | 0 | 0 |
86 | Beruházás | 0 | 318 |
87 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
88 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 318 |
89 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
90 | Tárgyévi kiadás összesen | 22 963 | 36 842 |
91 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 0 |
92 | Személyi juttatás | 71 151 | 72 304 |
93 | Munkaadókat terhelő járulék | 19 330 | 19 642 |
94 | Dologi kiadás | 76 669 | 95 870 |
95 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
96 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
97 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
98 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
99 | Működési kiadás összesen | 167 150 | 187 816 |
100 | Felújítás | 0 | 0 |
101 | Beruházás | 0 | 5 615 |
102 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
103 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 5 615 |
104 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
105 | Tárgyévi kiadás összesen | 167 150 | 193 431 |
106 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen | 0 | 0 |
107 | Személyi juttatás | 601 989 | 659 109 |
108 | Munkaadókat terhelő járulék | 121 194 | 129 270 |
109 | Dologi kiadás | 474 903 | 597 774 |
110 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 505 429 | 564 974 |
111 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 157 897 | 184 861 |
112 | Működési célú tartalék | 91 632 | 41 234 |
113 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 58 655 | 54 285 |
114 | Működési kiadás összesen | 2 011 699 | 2 231 507 |
115 | Felújítás | 25 250 | 72 289 |
116 | Beruházás | 177 452 | 182 074 |
117 | Egyéb felhalmozási kiadás | 257 140 | 258 579 |
118 | Felhalmozási kiadás összesen | 459 842 | 512 942 |
119 | Finanszírozási kiadások | 0 | 32 988 |
120 | Tárgyévi kiadás összesen | 2 471 541 | 2 777 437 |
6. melléklet a 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
[6. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2016. évben
adatok ezer forintban
A | B | C | D | |
Kormányzati funkció | megnevezés | 2016. eredeti ei. | 2016.IV.mód.ei. | |
1 | 063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | 0 | 0 |
2 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
4 | Dologi kiadás | 5 814 | 5 814 | |
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 549 | 549 | |
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
7 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
9 | Működési kiadás összesen | 6 363 | 6 363 | |
10 | 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 0 | 0 |
11 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
12 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
13 | Dologi kiadás | 0 | 9 500 | |
14 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
16 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
17 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
18 | Működési kiadás összesen | 0 | 9 500 | |
19 | 051040 | Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése | 0 | 0 |
20 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
22 | Dologi kiadás | 11 876 | 15 442 | |
23 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 14 089 | 19 677 | |
24 | Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre | 14 632 | 19 036 | |
25 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
26 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
27 | Működési kiadás összesen | 40 597 | 54 155 | |
28 | 045160 | Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 |
29 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
30 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
31 | Dologi kiadás | 31 795 | 51 313 | |
32 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
33 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
34 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
35 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
36 | Működési kiadás összesen | 31 795 | 51 313 | |
37 | 106010 | Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 |
38 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
39 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
40 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
41 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
42 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
43 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
44 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
45 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
46 | 013350 | Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. | 0 | 0 |
47 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
48 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
49 | Dologi kiadás | 13 341 | 13 341 | |
50 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
51 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
52 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
53 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
54 | Működési kiadás összesen | 13 341 | 13 341 | |
55 | 066010 | Zöldterület kezelés-parkgondozás | 0 | 0 |
56 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
57 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
58 | Dologi kiadás | 8 002 | 8 202 | |
59 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
60 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 19 000 | 19 000 | |
61 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
62 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
63 | Működési kiadás összesen | 27 002 | 27 202 | |
64 | 011130 | Önkormányzati jogalkotás-képviselők | 0 | 0 |
65 | Személyi juttatás | 17 203 | 17 203 | |
66 | Munkaadókat terhelő járulék | 4 650 | 4 650 | |
67 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
68 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
69 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
70 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
71 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
72 | Működési kiadás összesen | 21 853 | 21 853 | |
73 | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás | 0 | 0 |
74 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
75 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
