Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 29- 2017. 04. 28

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017-04-29-tól 2017-04-29-ig

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 2.828.558 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 2.828.558 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."

2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 2.034.259 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 100.424 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 149.252 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 544.623 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint."

3. § Az ÖR. 4. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.141.194 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 617.187 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 109.978 ezer forint,

c) dologi kiadás 528.969 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 539.757 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 139.958 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 143.689 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 61.656 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint."

4. § (1) Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 651.451 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 89.025 ezer forint,
b) beruházási kiadás 382.649 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 179.777 ezer forint."

(2) Az ÖR. 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„7.§ (2a) A finanszírozási kiadások összege 35.913 ezer forint.”

5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Az ÖR. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.

8. § Az ÖR. 4. mellélete helyébe a 4. melléklet lép.

9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 15/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2017. eredeti ei.	2017.mód.ei.I.
1	Intézményi működési bevétel	153 300	153 300
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	523 944	524 020
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	9 456	9 456
4	Közhatalmi bevételek	388 260	388 260
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	939 676	959 223
6	Működési bevétel összesen	2 014 636	2 034 259
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	25 146	25 146
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	72 178	72 178
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	3 100	3 100
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	100 424	100 424
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	106 778	149 252
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	544 623	544 623
14	Tárgyévi bevételek összesen	2 766 461	2 828 558
15	Személyi juttatás	614 093	617 187
16	Munkaadókat terhelő járulék	109 189	109 978
17	Dologi kiadás	523 043	528 969
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	517 032	539 757
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	119 528	139 958
20	Működési céltartalék	171 199	143 689
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	67 330	61 656
22	Működési kiadás összesen	2 121 414	2 141 194
23	Felújítás	89 025	89 025
24	Beruházás	381 995	382 649
25	Egyéb felhalmozási kiadás	174 027	179 777
26	Felhalmozási kiadás összesen	645 047	651 451
27	Finanszírozási kiadások	0	35 913
28	Tárgyévi kiadás összesen	2 766 461	2 828 558

2. melléklet a 15/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2017. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2017. eredeti ei.	2017.mód.ei.I.
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
2	Intézményi működési bevétel	114 196	114 196
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	350 859	350 859
4	Működési célú átvett pénzeszköz .	9 456	9 456
5	Közhatalmi bevételek	388 000	388 000
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	939 676	959 223
7	Működési bevétel összesen	1 802 187	1 821 734
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	25 146	25 146
9	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	72 178	72 178
10	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	3 100	3 100
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
12	Felhalmozási bevételek összesen	100 424	100 424
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	105 558	148 032
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	544 623	544 623
15	Tárgyévi bevételek összesen	2 552 792	2 614 813
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
17	Intézményi működési bevétel	1 000	1 000
18	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	76
19	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
20	Közhatalmi bevételek	260	260
21	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
22	Működési bevétel összesen	1 260	1 336
23	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
24	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
25	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
26	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
27	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
28	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
29	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
30	Tárgyévi bevételek összesen	1 260	1 336
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
32	Intézményi működési bevétel	400	400
33	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
35	Közhatalmi bevételek	0	0
36	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
37	Működési bevétel összesen	400	400
38	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
39	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
40	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
41	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
42	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
43	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
44	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
45	Tárgyévi bevételek összesen	400	400
46	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
47	Intézményi működési bevétel	0	0
48	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
50	Közhatalmi bevételek	0	0
51	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
52	Működési bevétel összesen	0	0
53	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
54	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
55	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
58	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
59	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
60	Tárgyévi bevételek összesen	0	0
61	Szent Antal Népház	0	0
62	Intézményi működési bevétel	14 204	14 204
63	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
64	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
65	Közhatalmi bevételek	0	0
66	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
67	Működési bevétel összesen	14 204	14 204
68	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
69	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
70	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
71	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
72	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
73	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
74	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
75	Tárgyévi bevételek összesen	14 204	14 204
76	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0
77	Intézményi működési bevétel	15 500	15 500
78	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
79	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
80	Közhatalmi bevételek	0	0
81	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
82	Működési bevétel összesen	15 500	15 500
83	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
84	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
85	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
86	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
87	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
88	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
89	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
90	Tárgyévi bevételek összesen	15 500	15 500
91	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
92	Intézményi működési bevétel	8 000	8 000
93	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	173 085	173 085
94	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
95	Közhatalmi bevételek	0	0
96	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
97	Működési bevétel összesen	181 085	181 085
98	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
99	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
100	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
101	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
102	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
103	Finanszírozási bevétel-működési célú	1 220	1 220
104	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
105	Tárgyévi bevételek összesen	182 305	182 305
106	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0
107	Intézményi működési bevétel	153 300	153 300
108	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	523 944	524 020
109	Működési célú átvett pénzeszköz .	9 456	9 456
110	Közhatalmi bevételek	388 260	388 260
111	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	939 676	959 223
112	Működési bevétel összesen	2 014 636	2 034 259
113	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	25 146	25 146
114	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	72 178	72 178
115	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	3 100	3 100
116	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
117	Felhalmozási bevételek összesen	100 424	100 424
118	Finanszírozási bevétel-működési célú	106 778	149 252
119	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	544 623	544 623
120	Tárgyévi bevételek összesen	2 766 461	2 828 558