76 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
77 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
78 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
79 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
80 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
81 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
82 | 016020 | Országos és helyi népszavazás | 0 | 0 |
83 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
84 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
85 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
86 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
87 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
88 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
89 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
90 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
91 | 011220 | Adó, vám és jövedéki igazgatás | 0 | 0 |
92 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
93 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
94 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
95 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
96 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
97 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
98 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
99 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
100 | 018010 | Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel | 0 | 0 |
101 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
102 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
103 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
104 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 778 | |
105 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
106 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
107 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
108 | Működési kiadás összesen | 0 | 778 | |
109 | 064010 | Közvilágítás | 0 | 0 |
110 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
111 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
112 | Dologi kiadás | 33 594 | 34 003 | |
113 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
114 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
115 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
116 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
117 | Működési kiadás összesen | 33 594 | 34 003 | |
118 | 066020 | Városgazdálkodás | 0 | 0 |
119 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
120 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
121 | Dologi kiadás | 53 950 | 83 169 | |
122 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 1 500 | 1 630 | |
123 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 18 840 | 22 345 | |
124 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
125 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
126 | Működési kiadás összesen | 74 290 | 107 144 | |
127 | 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 |
128 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
129 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
130 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
131 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 486 546 | 537 036 | |
132 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
133 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
134 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
135 | Működési kiadás összesen | 486 546 | 537 036 | |
136 | 031030 | Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat | 0 | 0 |
137 | Személyi juttatás | 11 123 | 11 960 | |
138 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 762 | 2 825 | |
139 | Dologi kiadás | 2 276 | 1 676 | |
140 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
141 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
142 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
143 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
144 | Működési kiadás összesen | 16 161 | 16 461 | |
145 | 031030 | Közterület rendjének fenntartása-Településőrök | 0 | 0 |
146 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
147 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
148 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
149 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
150 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
151 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
152 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
153 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
154 | 032020 | Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók | 0 | 0 |
155 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
156 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
157 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
158 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
159 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 5 000 | 5 000 | |
160 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
161 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
162 | Működési kiadás összesen | 5 000 | 5 000 | |
163 | 032020 | Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem | 0 | 0 |
164 | Személyi juttatás | 216 | 216 | |
165 | Munkaadókat terhelő járulék | 58 | 58 | |
166 | Dologi kiadás | 935 | 935 | |
167 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
168 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
169 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
170 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
171 | Működési kiadás összesen | 1 209 | 1 209 | |
172 | 047410 | Ár- és belvízvédelem | 0 | 0 |
173 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
174 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
175 | Dologi kiadás | 10 870 | 14 329 | |
176 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
177 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 2 000 | 2 000 | |
178 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
179 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
180 | Működési kiadás összesen | 12 870 | 16 329 | |
181 | 091140 | Óvodai nevelés működtetési feladatai | 0 | 0 |
182 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