3. melléklet a 15/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2017. eredeti ei.	2017.mód.ei.I.
1	Intézményi működési bevételek	0	0
2	Holtágak haszonbére	1 815	1 815
3	Földhaszonbér	6 890	6 890
4	Bérleti díj	18 461	18 461
5	Hulladéklerakó bérleti díj bevétel	20 000	20 000
6	Közterületfoglalás	300	300
7	Egyéb bevételek	2 084	2 084
8	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 084	2 084
9	Kamatbevétel	1 000	1 000
10	Kamatbevétel kötvény	4 000	4 000
11	Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)	5 000	5 000
12	ÁFA bevétel-befizetendő	14 975	14 975
13	ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő2102, temető 2986	5 088	5 088
14	ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből	1 717	1 717
15	Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (ford.áfa nélkül)	5 327	5 327
16	Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény ért.bevétele	12 500	12 500
17	Közfoglalkoztatás egyéb bevételei	1 455	1 455
18	Feles bérlet terményértékesítés bevétele (ford.áfa nélkül)	4 500	4 500
19	Temető üzemeltetésből származó bevétel	7 000	7 000
20	Oktatás bérleti díj és térítési díjbevétel	0	0
21	Saját bevétel összesen:	114 196	114 196
22	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
23	Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök	0	0
24	Mezőőri járulék átvett pénz	5 400	5 400
25	Hosszabb időtartamú közfogl., takarító tanf.tám-a 16.06.20-án induló	0	0
26	Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.7 fő programelem	27 205	27 205
27	Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.10 fő és útőr	1 817	1 817
28	Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2017.-ben induló	225 325	225 325
29	Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2017.-ben induló	72 858	72 858
30	Földalapú támogatás	5 317	5 317
31	Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez	6 584	6 584
32	Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez	4 853	4 853
33	Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2016. évi működéséhez önkormányzati hj.	1 500	1 500
34	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	350 859	350 859
35	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0
36	Gyomaközszolg Kft. Műk.kölcsön visszatérülés	7 756	7 756
37	Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támog.megelőlegezés megtérülése	0	0
38	Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése	1 000	1 000
39	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	700	700
40	Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése	0	0
41	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	9 456	9 456
42	Közhatalmi bevételek	0	0
43	Iparűzési adó	260 000	260 000
44	Építményadó	35 000	35 000
45	Telekadó	0	0
46	Magánszemélyek kommunális adója	42 000	42 000
47	Idegenforgalmi adó	8 000	8 000
48	Pótlékok, bírságok bevétele	4 000	4 000
49	Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap	1 000	1 000
50	Gépjármű adó	30 000	30 000
51	Mezőőri járulék bevétele	8 000	8 000
52	Közhatalmi bevételek összesen	388 000	388 000
53	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
54	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	180 681	180 681
55	Zöldterület gazdálkodás támogatása	25 502	25 502
56	Közvilágítás támogatása	65 000	65 000
57	Köztemető fenntartás támogatása	15 087	15 087
58	Közutak fenntartásának támogatása	31 795	31 795
59	Beszámítás összege	-26 705	-26 705
60	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása13806*2700	37 276	37 276
61	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 530	2 530
62	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0
63	Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása	105 323	105 323
64	Óvodaműködtetési támogatás	15 523	15 523
65	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	0	0
66	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása	120 599	120 599
67	Szociális ágazati pótlék	0	18 523
68	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	69 735	69 735
69	Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása	159 550	159 550
70	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	86 291	86 291
71	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás	1 536	1 536
72	Támogató szolgálat működési támogatása	9 208	9 208
73	Kulturális feladatok támogatása 1140*13806	15 739	15 739
74	Kulturális pótlék	0	1 024
75	Üdülőhelyi feladatok támogatása	7 306	7 306
76	Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat támogatása	17 700	17 700
77	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	939 676	959 223
78	Működési bevétel összesen	1 802 187	1 821 734
79	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
80	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
81	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
82	Földalapú támogatás	4 683	4 683
83	Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés	8 463	8 463
84	Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó)	12 000	12 000
85	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	25 146	25 146
86	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
87	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás	0	0
88	Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása	0	0
89	KEOP 1.1.1/2 F áfa megelőlegezés visszatérülése	34 388	34 388
90	Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat	0	0
91	Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2017.-ben induló (6933+27305+3552)	37 790	37 790
92	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	72 178	72 178
93	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	0
94	Lakáskölcsön visszafizetés	1 500	1 500
95	Elemi kár kölcsöntörlesztés	100	100
96	Belvíz kölcsön visszafizetés	200	200
97	Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő	1 300	1 300
98	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	3 100	3 100
99	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
100	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
101	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0
102	Felhalmozási bevételek összesen	100 424	100 424