183 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
184 | Dologi kiadás | 0 | 902 | |
185 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
186 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 690 | 690 | |
187 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
188 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
189 | Működési kiadás összesen | 690 | 1 592 | |
190 | 092120 | Köznevelési intézmény működtetése | 0 | 0 |
191 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
192 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
193 | Dologi kiadás | 60 000 | 59 150 | |
194 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
195 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 30 188 | 31 038 | |
196 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
197 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
198 | Működési kiadás összesen | 90 188 | 90 188 | |
199 | 092120 | Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola | 0 | 0 |
200 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
201 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
202 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
203 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
204 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
205 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
206 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
207 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
208 | 091220 | Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola | 0 | 0 |
209 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
210 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
211 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
212 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
213 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
214 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
215 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
216 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
217 | 091250 | Alapfokú művészetoktatás működtetése | 0 | 0 |
218 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
219 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
220 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
221 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
222 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
223 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
224 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
225 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
226 | 092260 | Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium | 0 | 0 |
227 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
228 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
229 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
230 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
231 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
232 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
233 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
234 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
235 | 098022 | Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése | 0 | 0 |
236 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
237 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
238 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
239 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
240 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
241 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
242 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
243 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
244 | 072111 | Egészségügyi alapellátás | 0 | 0 |
245 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
246 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
247 | Dologi kiadás | 0 | 1 512 | |
248 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
249 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
250 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
251 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
252 | Összesen: | 0 | 1 512 | |
253 | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 |
254 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
255 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
256 | Dologi kiadás | 0 | 12 548 | |
257 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
258 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 11 988 | 0 | |
259 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
260 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
261 | Működési kiadás összesen | 11 988 | 12 548 | |
262 | 076062 | Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás | 0 | 0 |
263 | Személyi juttatás | 0 | 202 | |
264 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 49 | |
265 | Dologi kiadás | 9 309 | 9 958 | |
266 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 1 802 | 1 802 | |
267 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
268 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
269 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
270 | Működési kiadás összesen | 11 111 | 12 011 | |
271 | 102031 | Időskorúak nappali ellátása | 0 | 0 |
272 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
273 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
274 | Dologi kiadás | 0 | 902 | |
275 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
276 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
277 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
278 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
279 | Működési kiadás összesen | 0 | 902 | |
280 | 104030 | Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás | 0 | 0 |
281 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
282 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
283 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
284 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
285 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 4 420 | 4 420 | |
286 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
287 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
288 | Működési kiadás összesen | 4 420 | 4 420 | |
289 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán) | 0 | 0 |
290 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
291 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
292 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
293 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
294 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
295 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
296 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 000 | 5 480 | |
297 | Működési kiadás összesen | 2 000 | 5 480 | |
298 | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.) | 0 | 0 |
299 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
300 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
301 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
302 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
303 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
304 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
305 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 28 080 | 28 080 | |
306 | Működési kiadás összesen | 28 080 | 28 080 | |
307 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély) | 0 | 0 |
308 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
309 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
310 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
311 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
312 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
313 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
314 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 000 | 4 000 | |
315 | Működési kiadás összesen | 4 000 | 4 000 | |
316 | 107060 | Települési támogatás-gyógyszerkiadás | 0 | 0 |
317 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
318 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
319 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
320 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
321 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
322 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
323 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 800 | 5 800 | |
324 | Működési kiadás összesen | 5 800 | 5 800 | |
325 | 107060 | Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra) | 0 | 0 |
326 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
327 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
328 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
329 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
330 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
331 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
332 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 000 | 5 000 | |
333 | Működési kiadás összesen | 5 000 | 5 000 | |
334 | 107060 | Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés | 0 | 0 |
335 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
336 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
337 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
338 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
339 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
340 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
341 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 000 | 3 000 | |
342 | Működési kiadás összesen | 3 000 | 3 000 | |
343 | 107060 | Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy | 0 | 0 |
344 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
345 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
346 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
347 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
348 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
349 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
350 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 75 | 75 | |
351 | Működési kiadás összesen | 75 | 75 | |
352 | 107060 | Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek | 0 | 0 |
353 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
354 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
355 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
356 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
357 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
358 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
359 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 700 | 2 700 | |
360 | Működési kiadás összesen | 2 700 | 2 700 | |
361 | 061030 | Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár | 0 | 0 |
362 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
363 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
364 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
365 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
366 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
367 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
368 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 8 000 | 0 | |
369 | Működési kiadás összesen | 8 000 | 0 | |
370 | 107054 | Családsegítés | 0 | 0 |
371 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
372 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
373 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
374 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
375 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
376 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
377 | Ellátottak pénzbeli juttatása | |||
378 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
379 | 086020 | Helyi közösségi tér biztosítása-IKSZT | 0 | 0 |
380 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
381 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
382 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
383 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
384 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 8 647 | |
385 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
386 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
387 | Működési kiadás összesen | 0 | 8 647 | |
388 | 041237 | Közfoglalkoztatás-menedzsment | 0 | 0 |
389 | Személyi juttatás | 10 772 | 10 772 | |
390 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 866 | 2 866 | |
391 | Dologi kiadás | 13 774 | 13 774 | |
392 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