4. melléklet a 15/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2017. eredeti ei.	2017.mód.ei.I.
1	Működési célú előző évi maradvány	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	105 558	148 032
3	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
4	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
5	Szent Antal Népház	0	0
6	Városi Egészségügyi Intézmény	1 220	1 220
7	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0
8	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
9	Működési célú előző évi maradvány összesen	106 778	149 252
10	Felhalmozási célú előző évi maradvány	0	0
11	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	544 623	544 623
12	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
13	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
14	Szent Antal Népház	0	0
15	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
16	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0
17	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
18	Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen	544 623	544 623
19	Maradvány mindösszesen	651 401	693 875

5. melléklet a 15/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2017. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2017. eredeti ei.	2017.mód.ei.I.
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
2	Személyi juttatás	337 917	337 917
3	Munkaadókat terhelő járulék	44 733	44 733
4	Dologi kiadás	345 124	345 124
5	Működési célú támogatásértékű kiadás	517 032	539 757
6	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	114 488	134 918
7	Működési céltartalék	171 199	143 689
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	67 330	61 580
9	Működési kiadás összesen	1 597 823	1 607 718
10	Felújítás	87 925	87 925
11	Beruházás	377 285	377 685
12	Egyéb felhalmozási kiadás	174 027	179 777
13	Felhalmozási kiadás összesen	639 237	645 387
14	Finanszírozási kiadások	0	35 913
15	Tárgyévi kiadás összesen	2 237 060	2 289 018
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
17	Személyi juttatás	151 932	151 932
18	Munkaadókat terhelő járulék	36 914	36 914
19	Dologi kiadás	41 052	40 798
20	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
21	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 040	5 040
22	Működési célú tartalék	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	76
24	Működési kiadás összesen	234 938	234 760
25	Felújítás	1 100	1 100
26	Beruházás	2 200	2 454
27	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
28	Felhalmozási kiadás összesen	3 300	3 554
29	Finanszírozási kiadások	0	0
30	Tárgyévi kiadás összesen	238 238	238 314
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
32	Személyi juttatás	11 366	11 690
33	Munkaadókat terhelő járulék	2 142	2 213
34	Dologi kiadás	9 700	9 700
35	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
37	Működési célú tartalék	0	0
38	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
39	Működési kiadás összesen	23 208	23 603
40	Felújítás	0	0
41	Beruházás	1 750	1 750
42	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
43	Felhalmozási kiadás összesen	1 750	1 750
44	Finanszírozási kiadások	0	0
45	Tárgyévi kiadás összesen	24 958	25 353
46	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
47	Személyi juttatás	13 771	15 705
48	Munkaadókat terhelő járulék	3 030	3 455
49	Dologi kiadás	7 872	7 872
50	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54	Működési kiadás összesen	24 673	27 032
55	Felújítás	0	0
56	Beruházás	210	210
57	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
58	Felhalmozási kiadás összesen	210	210
59	Finanszírozási kiadások	0	0
60	Tárgyévi kiadás összesen	24 883	27 242
61	Szent Antal Népház	0	0
62	Személyi juttatás	11 476	11 692
63	Munkaadókat terhelő járulék	2 566	2 613
64	Dologi kiadás	8 150	8 269
65	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
66	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
67	Működési célú tartalék	0	0
68	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
69	Működési kiadás összesen	22 192	22 574
70	Felújítás	0	0
71	Beruházás	250	250
72	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
73	Felhalmozási kiadás összesen	250	250
74	Finanszírozási kiadások	0	0
75	Tárgyévi kiadás összesen	22 442	22 824
76	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0
77	Személyi juttatás	13 859	14 479
78	Munkaadókat terhelő járulék	3 098	3 344
79	Dologi kiadás	17 667	23 728
80	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
81	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
82	Működési célú tartalék	0	0
83	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
84	Működési kiadás összesen	34 624	41 551
85	Felújítás	0	0
86	Beruházás	0	0
87	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
88	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
89	Finanszírozási kiadások	0	0
90	Tárgyévi kiadás összesen	34 624	41 551
91	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
92	Személyi juttatás	73 772	73 772
93	Munkaadókat terhelő járulék	16 706	16 706
94	Dologi kiadás	93 478	93 478
95	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97	Működési célú tartalék	0	0
98	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99	Működési kiadás összesen	183 956	183 956
100	Felújítás	0	0
101	Beruházás	300	300
102	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
103	Felhalmozási kiadás összesen	300	300
104	Finanszírozási kiadások	0	0
105	Tárgyévi kiadás összesen	184 256	184 256
106	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0
107	Személyi juttatás	614 093	617 187
108	Munkaadókat terhelő járulék	109 189	109 978
109	Dologi kiadás	523 043	528 969
110	Működési célú támogatásértékű kiadás	517 032	539 757
111	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	119 528	139 958
112	Működési célú tartalék	171 199	143 689
113	Ellátottak pénzbeli juttatása	67 330	61 656
114	Működési kiadás összesen	2 121 414	2 141 194
115	Felújítás	89 025	89 025
116	Beruházás	381 995	382 649
117	Egyéb felhalmozási kiadás	174 027	179 777
118	Felhalmozási kiadás összesen	645 047	651 451
119	Finanszírozási kiadások	0	35 913
120	Tárgyévi kiadás összesen	2 766 461	2 828 558