393 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
394 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
395 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
396 | Működési kiadás összesen | 27 412 | 27 412 | |
397 | 041233 | Hosszabb közf.-egyéb közf.16.06 hónaptól foglalk. | 0 | 0 |
398 | Személyi juttatás | 0 | 53 888 | |
399 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 7 276 | |
400 | Dologi kiadás | 0 | 864 | |
401 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
402 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
403 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
404 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
405 | Működési kiadás összesen | 0 | 62 028 | |
406 | 041237 | Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó | 0 | 0 |
407 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
408 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
409 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
410 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
411 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
412 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
413 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
414 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
415 | 041237 | Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó | 0 | 0 |
416 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
417 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
418 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
419 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
420 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
421 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
422 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
423 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
424 | 041233 | Rövid távú közmunka 2015-ről áthúzódó(15.11.01-16.02.29,15.12.31-16.06.29.) | 0 | 0 |
425 | Személyi juttatás | 37 135 | 35 124 | |
426 | Munkaadókat terhelő járulék | 5 014 | 4 466 | |
427 | Dologi kiadás | 2 156 | 2 156 | |
428 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 943 | 3 502 | |
429 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
430 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
431 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
432 | Működési kiadás összesen | 45 248 | 45 248 | |
433 | 041237 | Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2015-ről áthúzódó | 0 | 0 |
434 | Személyi juttatás | 67 113 | 67 113 | |
435 | Munkaadókat terhelő járulék | 9 060 | 9 060 | |
436 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
437 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
438 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
439 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
440 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
441 | Működési kiadás összesen | 76 173 | 76 173 | |
442 | 041233 | Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi) | 0 | 0 |
443 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
444 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
445 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
446 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
447 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
448 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
449 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
450 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
451 | 041237 | Közfoglalkoztatás 2016-ban induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék és útőr) | 0 | 0 |
452 | Személyi juttatás | 218 349 | 218 349 | |
453 | Munkaadókat terhelő járulék | 29 478 | 29 478 | |
454 | Dologi kiadás | 57 815 | 57 815 | |
455 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
456 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
457 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
458 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
459 | Működési kiadás összesen | 305 642 | 305 642 | |
460 | 081030 | Sportlétesítmények működtetése | 0 | 0 |
461 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
462 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
463 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
464 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
465 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 6 000 | 6 000 | |
466 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
467 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
468 | Működési kiadás összesen | 6 000 | 6 000 | |
469 | 081061 | Fürdő | 0 | 0 |
470 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
471 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
472 | Dologi kiadás | 9 890 | 9 890 | |
473 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
474 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 36 367 | 36 367 | |
475 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
476 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
477 | Működési kiadás összesen | 46 257 | 46 257 | |
478 | 081045 | Szabadidősport tevékenység támogatása | 0 | 0 |
479 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
480 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
481 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
482 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
483 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 13 000 | |
484 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
485 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
486 | Működési kiadás összesen | 0 | 13 000 | |
487 | 084031 | Civil szervezetek támogatása | 0 | 0 |
488 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
489 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
490 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
491 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
492 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 8 340 | |
493 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
494 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
495 | Működési kiadás összesen | 0 | 8 340 | |
496 | 086090 | Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.) | 0 | 0 |
497 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