6. melléklet a 15/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2017. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	megnevezés	2017. eredeti ei.	2017.mód.ei.I.
1	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	5 835	5 835
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	411	411
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	6 246	6 246
10	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	0	0
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18		Működési kiadás összesen	0	0
19	051040	Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése	0	0
20		Személyi juttatás	360	360
21		Munkaadókat terhelő járulék	97	97
22		Dologi kiadás	11 876	11 876
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	14 614	14 614
24		Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre	9 632	9 632
25		Működési célú tartalék	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27		Működési kiadás összesen	36 579	36 579
28	045160	Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0
29		Személyi juttatás	0	0
30		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
31		Dologi kiadás	31 795	31 795
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36		Működési kiadás összesen	31 795	31 795
37	106010	Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0
38		Személyi juttatás	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
40		Dologi kiadás	0	0
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45		Működési kiadás összesen	0	0
46	013350	Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.	0	0
47		Személyi juttatás	0	0
48		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
49		Dologi kiadás	23 049	23 049
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre	6 000	6 000
52		Működési célú tartalék	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54		Működési kiadás összesen	29 049	29 049
55	066010	Zöldterület kezelés-parkgondozás	0	0
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
58		Dologi kiadás	10 000	10 000
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	18 000	18 000
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	28 000	28 000
64	011130	Önkormányzati jogalkotás-képviselők	0	0
65		Személyi juttatás	19 969	19 969
66		Munkaadókat terhelő járulék	4 834	4 834
67		Dologi kiadás	0	0
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	24 803	24 803
73	016010	Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás	0	0
74		Személyi juttatás	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
76		Dologi kiadás	0	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0
82	016020	Országos és helyi népszavazás	0	0
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85		Dologi kiadás	0	0
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	0	0
91	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás	0	0
92		Személyi juttatás	0	0
93		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
94		Dologi kiadás	0	0
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	0	0
100	016080	Kiemelt önkormányzati rendezvények	0	0
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103		Dologi kiadás	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	0	0
109	064010	Közvilágítás	0	0
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	33 594	33 594
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117		Működési kiadás összesen	33 594	33 594
118	066020	Városgazdálkodás	0	0
119		Személyi juttatás	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121		Dologi kiadás	49 409	49 409
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	1 500	1 500
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	18 840	18 840
124		Működési célú tartalék	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
126		Működési kiadás összesen	69 749	69 749
127	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0
128		Személyi juttatás	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130		Dologi kiadás	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	500 507	516 671
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
135		Működési kiadás összesen	500 507	516 671
136	031030	Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat	0	0
137		Személyi juttatás	12 515	12 515
138		Munkaadókat terhelő járulék	2 483	2 483
139		Dologi kiadás	2 276	2 276
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
144		Működési kiadás összesen	17 274	17 274
145	018010	Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0
146		Személyi juttatás	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
148		Dologi kiadás	0	0
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	6 561
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
153		Működési kiadás összesen	0	6 561
154	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók	0	0
155		Személyi juttatás	0	0
156		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
157		Dologi kiadás	0	0
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000
160		Működési célú tartalék	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162		Működési kiadás összesen	5 000	5 000
163	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem	0	0
164		Személyi juttatás	216	216
165		Munkaadókat terhelő járulék	58	58
166		Dologi kiadás	935	935
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
169		Működési célú tartalék	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171		Működési kiadás összesen	1 209	1 209
172	047410	Ár- és belvízvédelem	0	0
173		Személyi juttatás	0	0
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
175		Dologi kiadás	13 370	13 370
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000
178		Működési célú tartalék	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180		Működési kiadás összesen	15 370	15 370
181	091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	0	0
182		Személyi juttatás	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184		Dologi kiadás	0	0
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 353	2 353
187		Működési célú tartalék	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189		Működési kiadás összesen	2 353	2 353
190	092120	Köznevelési intézmény működtetése	0	0
191		Személyi juttatás	1 900	1 900
192		Munkaadókat terhelő járulék	500	500
193		Dologi kiadás	17 000	17 000
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 356	3 356
196		Működési célú tartalék	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198		Működési kiadás összesen	22 756	22 756
199	092120	Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola	0	0
200		Személyi juttatás	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
202		Dologi kiadás	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207		Működési kiadás összesen	0	0
208	091220	Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola	0	0
209		Személyi juttatás	0	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
211		Dologi kiadás	0	0
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216		Működési kiadás összesen	0	0
217	091250	Alapfokú művészetoktatás működtetése	0	0
218		Személyi juttatás	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220		Dologi kiadás	0	0
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225		Működési kiadás összesen	0	0
226	092260	Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium	0	0
227		Személyi juttatás	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
229		Dologi kiadás	0	0
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234		Működési kiadás összesen	0	0
235	092260	Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek	0	0
236		Személyi juttatás	0	0
237		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
238		Dologi kiadás	0	0
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
241		Működési célú tartalék	0	0
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
243		Működési kiadás összesen	0	0
244	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése	0	0
245		Személyi juttatás	0	0
246		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
247		Dologi kiadás	0	0
248		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
249		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
250		Működési célú tartalék	0	0
251		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
252		Összesen:	0	0
253	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0
254		Személyi juttatás	0	0
255		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
256		Dologi kiadás	13 668	13 668
257		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
258		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
259		Működési célú tartalék	0	0
260		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
261		Működési kiadás összesen	13 668	13 668
262	076062	Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás	0	0
263		Személyi juttatás	0	0
264		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
265		Dologi kiadás	9 309	9 309
266		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
267		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
268		Működési célú tartalék	0	0
269		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
270		Működési kiadás összesen	9 309	9 309
271	102021	Időskorúak bentlakásos szoc.tám.	0	0
272		Személyi juttatás	0	0
273		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
274		Dologi kiadás	0	0
275		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
276		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
277		Működési célú tartalék	0	0
278		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
279		Működési kiadás összesen	0	0
280	104030	Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás	0	0
281		Személyi juttatás	0	0
282		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
283		Dologi kiadás	0	0
284		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
285		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 420	4 420
286		Működési célú tartalék	0	0
287		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
288		Működési kiadás összesen	4 420	4 420
289	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán)	0	0
290		Személyi juttatás	0	0
291		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
292		Dologi kiadás	0	0
293		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
294		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
295		Működési célú tartalék	0	0
296		Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	4 000
297		Működési kiadás összesen	4 000	4 000
298	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.)	0	0
299		Személyi juttatás	0	0
300		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
301		Dologi kiadás	0	0
302		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
303		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
304		Működési célú tartalék	0	0
305		Ellátottak pénzbeli juttatása	31 680	31 680
306		Működési kiadás összesen	31 680	31 680
307	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély)	0	0
308		Személyi juttatás	0	0
309		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
310		Dologi kiadás	0	0
311		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
312		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
313		Működési célú tartalék	0	0
314		Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	10 000
315		Működési kiadás összesen	10 000	10 000
316	107060	Települési támogatás-gyógyszerkiadás	0	0
317		Személyi juttatás	0	0
318		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
319		Dologi kiadás	0	0
320		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
321		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
322		Működési célú tartalék	0	0
323		Ellátottak pénzbeli juttatása	7 200	7 200
324		Működési kiadás összesen	7 200	7 200
325	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra)	0	0
326		Személyi juttatás	0	0
327		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
328		Dologi kiadás	0	0
329		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
330		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
331		Működési célú tartalék	0	0
332		Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	4 000
333		Működési kiadás összesen	4 000	4 000
334	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés	0	0
335		Személyi juttatás	0	0
336		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
337		Dologi kiadás	0	0
338		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
339		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
340		Működési célú tartalék	0	0
341		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	2 000
342		Működési kiadás összesen	2 000	2 000
343	107060	Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy	0	0
344		Személyi juttatás	0	0
345		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
346		Dologi kiadás	0	0
347		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
348		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
349		Működési célú tartalék	0	0
350		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
351		Működési kiadás összesen	0	0
352	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek	0	0
353		Személyi juttatás	0	0
354		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
355		Dologi kiadás	0	0
356		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
357		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
358		Működési célú tartalék	0	0
359		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 700	2 700
360		Működési kiadás összesen	2 700	2 700
361	061030	Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár	0	0
362		Személyi juttatás	0	0
363		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
364		Dologi kiadás	0	0
365		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
366		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
367		Működési célú tartalék	0	0
368		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 750	0
369		Működési kiadás összesen	5 750	0
370	107054	Családsegítés	0	0
371		Személyi juttatás	0	0
372		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
373		Dologi kiadás	0	0
374		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
375		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
376		Működési célú tartalék	0	0
377		Ellátottak pénzbeli juttatása
378		Működési kiadás összesen	0	0
379	101222	Támogató Szolgálat	0	0
380		Személyi juttatás	0	0
381		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
382		Dologi kiadás	0	0