498 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
499 | Dologi kiadás | 2 000 | 3 671 | |
500 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
501 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 206 | |
502 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
503 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
504 | Működési kiadás összesen | 2 000 | 3 877 | |
505 | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | 0 |
506 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
507 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
508 | Dologi kiadás | 4 728 | 7 228 | |
509 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
510 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 4 200 | 4 200 | |
511 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
512 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
513 | Működési kiadás összesen | 8 928 | 11 428 | |
514 | Egyéb máshová be nem sorolható tevékenység | 0 | 0 | |
515 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
516 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
517 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
518 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
519 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
520 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
521 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
522 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
523 | Összesen: | 0 | 0 | |
524 | Személyi juttatás | 361 911 | 414 827 | |
525 | Munkaadókat terhelő járulék | 53 888 | 60 728 | |
526 | Dologi kiadás | 332 125 | 418 094 | |
527 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 505 429 | 564 974 | |
528 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 153 325 | 180 289 | |
529 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
530 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 58 655 | 54 135 | |
531 | Működési kiadás összesen | 1 465 333 | 1 693 047 |
7. melléklet a 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
[7. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2016. évben
adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2016. eredeti ei. | 2016.IV.mód.ei. | |
1 | Polgármesteri alap | 600 | 230 |
2 | Kitüntetési alap | 400 | 400 |
3 | Civil alap | 4 990 | 550 |
4 | Sport alap | 13 000 | 0 |
5 | Idegenforgalmi alap | 3 200 | 320 |
6 | Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 4700, Aug. 20. 1000 nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150…stb) | 6 200 | 0 |
7 | Rádió Sun részére pénzeszközátadás | 240 | 0 |
8 | GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM | 4 047 | 0 |
9 | GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás | 1 500 | 1 500 |
10 | Talajterhelési díj | 500 | 500 |
11 | Kállai adomány | 10 000 | 9 850 |
12 | Körös szögi Kistérség 2016. évi hj.(476+184) | 660 | 0 |
13 | Körös szögi Kistérség 2016. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer | 1 625 | 0 |
14 | Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. (5099+áfa) | 6 476 | 0 |
15 | IKSZT működési plusz igény | 4 600 | 0 |
16 | Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék | 10 000 | 10 000 |
17 | Belső ellenőri feladatok | 2 700 | 260 |
18 | Önkormányzati ingatlanok karbantartására | 5 000 | 5 000 |
19 | Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e | 3 000 | 3 000 |
20 | Nyomda Múzeum tám. | 900 | 0 |
21 | Egyéb közfoglalkoztatás önerő | 2 460 | 2 460 |
22 | Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.840, Lehóczkyné 681) | 1 521 | 681 |
23 | Labor működésének támogatása | 5 400 | 999 |
24 | Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés | 1 371 | 0 |
25 | 2017. évi XIX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál megrendezésére | 0 | 500 |
26 | Támogató szolgálat teljesítménytámogatása vfiz.köt. | 0 | 4 984 |
27 | 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció | 1 242 | 0 |
28 | Működési céltartalék összesen | 91 632 | 41 234 |
8. melléklet a 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
[8. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2016. eredeti ei. | 2016.IV.mód.ei. | |
1 | Felújítások | 0 | 0 |
2 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 25 250 | 72 289 |
3 | Járda felújítás | 8 000 | 8 000 |
4 | Buszmegállók felújítása (Stop, Bajcsy) | 1 500 | 1 500 |
5 | Vízmű rekonstrukciós munkák | 12 000 | 45 063 |
6 | Pájer Kemping tetőteres faház tetőhéjazat felújítása | 0 | 430 |
7 | Rózsahegyi energetikai tervdokumentáció | 0 | 2 496 |
8 | Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása | 0 | 9 450 |
9 | Szivárvány Óvoda nyílászáró csere | 0 | 1 600 |
10 | Mirhóháti 11. felújítása | 3 400 | 3 400 |
11 | Kner téri szökőkút felújítása | 350 | 350 |
12 | Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 |
13 | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 0 |
14 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 |
15 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 |
16 | Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | 0 | 0 |
17 | Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás | 0 | 0 |
18 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 0 |
19 | Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen | 25 250 | 72 289 |
20 | Beruházások | 0 | 0 |
21 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 0 | 0 |
22 | Népliget és Erzsébet liget rendezése | 1 500 | 1 500 |
23 | Parkosítás | 1 500 | 1 500 |
24 | Gyalogátkelőhely építés(Öregszőlő) | 2 500 | 1 982 |
25 | Útbaigazító, tájékoztató táblák kihelyezése | 500 | 500 |
26 | Közlekedés biztonsági felmérés, javítás | 2 000 | 2 000 |
27 | Közvilágítási hálózat bővítése | 5 000 | 5 000 |
28 | Köztemetők körbekerítése | 5 000 | 5 000 |
29 | Ünnepi díszvilágítás | 2 500 | 2 500 |
30 | Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása | 2 000 | 2 000 |
31 | Ipartelep úton kerékpárút építés | 500 | 500 |
32 | Informatikai fejlesztés, szerver csere | 11 080 | 11 080 |
33 | Térfigyelő kamerarendszer beszerzése | 3 600 | 3 600 |
34 | Sport infrasturktúra fejlesztése | 15 000 | 15 000 |
35 | TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés | 30 000 | 25 191 |
36 | Gyepmesteri telep fejlesztése | 12 000 | 0 |