383		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
384		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
385		Működési célú tartalék	0	0
386		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
387		Működési kiadás összesen	0	0
388	041237	Közfoglalkoztatás-menedzsment	0	0
389		Személyi juttatás	9 140	9 140
390		Munkaadókat terhelő járulék	2 065	2 065
391		Dologi kiadás	9 079	9 079
392		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
393		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
394		Működési célú tartalék	0	0
395		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
396		Működési kiadás összesen	20 284	20 284
397	041233	FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.01-15.02.28., 45 fő 14.12.01-15.03.31, 1 fő)	0	0
398		Személyi juttatás	0	0
399		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
400		Dologi kiadás	0	0
401		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
402		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
403		Működési célú tartalék	0	0
404		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
405		Működési kiadás összesen	0	0
406	041237	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó	0	0
407		Személyi juttatás	0	0
408		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
409		Dologi kiadás	0	0
410		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
411		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
412		Működési célú tartalék	0	0
413		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
414		Működési kiadás összesen	0	0
415	041237	Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó	0	0
416		Személyi juttatás	0	0
417		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
418		Dologi kiadás	0	0
419		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
420		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
421		Működési célú tartalék	0	0
422		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
423		Működési kiadás összesen	0	0
424	041233	Takarító, 46 fő tanfolyam, hosszabb időtart., 10 fő és útőr II. 2016-ról áthúzódó (16.06.20. és 06.30-17.02.28.)	0	0
425		Személyi juttatás	16 105	16 105
426		Munkaadókat terhelő járulék	2 174	2 174
427		Dologi kiadás	720	720
428		Működési célú támogatásértékű kiadás
429		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
430		Működési célú tartalék	0	0
431		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
432		Működési kiadás összesen	18 999	18 999
433	041237	Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2016-ról áthúzódó	0	0
434		Személyi juttatás	71 909	71 909
435		Munkaadókat terhelő járulék	9 708	9 708
436		Dologi kiadás	0	0
437		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
438		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
439		Működési célú tartalék	0	0
440		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
441		Működési kiadás összesen	81 617	81 617
442	041233	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi)	0	0
443		Személyi juttatás	0	0
444		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
445		Dologi kiadás	0	0
446		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
447		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
448		Működési célú tartalék	0	0
449		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
450		Működési kiadás összesen	0	0
451	041237	Közfoglalkoztatás 2017 ben induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék)	0	0
452		Személyi juttatás	205 803	205 803
453		Munkaadókat terhelő járulék	22 814	22 814
454		Dologi kiadás	87 272	87 272
455		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
456		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
457		Működési célú tartalék	0	0
458		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
459		Működési kiadás összesen	315 889	315 889
460	081030	Sportlétesítmények működtetése	0	0
461		Személyi juttatás	0	0
462		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
463		Dologi kiadás	0	0
464		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
465		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 480	6 480
466		Működési célú tartalék	0	0
467		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
468		Működési kiadás összesen	6 480	6 480
469	081061	Fürdő	0	0
470		Személyi juttatás	0	0
471		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
472		Dologi kiadás	9 890	9 890
473		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
474		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	30 367	30 367
475		Működési célú tartalék	0	0
476		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
477		Működési kiadás összesen	40 257	40 257
478	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0
479		Személyi juttatás	0	0
480		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
481		Dologi kiadás	0	0
482		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
483		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	7 430
484		Működési célú tartalék	0	0
485		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
486		Működési kiadás összesen	0	7 430
487	081045	Szabadidősport tevékenység támogatása	0	0
488		Személyi juttatás	0	0
489		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
490		Dologi kiadás	0	0
491		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
492		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	13 000
493		Működési célú tartalék	0	0
494		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
495		Működési kiadás összesen	0	13 000
496	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)	0	0
497		Személyi juttatás	0	0
498		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
499		Dologi kiadás	2 000	2 000
500		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
501		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
502		Működési célú tartalék	0	0
503		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
504		Működési kiadás összesen	2 000	2 000
505	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0
506		Személyi juttatás	0	0
507		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
508		Dologi kiadás	14 047	14 047
509		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
510		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	8 040	8 040
511		Működési célú tartalék	0	0
512		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
513		Működési kiadás összesen	22 087	22 087
514		Egyéb máshová be nem sorolható tevékenység	0	0
515		Személyi juttatás	0	0
516		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
517		Dologi kiadás	0	0
518		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
519		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
520		Működési célú tartalék	0	0
521		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
522		Működési kiadás összesen	0	0
523		Összesen:	0	0
524		Személyi juttatás	337 917	337 917
525		Munkaadókat terhelő járulék	44 733	44 733
526		Dologi kiadás	345 124	345 124
527		Működési célú támogatásértékű kiadás	517 032	539 757
528		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	114 488	134 918
529		Működési célú tartalék	0	0
530		Ellátottak pénzbeli juttatása	67 330	61 580
531		Működési kiadás összesen	1 426 624	1 464 029

7. melléklet a 15/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2017. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2017. eredeti ei.	2017.mód.ei.I.
1	Polgármesteri alap	700	540
2	Kitüntetési alap	400	400
3	Civil alap	5 700	650
4	Sport alap	13 000	0
5	Idegenforgalmi alap	2 900	0
6	Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 6000, Aug. 20. 1000 nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150…stb)	7 500	1 500
7	Főtéri sokadalom	1 000	1 000
8	Rádió Sun részére pénzeszközátadás	240	240
9	GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM	4 000	4 000
10	GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás	1 500	1 500
11	Talajterhelési díj	500	500
12	Kállai adomány	10 000	10 000
13	Körös szögi Kistérség 2017. évi hj.	847	847
14	Körös szögi Kistérség 2017. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer	1 622	1 622
15	Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. (5099+áfa)	6 476	6 476
16	Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai 9000E, Népház 9326E	18 326	18 326
17	IKSZT működési plusz igény	4 600	4 600
18	Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék	0	0
19	Támogató szolgálat teljesítménytámogatás visszafizetés	4 984	4 984
20	Belső ellenőri feladatok	2 700	2 700
21	Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja	3 000	3 000
22	Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019.	3 000	3 000
23	Önkormányzati ingatlanok karbantartására	5 000	5 000
24	Turisztikai elemek karbantartása	3 000	3 000
25	Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e	3 000	3 000
26	2016. évről áthúzódó működési költségek	9 123	9 123
27	Sajt és túrófesztivál megrendezésének 2016. évi maradványa	500	500
28	Nyomda Múzeum tám.	1 000	1 000
29	Egyéb közfoglalkoztatás önerő	2 000	2 000
30	Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.810, Lehóczkyné 1005)	1 815	1 815
31	Fogorvosi rendelő bérlete tartalék	3 150	3 150
32	Városi Egészségügyi Intézmény fogorvosi feladatell.kiegészítése 2016.	727	727
33	Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés	1 534	1 534
34	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	0
35	Gyoma 300 éves	4 000	4 000
36	Önkormányzati bérlakások karbantartása	6 323	6 323
37	Marketing költségek	1 500	1 500
38	Fürdő ügyvezető prémium kifizetés	500	500
39	Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret	29 744	29 344
40	Tartalék az óvodai feladatellátás bérkiegészítéséhez	4 426	4 426
41	Gyermekliget Nonprofit Kft. Részére többlettámogatás biztosítása garantált bérmin.vált.miatt	862	862
42	Működési céltartalék összesen	171 199	143 689