37 | Játszótér építése | 5 000 | 5 840 |
38 | Zöldterület kezelés fejlesztése | 5 000 | 5 000 |
39 | Közbeszerzési díjak | 500 | 500 |
40 | Bánomkerti záportározó rendezése | 0 | 0 |
41 | E-közmű nyilvántartás készítés | 1 000 | 1 000 |
42 | Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program | 1 000 | 1 000 |
43 | Gyomai szabadstrand rendezése | 1 900 | 1 470 |
44 | Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása | 600 | 600 |
45 | Selyem út 124. elektromos hálózat felújítása | 0 | 0 |
46 | Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés | 18 000 | 18 093 |
47 | Gépkocsi beszerzés | 3 500 | 5 100 |
48 | Hatház utcai átjáró védőkorlát csere | 2 300 | 2 300 |
49 | Kapcsolószekrény beszerzés szivattyútelep üzemeltetése | 935 | 1 870 |
50 | Autóbusz pályaudvar tervezése | 1 778 | 1 778 |
51 | Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv | 331 | 331 |
52 | Öregszőlői ivóvízhálózat bővítése | 3 000 | 3 000 |
53 | Öregszőlői útalap építés vagy saját erő | 6 000 | 0 |
54 | Rózsahegyi energetikai tervdok. | 2 496 | 0 |
55 | Zöldpark Kft. tőkeemelés | 2 500 | 2 500 |
56 | Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő) | 1 080 | 1 080 |
57 | Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás | 24 802 | 24 802 |
58 | Ipari park telekvásárlás | 0 | 4 000 |
59 | Területvásárlás | 0 | 1 500 |
60 | Szivárvány Óvoda nyílászáró csere | 0 | 0 |
61 | Bárka Látogató Központba makettgyűjtemény | 0 | 700 |
62 | Műfüves pálya kialakítása | 0 | 8 405 |
63 | TOP 1.4.1.A foglalkoztatás és életminőség javítása projekt -Óvoda épület bővítése | 0 | 1 207 |
64 | Rózsakert Idősek Otthona és Hősök tere parkoló építése, úttervek | 0 | 1 905 |
65 | Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal-irodabútor, és kisértékű te. beszerzés | 850 | 3 750 |
66 | Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.) | 200 | 680 |
67 | Kállai Ferenc Kulturális Központ | 0 | 318 |
68 | Szent Antal Népház | 0 | 377 |
69 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 5 615 |
70 | Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen | 177 452 | 182 074 |
71 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
72 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 0 | 0 |
73 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 12 268 | 13 119 |
74 | Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás | 4 137 | 4 137 |
75 | Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás | 1 282 | 1 282 |
76 | KÖZOP kerékpárút ép.támogatás visszafizetése | 2 595 | 2 595 |
77 | Rózsakert Idősek Otthona felújításánál támogatás visszafizetése | 32 | 32 |
78 | Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat tám.és önerő átadása Társulás részére | 2 222 | 2 222 |
79 | TOP 4.2.1.Blaha u.2-6. Idősek Otthona felújítás tervre pe.átadás Társulásnak | 0 | 286 |
80 | Család és gyermekjóléti Központ kialakítása pályázati tám.átadása Társulás részére | 2 000 | 0 |
81 | Járási hivatal tetőfelújítására pénzeszköz átadás | 0 | 2 565 |
82 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 9 993 | 12 673 |
83 | Első lakáshozjutók támogatása | 0 | 1 500 |
84 | TDM pályázat (GINOP-1.3.4-15) önkormányzati önerő (nyertes pályázat esetén) | 3 659 | 3 659 |
85 | Liget Fürdő tender és kiviteli terv elkészítésére pénzeszközátadás | 0 | 1 180 |
86 | Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére | 2 334 | 2 334 |
87 | Környezetvédelmi alap | 4 000 | 4 000 |
88 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-lakáshitel, elemi kárra | 0 | 6500 |
89 | Felhalmozási céltartalék | 234 879 | 226 287 |
90 | Fürdő pályázat saját erő | 10 000 | 8 820 |
91 | Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés pályázat önerő | 0 | 5 645 |
92 | Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz-Belvíz III.maradvány elszám. 9801 E Ft | 0 | 6 601 |
93 | Kis B.Iskola sportudvar fejlesztés 3518 E Ft, járdafelújítás 5279 E Ft pályázat önerő | 0 | 8 797 |
94 | Étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat saját erő | 0 | 1 671 |
95 | Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiák (CLLD) pályázat saját erő | 0 | 0 |
96 | EFOP 3.3.2-16. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért pály. Saját erő | 0 | 1 448 |
97 | Bűnmegelőlegezési projektek megvalósítása pályázat saját erő | 20 | |
98 | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, és önerő összege | 0 | 3 217 |
99 | TOP és egyéb pályázati saját erő | 224 879 | 190 068 |
100 | Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen | 257 140 | 258 579 |
101 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
102 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 | 32 988 |
9. melléklet a 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
[10. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2016. évben
A | B | C | D | E |
sorszám | megnevezés | 2016. engedélyezett átlaglétszám (fő) | Módosítás | 2016. engedélyezett átlaglétszám (fő) |
1 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | |||
2 | -Polgármester | 1 | 1 | |
3 | -mezőőr (közalkalmazotti létszám) | 5 | 5 | |
4 | -közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. | 5 | 5 | |
5 | -intézményektől átvett dolgozó (GYES-en) | 1 | 1 | |
6 | START Közmunkaprogramban dolgozók száma: | 329 | 329 | |
7 | Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: | 0 | 0 | |
8 | Közoktatási intézményekben dolgozó technikai létszám | 0 | 1 | 1 |
9 | Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal | |||
10 | -köztisztviselői létszám Gye. | 43 | 43 | |
11 | -Gyesen lévő köztisztviselő Gye. | 1 | 1 | |
12 | -kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. | 2 | 2 | |
13 | -Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám | 3 | 3 | |
14 | -Hunya telephelyen köztisztviselői létszám | 3 | 3 | |
15 | Határ Győző Városi Könyvtár-közalkalmazott | 4 | 4 | |
16 | Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény-közalkalmazott | 1 | 1 | |
17 | Szent Antal Népház-közalkalmazott | 4 | 4 | |
18 | Kállai Ferenc Kulturális Központ-közalkalmazott | 5 | 5 | |
19 | Városi Egészségügyi Intézmény-közalkalmazott | 27 | 27 | |
20 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen | 434 | 1 | 435 |