8. melléklet a 15/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadások részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2017. eredeti ei.	2017.mód.ei.I.
1	Felújítások	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	87 925	87 925
3	Járda felújítás/pályázat	8 000	8 000
4	Kerékpárút felújítása	17 000	17 000
5	Útfelújítás(melyből 5000E Ft Kenderáztató út és Korányi F. u és a temető közötti szakasz)	10 000	10 000
6	Homlokzat felújítási program	4 000	4 000
7	Vízmű rekonstrukciós munkák	12 000	12 000
8	Könyvtár felújítása	15 000	15 000
9	Németzugi szivattyútelep felújítása	0	0
10	Wodiáner tér felújítása	12 000	12 000
11	Óvoda udvari felújítás	5 000	5 000
12	Szivárvány óvoda fűtési rendszer felújítása	708	708
13	Blaha 21. földszinti épületrész felújítása	3 217	3 217
14	Emlékmű felújítás	1 000	1 000
15	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	1100	1100
16	Hivatal bejárati nyílászáró csere	1100	1100
17	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
18	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0
19	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
20	Szent Antal Népház	0	0
21	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
22	Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen	89 025	89 025
23	Beruházások	0	0
24	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	377 285	377 685
25	Öregszőlői földút stabilizáció/ pályázati önerő	0	0
26	Parkosítás	1 500	1 500
27	Parkoló építés (Fürdő is)	19 685	19 685
28	Gárdonyi úti záportározó rendezése	1 250	1 250
29	Kerékpárút vízelvezetés	2 500	2 500
30	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000	5 000
31	Közvilágitási hálózat bővítése 2016. évről áthúzódó	3 836	3 836
32	Gyepmesteri telep fejlesztése	6 500	6 500
33	Ünnepi díszvilágítás	2 500	2 500
34	Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása	0	0
35	Ipartelep úton kerékpárút építés	0	0
36	Informatikai fejlesztések	6 300	6 300
37	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 890	1 890
38	Ingatlan vásárlás (Újkert sor)	5 000	5 000
39	Fogorvosi rendelő kialakítása	25 000	25 000
40	Öregszőlői közkifolyók	1 900	1 900
41	Játszótér építése	2 500	2 500
42	Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése	5 500	5 500
43	Kossuth úti óvoda akadálymentesítése	1 000	1 000
44	Bánomkerti záportározó rendezése	0	0
45	Eszközfejlesztés Sportcsarnok	2 000	2 000
46	Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program	0	0
47	Gyomai szabadstrand rendezése	0	0
48	Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása	0	0
49	Fürdő csúszdapark építés	123 500	123 500
50	Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás	4 387	4 387
51	Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás	25 000	25 000
52	Ingatlanvásárlás	0	400
53	Kapcsolószekrény beszerzés szivattyútelep üzemeltetése	0	0
54	Autóbusz pályaudvar tervezése	0	0
55	Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv	0	0
56	Templomzugi ivóvízhálózat II. ütem bővítése	0	0
57	Öregszőlői út terv	889	889
58	Rózsahegyi energetikai tervdok.	0	0
59	Zöldpark Kft. tőkeemelés	0	0
60	Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő)	0	0
61	Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás	42 473	42 473
62	Konyha fejlesztés 2016. pályázat önerő+ tám.összege	30 222	30 222
63	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő	0	0
64	Tárolószín építés Ipartelep út	333	333
65	TOP 5.1.2 Foglalkoztatási paktum pály.	13 906	13 906
66	GINOP 7.1.2 Lapátos pályázat	991	991
67	Bűnmegelőzési pályázat önerő 606/2016. (XII.15.) Gye. Kt. Hat.	428	428
68	TESZK módosítás	1 000	1 000
69	Hősök úti ivóvíz gerincvezeték csere	12 756	12 756
70	Selyem út (Polányi-Toronyi) szennyvízcsatorna bélelése	27 051	27 051
71	Tel.rend.terv mód.	488	488
72	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
73	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
74	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
75	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	2 200	2 454
76	Fűtési rendszer szakaszolása	600	600
77	Könyvtár helyének átalakítása Selyem úton	1 600	1 600
78	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	254
79	Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.)	1750	1750
80	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200	200
81	Honlap fejlesztés	750	750
82	Bútorbeszerzés	800	800
83	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	210	210
84	Mobil garázs	210	210
85	Szent Antal Népház	250	250
86	Honlap fejlesztés	250	250
87	Városi Egészségügyi Intézmény	300	300
88	Fogorvosi eszközbeszerzés	300	300
89	Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen	381 995	382 649
90	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
91	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	5 909	5 909
93	Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás	4 137	4 137
94	Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás	1 282	1 282
95	Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása	400	400
96	Rózsakert Idősek Otthona felújításánál támogatás visszafizetése	0	0
97	Pályázati önerő biztosítása Települési Önk. Társulás részére KAB-KEF-16-A/B	90	90
98	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9 305	12 905
99	Gyomaendrődi Futball Club részére pályázati önerő biztosítása (öltöző felúj.)	1 340	1 340
100	Fürdő kemping fejlesztés (512/2016. (X.27.) Gye.Kt.határozat)	2 500	2 500
101	Első lakáshoz jutók támogatása	0	750
102	OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAM pályázathoz önerő biztosítása	0	2 850
103	Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére	1 465	1 465
104	Környezetvédelmi alap	4 000	4 000
105	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-első lakáshoz jutók, elemi kárra	0	5000
106	Felhalmozási céltartalék	158 813	155 963
107	Fürdő pályázat saját erő	0	0
108	Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés pályázat önerő	5 645	5 645
109	Nemzeti szabadidős-egészség sportpark program pályázat önerő	1 500	1 500
110	EFOP-1.53-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben pályázat saját erő	0	18 352
111	EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása pályázat előkészítő költség	0	2 794
112	TOP és egyéb pályázati saját erő	117 280	93 284
113	KEOP 1.1.1/2 F program pályázati elszámolási tartalék	34 388	34 388
114	Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen	174 027	179 777
115	Finanszírozási kiadások	0	0
116	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	35 913
117	Finanszírozási kiadások összesen	0	35 913